Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 483-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 — 2016 годы паспорт долгосрочной целевой программы «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 — 2016 годы (далее — программа)
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП) | - постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N 385-ПП "О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012 - 2014 годы" | ||||||||
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | - укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
| Государственный заказчик координатор Программы | - Министерство труда и социального развития Мурманской области | ||||||||
| Государственные заказчики Программы | - Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области; | ||||||||
| Цель Программы | - модернизация системы социального обслуживания населения | ||||||||
| Задачи Программы | - развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания; - повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ; - доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений; - обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения; - количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения | ||||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 - 2016 годы | ||||||||
| Перечень Подпрограмм | - "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"; - "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||||
| Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на создание новых мест в действующих и открытие новых учреждений системы социальной защиты, внедрение новых форм социального обслуживания населения, укрепление материально-технической базы учреждений | ||||||||
| Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей) | |||||||||
| Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 1016168,6 тыс. рублей | |||||||||
| Источник финансирования | Всего на 2012 2016 годы | По годам реализации Программы | |||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
| ИТОГО | 957515,1 | 201107,8 | 272022,9 | 237377,9 | 97746,5 | 149260,0 | |||
| Областной бюджет | 957319,3 | 200912,0 | 272022,9 | 237377,9 | 97746,5 | 149260,0 | |||
| Средства государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | |||||||||
| ИТОГО | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 | |||
| Областной бюджет | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 | |||
| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | |||||||||
| ИТОГО | 127804,5 | 17709,7 | 41306,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | |||
| Областной бюджет | 127608,7 | 17513,9 | 41306,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 | |||
| Средства государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году: - достичь доли учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ, до 94,3 %; - достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 62,5 %; - увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения) на 15 %; - увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) на 10 тыс. населения до 25,5 %; - увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, до 2392 человека | ||||||||
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | minsoc.gov-murman.ru | ||||||||
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составила 16,8 %. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031 году достигнет 21,2 %. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать.
Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет.
В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений.
В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения").
Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря.
Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства.
Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых технологий социального обслуживания населения (открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки", "Социальное такси"), укрепление материально-технической базы учреждений.
Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению материально-технической базы учреждений.
2.Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатор) на достижение цели (%) | ||||||
| 2010 год | 2011 год | Годы реализации Программы | |||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
| Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения | |||||||||||
| 1 | Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материальнотехнической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ | % | Х | 9,0 | 60,0 | 65,2 | 77,4 | 14,3 | 94,3 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| 2 | Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений | % | Х | 8,6 | 14,8 | 44,0 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| 3 | Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения | мест | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,7 | 23,3 | 23,5 | 25,5 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| 4 | Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения | чел. | Х | Х | 744 | 1487 | 2132 | 2322 | 2392 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания | |||||||||||
| 1.1 | Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания | ед. | Х | 42 | - | 172 | 27 | 136 | - | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 35 % |
| 1.2 | Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания | ед. | - | - | - | 1 | 3 | - | - | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 5 % |
| 1.3 | Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания | ед. | Х | Х | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 10 % |
| Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области | |||||||||||
| 2.1 | Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан | ед. | Х | Х | 26 | 35 | 49 | 54 | 55 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 15 % |
| 2.2 | Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений | % | Х | 9,0 | 57,1 | 88,6 | 88,2 | 88,2 | 97,1 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 25 % |
| 2.3 | Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта | ед. | Х | Х | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 10 % |
Ответственным за показатели цели является Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Ответственными за показатели задач являются:
1.1 - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;
2.1 - 2.3 - Министерство труда и социального развития Мурманской области.
3.Перечень программных мероприятий
Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и 2 к Программе.
В рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения" предусмотрено проведение работ по строительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальной адаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы), 3 отделений для несовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодых инвалидов.
4.Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы
| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение федерального законодательства | оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства | организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы) | проведение совещаний с участниками программных мероприятий |
| Экономические риски, связанные с инфляцией | принятие мер по оптимизации расходов | отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе | использование внутренних и внешних источников информации; обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий |
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объемы финансирования Программы на 2012 - 2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ) составит 774020,1 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
Подпрограмм
(тыс. рублей)
| Источник финансирования | Всего на 2012 2016 годы | По годам реализации Программы | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Всего по Программе: | 957515,1 | 201107,8 | 272022,9 | 237377,9 | 97746,5 | 149260,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| в том числе: | ||||||
| Областной бюджет | 957319,3 | 200912,0 | 272022,9 | 237377,9 | 97746,5 | 149260,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| В том числе по Подпрограммам | ||||||
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" | ||||||
| Всего по Подпрограмме | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| В том числе за счет средств: | ||||||
| Средств областного бюджета | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| Средств государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| Государственный заказчик | ||||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 829710,6 | 183398,1 | 230716,0 | 204100,0 | 92796,5 | 118700,0 |
| Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" | ||||||
| Всего по Подпрограмме | 127804,5 | 17709,7 | 41306,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 |
| В том числе за счет средств: | ||||||
| Средств областного бюджета | 127608,7 | 17513,9 | 41306,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 |
| Средств государственных внебюджетных фондов | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственный заказчик | ||||||
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 127804,5 | 17709,7 | 41306,9 | 33277,9 | 4950,0 | 30560,0 |
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство труда и социального развития Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений по реализации мероприятий Программы.
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком - координатором - Министерством труда и социального развития Мурманской области.
Министерство труда и социального развития Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.
На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области.
7.Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
- достичь доли учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ, до 94,3 %;
- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 62,5 %;
- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. - 3 отделения) на 15 %;
- увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до 25,5 места на 10 тыс. населения;
- увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, до 2392 человека.
Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП (в редакции от 19.07.2012 N 359-ПП ).