Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 592-ПП Программа
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 — 2011 годы
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| в том числе | ||||
| 2009 - 2011 годы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
| Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | ||||
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Прочие расходы по подпрограмме | 20283,2 | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 |
| ВСЕГО | 20283,2 | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 |
| Подпрограмма "Сахарный диабет" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 354,0 | 299,0 | 0,0 | 55,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 6316,8 | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3 |
| ВСЕГО | 6670,8 | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 |
| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Прочие расходы по подпрограмме | 17896,1 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 |
| ВСЕГО | 17896,1 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 |
| Подпрограмма "Туберкулез" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 11300,0 | 1500,0 | 9800,0 | |
| Прочие расходы по подпрограмме | 56555,8 | 17241,0 | 20603,4 | 18711,4 |
| ВСЕГО | 67855,8 | 18741,0 | 20603,4 | 28511,4 |
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1604,0 | 1604,0 | ||
| Прочие расходы по подпрограмме | 21784,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 |
| ВСЕГО | 23388,5 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 |
| Подпрограмма "Онкология" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 29958,0 | 25750,0 | 2608,0 | 1600,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 99201,2 | 52208,0 | 29453,2 | 17540,0 |
| Услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | 19850,0 | 19850,0 | ||
| ВСЕГО | 149009,2 | 97808,0 | 32061,2 | 19140,0 |
| Подпрограмма "Психические расстройства" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 4714,0 | 1271,0 | 52,0 | 3391,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 119849,2 | 41230,7 | 29226,8 | 49391,7 |
| ВСЕГО | 124563,2 | 42501,7 | 29278,8 | 52782,7 |
| Подпрограмма "Артериальная гипертония" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 4363,0 | 425,0 | 3053,0 | 885,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 1047,1 | 496,0 | 551,1 | |
| ВСЕГО | 5410,1 | 921,0 | 3604,1 | 885,0 |
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 2450,0 | 2450,0 | ||
| Прочие расходы по подпрограмме | 38917,0 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 |
| ВСЕГО | 41367,0 | 15197,0 | 15230,0 | 10940,0 |
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни" | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Прочие расходы по подпрограмме | 1798,2 | 1798,2 | ||
| ВСЕГО | 1798,2 | 1798,2 | ||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||||
| Подпрограмма "Туберкулез" | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 235500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 130000,0 |
| ВСЕГО | 235500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 130000,0 |
| Подпрограмма "Онкология" | ||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 180000,0 | 180000,0 | ||
| ВСЕГО | 180000,0 | 180000,0 | ||
| Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 415500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 310000,0 |
| Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 873742,1 | 249374,4 | 177506,7 | 446861,0" |
4.В подпрограмме "Сахарный диабет":
4.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 6670,8 тыс. рублей (за счет средств областного Подпрограммы бюджета), в том числе: 2009 год - 2705,5 тыс. рублей; 2010 год - 2590,0 тыс. рублей; 2011 год - 1375,3 тыс. рублей"
4.2.Абзацы первый - четвертый раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 6670,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 354,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 6316,8 тыс. рублей.".
4.3.В Перечне мероприятий подпрограммы Сахарный диабет":
4.3.1.Раздел 2 изложить в редакции:
| "2. Обеспечение использования систем постоянного мониторирования уровня гликемии и инсулиновых помп | ||||||||
| 2.1 | Приобретение расходного материала для инсулиновых помп | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | 1073,3 | 1421,7 | 1190,7 | областной бюджет |
| ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 132,0 | 58,4 | 33,6 | областной бюджет | |||
| 2.2 | Приобретение расходного материала для систем постоянного мониторирования уровня гликемии | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | 83,2 | 87,2 | 48,0 | областной бюджет |
| ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 99,0 | 54,8 | 48,0 | областной бюджет" |
4.3.2.Раздел 3 изложить в редакции:
| "3. Оснащение ГУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" с целью повышения доступности и совершенствования оказания комплексной специализированной медицинской помощи больным СД | ||||||||
| 3.1 | Приобретение медицинского оборудования для оказания помощи больным с синдромом диабетической стопы | 2009, 2011 годы | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 248,0 | 0,0 | 0 | областной бюджет |
| 3.2 | Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, указанного в п. 3.1 | 2009, 2011 годы | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 275,0 | 0,0 | 0 | областной бюджет |
| 3.3 | Приобретение анализаторов для лабораторной диагностики (показатель гликированного гемоглобина, микроальбумина, определение липидного профиля и др.) | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | 0 | 0 | 55,0 | областной бюджет |
| ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 44,0 | 0 | 0 | областной бюджет | |||
| 3.4 | Приобретение расходных материалов и изделий медицинского назначения для использования медицинского оборудования, указанного в п. 3.3 | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | 0 | 0 | 0 | дополнительного финансирования не требуется |
| ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" | 194,0 | 214,6 | 0 | областной бюджет | |||
| 3.5 | Приобретение камертонов в МДЦ для определения вибрационной чувствительности у больных СД | 2009 год | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | ГУЗ "Мурманский областной консультативнодиагностический центр" | 7,0 | 0 | 0 | областной бюджет" |
4.3.3.Позицию "Всего" изложить в редакции:
| "ВСЕГО, в т.ч.: | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | ||||||
| областной бюджет, из них | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 299,0 | 0,0 | 55,0 | ||||||
| прочие расходы по подпрограмме | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3" | ||||||
5.В подпрограмме "Онкология":
5.1.Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Государственные - Министерство здравоохранения и социального заказчики Подпрограммы развития Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области; - ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"; - ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
5.2.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 329009,2 тыс. рублей, в том числе Подпрограммы 2009 год - 97808,0 тыс. рублей; 2010 год - 32061,2 тыс. рублей; 2011 год - 199140,0 тыс. рублей"
5.3.Абзацы первый - шестой раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 329009,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 180000,0 тыс. рублей;
- услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) - 19850,0 тыс. рублей;
- увеличение стоимости основных средств - 29958,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 99201,2 тыс. рублей.".
5.4.В Перечне мероприятий подпрограммы "Онкология":
5.4.1.Раздел 3 изложить в редакции:
| "3. Проведение капитального ремонта и реконструкции ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | |||||||
| Реконструкция и капитальный ремонт ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | 19850,0 | 27045,2 | 17540,0 | областной бюджет |
| Реконструкция и капитальный ремонт ГУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | 2011 год | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 180000,0 | областной бюджет" |
5.4.2.Позицию "Всего" изложить в редакции:
| "Всего по мероприятиям, из них: | 97808,0 | 32061,2 | 199140,0 | областной бюджет | ||||||
| областной бюджет, из них: | 97808,0 | 32061,2 | 199140,0 | |||||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 180000,0 | |||||||||
| Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области, в том числе: | 97808,0 | 32061,2 | 19140,0 | |||||||
| бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 180000,0 | |||||||||
| увеличение стоимости основных средств | 25750,0 | 2608,0 | 1600,0 | |||||||
| прочие расходы по программе | 72058,0 | 29453,2 | 17540,0" | |||||||
6.В подпрограмме "Психические расстройства":
6.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 124563,2 тыс. рублей (за счет средств областного Подпрограммы бюджета), в том числе: 2009 год - 42501,7 тыс. рублей; 2010 год - 29278,8 тыс. рублей; 2011 год - 52782,7 тыс. рублей"
6.2.Абзацы первый - четвертый раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 124563,2 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 4714,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 119849,2 тыс. рублей.".
6.3.В Перечне мероприятий подпрограммы "Психические расстройства":
6.3.1.Раздел 1 изложить в редакции:
| "1. Улучшение материально-технической базы ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | ||||||||
| 1 | Капитальный ремонт стационаров областных психиатрических учреждений, включая проведение работ по подготовке проектносметной документации, всего, в том числе: | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | 23813,0 | 10234,5 | 27443,7 | областной бюджет |
| 1.1 | Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектносметной документации | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | 9265,0 | 6082,0 | 9962,0 | областной бюджет |
| 1.2 | Капитальный ремонт стационара ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница", включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации | 2009 - 2011 годы | ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | 14548,0 | 4152,5 | 17481,7 | областной бюджет" |
6.3.2.Раздел 3 изложить в редакции:
| "3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами | ||||||||
| Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, всего, в том числе: | 2009 - 2011 годы | 17417,7 | 18992,3 | 21948,0 | областной бюджет | |||
| 3.1 | ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" | 11320,0 | 11469,0 | 14200,0 | ||
| 3.2 | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | ГУЗ Мурманский областной психоневрологический диспансер" | 5142,6 | 6446,3 | 6541,0 | ||
| 3.3 | ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" | ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" | ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" | 955,1 | 1077,0 | 1207,0" |
6.3.3.Позицию "Всего" изложить в редакции:
| "ВСЕГО, в т.ч.: | 42501,7 | 29278,8 | 52782,7 | областной бюджет | ||||||
| областной бюджет, из них: | 42501,7 | 29278,8 | 52782,7 | |||||||
| Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области в том числе: | 42501,7 | 29278,8 | 52782,7 | |||||||
| увеличение стоимости основных средств | 1271,0 | 52,0 | 3391,0 | |||||||
| прочие расходы по подпрограмме | 41230,7 | 29226,8 | 49391,7" | |||||||
7.В подпрограмме "Вакцинопрофилактика":
7.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 20283,2 тыс. рублей (за счет средств областного Подпрограммы бюджета), в том числе: 2009 год - 6850,0 тыс. рублей; 2010 год - 5683,2 тыс. рублей; 2011 год - 7750,0 тыс. рублей"
7.2.Абзац первый раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 20283,2 тыс. рублей.".
7.3.В Перечне мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика":
7.3.1.Раздел 2 изложить в редакции:
| "2. Приобретение иммунобиологических препаратов | ||||||||
| 2.1 | Приобретение вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка для вакцинации детей с неврологической патологией | 2009 - 2011 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | 2860,0 | 3133,2 | 3750,0 | областной бюджет |
| 2.2 | Приобретение вакцины против вирусного гепатита А для вакцинации детей и взрослых | 2009 - 2011 годы | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | 3770,0 | 2050,0 | 4000,0 | областной бюджет |
| 2.3 | Приобретение вакцины против ветряной оспы для детей из домов ребенка, иммунокомпрометированных детей | 2009 год | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской области | 220,0 | 500,0 | 0 | областной бюджет" |
7.3.2.Позицию "Всего" изложить в редакции:
| "ВСЕГО, в т.ч.: | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 | ||||||
| областной бюджет, из них: | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 | ||||||
| увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | ||||||
| прочие расходы по подпрограмме | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0" | ||||||