Приложение к Постановлению от 30.07.2010 г № 1328 Программа
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город мурманск» на 2011 — 2014 годы паспорт программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы (далее - Программа) | ||||||
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-Р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-Р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-Р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-Р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; - постановление Правительства Мурманской области от 30.10.2009 N 510-ПП "О стратегии развития энергосбережения в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 06.04.2010 N 142-ПП "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области"; - постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2010 N 634-ПП "Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"; - постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации" | ||||||
| Заказчик Программы | Комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | ||||||
| Заказчик - координатор Программы | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска | ||||||
| Разработчик Программы | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска | ||||||
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг | ||||||
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики организаций с участием муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития | ||||||
| Задачи Программы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск (далее - МУ). 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 4. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | ||||||
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Показатель | Ед. измерения | Базовое значение (2010) | Значение показателя по годам реализации Программы | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | т.у.т./ млн. руб. | 1089,22 | 1081,92 | 1074,63 | 1047,34 | 1025,49 | |
| 2. Доля расходов бюджета на реализацию Программы от общего объема расходов бюджета | % | - | 1,5 | 0,42 | 0,14 | 0,12 | |
| 3. Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 1,15 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | |
| 4. Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м2 | кВт.ч/м2 | 98,13 | 81,99 | 83,63 | 81,12 | 78,68 | |
| 5. Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | м3/чел. | 218,55 | 209,36 | 187,72 | 166,99 | 161,98 | |
| 6. Удельная величина потребления энергетических ресурсов МУ, в том числе: | |||||||
| - ЭЭ | кВт.ч на 1 проживающего | 186,32 | 183,27 | 185,66 | 181,30 | 175,87 | |
| - ТЭ | Гкал на 1 м2 общей площади | 1,13 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | |
| - ХВС | м3 на 1 проживающего | 11,41 | 10,60 | 9,35 | 9,13 | 8,86 | |
| 7. Уд. расход в жилищном фонде, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 м2 общей площади), в том числе: | |||||||
| - ЭЭ | кВт.ч/м2 | 56,75 | 55,47 | 53,14 | 51,51 | 49,96 | |
| - ТЭ | Гкал/м2 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | |
| - ХВС | м3/м2 | 3,43 | 3,24 | 3,18 | 3,09 | 3,07 | |
| 8. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: | |||||||
| - ЭЭ | кВт.ч на 1 проживающего | 1301,59 | 1283,27 | 1237,31 | 1208,26 | 1172,01 | |
| - ТЭ | Гкал на 1 м2 общей площади | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | |
| - ХВС | м3 на 1 проживающего | 78,98 | 75,26 | 74,38 | 72,64 | 72,24 | |
| - ГВС | м3 на 1 проживающего | 27,09 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | |
| - газ | м3 на 1 проживающего | 11,56 | 10,99 | 9,57 | 9,34 | 9,06 | |
| 9. Изменение уд. расхода топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 0 | -2,81 | -16,83 | -19,83 | 0,00 | |
| 10. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 3,57 | 3,72 | 3,77 | 3,97 | 4,18 | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2014 годы | ||||||
| Объемы и источники финансирования Программы | - 978473,2 тыс. рублей - всего, в том числе: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 42002,2 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 7535,8 тыс. рублей; 2012 год - 11233,6 тыс. рублей; 2013 год - 12091,8 тыс. рублей; 2014 год - 11141,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 194072,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 120000,0 тыс. рублей; 2012 год - 26500,0 тыс. рублей; 2013 год - 47572,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 742399,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 238228,0 тыс. рублей; 2012 год - 188203,0 тыс. рублей; 2013 год - 154706,0 тыс. рублей; 2014 год - 161262,0 тыс. рублей | ||||||
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Целевые показатели охвата Программой: - объектов жилищного фонда: 2011 год - 20 % от количества жилых домов; 2012 год - 35 % от количества жилых домов; 2013 год - 75 % от количества жилых домов; 2014 год - 100 % от количества жилых домов; - объектов коммунальной инфраструктуры: 2011 год - 80 % от количества объектов; 2012 год - 100 % от количества объектов; - объектов бюджетной сферы: 2011 год - 100 % от общего количества объектов. Потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем снизятся по тепловым сетям на 13 % от уровня 2009 года и по водопроводным сетям - на 29 % от уровня 2009 года. Количество аварий и инцидентов в расчете на 1 километр сетей организаций коммунального комплекса снизится до 50 % от уровня 2009 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70 % к уровню 2009 года в системах электроснабжения. Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований): 2011 год - 50 % от количества объектов; 2012 год - 100 % от количества объектов. Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, в общем количестве муниципальных учреждений: 2011 год - 100 % от общего количества объектов. Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Снижение к 01.01.2015 удельных показателей энергопотребления организаций бюджетной сферы на 15 % | ||||||
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Повышение энергетической эффективности российской экономики стало первоочередной задачей государственной политики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-Р.
В настоящее время в процессе активной интеграции России в мировую экономику внутренние цены на энергоресурсы постепенно приближаются к мировым. Учитывая крайне высокую энергоемкость российского ВВП, при дальнейшем росте цен на энергоресурсы отечественное производство станет нерентабельным и неконкурентоспособным, а столь усиленное их потребление приведет к исчерпанию невозобновляемых энергетических ресурсов. В таких условиях действия государства, направленные на регулирование потребления энергоресурсов, выглядят необходимыми и обоснованными.
Проблема обеспечения энергетических потребностей муниципальных образований при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловлена рядом причин:
- значительными бюджетными затратами и затратами предприятий на содержание топливно-энергетического хозяйства;
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплату услуг за потребленные коммунальные услуги;
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения;
- недостаточностью комплекса технических средств по учету и регулированию энергопотребления.
Повышение энергетической эффективности должно стать одной из приоритетных задач муниципального образования город Мурманск.
Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территорий, вызванные старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго-, тепло- и водоснабжения.
Мероприятия Программы сбалансированы, охватывают основные отрасли экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор, жилой фонд и коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформулированы в основных стратегических документах, определяющих приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу - "Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года".
В муниципальных учреждениях остаются недофинансированными расходы по содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. До вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не работали механизмы использования полученной экономии энергоресурсов. При наступлении аварий и критических ситуаций выделялись средства из муниципального или регионального бюджетов для ремонта изношенной инфраструктуры.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления жилищным фондом, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Тем не менее конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищных и коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на потребление ресурсов в бюджетном секторе и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.
Несмотря на проведенные в 1991 - 2009 годах масштабные реформы в жилищно-коммунальной сфере, коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных технических, экологических, социально-экономических и политических рисков.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. По данным технической инвентаризации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2009 года, физический износ основных фондов котельных составил 55 процентов, тепловых сетей - 62,8 процента. Требуют немедленной перекладки около 16 процентов теплопроводов и 30 процентов сетей водоснабжения и канализации.
На территории муниципального образования город Мурманск расположено 9 теплоисточников. По состоянию на 1 января 2010 года протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 287,7 километра, из которых 75 % сетей нуждаются в срочной замене. Ежегодно коммунальными предприятиями ремонтируется порядка 3 километров теплотрасс, что составляет 1 % от общей протяженности, что значительно меньше темпов их физического износа.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составило 173 километра, из которых 69 % сетей нуждаются в замене. Ежегодно ремонтируется порядка 0,5 километров уличной водопроводной сети, что составляет 0,2 % от общей протяженности.
Одиночное протяжение уличной канализационной сети составило 84,3 километра, из которых 52 % канализационных сетей нуждаются в замене. Канализационные сети практически не ремонтируются.
В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводной и канализационной систем - острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать в краткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде составляют около 20 процентов, по электроэнергии - 19 процентов, по теплу - 6 процентов.
Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
Связанный с постоянным ростом издержек коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные ресурсы приводит к росту совокупного платежа граждан, который в значительном количестве регионов опережает темп роста доходов населения. Продолжающийся рост межрегиональной дифференциации стоимости жилищных и коммунальных услуг усиливает тенденции оттока населения из таких регионов, в первую очередь из районов Крайнего Севера.
В капитальном ремонте нуждается до 40 % от общего количества жилых домов. Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией. При капитальных ремонтах не ставится задача повышения уровня эффективности использования ресурсов, снижения потерь и, тем более, повышения уровня благоустройства дома. В результате, только что отремонтированные дома не соответствуют современным требованиям энергоэффективности.
Общее количество проживающих в муниципальном образовании город Мурманск на 1 января 2010 года составляет 309362 человек, на 1 января 2011 года - 307310 человек. Общая площадь жилых помещений на 31 декабря 2010 года - 7013,3 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 22,8 квадратных метра общей площади.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищные и коммунальные услуги по итогам 2010 года - 93 %.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".
В рамках этой работы разработан и принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и план мероприятий по реализации Федерального закона, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-Р.
В условиях роста цен на мазут, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию муниципального образования город Мурманск становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это приведет к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищных и коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
В этих условиях основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение долгосрочной целевой программы энергосбережения.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1.Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2.Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3.Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления.
4.Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
5.Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за энергоэффективность по объекту.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;
- неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- отсутствием опыта реализации проектов по комплексному внедрению энергосберегающих мероприятий и достаточного количества подготовленных кадров в этой сфере.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.
2.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели
(индикаторы) реализации Программы
Система важнейших целевых показателей и индикаторов сформирована на основании Указа Президента РФ от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице.
Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" сформированы по следующим группам:
Группа А - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий).
Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.
Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.
Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||
| Отчетный год (2010) | Текущий год (2011) | Годы реализации Программы | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики организаций с участием муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития | |||||||
| Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | т.у.т./млн. руб. | 1089,22 | 1081,92 | 1074,63 | 1047,34 | 1025,49 | |
| Доля расходов на реализацию Программы от общего объема расходов бюджета | % | - | 1,5 | 0,42 | 0,14 | 0,12 | |
| 1 | Задача 1: энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций с участием муниципального образования город Мурманск | ||||||
| 1.1 | Уд. расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/м2 | 1,15 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,73 |
| 1.2 | Уд. расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м2 | кВт.ч/м2 | 98,13 | 81,99 | 83,63 | 81,12 | 78,68 |
| 1.3 | Уд. расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | м3/чел. | 218,55 | 209,36 | 187,72 | 166,99 | 161,98 |
| 1.4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов МУ, в том числе: | ||||||
| - ЭЭ | кВт.ч на 1 проживающего | 186,32 | 183,27 | 185,66 | 181,30 | 175,87 | |
| - ТЭ | Гкал на 1 м2 общей площади | 1,13 | 0,85 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | |
| - ХВС | м3 на 1 проживающего | 11,41 | 10,60 | 9,35 | 9,13 | 8,86 | |
| 2 | Задача 2: энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда | ||||||
| 2.1 | Уд. расход в жилищном фонде, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади), в том числе: | ||||||
| - ЭЭ | кВт.ч/м2 | 56,75 | 55,47 | 53,14 | 51,51 | 49,96 | |
| - ТЭ | Гкал/м2 | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | |
| - ХВС | м3/м2 | 3,43 | 3,24 | 3,18 | 3,09 | 3,07 | |
| 2.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: | ||||||
| - ЭЭ | кВт.ч на 1 проживающего | 1301,59 | 1283,27 | 1237,31 | 1208,26 | 1172,01 | |
| - ТЭ | Гкал на 1 м2 общей площади | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | |
| - ХВС | м3 на 1 проживающего | 78,98 | 75,26 | 74,38 | 72,64 | 72,24 | |
| - ГВС | м3 на 1 проживающего | 27,09 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | |
| - газ | м3 на 1 проживающего | 11,56 | 10,99 | 9,57 | 9,34 | 9,06 | |
| 3 | Задача 3: энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | ||||||
| 3.1 | Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./ Гкал | 0,00 | -2,81 | -16,83 | -19,83 | 0,00 |
| 4 | Задача 4: увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | ||||||
| 4.1 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 3,57 | 3,72 | 3,77 | 3,97 | 4,18 |
Общие сведения для расчета целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "О методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" представлены в приложении 1 к Программе.
Расчет целевых показателей и индикаторов энергосбережения и повышения энергетической эффективности по муниципальному образованию город Мурманск представлен в приложении 2 к Программе.
Изменение удельных расходов на оплату коммунальных услуг в муниципальных учреждениях за предстоящий период характеризуется следующими показателями:
Основные целевые индикаторы и показатели эффективности
реализации программных мероприятий по энергосбережению
в бюджетном секторе
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. изм. | Величина показателя в 2009 году | Значение показателя | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальные учреждения здравоохранения | |||||||
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,289 | 0,280 | 0,272 | 0,264 | 0,256 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт/ч | 2,142 | 2,015 | 1,954 | 1,896 | 1,84 |
| Муниципальные учреждения культуры | |||||||
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,189 | 0,179 | 0,176 | 0,167 | 0,157 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт/ч | 1,203 | 1,163 | 1,139 | 1,079 | 1,019 |
| Муниципальные учреждения образования | |||||||
| 1 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал | 0,217 | 0,207 | 0,202 | 0,192 | 0,181 |
| 2 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт/ч | 1,904 | 1,842 | 1,804 | 1,709 | 1,614 |
3.Перечень основных программных мероприятий
Перечень программных мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности соответствует требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ, постановлению Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225, приказу Минэкономразвития от 17 февраля 2010 года N 61.
Подробный перечень программных мероприятий с разбивкой по годам, объемам и источникам финансирования представлен в приложениях N 3, 4 к Программе.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий, определенных исходя из натурных измерений.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" должны ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Комплексная реализация мероприятий по энергосбережению в полном объеме должна производиться исходя из заинтересованности всех участников процесса и включать в себя:
- средства региональных и муниципальных бюджетов;
- средства государственных институтов развития;
- ресурсы внебюджетных источников;
- инвестиционные ресурсы предприятий и организаций всех форм собственности;
- средства инвестиционных и производственных программ субъектов электроэнергетики и предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- средства населения и иных потребителей.
Основной источник финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях является бюджет муниципального образования город Мурманск.
Финансирование мероприятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов коммерческими предприятиями, организациями, потребителями и иными субъектами различных видов собственности и организационно-правовых форм из муниципального бюджета не предполагается. Участие муниципального образования город Мурманск в реализации данных мероприятий ограничивается организационным содействием и консультационной помощью.
Всего на реализацию мероприятий Программы потребуется 929590,6 тыс. рублей.
Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов вложений приведена в приложениях N 3, 4 к Программе.
Данные об объеме и источниках финансирования (тыс. руб.) приведены в разрезе источников финансирования и сроков реализации Программ (по годам).
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. рублей | |||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Всего по Программе: | 978473,2 | 365763,8 | 225936,6 | 214369,8 | 172403,0 | ||
| в том числе за счет: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 42002,2 | 7535,8 | 11233,6 | 12091,8 | 11141,0 | ||
| средств областного бюджета | 194072,0 | 120000,0 | 26500,0 | 47572,0 | 0,0 | ||
| внебюджетных средств | 742399,0 | 238228,0 | 188203,0 | 154706,0 | 161262,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | 100327,6 | 820,0 | 35757,6 | 56550,0 | 7200,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 24477,6 | 820,0 | 9257,6 | 7200,0 | 7200,0 | ||
| средств областного бюджета | 73500,0 | 0,0 | 26500,0 | 47000,0 | 0,0 | ||
| внебюджетных средств | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | 2350,0 | 0,0 | ||
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 10778,6 | 0,0 | 1976,0 | 4861,6 | 3941,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 10778,6 | 0,0 | 1976,0 | 4861,6 | 3941,0 | ||
| Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 126315,8 | 126315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 6315,8 | 6315,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| средств областного бюджета | 120000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 602,2 | 0,0 | 0,0 | 602,2 | 0,0 | ||
| в том числе: | |||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | ||
| средств областного бюджета | 572,0 | 0,0 | 0,0 | 572,0 | 0,0 | ||
5.Механизм реализации Программы
Организацию и управление реализацией Программы осуществляет заказчик - координатор Программы в лице комитета по жилищной политике администрации города Мурманска.
Механизмы реализации Программы включают:
1.Механизмы управления Программой и мониторинга ее реализации, в том числе:
- создание рабочей группы по управлению реализацией Программы;
- предоставление технического содействия и методической помощи участникам Программы при реализации основных мероприятий;
- проведение мониторинга реализации Программы на основе индикаторов, установленных в Программе.
2.Механизмы привлечения долгосрочных инвестиций в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:
- механизмы государственно-частного партнерства при реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры на основе концессий и моделей "строительство-собственность-эксплуатация-передача";
- создание единых региональных информационных систем учета накапливаемых собственниками помещений в многоквартирных домах имущественных прав и обязательств по финансированию капитального ремонта (модернизации) многоквартирных домов.
3.Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:
- энергосервисные контракты;
- стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий предприятий коммунального комплекса путем установления надбавок к тарифам;
- согласование включения в инвестиционные программы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;
- создание условий для привлечения частного капитала в реализацию энергосберегающих проектов и активизации частного бизнеса в этой сфере;
- стимулирование энергосберегающих проектов;
- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т.п.
Взаимоотношения исполнителей программных мероприятий с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Программы, оценки эффективности, выделения и тиражирования лучшего опыта должна быть создана система мониторинга реализации Программы, включающая организационные структуры мониторинга и специализированные информационные системы.
Исполнителями Программы являются муниципальные организации и учреждения, предприятия топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры, управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, энергосервисные компании, подрядные организации.
Заказчиками Программы являются комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.
Заказчик - координатор Программы - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска.
Заказчики Программы определяют по согласованию с заказчиком - координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.
Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заказчики Программы направляют отчет установленной формы заказчику - координатору Программы. Заказчик - координатор Программы направляет сводный отчет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.
С учетом положений Программы заказчик - координатор Программы:
- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность заказчиков, участвующих в Программе;
- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;
- планирует программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Мурманска;
- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;
- публикует в средствах массовой информации с одновременным размещением в сети Интернет основные сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;
- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.
Контроль за выполнением программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется заказчиком - координатором Программы. Внешний мониторинг реализации Программы в соответствии с п. 90 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-Р "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации" осуществляет региональный филиал ФГУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России на основании ежеквартальных отчетов.
6.Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации
Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, а также реализация мероприятий энергосбережения в бюджетном секторе и жилищном фонде позволят обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов, повысить качество энергоснабжения и воды в жилых помещениях в многоквартирных домах, комфортные условия проживания и предоставлять им коммунальные услуги по доступным ценам.
Экономический эффект от реализации Программы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств будет обеспечиваться за счет:
- использования бюджетных средств на возвратной основе для запуска механизма долгосрочного финансирования проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда;
- использования бюджетного софинансирования инвестиционных проектов исключительно в целях выравнивания доступности жилищных и коммунальных услуг для потребителей;
- исключения использования бюджетных средств для софинансирования проектов, окупаемость которых может быть достигнута за счет эффектов от их реализации;
- привлечения средств внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных домах, инвесторов в модернизацию коммунальной инфраструктуры, кредитных средств банков).
Поддержка государством инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры обеспечит формирование устойчивой системы привлечения средств частных инвесторов и кредитных ресурсов для реализации таких проектов.
Успешная реализация Программы позволит к 01.01.2015:
- снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в том числе: тепловой энергии на отопление к 01.01.2015 - на 15 % от уровня 2009 года; тепловой энергии на горячее водоснабжение - на 15 % к уровню 2009 года; холодной воды питьевого качества на цели холодного и горячего водоснабжения - на 15 % от уровня 2009 года; электроэнергии - на 15 % к уровню 2009 года;
- снизить потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспорте и распределении по сетям централизованных систем, в том числе: по тепловым сетям - на 13 % от уровня 2009 года и по водопроводным сетям - на 29 % от уровня 2009 года;
- снизить количество аварий и инцидентов при выработке, транспорте (передаче) и распределении коммунального ресурса до 50 % от уровня 2009 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70 % к уровню 2009 года в системах электроснабжения;
- снизить удельное водопотребление на одного человека в сутки к 01.01.2015 на 20 % от уровня 2009 года;
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
- экономия энергоресурсов и средств муниципального бюджета не менее 15 процентов к 01.01.2015 (задание по экономии энергоресурсов определено законодательством Российской Федерации и составляет 3 % в год);
- обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий во всех муниципальных зданиях;
- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;
- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
- повышение заинтересованности в энергосбережении;
- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;
- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях и др.
Результатами реализации указанного потенциала является практическое привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления.
Ожидаемая экономия по годам в разрезе ресурсов представлена ниже.
| Наименование мероприятия | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном выражении) | |||||||
| Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | ||
| Электроэнергия | Объем потребления в МУ | тыс. кВт.ч | 57441,83 | 56075,32 | 56404,38 | 54712,25 | 53070,88 | 277704,66 |
| экономия (тыс. кВт.ч) | 458,17 | 1366,51 | -329,06 | 1692,13 | 1641,37 | 4829,12 | ||
| Объем потребления в МКД | тыс. кВт.ч | 401281,01 | 392639,43 | 375893,87 | 364617,05 | 353678,54 | 1888109,90 | |
| экономия (тыс. кВт.ч) | 3200,00 | 8641,58 | 16745,56 | 11276,82 | 10938,51 | 50802,47 | ||
| Тепловая энергия | Объем потребления в МУ | Гкал | 669880,00 | 579160,00 | 525210,00 | 509453,70 | 494170,09 | 2777873,79 |
| экономия (Гкал) | 1096,40 | 90720,00 | 53950,00 | 15756,30 | 15283,61 | 176806,31 | ||
| Объем потребления в МКД | Гкал | 2501325,00 | 2354300,00 | 2139879,62 | 2075683,23 | 2013412,73 | 11084600,58 | |
| экономия (Гкал) | 59000,00 | 147025,00 | 214420,38 | 64196,39 | 62270,50 | 546912,27 | ||
| Вода | Объем потребления в МУ | м3 | 3517740,00 | 3242930,00 | 2840620,00 | 2755401,40 | 2672739,36 | 15029430,76 |
| экономия (м3) | 105532,20 | 274810,00 | 402310,00 | 85218,60 | 82662,04 | 950532,84 | ||
| Объем потребления в МКД | м3 | 24351013,00 | 23026355,00 | 22598021,00 | 21920080,37 | 21798730,80 | 113694200,17 | |
| экономия (м3) | 149000,00 | 1324658,00 | 428334,00 | 677940,63 | 121349,57 | 2701282,20 | ||
| Энергетический ресурс для выработки тепловой энергии | Удельный расход топлива для выработки ТЭ | кг у.т./Гкал | 680,01 | 677,20 | 660,37 | 640,56 | 640,56 | 3298,70 |
| экономия (кг у.т./Гкал) | 1,67 | 2,81 | 16,83 | 19,81 | 0,00 | 41,12 | ||
В рамках разработки Программы проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности, а также возможные решения - законодательные или организационные инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.
Выполнение Программы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам относятся:
- недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов;
- влияние кризисных явлений, в результате чего возможно недостаточное бюджетное финансирование, направленное на повышение энергетической эффективности, в рамках объемов, предусмотренных Программой, в результате возможно недостижение плановых показателей программы. В данном случае необходима корректировка Программы с учетом фактической возможности бюджетов.
Внутренние риски напрямую зависят от несвоевременной подготовки проектов нормативно-правовых актов, связанных с обеспечением и реализацией Программы.