Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 2776


ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ" НА 2012 ГОД
Наименование субъекта бюджетного планирования Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Наименование Программы Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год (далее Программа)
Тактическая цель социальноэкономического развития, достижению которой способствует Программа Формирование здорового образа жизни и развитие спорта
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы Задачи: 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МОУДОД СДЮСШОР)
Целевые индикаторы (показатели) - доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета (%); - удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года (%); - увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года (%); - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); - количество массовых разрядов (ед.); - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период (%)
Краткая характеристика программных мероприятий Комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта
Сроки реализации Программы 2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб. Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее МБ) - 96987,0 тыс. руб. Областной бюджет (далее - ОБ) - 880,8 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9 % от общей численности населения; - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурнооздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МОУДОД СДЮСШОР, по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. Привлечение детей и молодежи систематически заниматься спортом будет способствовать снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе. Достижение цели Программы позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решить проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня, способствовать подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере, профилактике асоциального поведения среди жителей города

1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
На протяжении многих лет в городе складывалась целостная система с отраслевой инфраструктурой, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения, повышение уровня физической подготовленности населения, укрепление здоровья и профилактику заболеваний средствами физической культуры и спорта, организацию активного отдыха населения. Однако в начале 90-х годов во многих крупных, средних и мелких предприятиях отказались от содержания детских спортивных школ, клубов, объектов, инструкторов-методистов по физкультуре и спорту, проведения отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, передав полномочия на органы местного самоуправления. Разрушилась и система добровольных спортивных обществ профсоюзов и ведомств, было потеряно огромное количество физкультурных кадров и детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, прекратилась, за редким исключением, физкультурно-массовая и оздоровительная работа на предприятиях и в учреждениях.
Нельзя не заметить, что за последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан города Мурманска.
Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.
Обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие) большое количество детей не готовы к школьному обучению в возрасте 6 лет. Среди выпускников школ многие имеют определенную хроническую патологию (заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Систематически снижается уровень здоровья студенческой молодежи. За время обучения у студентов в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний, в основном нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыхания, наблюдается снижение остроты зрения.
Исходя из этого, стратегия действий муниципальных, ведомственных и общественных организаций в сохранении и укреплении здоровья населения города должна охватывать весь комплекс проблем, связанных с минимизацией воздействия вредных факторов внешней среды и созданием благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни.
За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.
Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.
Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2008 года по 2010 год в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс. чел., что, по большей части, обусловлено демографическим спадом. При этом на этапах "спортивного совершенствования" и "высшего спортивного мастерства", то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее 2 % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 05.05.2010 N 420/1, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2010 N АФ-82/06, в целях укрепления и развития системы учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов олимпийского резерва, на основании части 2 статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск и постановления администрации города Мурманска от 08.07.2011 N 1193 с 1 января 2012 года комитет по образованию администрации города Мурманска передает в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва N 3, 4, 8, 12, 13.
Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.
Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске.
Растет роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.
При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр-конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.
Вместе с тем, средства массовой информации недостаточно внимания уделяют развитию именно массового физкультурно-спортивного движения, недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной компании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.
Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:
- утрата традиций российского спорта высших достижений;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.
В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.
Муниципальная поддержка позволит:
- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;
- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;
- решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами;
- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;
- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;
- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
N п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Год реализации Программы
2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета % 0,25 0,29 1,28
Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 13,5 13,7 13,9
1 Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1 Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом человек 41826 41900 42300
1.2 Увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года % 5 5 5
2 Задача 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске
2.1 Увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года % 5 5 5
3 Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1 Количество массовых разрядов единиц 710 768 885
3.2 Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период % 8 8 8

3.Перечень программных мероприятий
N п/п Цель, задачи, программные мероприятия Срок выполнения (месяц, квартал, год) Объемы и источники финансирования на 2012 год (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Наименование 2012
1 2 3 4 5 6 7
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
1 Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1 Работа комиссий по присвоению знаков "Ветеран спорта города-героя Мурманска", "Спортивная доблесть", вручение премии Главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске" год 174,7 Количество врученных премий (ед.) 10 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1.2 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни учреждений, организаций спорта, физкультурного актива г. Мурманска год 54,7 Количество торжественных мероприятий (ед.) 40
1.3 Обслуживание интернет-сайта комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска год 147,8 Количество посещений сайта в год (ед.) 10000
1.4 Производство и размещение аудио-, видеорекламных роликов, рекламных баннеров, информационных буклетов, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа жизни год 300,0 Количество размещенных аудио-, видеороликов, фильмов (ед.) 4
Итого по задаче 1 677,2, в т.ч.: МБ - 677,2
2 Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
2.1 Проведение соревнований различного уровня. Подготовка и участие сильнейших спортсменов, сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Проведение массовых физкультурноспортивных мероприятий в городе Мурманске год 13102,9 Количество проведенных массовых физкультурноспортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.) 238 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.2 Проведение мероприятий, соревнований, спартакиад по адаптивной физической культуре среди лиц с ограниченными возможностями год 287,3 Количество проведенных мероприятий (ед.) 11
2.3 Проведение VII фестиваля "Мурманская миля" 2 квартал 2012 1846,2 Число участников фестиваля (чел.) 7250
2.4 Проведение 41 массового конкурса "Лыжня зовет!" 1 - 4 квартал 2012 852,8 Количество посещений конкурса (чел.) 24000
2.5 Эксплуатация площадки для спорта и отдыха на ул. Маклакова, д. 10 год 937,2 Функционирование площадки (да - 1/нет - 0) 1 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.6 Эксплуатация школы зимнего плавания "Домик моржей" на пр. ГероевСевероморцев год 91,0 Функционирование школы зимнего плавания (да - 1/нет - 0) 1
2.7 Эксплуатация с/к "Снежинка" и "Дом лыжника" год 52,0 Функционирование спорткомплекса (да - 1/нет - 0) 1
2.8 Разработка системы конкурсов на лучшую организацию физкультурнооздоровительной работы год Не требует финансирования Количество проведенных конкурсов (ед.) 16
2.9 Участие сборной команды города Мурманска по хоккею с мячом "Мурман" в официальных всероссийских, международных соревнованиях и учебнотренировочных сборах год 1400,0 Наличие в городе Мурманске команды мастеров по хоккею с мячом (да - 1/нет - 0) 1
2.10 Содержание имущества спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска год 46,8 Количество спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) 3
Итого по задаче 2 18616,2, в т.ч.: МБ - 18616,2
3 Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1 Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 3, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки), в том числе: год Всего - 25416,2, в том числе: МБ - 25122,0; ОБ - 294,2 - - МОУДОД СДЮСШОР N 3
3.1.1 По программам этапа начальной подготовки год 12394,2, в том числе: МБ - 12250,7; ОБ - 143,5 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 90
Количество обучающихся (чел.) 316
3.1.2 По программам учебнотренировочного этапа подготовки год 12237,5, в том числе: МБ - 12095,9; ОБ - 141,6 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 86
Количество обучающихся (чел.) 312
3.1.3 По программам этапа спортивного совершенствования год 588,4, в том числе: МБ - 581,6; ОБ - 6,8 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 100
Количество обучающихся (чел.) 15
3.1.4 По программам этапа высшего спортивного мастерства год 196,1, в том числе: МБ - 193,8; ОБ - 2,3 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 100
Количество обучающихся (чел.) 5
3.2 Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 4, реализация дополнительных образовательных программ по конькобежному спорту и легкой атлетике (по этапам подготовки), в том числе: год Всего - 17498,8, в том числе: МБ - 17287,4; ОБ - 211,4 - - МОУДОД СДЮСШОР N 4
3.2.1 По программам этапа начальной подготовки год 11747,8, в том числе: МБ - 11606,0; ОБ - 141,8 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 90
Количество обучающихся (чел.) 382
3.2.2 По программам учебнотренировочного этапа подготовки год 5166,6, в том числе: МБ - 5104,0; ОБ - 62,6 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 95
Количество обучающихся (чел.) 168
3.2.3 По программам этапа спортивного совершенствования год 338,3, в том числе: МБ - 334,3; ОБ - 4,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 100 МОУДОД СДЮСШОР N 4
Количество обучающихся (чел.) 11
3.2.4 По программам этапа высшего спортивного мастерства год 246,1, в том числе: МБ - 243,1; ОБ - 3,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 100
Количество обучающихся (чел.) 8
3.3 Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 8, реализация дополнительных образовательных программ по баскетболу (по этапам подготовки), в том числе: год Всего - 9175,9, в том числе: МБ - 9092,2; ОБ - 83,7 - - МОУДОД СДЮСШОР N 8
3.3.1 По программам этапа начальной подготовки год 5005,0, в том числе: МБ - 4959,3; ОБ - 45,7 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 87
Количество обучающихся (чел.) 216
3.3.2 По программам учебнотренировочного этапа подготовки год 4170,9, в том числе: МБ - 4132,9; ОБ - 38,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 90
Количество обучающихся (чел.) 180
3.4 Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 12, реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике (по этапам подготовки), в том числе: год Всего - 14085,1, в том числе: МБ - 13898,4; ОБ - 186,7 - - МОУДОД СДЮСШОР N 12
3.4.1 По программам спортивнооздоровительного этапа подготовки год 1437,4, в том числе: МБ - 1418,4; ОБ - 19,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 85
Количество обучающихся (чел.) 30
3.4.2 По программам этапа начальной подготовки год 3449,3, в том числе: МБ - 3403,6; ОБ - 45,7 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 85
Количество обучающихся (чел.) 72
3.4.3 По программам учебнотренировочного этапа подготовки год 8000,7, в том числе: МБ - 7894,7; ОБ - 106,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 90 МОУДОД СДЮСШОР N 12
Количество обучающихся (чел.) 167
3.4.4 По программам этапа спортивного совершенствования год 1197,7, в том числе: МБ - 1181,7; ОБ - 16,0 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 100
Количество обучающихся (чел.) 25
3.5 Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 13, реализация дополнительных образовательных программ по греко-римской борьбе (по этапам подготовки), в том числе: год Всего - 10342,5, в том числе: МБ - 10237,7; ОБ - 104,8 - - МОУДОД СДЮСШОР N 13
3.5.1 По программам этапа начальной подготовки год 7173,0, в том числе: МБ - 7100,4; ОБ - 72,6 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 85
Количество обучающихся (чел.) 215
3.5.2 По программам учебнотренировочного этапа подготовки год 3169,5, в том числе: МБ - 3137,3; ОБ - 32,2 Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) 95
Количество обучающихся (чел.) 95
3.6 Содержание имущества МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска год 2055,9 Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) 5 МОУДОД СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13
Итого по задаче 3 78574,4, в т.ч.: МБ - 77693,6; ОБ - 880,8
Итого по Программе: 97867,8, в т.ч.: МБ - 96987,0; ОБ - 880,8
муниципальные услуги 76518,5, в т.ч.: МБ - 75637,7; ОБ - 880,8
муниципальные работы 0
публичные обязательства 0
мероприятия по содержанию имущества 2102,7, в т.ч.: МБ - 2102,7
иные мероприятия 19246,6, в т.ч.: МБ - 19246,6

4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Оценка вклада Программы в достижение тактической цели Описание внешних рисков реализации Программы Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1 2 3 4 5
Реализация Программы позволит повысить уровень жизни и качества населения города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в Программе, при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета). В результате реализации Программы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9 % от общей численности населения; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях, на 5 % к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурнооздоровительных услуг в городе; - числа спортсменов массовых разрядов на 5 % к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социальноэкономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части внесения изменений в региональное законодательство, принятие нормативноправовых актов на местном уровне, внесение изменений в Программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета Утверждение комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска нормативных актов о реализации мероприятий Программы, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями Программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).
Коды классификации операций сектора государственного управления Всего 2012 год, тыс. руб.
1 2
Всего по Программе: 97867,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск: 96987,0
222 Транспортные услуги 2225,9
223 Коммунальные услуги 138,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 64,5
225 Работы и услуги по содержанию имущества 637,4
226 Прочие работы, услуги 10697,4
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 77693,6
290 Прочие расходы 5133,1
340 Увеличение стоимости материальных запасов 396,7
средств областного бюджета 880,8
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 880,8