Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 496-ПП Программа
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 — 2014 годы
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб., в том числе | ||||||
| всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||||
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |||
| Прочие расходы по подпрограмме | 20283,2 | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 20283,2 | 6850,0 | 5683,2 | 7750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Сахарный диабет" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 6711,0 | 299,0 | 0,0 | 55,0 | 6357,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 9536,8 | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3 | 1010,0 | 1010,0 | 1200,0 |
| ВСЕГО | 16247,8 | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | 7367,0 | 1010,0 | 1200,0 |
| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 36538,3 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 | 5916,1 | 5916,1 | 6810,0 |
| ВСЕГО | 37958,3 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 |
| Подпрограмма "Туберкулез" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 5071,5 | 1500,0 | 0,0 | 70,0 | 2877,0 | 0,0 | 624,5 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 113011,6 | 17241,0 | 20603,4 | 17481,2 | 18313,0 | 18313,0 | 21060,0 |
| ВСЕГО | 118083,1 | 18741,0 | 20603,4 | 17551,2 | 21190,0 | 18313,0 | 21684,5 |
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 6604,0 | 1604,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 57689,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 | 11175,0 | 11175,0 | 13555,0 |
| ВСЕГО | 64293,5 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 16175,0 | 11175,0 | 13555,0 |
| Подпрограмма "Онкология" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 63437,0 | 25750,0 | 2608,0 | 8699,0 | 8480,0 | 1000,0 | 16900,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 117753,1 | 52208,0 | 21773,0 | 43772,1 | |||
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 12155,0 | 0,0 | 0,0 | 12155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 218197,3 | 97808,0 | 32061,2 | 46098,1 | 13740,0 | 6010,0 | 22480,0 |
| Подпрограмма "Психические расстройства" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 7690,9 | 1271,0 | 52,0 | 2191,0 | 3585,0 | 0,0 | 591,9 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 163251,5 | 41230,7 | 29226,8 | 21948,0 | 22488,0 | 22488,0 | 25870,0 |
| ВСЕГО | 170942,4 | 42501,7 | 29278,8 | 24139,0 | 26073,0 | 22488,0 | 26461,9 |
| Подпрограмма "Артериальная гипертония" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 11520,5 | 425,0 | 3053,0 | 885,0 | 3560,0 | 350,0 | 3247,5 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 6672,0 | 0,0 | 0,0 | 6672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 1047,1 | 496,0 | 551,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 19239,6 | 921,0 | 3604,1 | 7557,0 | 3560,0 | 350,0 | 3247,5 |
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 2500,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 84229,3 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 | 13500,0 | 15087,3 | 16725,0 |
| ВСЕГО | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 |
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1185,0 | 0,0 | 0,0 | 1185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 1813,2 | 0,0 | 0,0 | 1813,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2998,2 | 0,0 | 0,0 | 2998,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Наркология" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 4720,0 |
| ВСЕГО | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 |
| Итого по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | 770622,7 | 199374,4 | 122006,7 | 132537,2 | 113971,1 | 84449,4 | 118283,9 |
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||||||
| Подпрограмма "Туберкулез" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 385500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 130000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 385500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 130000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Онкология" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 270000,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 270000,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Психические расстройства" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 17962,0 | 0,0 | 0,0 | 9962,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 17962,0 | 0,0 | 0,0 | 9962,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Артериальная гипертония" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 423933,0 | 0,0 | 0,0 | 10007,9 | 40991,0 | 272934,1 | 100000,0 |
| ВСЕГО | 423933,0 | 0,0 | 0,0 | 10007,9 | 40991,0 | 272934,1 | 100000,0 |
| Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 2014 годы | 1097395,0 | 50000,0 | 55500,0 | 329969,9 | 288991,0 | 272934,1 | 100000,0 |
| Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 2014 годы | 1868017,7 | 249374,4 | 177506,7 | 462507,1 | 402962,1 | 357383,5 | 218283,9" |
4.В подпрограмме "Сахарный диабет":
4.1.В паспорте Подпрограммы:
4.1.1.Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственный - Министерство здравоохранения Мурманской области" заказчик Подпрограммы
4.1.2.Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Сроки реализации - 2009 - 2014 годы" Подпрограммы
4.1.3.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 16247,8 тыс. рублей, Подпрограммы в том числе: 2009 год - 2705,5 тыс. рублей; 2010 год - 2590,0 тыс. рублей; 2011 год - 1375,3 тыс. рублей; 2012 год - 7367,0 тыс. рублей; 2013 год - 1010,0 тыс. рублей; 2014 год - 1200,0 тыс. рублей"
4.1.4.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные - увеличение первичной заболеваемости сахарным результаты реализации диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения; Подпрограммы и - увеличение охвата диспансерным наблюдением больных показатели ее с сахарным диабетом до 96 процентов" социально- экономической эффективности
4.1.5.Абзац восьмой раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:
"Подпрограмма реализуется в 2009 - 2014 годах.".
4.1.6.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16247,8 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 6711,0 тыс. рублей;
- прочие расходы - 9536,8 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.".
4.1.7.Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности
Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:
- увеличение первичной заболеваемости сахарным диабетом до 210,5 человек на 100 тыс. населения;
- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96 процентов.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.".
4.2.Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" изложить в редакции: