Приложение к Постановлению от 31.10.2011 г № 2102 Программа
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства города Мурманска» на 2012 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт объектов благоустройства города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа) |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Модернизация и оптимизация городского хозяйства |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Организация капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и элементов их благоустройства |
| Задачи Программы | 1. Капитальный ремонт и ремонт улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Организация работ по прочим объектам благоустройства. 3. Совершенствование системы наружного освещения города Мурманска |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года): 1.1. Капитальный ремонт. 1.2. Ремонт. 2. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта (на начало года): 2.1. Капитальный ремонт. 2.2. Ремонт. 3. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт: 3.1. Капитальный ремонт. 3.2. Ремонт. 4. Площадь улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт: 4.1. Капитальный ремонт. 4.2. Ремонт. 5. Наличие проектной документации на капитальный ремонт объектов наружного освещения. 6. Количество прочих объектов благоустройства. 7. Количество установленных опор освещения |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог: проезжей части, тротуаров, установка бортового камня, устройство ливневой канализации, водоотвода, установка ограждений, дорожных знаков. Ремонт наружного освещения объектов благоустройства |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | 167980,6 тыс. рублей, в т.ч.: - 55424,2 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); - 100447,0 тыс. рублей - областной бюджет (далее - ОБ); - 12109,4 тыс. рублей - федеральный бюджет (далее - ФБ) |
| строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2012 N 3171 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит: 1. Повысить транспортно-эксплуатационные характеристики 95546,9 тыс. кв. м улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, привести их к нормативным требованиям. 2. Отремонтировать 45 уличных лестниц. |
| п. 2 в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2012 N 3171 | |
| 3. Улучшить степень освещенности города |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Программа разработана на основе анализа состояния объектов благоустройства города Мурманска с целью определения дальнейших направлений развития на 2012 год.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путем выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства города Мурманска.
Капитальный ремонт и ремонт улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения является системным элементом благоустройства улиц, микрорайонов и города в целом. Без ремонта автомобильных дорог благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции. С 2006 по 2010 год из-за уменьшения общего объема финансирования наблюдается значительное снижение доли затрат на ремонт улично-дорожной сети. Недостаточное финансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств привело к несоблюдению межремонтных сроков, росту количества неотремонтированных участков. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.
Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения назрела необходимость в разработке настоящей Программы.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной Программы с максимальной эффективностью.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Цель: организация капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и элементов их благоустройства | |||||
| 1. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта (на начало года): | |||||
| 1.1. Капитальный ремонт | % | 0 | X | 2,2 | |
| 1.2. Ремонт | 100 | X | 21,9 | ||
| 2. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта (на начало года): | |||||
| 2.1. Капитальный ремонт | % | 6,61 | X | 0,0 | |
| 2.2. Ремонт | 75,25 | 0 | 0,2 | ||
| 1 | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт улиц и автомобильных дорог | ||||
| 1.1 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт: | ||||
| 1.1.1. Капитальный ремонт | кв. м | 0 | 33810,5 | 7190,9 | |
| 1.1.2. Ремонт | 816,16 | 119384,73 | 88356,0 | ||
| 1.2 | Площадь улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт: | ||||
| 1.2.1. Капитальный ремонт | кв. м | 47670 | 4464 | 0 | |
| 1.2.2. Ремонт | 30100 | 0 | 600 | ||
| 1.3 | Наличие проектной документации на капитальный ремонт объектов наружного освещения | Да - 1; Нет - 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Задача 2. Организация работ по прочим объектам благоустройства | ||||
| 2.1 | Количество прочих объектов благоустройства | ед. | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Задача 3. Совершенствование системы наружного освещения города Мурманска | ||||
| 3.1 | Количество установленных и восстановленных опор освещения | ед. | 1 | 1 | 29 |
X - представить значения показателей не представляется возможным ввиду переквалификации дорог улично-дорожной сети в категорию "автомобильные дороги общего пользования местного значения" в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 16.07.2010 N 1261.
3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий | ||
| 2012 год | Наименование | 2012 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Цель: организация капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и элементов их благоустройства | |||||||
| 1 | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт улиц и автомобильных дорог | ||||||
| 1.1 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт перекрестка ул. Карла Маркса - ул. Папанина ул. Буркова с организацией кругового движения | 2012 | Всего: 1500,0, в т.ч.: ОБ - 750,0, МБ - 750,0 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | ||
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | Конкурсный отбор | |||||
| 1.2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дороги от ул. Ломоносова до ул. Павлова (ул. Фурманова, проезд Фурманова) с организацией движения на перекрестках: 1. Ул. Фурманова - ул. Пономарева - ул. Ломоносова - дорога к телецентру. 2. Ул. Фурманова - ул. Павлова | 2012 | Всего: 4200,0, в т.ч.: ОБ - 2100,0, МБ - 2100,0 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 1.3 | Ремонт ул. Буркова (выборочно) | 2012 | Всего: 30658,0, в т.ч.: ОБ - 15329,0, МБ - 15329,0 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 18896 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.4 | Ремонт проезда от детского сада N 50 (ул. Новое Плато, д. N 17) до д. N 13 по ул. Трудовые резервы (выборочно) | 2012 | Всего: 1200,0, в т.ч.: ОБ - 600,0, МБ - 600,0 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия проезда, м2 | 600 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия проезда в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.5 | Ремонт ул. Карла Либкнехта (выборочно) | 2012 | Всего: 23460,0, в т.ч.: ОБ - 11730,0, МБ - 11730,0 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 15521 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.6 | Капитальный ремонт ул. Ивченко | 2012 | Всего: 11425,0, в т.ч.: ФБ - 11023,2, МБ - 401,7 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 7190,9 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.7 | Ремонт автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург Мурманск | 2012 | Всего: 1088,9, в т.ч.: ФБ - 1086,2, МБ - 2,7 | 1. Площадь обочин, укрепленных фрезерно-асфальтобетонным материалом, м2 | 2000 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированных обочин в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул. имени Баумана, участок от пр. Кольского до ул. имени Достоевского Ф.М. (выборочно) | 2012 | Всего: 10174,8, в т.ч.: ОБ - 8041,8, МБ - 2133,0 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 8104 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.9 | Ремонт автомобильной дороги по ул. имени Достоевского Ф.М., участок от ул. имени Баумана до путепровода в районе Старого Нагорного (выборочно) | 2012 | Всего: 7911,4, в т.ч.: ОБ - 6252,8, МБ - 1658,6 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 6795 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.10 | Ремонт автомобильной дороги путепровода в районе Старого Нагорного (выборочно) | 2012 | Всего: 8949,8, в т.ч.: ОБ - 7073,6, МБ - 1876,2 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 7940 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.11 | Ремонт автомобильной дороги по Верхне-Ростинскому шоссе, участок от пр. Героев-Североморцев до ул. Свердлова (выборочно) | 2012 | Всего: 14551,1, в т.ч.: ОБ - 11500,6, МБ - 3050,5 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 12750 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.12 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Морской (выборочно) | 2012 | Всего: 6614,4, в т.ч.: ОБ - 5227,7 МБ - 1386,7 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 5310 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.13 | Ремонт автомобильной дороги съезда на пр. Кольский в районе ул. Кооперативной (выборочно) | 2012 | Всего: 12128,6, в т.ч.: ОБ - 9585,9, МБ - 2542,7 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 10600 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.14 | Ремонт автомобильной дороги по ул. им. профессора М.П. Сомова (выборочно) | 2012 | Всего: 2446,6, в т.ч.: ОБ - 1933,7, МБ - 512,9 | 1. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, м2 | 1840 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля площади отремонтированного покрытия в запланированном объеме работ, % | 100 | ||||||
| 1.15 | Ремонт уличных лестниц в городе Мурманске | 2012 | Всего: 15428,8, в т.ч.: ОБ - 13531,7, МБ - 1897,1 | 1. Количество отремонтированных лестниц, шт. | 45 | Конкурсный отбор | |
| 2. Доля выполненных работ по ремонту лестниц, % | 100 | ||||||
| 1.16 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт уличных лестниц в городе Мурманске | 2012 | Всего: 1390,0, в т.ч.: МБ - 1390,0 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 4 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 1.17 | Разработка проектной документации на устройство наружного освещения автодорожного проезда от 1381 км автодороги Санкт-Петербург Мурманск | 2012 | Всего: 1180,6, в т.ч.: ОБ - 590,3, МБ - 590,3 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 1.18 | Проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 2012 | МБ - 100,0 | 1. Количество проведенных испытаний, ед. | 4 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременного проведения испытаний, да - 1, нет 0 | 1 | ||||||
| 1.19 | Разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходной связи между ул. Старостина - ул. Седова ул. Кильдинская Северный проезд | 2012 | МБ - 1000,0 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 1.20 | Разработка проектной документации на ремонт ул. Профсоюзов | 2012 | Всего: 829,4, в т.ч.: ОБ - 414,7, МБ - 414,7 | 1. Количество разработанной ПСД, ед. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременной разработки ПСД, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| Итого по задаче 1 | Всего: 156237,3, в т.ч.: ОБ - 94661,8, МБ - 49466,1, ФБ - 12109,4 | ||||||
| 2 | Задача 2. Организация работ по прочим объектам благоустройства | ||||||
| 2.1 | Выполнение работ по установке, оформлению, демонтажу Главной Новогодней ели и новогодних елей, устанавливаемых в административных округах города Мурманска | 2012 | МБ - 1427,7 | 1. Количество установленных новогодних елей, шт. | 4 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременности установки новогодних елей, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 2.2 | Выполнение работ по изготовлению и установке автопавильона на остановке "ул. Щербакова" по ул. Баумана в южном направлении | 2012 | МБ - 94,0 | 1. Количество установленных автопавильонов, шт. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременности установки автопавильонов, да - 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| 2.3 | Выполнение работ по поставке комплектующих для светового украшения Главной Новогодней ели города | 2012 | МБ - 95,0 | 1. Количество комплектующих для светового украшения, ед. | 1 | Конкурсный отбор | |
| 2. Обеспечение своевременности установки светового украшения, да 1, нет - 0 | 1 | ||||||
| Итого по задаче 2 | Всего: 1616,7, в т.ч.: МБ - 1616,7 | ||||||
| 3 | Задача 3. Совершенствование системы наружного освещения города Мурманска | ||||||
| 3.1 | Ремонт сети наружного освещения на площади конечной остановки общественного транспорта на ул. Лобова | 2012 | МБ - 798,35 | 1. Количество установленных опор освещения, ед. | 7 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность системы освещения, % | 100 | ||||||
| 3.2 | Ремонт опор наружного освещения у дома N 20 по пр. Ленина | 2012 | МБ - 93,0 | 1. Количество установленных опор освещения, ед. | 2 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность системы освещения, % | 100 | ||||||
| 3.3 | Восстановление опор наружного освещения в районе д. N 30 на ул. Лобова и опоры д. N 44 по ул. Подгорная | 2012 | МБ - 100,0 | 1. Количество восстановленных опор освещения, ед. | 2 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность системы освещения, % | 100 | ||||||
| 3.4 | Ремонт (текущий) сети наружного освещения города Мурманска | 2012 | МБ - 500,0 | 1. Количество восстановленных опор освещения, ед. | 8 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность системы освещения, % | 100 | ||||||
| 3.5 | Ремонт (текущий) сети наружного освещения по ул. Шолохова | 2012 | Всего: 790,0, в т.ч.: ОБ - 395,0, МБ - 395,0 | 1. Количество установленных опор освещения, ед. | 10 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность системы освещения, % | 100 | ||||||
| 3.6 | Осуществление технологического присоединения к сетям ОАО "МРСК Северо-Запад" | 2012 | МБ - 728,8 | 1. Техническая готовность технологического присоединения, % | 100 | Конкурсный отбор | |
| 3.7 | Осуществление технологического присоединения к сетям ОАО "Мурманская областная энергосетевая компания" | 2012 | МБ - 1,65 | 1. Техническая готовность технологического присоединения, % | 100 | Конкурсный отбор | |
| 3.8 | Световое украшение города (иллюминация, подсветка) | 2012 | Всего: 7114,8, в т.ч.: ОБ - 5390,2, МБ - 1724,6 | 1. Количество установленных световых панно, ед. | 16 | Конкурсный отбор | |
| 2. Техническая готовность установленных световых панно, % | 100 | ||||||
| Итого по задаче 3 | Всего: 10126,6, в т.ч.: ОБ - 5785,2, МБ - 4341,4 | ||||||
| Итого по Программе, в т.ч.: | Всего: 167980,6, в т.ч.: МБ - 55424,2, ОБ - 100447,0, ФБ - 12109,4 | ||||||
| муниципальные работы | Всего: 167980,6, в т.ч.: МБ - 55424,2, ОБ - 100447,0, ФБ - 12109,4 | ||||||
4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Реализация Программы направлена на достижение тактической цели социально-экономического развития - модернизация и оптимизация городского хозяйства. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают:
- снижение уровня износа и обеспечение надежности работы объектов городского хозяйства;
- повышение качества обслуживания населения;
- улучшение экологической ситуации на территории города;
- повышение эффективности капитального ремонта и ремонта объектов городского хозяйства;
- повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, оказывающих услуги в сфере городского хозяйства, и их ответственности за качество обслуживания потребителей.
На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно. К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов городского хозяйства, проведения внеплановых праздничных мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные работы и затраты;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);
- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объеме с начала года.
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, тыс. руб. | ||
| 1 | 2 | ||
| Всего по Программе | 167980,6 | ||
| В том числе за счет: | |||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 55424,2 | ||
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 53807,5 | ||
| 226 Прочие работы, услуги | 1616,7 | ||
| средств областного бюджета: | 100447,0 | ||
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 100447,0 | ||
| средств федерального бюджета | 12109,4 | ||
| 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 12109,4 | ||