Приложение к Постановлению от 22.12.2010 г № 648 Программа
Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие пчеловодства в Терском районе в 2011 год»
Паспорт ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район «Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год»
Наименование программы
- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год» (далее - Программа)
Заказчик Программы
- администрация Терского района
Основные разработчики Программы
- МУ СП «Совхоз Умбский»;
- СЗ СПИЦ «Социум»;
- администрация Терского района.
Цели и задачи Программы:
Основные цели:
- развитие сельского хозяйства в Терском районе;
- снижение уровня безработицы;
- оздоровление пенсионеров и подрастающего поколения северян.
Основные задачи:
- создание предпосылок для устойчивого развития сельского хозяйства в районе;
- увеличение урожайности биологических культур, как дикоросов. так и выращиваемых культурных растений в районе;
- увеличение потребления продуктов пчеловодства в ежедневном рационе жителей района;
- стимулирование занятости населения района;
- повышение качества жизни населения района;
- снижение уровня заболеваемости населения района.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
| Основные индикаторы/показатели | 2011 год |
| Создание новых рабочих мест | 1 |
Сроки реализации Программы
- 2011 год
Объемы и источники финансирования
Общие затраты на реалазацию Программы за счет всех источников финансирования составят 60,0 тыс. руб.,в том числе:
| 2011 год | ||
| Тыс. руб. | % | |
| Всего | 60,0 | 100 |
| в том числе: | ||
| Бюджет МО Терский район | 60,0 | 100 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности
- устойчивое развития сельского хозяйства в районе;
- увеличение урожайности биологических культур, как дикоросов, так и выращиваемых культурных растений в районе;
- увеличение потребления продуктов пчеловодства в ежедневном рационе жителей района;
- увеличение занятости населения района.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
В 2008 году в Терском районе по инициативе администрации Терского района и СЗ СНИЦ «Социум» была создана на основе уникальной технологии кампании «Апи- Русс» опытная пасека «Полярное сияние». Цель - получение практического подтвержде¬ния опыта сельскохозяйственных объединений Мурманской области 40-50-ых годов прошлого века (проект И.В.Сталина) о возможности и целесообразности развития пчело¬водства в Мурманской области.
Проект «Полярное сияние» - для северян. Он направлен на поддержание здо¬рового образа жизни и увеличения доли потребления продуктов пчеловодства северянами, в первую очередь - детьми, поскольку продукты пчеловодства, собранные на северных медоносах обладают наиболее высокими биологически активными свойствами и ценятся существенно выше, собранных в южных районах.
По итогам работы пасеки в 2008 - 2010 годах получены положительные резуль¬таты. Прошедший сезон показал, что в Заполярье не только возможно собирать мед. но реально получать два сбора меда. Причем мед первого сбора (разнотравье) по вкусовым качествам резко отличается в лучшую сторону, а в количественном отношении, может оказаться преобладающим.
Пчеловодство - отрасль, дающая ценный продукт питания - мед, а также, прополис, пергу, которые являются ценнейшей продукцией для укрепления здоровья людей.
За предыдущий сезон вопрос по созданию в п.г.т. Умба научно - экспериментальной базы из-за проблем с приобретением земельного участка остался не решенным. Но ком¬плектацией двух приусадебных пасек заложены основы любительского пчеловодства в Мурманской области.
Эксперимент с «пчелопакетами» с экономической точки зрения полностью себя оп¬равдал и может быть рекомендован в качестве одного из основных направлений развития пчеловодства в Заполярье.
Вывод: Опыт, приобретенный в сезоны 2008-2010 гг. дает основание для создания стационарной промышленной пасеки на базе опытной пасеки «Полярное сияние» с целью дальнейшего развития пчеловодства в Терском районе и распространения сё практики па всю Мурманскую область.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Основные цели:
- развитие сельского хозяйства в 'Герском районе;
- снижение уровня безработицы;
- оздоровление пенсионеров и подрастающего поколения северян.
Основные задачи:
- создание предпосылок для устойчивого развития сельского хозяйства в районе;
- увеличение урожайности биологических культур, как дикоросов, так и выращиваемых культурных растений в районе;
- увеличение потребления продуктов пчеловодства в ежедневном рационе жителей рай¬она;
- стимулирование занятости населения района;
- повышение качества жизни населения района;
- снижение уровня заболеваемости населения района.
Целевые индикаторы и показатели:
| Основные индикаторы/показатели | 2011 год |
| Создание новых рабочих мест | 1 |
Сроки реализации Программы - 2011 год.
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Создание материальной базы на территории МУСП «Совхоз Умбский» включая:
- подготовку площадок (точков) для размещения ульев;
- подготовка ульев и рамок, изготовление и установка подставок под ульи, разме-щение их на пасеке;
- закупка, доставка и посадка качественных маток в улья.
4.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюдже¬та МО Терский район.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех ис-точников финансирования составит 60,0 тыс. руб., в том числе:
| 2011 год | ||
| Тыс. руб. | % | |
| Всего | 60,0 | 100 |
| в том числе: | ||
| Бюджет МО Терский район | 60,0 | 100 |
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1.В ходе реализации Программы администрация Терского района осуществляет координацию деятельности основных исполнителей мероприятий Программы.
5.2.Основные исполнители реализуют в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Программы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Основные исполнители мероприятий направляют:
- в бюджетный сектор финансово-экономического отдела администрации Терского района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом краткую информацию о ходе исполнения программы;
- ежегодно до 1 февраля представляет в экономический сектор финансово- экономического отдела отчет об оценке эффективности реализации программы,
- на основании сведений исполнителей мероприятий заказчик - администрация Терского района, в срок до 1 марта представляет сводную информацию о ходе реализации Программы главе администрации Терского района .
5.3.Работы по вводу пасеки в эксплуатацию разделить на этапы:
- определение местоположения пасеки, подготовка помещений (ноябрь-декабрь 2010 г.);
- Заключение и оплата контрактов на поставку оборудования, медицинских препа-ратов, маток согласно смете расходов;
- Подготовка нчелового инвентаря, площадок и подставок для установки ульев оформления паспорта пасеки.
- Установка ульев.
- Мероприятия по подготовке пчел к зимовке.
6.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективная реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих целей:
- развитие сельского хозяйства в Терском районе;
- снижение уровня безработицы;
- оздоровление пенсионеров и подрастающего поколения северян.
Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их решения.
Ожидаемые технико-экономические показатели (при условии наличия 8 ульев) деятельности пасеки за 2011 г.
Доходы от реализации полученной продукции пчеловодства:
3.1.Мед центрифугированный (средняя производительность улья 12 кг).
Всего 96 кг. на сумму 67 200 руб. (Цепа реализации 700 руб. за 1 кг).
3.2.Мед сотовый в мини-упаковках СОТАР (Цена реализации - 150 руб. за
1 кювету- упаковку; один улей производит 10 блоков но 10 кювет в каждом)
5Ох 1 Ох 150 руб. = 75 000 руб.
3.3 Пыльца 3 кг. На сумму 6 000 руб. (Цена реализации 2 000 руб. за 1 кг.)
3.4.Воск пчелиный 1 кг. На сумму 900 руб. (Цена реализации 900 руб. за 1 кг.)
3.5.Прополис 0,3 кг на сумму 4 500 руб. (Цена реализации 15 000 руб. за 1 кг)
3.6.Подмор 0,5 кг па сумму 2500 руб. (Цепа реализации 5 000 руб. за I кг)
Итого: 156 100 руб.
СМЕТА ЗАТРАТ НА ПАСЕКУ ИЗ 8 УЛЬЕВ
1.Приобретение: - устройств по сбору пыльцы. - 1000 руб.
- миНи-упаковка СОТЛР - 50x80 руб. = 4000 руб.
2.Закупка медицинских препаратов:
- Препарат "Пчслнт" (20грамм) 280.00руб.х 5шт. = 1400 руб.
- Препарат "Варропол" 130.00руб.х 10шт. = 1300 руб.
- Препарат "Унивит" З6.00руб.х 30шт. = 1080 руб.
- оплата услуг ветеринарных служб (анализ меда) - 1620 руб.
___________
5400 руб.
3.Сахарный песок 40руб. х 200кг. = 8000 руб.
4.Содержание пчел - услуги по отбору меда - 1000руб.х 8 = 8000 руб.
- ветеринарная (осенняя и весенняя) обработка пчел
от паразитических заболеваний - 1000руб.х 8 = 8000 руб.
- подготовка пчел к зимовке - 1000руб.х 8 = 8000 руб.
Всего - 24000 руб.
5.Командировки (февраль, март, апрель)
в п. Умбу - Зх2000руб.= 6000 руб.
6.Приобретение маток - 6x700руб. = 4200 руб.
7.Транспортные расходы на доставку грузов - 7400 руб.
Итого - 60000 руб.