Постановление Администрации Кольского района от 27.02.2019 № 268
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 15.10.2014 № 1882
Мурманскаяобласть
АдминистрацияКольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2019 г. Кола № 268
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры"на 2015 – 2020 годы , утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 15.10.2014 № 1882
В целях уточнения объемов финансирования и состава программныхмероприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальнуюпрограмму "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы, утвержденнуюпостановлением администрации Кольского района от 15.10.2014№ 1882 "Об утверждениимуниципальной программы "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы"(в редакции постановления администрации Кольского района от 11.01.2019 № 10),изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский районв сети "Интернет".
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главыадминистрации Кольского района Непеину И.В.
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 27.02.2019№ 268
Муниципальнаяпрограмма
"Развитие культуры"на 2015 - 2020 годы
ПаспортПрограммы
| Цели Программы | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||
| Задачи Программы | 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся; - уровень сохранности количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях; - охват населения библиотечным обслуживанием; - уровень сохранности числа пользователей; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | ||||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы: 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности". 3. "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" | ||||||
| Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение Программы | Всего 907374,8 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 109848,2 | 137912,9 | 146456,3 | 168248,3 | 174880,4 | 170028,7 | ||
| Местный бюджет | 93574,3 | 98098,3 | 117092,9 | 132829,2 | 141062,2 | 138464,9 | |
| Областной бюджет | 16271,1 | 39811,9 | 29351,1 | 35373,1 | 33792,7 | 31563,8 | |
| Федеральный бюджет | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 46,0 | 25,5 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (9 ед.); - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %. | ||||||
Характеристика проблемы, на решение которой направленаПрограмма
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделитьсоциальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностныхориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечениенаселения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскуюдеятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуганаселения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурныхценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребностьв духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальныхявлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложныхэкономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятымподрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствиеразвитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учрежденийдополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественнойсамодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческогопотенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культурыи учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихсяв ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образованияв сфере культуры и искусства"
ПаспортПодпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Специальная оценка условий труда | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - численность сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся. -численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 444756,6 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 84046,6 | 84561,0 | ||
| МБ 344780,0 тыс. руб. | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 63107,5 | 65850,8 | |
| ОБ 99952,6 тыс. руб. | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - число действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом не ниже 90 % | ||||||
1.1. Характеристика проблемы, на решениекоторой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культурыи искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимойбазой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольскогорайона функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранениеи развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющейобразовательного пространства Кольского района. Художественное образование социальновостребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государствакак направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующихпоказателей:
Таблица 1.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 (+,- 10% ) |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
В 2016 году в результате реализации муниципальнойпрограммы "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы были достигнутыследующие показатели:
Таблица 1.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2016 г. |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 736 |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставленияуслуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусстваКольского района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сферекультуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2015 – 2020 годы.
Таблица 1.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||
| Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||
| 1. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Задача № 2: Специальная оценка условий труда. | ||||||||
| Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||
| 1 | Специальная оценка условий труда подведомственных учреждений | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме(Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетаКольского района, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2020 годыиз средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 444 756,6тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 24,0 тыс.рублей, областного бюджета – 99 952,6 тыс. руб., местного бюджета 344 780,0тыс. рублей.
Таблица 1.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Всего по подпрограмме: | 444756,6 | 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 84046,6 | 84561,0 | |
| в том числе за счет: | | |||||||
| средств местного бюджета | 344780,0 | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 63107,5 | 65850,8 | |
| средств областного бюджета | 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |
| средств федерального бюджета | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 1
к подпрограмме "Сохранение иразвитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||||
| | Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 290977,4 | 50508,4 | 49325,3 | 52598,5 | 57581,9 | 38921,2 | 42042,1 |
| МБ: 290977,4 | 50508,4 | 49325,3 | 52598,5 | 57581,9 | 38921,2 | 42042,1 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 4860,3 | 844,1 | 859,0 | 659,1 | 780,1 | 859,0 | 859,0 |
| МБ: 4860,3 | 844,1 | 859,0 | 659,1 | 780,1 | 859,0 | 859,0 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3. | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего ОБ: 12073,5 | 5800,0 | 6273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг | Всего: 9473,5 в т.ч. | 4649,2 | 4824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ 9473,5 | 4649,2 | 4824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 330,2 в т.ч. | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 330,2 | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.6. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 254,0 в т.ч. | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 254,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.7 | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 78405,6 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 |
| ОБ 78405,6 | 0,0 | 0,0 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| 1.8 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего 4126,7 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 923,5 | 1116,4 | 1102,1 | 984,7 |
| МБ 4126,7 | 0,0 | 0,0 | 923,5 | 1116,4 | 1102,1 | 984,7 | |||||
| 1.9 | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг | Всего 25,2 в т. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.10 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2019 – 2020 гг. | Всего 44190,2 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22225,2 | 21965,0 |
| МБ 44190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22225,2 | 21965,0 | |||||
| | Итого по задаче № 1 | ВСЕГО: 444716,6 в т.ч.: | 61801,7 | 61866,3 | 71726,8 | 80714,2 | 84046,6 | 84561,0 | |||
| МБ 344740,0 | 51352,5 | 50768,5 | 54181,1 | 59479,6 | 63107,5 | 65850,8 | |||||
| ОБ 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Задача № 2: Специальная оценка условий труда в подведомственных учреждениях . | ||||||||||
| 2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||||
| 2.1. | Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда в подведомственных учреждениях | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" МБУДО "Туломская ДМШ" | 2016 г. | МБ 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по задаче № 2 | ВСЕГО: 40,0 в т.ч. : | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МБ 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | ВСЕГО по подпрограмме | ВСЕГО: 444756,6 в т.ч.: | 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 84046,6 | 84561,0 | |||
| МБ 344780,0 | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 63107,5 | 65850,8 | |||||
| ОБ 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 410254,2 руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 84038,8 | 85167,7 | ||
| МБ 345258,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 71159,7 | 72314,1 | |
| ОБ 64930,5 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 12853,6 | 12853,6 | |
| ФБ 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: -сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | ||||||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основныеактуальные направления культурной политики в районе, которые осуществляют учреждения,находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольский районный Центр культуры",МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культурынаправлена на формирование и удовлетворение потребности населения Кольского районав интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщениек мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграциив социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции,являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационнойинфраструктуры района, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие.Услуги, предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческомуи культурному развитию населения.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующихпоказателей:
Таблица 2.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы "Развитиекультуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2014 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурногоразвития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговойдеятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2020 годы.
Таблица 2.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района | ||||||||||
| Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | ||||||||||
| 1-й целевой индикатор | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
| Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | ||||||||||
| 2-й целевой индикатор | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | ||
| 3-й целевой индикатор | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федеральногобюджета, областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020 годыиз средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 410 254,2тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 64 930,5 тыс.рублей, местного бюджета – 345 258,4 тыс. рублей, федерального бюджета –65,3 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Всего по подпрограмме: | 410254,2 | 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 84038,8 | 85167,7 |
| в том числе за счет: | | ||||||
| средств местного бюджета | 345258,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 71159,7 | 72314,1 |
| средств областного бюджета | 64930,5 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 12853,6 | 12853,6 |
| средств федерального бюджета | 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно приформировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностейбюджета Кольского района.
Приложение № 2
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| | Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | |||||||||||
| 1. | Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |||||||||||
| | Основное мероприятие 1. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Кольского района | |||||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2015 -2020 гг. | Всего: 112229,5 в т. ч.: | 23554,0 | 22808,9 | 23097,4 | 23766,6 | 9489,3 | 9513,3 | |
| МБ 112229,5 | 23554,0 | 22808,9 | 23097,4 | 23766,6 | 9489,3 | 9513,3 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.2. | Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2015 – 2016 гг. | Всего: 8614,3 в т. ч.: ОБ 8614,3 | 3782,8 | 4831,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2016 г. | Всего: 254,3 В т.ч. МБ 254,3 | 0,0 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2015 -2020 гг. | Всего: 1825,7 в т. ч.: | 174,9 | 433,0 | 212,9 | 504,9 | 250,0 | 250,0 | |
| МБ 1825,7 | 174,9 | 433,0 | 212,9 | 504,9 | 250,0 | 250,0 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5. | Обеспечение выполнения отдельных полномочий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 450-летия со дня образования города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры | 2015 г. | Всего: 1650 в т.ч. МБ 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6 | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2017 -2020 гг. | Всего: 28880,6 в т.ч. ОБ 28880,6 | 0,0 | 0,0 | 5902,1 | 8041,9 | 7468,3 | 7468,3 | |
| 1.7 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2017 -2020 гг. | Всего: 1520,2 в т.ч. МБ 1520,2 | 0,0 | 0,0 | 310,7 | 423,3 | 393,1 | 393,1 | |
| 1.8 | Расходы на празднование юбилея Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2017г. | Всего: 1600,0 в т.ч. МБ 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9 | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2018г. | Всего: 1877,8 в т.ч. МБ 1877,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,8 | 900,0 | 0,0 | |
| 1.10 | Субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | 2018г. | Всего: 0,0 в т.ч. МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.11 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | 2019 -2020 гг. | Всего: 35315,1 в т.ч. МБ 35315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17282,2 | 18032,9 | |
| | Итого по задаче № 1 | Всего: 193767,5 в т. ч.: | 29161,7 | 28327,7 | 31123,1 | 33714,5 | 35782,9 | 35657,6 | ||||
| МБ 156272,6 | 25378,9 | 23496,2 | 25221,0 | 25672,6 | 28314,6 | 28189,3 | ||||||
| ОБ 37494,9 | 3782,8 | 4831,5 | 5902,1 | 8041,9 | 7468,3 | 7468,3 | ||||||
| | Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||||
| | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Кольского района | |||||||||||
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 -2020 гг. | Всего: 106175,2 в т. ч. | 15441,8 | 15371,3 | 27835,4 | 32418,5 | 7598,0 | 7510,2 | |
| МБ 106175,2 | 15441,8 | 15371,3 | 27835,4 | 32418,5 | 7598,0 | 7510,2 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.2 | Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2017 -2019 гг. | Всего: 11337,5 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2381,3 | 6295,0 | 1321,8 | 1339,4 | |
| МБ 11337,5 | 0,0 | 0,0 | 2381,3 | 6295,0 | 1321,8 | 1339,4 | ||||||
| 2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 -2020 гг. | Всего: 2056,0 | 167,1 | 453,3 | 370,8 | 364,8 | 350,0 | 350,0 | |
| МБ 2056,0 | 167,1 | 453,3 | 370,8 | 364,8 | 350,0 | 350,0 | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| 2.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений (Кольская центральная детская библиотека г. Кола) | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2017 -2019 гг. | Всего: 324,9 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | |
| МБ 324,9 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| 2.5. | Субсидии муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 – 2016 гг. | Всего: 4641,1 в т.ч. ОБ 4641,1 | 2039,1 | 2602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2016 г. | Всего: 137,0 в т.ч. МБ 137,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7. | Поддержка отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2015 -2020 гг. | Всего: 17,8 в т.ч. | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ФБ 17,8 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.8 | Субсидии бюджетам муниципальных образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 22794,5 в т.ч. ОБ 22794,5 | 0,0 | 0,0 | 5903,3 | 6120,6 | 5385,3 | 5385,3 | |
| 2.9 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 1200,0 в т.ч. МБ 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 310,8 | 322,2 | 283,5 | 283,5 | |
| 2.10 | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 70,5 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 23,2 | 26,8 | 0,0 | |
| МБ 23,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | ||||||
| ФБ 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
| 2.11 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека | 2019-2020гг. | Всего: 67732,2 в т.ч. МБ 67732,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33190,5 | 34541,7 | |
| | Итого по задаче № 2 | Всего: 216486,7 в т.ч.: | 17650,8 | 18566,3 | 36871,3 | 45632,3 | 48255,9 | 49510,1 | ||||
| МБ 188985,8 | 15608,9 | 15961,6 | 30955,7 | 39489,7 | 42845,1 | 44124,8 | ||||||
| ОБ 27435,6 | 2039,1 | 2602,0 | 5903,3 | 6120,6 | 5385,3 | 5385,3 | ||||||
| ФБ 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
| | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 410254,2 в т.ч. | 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 84038,8 | 85167,7 | ||||
| МБ 345258,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 71159,7 | 72314,1 | ||||||
| ОБ 64930,5 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 12853,6 | 12853,6 | ||||||
| ФБ 131,8 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства, образованияв сфере культуры и искусства"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 52364,0 тыс. руб., в т.ч.: | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1234,0 | 29112,6 | 6735,1 | 8187,3 | 6795,0 | 300,0 | ||
| МБ 31083,4 | 1234,0 | 7832,0 | 6735,1 | 8187,3 | 6795,0 | 300,0 | |
| ОБ 21280,6 | 0,0 | 21280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы, до 100 %. | ||||||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культурыи искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурногоразвития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являютсяустаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечениеспециализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельностиучреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставленияуслуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатациязданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требуетсогласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливаетнеобходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствоватьсозданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующихпоказателей:
Таблица 3.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % | % | 100 |
| 2 | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 |
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурногоразвития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отделакультуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступностиуслуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2015-2020 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
| Наименование целевых показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Величина показателя в 2014 году | Прогнозные значения показателя | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |||||||||
| | |||||||||
| Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | |
| в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства областногобюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020 годыиз средств бюджета Кольского района составляет 52 364,0 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Всего по подпрограмме: | 52364,0 | 1234,0 | 29112,6 | 6735,1 | 8187,3 | 6795,0 | 300,0 |
| в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
| средств местного бюджета | 31083,4 | 1234,0 | 7832,0 | 6735,1 | 8187,3 | ||