Постановление Администрации Кольского района от 03.12.2019 № 1546
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 гг.
Мурманская область
Администрация Кольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 г. Кола № 1546
Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение эффективного функционированиягородского хозяйства"
на 2020-2023 гг.
(В редакции Постановления АдминистрацииКольского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениемадминистрации Кольского района от 07.10.2019 № 1220"Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальныхпрограмм муниципального образования городское поселение Кола",администрация постановляет:
1. Утвердитьприлагаемую муниципальную программу "Обеспечение эффективногофункционирования городского хозяйства" на 2020-2023 гг. (далее по тексту -Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и подлежитопубликованию на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Кольского района Сергуна С.Ф.
Главаадминистрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 03.12.2019 № 1546
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Обеспечение эффективногофункционирования городского хозяйства"
на 2020-2023 годы
(В редакции Постановления АдминистрацииКольского района от30.04.2020 г. № 558)
| Цели программы | 1.Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола 2. Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 4.Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Задачи программы | 1.Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола 2.Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола 3.Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения 4.Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реконструкцию систем канализации города Колы 3.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 4.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на развитие системы обращения с коммунальными отходами 5.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на Региональный проект "Жилье". Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 6.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 7.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства города Колы 8.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ремонт инженерных сетей водо- и теплоснабжения 9.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей 10.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 11.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на субсидию на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения 12. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области 13.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на софинансирование к субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области за счет средств местного бюджета 14.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 15.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма №1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола" Подпрограмма №2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола" Подпрограмма №3 "Управление городским хозяйством" Подпрограмма №4 "Энергосбережение" |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Заказчик-координатор программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет 129 191,8 тыс. руб., в том числе по годам: ОБ – 10 812,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021год –3 604,0 тыс. руб., 2022 год –3 604,0 тыс. руб., 2023 год– 3 604,0 тыс. руб. МБ –118 379,8 тыс. руб.: 2020 год – 33 376,1 тыс. руб., 2021 год – 27 870,1 тыс. руб., 2022 год – 28 566,8 тыс. руб., 2023 год – 28 566,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования городского поселения Кола, обеспечение земельными участками предоставляемыми на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 2.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола 3. Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения 4. Сокращение энергопотребления на муниципальных объектах муниципального образования городское поселение Кола |
ПАСПОРТ
подпрограммы №1 "Комплексное развитиесистем коммунальной инфраструктуры города Кола"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Задача Подпрограммы | Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 578,2 тыс. руб., в том числе: ОБ –0,0 тыс. руб. из них: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб. МБ – 2 578,2 тыс. руб., из них: 2020 год – 1 179,3 тыс. руб., 2021 год – 466,3 тыс. руб., 2022 год – 466,3 тыс. руб., 2023 год – 466,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования городского поселения Кола, обеспечение земельными участками предоставляемыми на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры |
1. Характеристикапроблем, на решение которых направлена Подпрограмма
Важнейшим вопросом, решение которого в соответствиис действующим законодательством возложено на органы местного самоуправления, являетсяорганизация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения.
В результатенакопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения,увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводнойи канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступатьв краткосрочной перспективе. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяетобеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качествупоставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
На территории муниципального образованияг. Кола расположено 6 теплоисточников. По состоянию на 1 января 2019 г. протяженностьтепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,26 километра, изкоторых 20-30% сетей нуждаются в срочной замене. Ежегодно коммунальными предприятиямимуниципального образования г. Кола
ремонтируется порядка 0,3 километров теплотрасс, что составляет 0,1% от общей протяженности, но это практически соответствует текущему износу сетей,что не меняет общей ситуации.
Одиночное протяжение уличной водопроводнойсети г. Кола составило 3,7 километра, из которых 40% сетей нуждаются в замене. Ежегодноремонтируется порядка 0,2 километров водопроводной сети, что составляет 5,4% отобщей протяженности.
Одиночное протяжение уличной канализационнойсети г. Кола составило 3,97 километра, из которых 20% канализационных сетей нуждаютсяв замене. Канализационные сети практически не ремонтируются.
В результате накопленного износарастет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения,увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводнойи канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимоприступать в краткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которыеоплачивают потребители, по воде составляют около 18 процентов, поэлектроэнергии – 20 процентов, по теплу - до 25 процентов.
Устаревшая коммунальнаяинфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологическихтребований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальныхресурсов. Каждая пятая проба питьевой воды не соответствует санитарным нормампо санитарно-химическим и каждая десятая - по микробиологическим показателям
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечениебесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжениянаселения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами натерритории муниципального образования городского поселения Кола Кольскогорайона,
Задачей Подпрограммы является безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городского поселения Кола.
Период реализации Подпрограммы2020-2023годы. Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1Подпрограммы.
Таблица №1
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечениеподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области ибюджета муниципального образования городское поселение Кола в формах,предусмотренных бюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 2 578,2 | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 2 578,2 | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансирования Подпрограммыносит прогнозных характер и подлежит ежегодному уточнению в установленномпорядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение №1 к Подпрограмме
"Комплексное развитиекоммунальной инфраструктуры города Колы"
4.Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| Цель: Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола | ||||||||||
| Задача: Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола | ||||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | ||||||
| Бюджет города Колы | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
| 1.1 | Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Бюджет города Колы | 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
| 1.2 | Реконструкция систем канализации города Колы | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4 | Развитие системы обращения с коммунальными отходами | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.1 | Устройство 14 контейнерных площадок в г.Кола | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5 | Региональный проект "Жилье". Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.6 | Расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| | Итого по подпрограмме | | | | Всего | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Бюджет города Колы | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
ПАСПОРТ
подпрограммы №2 "Подготовка объектов исистем жизнеобеспечения к работе в отопительный период
на территории города Кола"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Задача Подпрограммы | Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы. 2.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 50 258,4 тыс. руб., в том числе: ОБ –10 812,0 тыс. руб. из них: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 3 604,0 тыс. руб., 2022 год – 3 604,0 тыс. руб., 2023 год – 3 604,0 тыс. руб. МБ – 39 446,4 тыс. руб., из них: 2020 год – 6 786,5 тыс. руб., 2021 год –10 566,9 тыс. руб., 2022 год – 11 046,5 тыс. руб., 2023 год – 11 046,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
1.Характеристика проблем, нарешение которых направлена Подпрограмма
Капитальный ремонт (ремонт) заключается всистематических и своевременно проводимых работах на объектах и системахжизнеобеспечения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, атакже работах по устранению локальных повреждений и неисправностей вконструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации объектов исистем жизнеобеспечения.
Общаяпротяженность наружных инженерных сетей, расположенных на территориимуниципального образования городское поселение Кола Кольского районасоставляет:
- сети водоснабжения – 3,7 км,
-сети водоотведение – 4,0 км,
-сети теплоснабжения – 6,4 км
Учитываясроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срокминимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения. Насегодняшний день средний физический износ инженерных сетей составляет:
-сети водоснабжения – 65 %
-сети водоотведение – 42%
-сети теплоснабжения – 32%
Жилищно-коммунальнаяотрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, чтосделало ее убыточной и депрессивной. Предприятия отрасли, не имея достаточныхдоходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производилиинвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не толькодля развития инфраструктуры, но и ее поддержки. Все это привело к ряду проблем,копившимся годами, основными из которых являются:
-высокий уровень физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;
-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов притранспортировке до потребителей;
-тарифы на предоставление коммунальных услуг ниже экономически обоснованных.
Анализпричин возникновения проблемы:
Объектыи системы жизнеобеспечения, несмотря на проводимую реформу, находятся визношенном состоянии. Физический износ инженерной инфраструктурыжилищно-коммунального комплекса составляет 45 %, что требует немедленнойперекладки (замены) инженерных сетей, а также капитального ремонта объектов исистем жизнеобеспечения.
Работажилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период требует для сниженияриска нарушения нормальной работы системы, предупреждения аварийных ситуаций,проведения планово-предупредительных профилактических мероприятий, которые восенне-зимний период либо затруднены, либо невозможны
2.Цели и задачи Подпрограммы
ЦельюПодпрограммы является Обеспечениебезаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйствана территории муниципального образования городское поселение Кола.
Задачей Подпрограммыявляется содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных натерритории муниципального образования городское поселение Кола.
Период реализации Подпрограммы 2020-2023 годы.Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1подпрограммы.
Таблица №1
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства города Колы. | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечениеподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области ибюджета муниципального образования городское поселение Кола в формах,предусмотренных бюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 50 258,4 | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 39 446,4 | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 |
| Областной бюджет | 10 812,0 | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 |
Объемфинансирования Подпрограммы носит прогнозных характер и подлежит ежегодномууточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципальногобюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета городаКолы.
Приложение №1 к Подпрограмме
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительныйпериод на территории города Кола"
4.Перечень мероприятий подпрограммы "Подготовкаобъектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территориигорода Кола"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола | |||||||||
| Задача: Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение содержания объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего: | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| Бюджет города Колы | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 | |||||
| 1.1 | Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей, аварийные и ремонтные работы | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 3 668,0 | 4 027,9 | 4 189,0 | 4 189,0 |
| Бюджет города Колы | 3 668,0 | 4 027,9 | 4 189,0 | 4 189,0 | |||||
| 1.2 | Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Колы | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3 | Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| 1.4 | Расходы бюджета города Колы на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 733,5 | 4 359,0 | 4 677,5 | 4 677,5 |
| Бюджет города Колы | 733,5 | 4 359,0 | 4 677,5 | 4 677,5 | |||||
| 1.5 | Разработка проектной-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по подпрограмме | | | | Всего | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| Бюджет города Колы | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 | |||||
Паспорт
подпрограммы№3 "Управление городским хозяйством"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства на 2020-2023гг. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения |
| Задача подпрограммы | Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки и этапы реализации | 2020 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 73 741,5 тыс. руб., в т. ч.: МБ: тыс. руб., из них: 2020г. – 24 788,5 тыс. руб.; 2021г. – 16 190,2 тыс. руб.; 2022г.- 16 381,4 тыс. руб.; 2023г.- 16 381,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |
1. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Подпрограмма
Настоящая подпрограмма составлена вцелях обеспечения деятельности Муниципального казённого учреждения "Управлениегородского хозяйства администрации МО г. Кола" созданного для реализациимуниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунальногохозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности иобеспечения безопасности дорожного движения, а также иных функций и полномочий,предусмотренных действующим законодательством.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечениедеятельности муниципального казенного учреждения.
Задачей Подпрограммы является реализация муниципальных функций игосударственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства,ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечениябезопасности дорожного движения.
Период реализации Подпрограммы 2020-2023 годы. Перечень важнейшихцелевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1 Подпрограммы.
Таблица №1
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечениеподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области ибюджета муниципального образования городское поселение Кола в формах,предусмотренных бюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 73 741,5 | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 73 741,5 | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансированияподпрограммы носит прогнозных характер и подлежит ежегодному уточнению вустановленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета насоответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение №1 к Подпрограмме
"Управлениегородским хозяйством"
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Управлениегородским хозяйством"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | |||||||||
| Задача: Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| Бюджет города Колы | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | |||||
| 1.1 | Расходы на содержание муниципального учреждения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 24 549,3 | 15 941,2 | 16 122,4 | 16 122,4 |
| Бюджет города Колы | 24 549,3 | 15 941,2 | 16 122,4 | 16 122,4 | |||||
| 1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 22 389,8 | 15 184,8 | 15 335,8 | 15 335,8 |
| Бюджет города Колы | 22 389,8 | 15 184,8 | 15335,8 | 15 335,8 | |||||
| 1.1.2 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (связь, информационная система и др.) | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 2 159,5 | 756,4 | 786,6 | 786,6 |
| Бюджет города Колы | 2 159,5 | 756,4 | 786,6 | 786,6 | |||||
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 239,2 | 249,0 | 259,0 | 259,0 |
| Бюджет города Колы | 239,2 | 249,0 | 259,0 | 259,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | Всего | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | ||||
| Бюджет города Колы | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | |||||
Паспорт
подпрограммы №4 "Энергосбережение"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цель Подпрограммы | Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Задача Подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г.Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 613,7 тыс. руб., в т. ч. МБ: 2 613,7 тыс. руб., из них: 2020 год – 621,8 тыс. руб.; 2021 год – 646,7 тыс. руб.; 2022 год – 672,6 тыс. руб. 2023 год - 672,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение энергопотребления на муниципальных объектах муниципального образования городское поселение Кола |
1. Характеристика проблем, нарешение которых направлена Подпрограмма
Проблема обеспеченияэнергетических потребностей муниципальных образований при минимальном потреблении энергоресурсов извнешней среды обусловлена рядом причин:
-значительными бюджетнымизатратами и затратами предприятий на содержание топливно-энергетическогохозяйства;
-увеличением затратнаселения, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплатууслуг за потребленные коммунальные услуги;
-недостаточной проработкойнормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения;
-недостаточностью комплексатехнических средств по учету и регулированию энергопотребления.
Повышение эффективностииспользования энергии и других видов ресурсов требует координации действийпоставщиков и потребителей ресурсов,выработки общей технической политики, согласования договорных условий,сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участниковрыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, чтотребует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственнойвласти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сферерегулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов.
Задачей Подпрограммы является Внедрениеэнергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.
Период реализации Подпрограммы 2020-2023 годы. Перечень важнейшихцелевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1 Подпрограммы.
Таблица№1
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечениеподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области ибюджета муниципального образования городское поселение Кола в формах,предусмотренных бюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 2 613,7 | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 2 613,7 | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозныххарактер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке приформировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год сучетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение №1 к Подпрограмме
"Энергосбережение"
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов | |||||||||
| Задача: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
| 1.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
| Итого по подпрограмме: | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | ||||
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
5 . Механизм реализации всей Программы
Управлениеи текущий контроль за ходом реализации программы в целом осуществляет МКУ "Управлениегородского хозяйства администрации МО г.Кола".
МКУ "Управление городского хозяйстваадминистрации МО г.Кола":
-составляет отчеты по реализации программы в целом;
-подготавливает ежегодный доклад о ходе реализациипрограммы в целом;
-проводит ежегодную оценку эффективности реализациипрограммы в целом.
Разработку проектов муниципальных правовых актов,необходимых для выполнения подпрограмм:
№1 "Комплексное развитие систем коммунальнойинфраструктуры города Кола";
№2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспеченияк работе в отопительный период на территории города Кола";
№3 "Управление городским хозяйством";
№4"Энергосбережение", осуществляет МКУ "Управлениегородского хозяйства администрации МО г.Кола".
6. Оценка эффективности всейПрограммы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается поформуле:
ДИП =SUM П (n) / Ф (n), где:
Ф(n) – фактически достигнутое в отчетномгоду значение индикатора n;
П (n) – планируемое в отчетном годузначение индикатора n;
n – количество индикаторов программы;
ДИП – достижение плановых индикаторов.
Шкала оценки результативности программы
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 и более | высокая результативность ДЦП |
| от 0,7 по 0,94 (включительно) | средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана) |
| менее 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |