Приложение к Постановлению от 19.07.2011 г № 360-ПП План
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__ ГОД
Форма по ОКУД От " "______________ 201__ года Дата Государственное ______________________________ по ОКПО учреждение (подразделение) ______________________________ ИНН ______________________________ КПП Наименование бюджета ______________________________ по ОКАТО Наименование органа, ______________________________ Глава по БК осуществляющего функции и полномочия ______________________________ учредителя ______________________________ Единица измерения, По ОКЕИ руб. ______________________________ |
|
Юридический адрес ______________________________ учреждения ______________________________ Фактический адрес учреждения ______________________________ 1. Сведения о деятельности учреждения 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) _____________________ ___________________________________________________________________________ 1.2. Виды деятельности ________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением ________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 2. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.1.2. По оплате услуг связи | |
| 3.1.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.1.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.1.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.1.7. По приобретению основных средств | |
| 3.1.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.1.9. По приобретению непроизведенных активов | |
| 3.1.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.1.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.1.12. По платежам в бюджет | |
| 3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| Наименование показателя | КБК | Очередной финансовый год | Плановый период | |||||||
| всего | в том числе | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало периода | ||||||||||
| Поступления, всего: | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Доходы от собственности | 120 | |||||||||
| Доходы от оказания платных услуг, всего | 130 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Услуга N 1 | 130 | |||||||||
| Услуга N 2 | 130 | |||||||||
| Субсидии на выполнение государственного задания | 180 | |||||||||
| Целевые субсидии | 180 | |||||||||
| Бюджетные инвестиции | 180 | |||||||||
| Поступления от операций с активами | 400 | |||||||||
| в том числе: | Х | |||||||||
| Услуга N 1 | Х | |||||||||
| Услуга N 2 | Х | |||||||||
| Выплаты, всего | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| ... | ||||||||||
| Остаток средств на окончание периода | ||||||||||
| Справочно: | ||||||||||
| Объем публичных обязательств, всего |
4.Перспективы развития учреждения
| Показатель | _____ год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||
| в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели динамики численности работников и их качественного состава | |||||
| шт.ед./чел. | шт.ед./чел. | % | шт.ед./чел. | % | |
| Штатная численность работников | |||||
| Среднесписочная численность работников | |||||
| Показатели динамики оплаты труда работников учреждения | |||||
| руб. | руб. | % | руб. | % | |
| Среднемесячная заработная плата работников | |||||
| % | % | % | % | % | |
| Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения | |||||
| Показатели динамики имущества учреждения | |||||
| м2 | м2 | % | м2 | % | |
| Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду | |||||
| Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг | |||||
| Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений) |
5.План по трудовым ресурсам на _________ год
| Наименование категорий работников | Среднесписочная среднегодовая численность, чел. | Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб. | Фонд оплаты труда, тыс. руб. | Начисления на оплату труда, тыс. руб. |
| Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест): | ||||
| в том числе по категориям | ||||
| ... | ||||
| Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего: | ||||
| в том числе по категориям | ||||
| ... |
6.Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности на ________ год и плановый период
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
| Повышение квалификации | ||
| Оптимизация штатного расписания | ||
| Повышение зарплаты | ||
| ... | ||
| Итого: |
Руководитель _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
подписи)
"__" _________ 20__ г.
--------------------------------<*> Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.