• Главная
• Приложения
• 2012
• Март
• 30
• Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 649 Отчет

Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 649 Отчет

Отчет о реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2011 году

В соответствии с Комплексным планом социально-экономического развития города Мурманска на 2009 - 2011 годы, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745, приоритетными направлениями деятельности в заявленном периоде являются:
- развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и спорт);
- сохранение и улучшение социального благополучия (социальная поддержка, молодежная политика);
- повышение качества городской среды, улучшение условий жизнедеятельности людей (развитие городского хозяйства).
Важным инструментом реализации вышеперечисленных целей и задач являются долгосрочные целевые программы.
Программой Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р, предусмотрено внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Внедрение модели управления, основанной на принципах бюджетирования, ориентированного на результат (далее - БОР), позволяет обеспечить достижение стратегических и тактических целей развития города с одновременным определением объемов финансовых ресурсов, требующихся для достижения поставленных целей, - через механизм формирования целевых программ, а также обеспечить увязку объемов финансирования с результатами деятельности органов местного самоуправления.
При построении бюджетного процесса, основанного на принципах БОР, осуществляется построение системы целеполагания. Распоряжением администрации города Мурманска от 09.08.2011 N 132-р утверждена модельная схема системы целеполагания в муниципальном образовании город Мурманск. Долгосрочные и ведомственные целевые программы на 2012 год должны быть разработаны в соответствии с направлениями и тактическими целями данной модельной схемы.
В 2011 году в муниципальном образовании город Мурманск действовало 14 долгосрочных целевых программ, которые соответствовали реализации поставленных тактических целей модельной схемы системы целеполагания города Мурманска.
В рамках направления N 1 - развитие и повышение уровня человеческого потенциала:
1.Тактическая цель - поддержка и укрепление здоровья населения.
1.1.Муниципальная целевая программа "Совершенствование муниципального здравоохранения города Мурманска на 2009 - 2011 годы", утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-691.
2.Тактическая цель - повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании.
2.1.Долгосрочная целевая программа "Создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 09.10.2009 N 1047.
2.2.Долгосрочная целевая программа "Поддержка лучших педагогов города Мурманска" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 01.09.2009 N 824.
3.Тактическая цель - создание условий для разностороннего развития личности.
3.1.Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы", утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 N 42-503.
3.2.Долгосрочная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 23.09.2009 N 963.
В рамках направления N 2 - обеспечение благоприятной городской среды:
1.Тактическая цель - обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды.
1.1.Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009 - 2013 годы, утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-698.
1.2.Долгосрочная целевая программа "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 22.12.2010 N 2254.
В рамках направления N 3 - повышение безопасности населения:
1.Тактическая цель - обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды.
1.1.Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 23.09.2009 N 964.
1.2.Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 12.10.2009 N 1061.
В рамках направления N 4 - создание комфортных жилищных условий:
1.Тактическая цель - обеспечение населения комфортным жильем.
1.1.Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1576.
В рамках направления N 5 - обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства:
1.Тактическая цель - модернизация и оптимизация городского хозяйства.
1.1.Долгосрочная целевая программа "Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска" на 2005 - 2012 годы, утвержденная решением Мурманского городского Совета от 14.05.2005 N 8-100.
1.2.Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2010 N 1328.
1.3.Долгосрочная целевая программа города Мурманска "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования город Мурманск на 2009 - 2014 годы", утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 28.07.2009 N 656.
В рамках направления N 6 - обеспечение экономического роста, развитие и модернизация экономики:
1.Тактическая цель - поддержка и развитие реального сектора экономики.
1.1.Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2009 - 2011 годы, утвержденная решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-697.
Реализация долгосрочных целевых программ в рамках утвержденной модельной схемы системы целеполагания позволяет сосредоточить усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики города Мурманска, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, которые необходимо достигнуть в различные временные периоды, пути достижения результатов с использованием, в случае необходимости, различных форм поддержки на региональном и федеральном уровне.
1.Долгосрочная целевая программа "Создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске на 2010 - 2012 годы"
Долгосрочная целевая программа "Создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске на 2010 - 2012 годы" утверждена постановлением администрации города Мурманска от 09.10.2009 N 1047 (в ред. постановлений от 16.06.2010 N 981, 06.05.2011 N 762, 22.09.2011 N 1740, 23.11.2011 N 2317, 27.12.2011 N 2691).
Программа разработана в целях повышения уровня доступности для населения города качественных образовательных услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, сохранения и развития здоровья детей за счет создания комфортных условий обучения и воспитания, организации качественного питания, медицинского обслуживания в образовательных учреждениях (далее - ОУ), расширения возможности для занятий физической культурой и спортом.
В 2011 году реализация программных мероприятий осуществлялась по двум подпрограммам: "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений на 2010 - 2012 годы" и "Создание условий для медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города Мурманска на 2011 - 2012 годы".
На 2011 год плановый объем финансирования программных мероприятий составлял 298851,0 тыс. руб., в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 191676,0 тыс. руб. и средств областного бюджета - 107175,0 тыс. руб., фактически профинансировано и освоено:
- 191391,7 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, что составляет 99,85 % от запланированного на год объема;
- 24686,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что составляет 23,03 % от запланированного на год объема.
Низкий процент освоения средств областного бюджета объясняется тем, что средства, запланированные на строительство детского сада по ул. Аскольдовцев, направлены только на разработку проектно-сметной документации и перераспределены на 2012 год. В настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.
Исходя из задач долгосрочной целевой программы, в 2011 году выполнены следующие мероприятия:
- создано 325 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях (далее - ДОУ) и прогимназиях, в т.ч.:
- за счет возврата ранее закрытых ДОУ - 175 дополнительных мест в ДОУ N 129 (ул. Г. Рыбачьего, 60), ДОУ N 76 (пер. Охотничий, 6). В данных зданиях и помещениях произведен комплексный ремонт зданий и помещений;
- в существующих зданиях прогимназий N 40, 61, ДОУ N 41, 130 - 150 дополнительных мест;
- осуществлена подготовка помещений и монтаж инженерных сетей в 3 кабинетах химии (СОШ N 17, 49, гимназии N 7), в 3 кабинетах физики (СОШ N 28, 49, гимназии N 7); оснащены инновационным оборудованием Мурманский политехнический лицей (далее - МПЛ) и гимназия N 2; выполнена подводка сетей электроснабжения и локальных сетей в 13 кабинетах информатики (СОШ N 11, 12, 20, 21, 26, 31, 33, 34, 38, 42, 50, 56, лицей N 2);
- выполнено благоустройство стадиона при СОШ N 33; для 4 стадионов приобретено и установлено оборудование для полосы препятствий (СОШ N 36, ВСШ N 7, гимназии N 5, МПЛ); оборудованы спортивные площадки при СОШ N 20, 41; выполнен монтаж хоккейных кортов с оборудованием системы наружного освещения на территории СОШ N 17, 20, 31, 37, 41, 44, 57); разработана проектно-сметная документация на устройство спортивной площадки при СОШ N 5, стадиона при ДООЦ "Феникс", на реконструкцию стадиона ДЮСШ N 6;
- приобретены и установлены малые архитектурные формы на участках 14 ДОУ (N 15, 41, 58, 67, 87, 93, 96, 101, 102, 105, 108, 15, 127, 152, прогимназии N 61);
- произведен ремонт пищеблоков в 5 ОУ (СОШ N 36, 37, гимназия N 2, прогимназия N 40, ВСОШ N 7), обеденного зала прогимназии N 40, осуществлена замена технологического и холодильного оборудования пищеблоков в 16 ОУ;
- оборудованы медицинские блоки в 13 ОУ (СОШ N 12, 17, 18, 34, 45, 49, 50, 56, гимназии N 6, 7, лицей N 2, НОШ N 14, Кадетская школа), отремонтирован изолятор в ДОУ N 38;
- выполнен частичный ремонт фасадов с заменой оконных блоков в 39 ОУ: СОШ N 5, 11, 12, 18, 23, 26, 36, 38, 41, 44, 49, 50, ВСОШ N 7, прогимназии N 40, 61, ДОУ N 2, 7, 11, 19, 27, 32, 50, 57, 58, 67, 72, 73, 75, 91, 92, 101, 104, 105, 108, 132, 139, 146, 151, ДЮСШ N 11, что позволило устранить аварийное состояние фасадов ОУ;
- выполнен ремонт кровли в 37 учреждениях: НОШ N 14, СОШ N 22, 26, 27, 38, 42, 57, Мурманский международный лицей, прогимназия N 61, гимназии N 4, 6, ДОУ N 2, 34, 40, 45, 67, 75, 79, 81, 87, 88, 95, 97, 101, 102, 108, 114, 123, 125, 131, 132, 135, 136, 138, 151, ДЮСШ N 4, 17, что позволило обеспечить безопасную эксплуатацию учреждений;
- заменены и отремонтированы системы освещения и электроснабжения в 97 ОУ, произведен ремонт систем отопления и вентиляции в 67 ОУ; ремонт водоподогревателей - в 5 ОУ, ремонт систем водоснабжения и канализации - в 131 ОУ, ремонт дренажной системы - в 4 ОУ, что позволило обеспечить безаварийное функционирование учреждений в течение учебного года и дальнейшую эксплуатацию;
- выполнены общеустроительные работы (оборудование запасных эвакуационных выходов, ремонт полов, туалетов, душевых, крылец и т.д.) в 145 ОУ, что позволило выполнить предписания контролирующих органов, решения судов и способствовало дальнейшему развитию материально-технической базы образовательных учреждений;
- восстановлено и отремонтировано ограждение территории в 30 ОУ, ограждения приведены в соответствие с действующими требованиями и нормами в 98 ОУ (или 72,1 % от общего количества ОУ);
- проведены противопожарные мероприятия в 171 ОУ, во всех ОУ выведен тревожный сигнал от АПС на пульт пожарных частей;
- приобретены стройматериалы для подготовки образовательных учреждений к учебному году на сумму 10,5 млн. руб.
В результате реализации программы в 2011 году по отношению к уровню 2010 года:
- доля детей в возрасте от 2-х до 7 лет, посещающих ДОУ, увеличилась с 89 % до 93 % (100 % от планового значения);
- доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, увеличилась с 71,2 до 76 % (103,5 % от планового значения);
- уровень соответствия оборудования школьных столовых санитарным требованиям к организации школьного питания увеличился с 72,4 до 80,5 % (100 % от планового значения);
- доля образовательных учреждений, в которых помещения медицинского назначения соответствуют санитарным правилам и нормам, по сравнению с 2010 годом увеличилась на 37,3 % и составила 67,5 % от общего количества ОУ (100 % от планового значения). Не достигнут планируемый показатель "Доля ОУ, имеющих лицензию на оказание медицинских услуг" (29,3 % от планового значения) вследствие недостаточного финансирования приобретения оборудования медицинского назначения и наличия вакансий медицинского персонала в ОУ;
- расходы бюджета на текущий ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования, увеличились с 3,24 тыс. руб. до 3,88 тыс. руб. (106,9 % от планового значения);
- расходы бюджета на благоустройство на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования, увеличились с 0,5 тыс. руб. до 0,78 тыс. руб. (153 % от планового значения).
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - Методика), утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1589, оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 0,99 (средняя результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,86 (неполное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП). Отклонение от плановых показателей вызвано освоением не в полном объеме средств областного бюджета (по независящим от заказчика программы причинам):
- денежные средства, запланированные на строительство детского сада по ул. Аскольдовцев, направлены на разработку проектно-сметной документации и перераспределены на 2012 год (исполнитель - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства");
- невыполнение подрядной организацией условий муниципального контракта по реконструкции хоккейного поля спортивной площадки ДЮСШ N 6;
- сезонность выполнения работ по строительству стадиона средней школы N 33 согласно заключенному контракту (исполнитель - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства").
Реализация программных мероприятий в 2010 - 2011 годах позволила увеличить:
- долю детей в возрасте от 2-х до 7 лет, посещающих ДОУ, - с 88 % в 2009 году до 93 % в 2011 году;
- долю учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, - с 70 % в 2009 году до 76 % в 2011 году;
- долю детей-инвалидов, обучающихся по системе инклюзивного образования, до 4 % в 2011 году (в 2009 году дети-инвалиды не обучались по данной системе);
- долю детей, занимающихся физической культурой и спортом 3 и более часов в неделю, - с 62 % в 2009 году до 100 % в 2011 году;
- уровень соответствия оборудования школьных столовых санитарным требованиям к организации школьного питания - с 70 % в 2009 году до 80,5 % в 2011 году;
- расходы бюджета на текущий ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования, - с 2,7 тыс. руб. в 2009 году до 3,88 тыс. руб. в 2011 году.
Мероприятия программы, запланированные на 2012 год, включены в долгосрочную целевую программу "Развитие образования в городе Мурманске" на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1889.
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие образования в городе Мурманске" на 2012 - 2015 годы в 2012 году составляет 144644,5 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, а также 60500,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, что на 31 % меньше, чем объем финансирования в 2011 году.
2.Долгосрочная целевая программа "Поддержка лучших педагогов города Мурманска" на 2010 - 2012 годы
Долгосрочная целевая программа "Поддержка лучших педагогов города Мурманска" на 2010 - 2012 годы утверждена постановлением администрации города Мурманска от 01.09.2009 N 824 (в ред. постановлений от 16.02.2011 N 223, 23.01.2012 N 68, 29.02.2012 N 394).
Программа разработана в целях повышения профессионального уровня, развития творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования.
На реализацию программных мероприятий в 2011 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 900 тыс. рублей в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.
Кассовый расход по программе в 2011 году составил 870,3 тыс. руб., или 96,7 % от запланированного на год объема финансирования. Экономия денежных средств возникла в связи с сокращением расходов на реализацию мероприятий по созданию музея "История образования в городе Мурманске" в городском информационно-методическом центре работников образования, что, в свою очередь, обусловлено заключением договоров с поставщиками, предложившими наименьшую цену по итогам проведения мониторинга предложений.
Исходя из задач долгосрочной целевой программы в 2011 году выполнены следующие мероприятия:
1.С целью развития системы выявления и поддержки талантливых педагогов были проведены муниципальные конкурсы профессионального мастерства "Учитель города Мурманска - 2011", "Воспитать человека" для учителей общеобразовательных учреждений, "Ступеньки мастерства" для педагогов дошкольных образовательных учреждений, "Педагог-психолог-2011" для педагогов-психологов образовательных учреждений, "Сердце отдаю детям" для педагогов учреждений дополнительного образования.
Всего в конкурсных мероприятиях приняли участие около 400 педагогов, из них 65 отмечены дипломами лауреатов, победителей и призеров.
Профессионализм педагогических работников города Мурманска получил в 2011 году высокую оценку на всероссийском уровне.
465 педагогов стали участниками городских научно-практических конференций "Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы", "Информатика-2011". Конференции показали возрастающий интерес педагогов к инновационным подходам в применении современных технологий в педагогической практике, в развитии навыков проектной деятельности у обучающихся.
Созданию условий для обобщения и представления опыта работы творческих педагогов способствовали методические мероприятия: "Уроки педагогического мастерства" и "Педагогические надежды". Количество участников этих мероприятий увеличилось по сравнению с 2010 годом с 621 до 632 человек.
2.С целью совершенствования системы повышения квалификации кадров на основе использования опыта лучших педагогов проведены муниципальные этапы региональных конкурсов "Детский сад года - 2011", "Лучшие школы Мурманской области: от профессионализма учителя к компетентному выпускнику - 2011".
Организована работа ресурсных центров повышения квалификации на базе образовательных учреждений - победителей конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта "Образование". Так, в 2011 году на базе гимназии N 4 прошла апробацию модель "Ресурсный центр - методический центр" по направлению "Робототехника". Распространение лучшего педагогического опыта осуществлялось через проведение мастер-классов. С опытом лучших педагогов познакомились 645 человек.
3.С целью сохранения и распространения лучших традиций в педагогической практике в соответствии с программными мероприятиями в Городском информационно-методическом центре работников образования действуют экспозиции музея "История образования в городе Мурманске".
Материалы экспозиций размещены на стендах и витринах. Виртуальная часть музея представлена на образовательном портале в разделе "История образования в городе Мурманске" и включает цифровые коллекции видео- и фотоматериалов, страницы истории школ, гимназий, детских садов, информацию о педагогических династиях, о деятельности организации ветеранов педагогического труда. В музее установлен интерактивный информационный киоск, предоставляющий возможность всем посетителям экспозиции самостоятельно в режиме онлайн получить всю информацию, содержащуюся в разделе "История образования в городе Мурманске", просматривать фото- и видеоматериалы. На сайтах общеобразовательных учреждений созданы web-страницы "История нашей школы". В течение 2011 года посетителями музея стали 1700 человек.
Реализация мероприятий в 2011 году позволила создать условия для раскрытия потенциальных возможностей талантливых педагогов в ходе проведения городских конкурсов: "Учитель города Мурманска", "Педагог-психолог", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям", а также обеспечить распространение опыта лучших педагогов города, являющихся победителями приоритетного национального проекта "Образование" и конкурсов профессионального мастерства муниципального, регионального и всероссийского уровней.
В результате реализации программы в 2011 году по отношению к уровню 2010 года:
- доля общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, увеличилась с 28,6 % до 45 % (145,2 % от планового значения);
- доля педагогов - участников муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов профессионального мастерства, творческих мероприятий увеличилась с 16,8 до 18 %) (100 % от планового значения);
- доля педагогов, ежегодно повышающих квалификационную категорию, увеличилась с 39,3 % до 48 % (120 % от планового значения);
- доля учащихся - победителей и призеров интеллектуальных состязаний, конференций, творческих конкурсов, спортивных соревнований увеличилась с 2 % до 3,7 % (168,2 % от планового значения).
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1,33 (средняя результативность - перевыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,91 (неполное финансирование). Оценка согласно Методике - 3 (средний уровень эффективности ДЦП). Отклонение от плановых показателей объясняется экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в IV квартале 2011 года. Необходим пересмотр ДЦП в части внесения изменений в осуществляемые мероприятия и плановые показатели в 2012 году.
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка лучших педагогов города Мурманска" на 2010 - 2012 годы в 2012 году составляет 900,0 тыс. руб., что соответствует уровню прошлого года.
3.Муниципальная целевая программа "Совершенствование муниципального здравоохранения города Мурманска на 2009 - 2011 годы"
Муниципальная целевая программа "Совершенствование муниципального здравоохранения города Мурманска на 2009 - 2011 годы" утверждена решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-691 (в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 23.09.2009 N 9-109, 06.11.2009 N 10-121, 25.12.2009 N 14-168, постановлений администрации города Мурманска от 18.03.2010 N 392, 22.07.2010 N 1275, 11.10.2010 N 1780, 22.12.2010 N 2250, 26.01.2011 N 91, 18.10.2011 N 1933, 30.12.2011 N 2784).
Программа разработана в целях определения приоритетов муниципальной политики администрации города Мурманска в области совершенствования организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска.
Мероприятия программы направлены на модернизацию муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, что в целом отражается на качестве оказания медицинской помощи.
На реализацию программных мероприятий в 2011 году были запланированы средства бюджета муниципального образования город Мурманск в сумме 35604,4 тыс. руб., в том числе 17362,2 тыс. руб. - на комитет по здравоохранению администрации города Мурманска, 18242,2 тыс. руб. - управление капитального строительства администрации города Мурманска (с 10.10.2011 - Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"), в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.
Фактический объем финансирования программы в 2011 году составил 34989,0 тыс. руб. (98,3 % от плана), в т.ч. на капитальный ремонт, реконструкцию и материально-техническое переоснащение учреждений направлено 18152,8 тыс. руб., или 52 % общего запланированного на год объема денежных средств. Кроме того, привлечение средств областного бюджета составило 32720,0 тыс. руб. (приобретение томографа).
Исходя из задач муниципальной целевой программы, в 2011 году выполнены следующие мероприятия:
- для улучшения кадровой ситуации в муниципальных учреждениях здравоохранения приглашены 46 специалистов, в том числе 16 врачей (в МУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", МУЗ "Детская поликлиника N 2", МУЗ "Детская городская поликлиника N 4", МУЗ "Детская поликлиника N 5", МУЗ "Городская поликлиника N 3", МУЗ "Поликлиника N 5", МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1") и 30 медицинских сестер (в МУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", МУЗ "Мурманская детская городская больница", МУЗ "Городская поликлиника N 3", МУЗ "Городская поликлиника N 4", МУЗ "Поликлиника N 5", МУЗ "ОМСЧ "Севрыба"). Пособия молодым и приглашенным специалистам в учреждениях выплачены в полном объеме от сложившейся потребности. Отклонение в освоении денежных средств связано с фактическим количеством специалистов, поступивших на работу в учреждения;
- приобретено оборудование для улучшения лучевой диагностики - томограф для МУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" на сумму 44620,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 32720,0 тыс. руб.;
- в полном объеме проведены капитальные ремонты, реконструкция и переоснащение учреждений, вошедших в программу, в том числе в МУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи", МУЗ "ОМСЧ "Севрыба", МУЗ "Мурманская детская городская больница", МУЗ "Городская поликлиника N 3", МУЗ "Родильный дом N 1", разработана проектно-сметная документация на ремонт клинико-биохимической лаборатории в МУЗ "Мурманская инфекционная больница";
- проведены реконструкция и ремонт систем вентиляции в МУЗ "Мурманская инфекционная больница";
- завершены работы по ремонту систем электроснабжения в МУЗ "Мурманская детская городская больница";
- заменено лифтовое оборудование в МУЗ "Детская городская поликлиника N 4";
- выполнены работы по обеспечению условий для доступа отдельных категорий граждан к учреждениям здравоохранения, устроен пандус в МУЗ "ОМСЧ "Севрыба";
- установлены современные системы охранно-пожарной сигнализации в МУЗ "Городская поликлиника N 3" и МУЗ "ОМСЧ "Севрыба". Работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены в размере 95 % от запланированных средств в связи с экономией, сложившейся в ходе процедур по размещению муниципального заказа;
- проведены проверки достоверности сметной стоимости, санитарно-эпидемиологические экспертизы проектной документации.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1,09 (средняя результативность - перевыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,98 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования).
Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации составил 223091,7 тыс. руб., в том числе 143491,7 тыс. руб. - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 79600,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. Из них направлено:
- на увеличение стоимости основных средств - 141743,0 тыс. руб.;
- на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения - 34060,1 тыс. руб.;
- на улучшение кадровой ситуации в муниципальных учреждениях здравоохранения - 11572,2 тыс. руб.
В результате реализации программы в 2009 - 2011 годах:
- срок ожидания диагностических исследований в амбулаторно-поликлинических учреждениях уменьшился с 15 дн. в 2008 году до 10 дн. в 2011 году (100 % от планового значения);
- доля населения, охваченного профилактическими осмотрами, увеличилась с 88 % в 2008 году до 97,1 % в 2011 году (101,6 % от планового значения);
- среднегодовая занятость койки увеличилась с 323,9 дней в 2008 году до 332 дней в 2011 году (102,2 % от планового значения);
- число обследований при посещениях поликлиник на вновь установленном оборудовании для взрослого населения уменьшилось с 230,2 на 100 посещений в 2008 году до 196,2 на 100 посещений в 2011 году (95,7 % от планового значения). Это объясняется внедрением в медицинскую практику в 2010 году большого количества утвержденных на федеральном уровне стандартов медицинской помощи;
- число обследований при посещениях поликлиник на вновь установленном оборудовании для детского населения увеличилось с 101,0 на 100 посещений в 2008 году до 125,9 на 100 посещений в 2011 году (139,9 % от планового значения);
- доля эндоскопических операций от общего числа операций увеличилась с 5,8 % в 2008 году до 10,5 % в 2011 году (175 % от планового значения).
4.Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы" утверждена решением Совета депутатов города Мурманска от 08.11.2007 N 42-503 (в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 N 50-623, 02.12.2009 N 12-154, постановлений администрации города Мурманска от 13.05.2010 N 745, 26.11.2010 N 2110, 27.09.2011 N 1758).
Основная цель программы - создание библиотек нового типа - информационных интеллект-центров (далее - ИИЦ), отвечающих по уровню своего ресурсного обеспечения требованиям современного пользователя.
На 2011 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6619,3 тыс. руб.
Кассовый расход по программе в 2011 году составил 6604,97 тыс. руб., из них 2193,7 тыс. рублей направлено на увеличение стоимости основных средств.
Привлечение внебюджетных источников составило 62,48 тыс. рублей (или 16 % от планового значения) - на приобретение книг.
В рамках программных мероприятий в октябре 2011 года открыт 10-й интеллект-центр на базе филиала N 23 МУК "Центральная городская библиотека города Мурманска" (ул. Тарана, 14). Выполнен ремонт помещения филиала N 23 на общую сумму 4100,52 тыс. руб. В структуре организованы информационный отдел, абонемент, отдел по социальной работе. Для пользователей данного ИИЦ предоставлены 10 автоматизированных рабочих мест, для сотрудников - 4. С 1996 года филиал N 23 работал как социальная библиотека, реализующая программу по библиотечному обслуживанию инвалидов на дому "Преодоление". Ежегодно услугами на дому пользовались 70 - 80 человек. В рамках библиотеки нового формата - информационного интеллект-центра - эти традиции сохраняются. На базе интеллект-центра филиала N 23 планируется проведение обучения пенсионеров компьютерной грамотности. За 2 месяца работы в 2012 году уже обучено 86 человек (в т.ч. 1 группа инвалидов).
Итак, за 4 года реализации программных мероприятий с 2008 по 2011 год открыты 10 ИИЦ (100 % от планового значения): в Ленинском округе - 3 ИИЦ, в Октябрьском округе - 3 ИИЦ, в Первомайском округе - 4 ИИЦ. В сравнении с 2010 годом прирост библиотечного фонда в 2011 году составил 2693 экземпляра, число пользователей - 61418 (прирост на 2418 человек по сравнению с уровнем 2010 года), число посещений - 364196 (прирост на 12696 посещений по сравнению с уровнем 2010 года), число книговыдач - 997343 (прирост на 26343 экземпляра по сравнению с уровнем 2010 года). Организовано 67 автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) для пользователей, что на 10 АРМ больше, чем в 2010 году. Во всех 10 ИИЦ предоставлен доступ к информационным ресурсам: собственным базам данных - электронному каталогу, размещенному на сайте www.murmanlib.ru, и электронной картотеке статей, справочно-правовым системам "Гарант", "Консультант Плюс", "ФСО России"; предоставляется бесплатно 30 минут доступа к интернет-ресурсам, интернет-порталу "Электронный гражданин Мурмана". Всего пользователей справочно-правовых систем - 5618 человек.
По-прежнему востребована услуга по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. С увеличением количества АРМ для пользователей в 2011 году удалось обучить 1056 пенсионеров (2008 - 2010 - 762 человека). Веб-сайт посетило 10628 человек.
В результате проведения электронных аукционов приобретено книжной продукции на сумму 1 млн. руб. в количестве 6026 экземпляров, средняя цена 1 книги - 165 руб.
В результате успешной реализации муниципальной целевой программы в городе Мурманске создана модель библиотеки нового типа - информационный интеллект-центр, услугами которого активно пользуются мурманчане.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 0,89 (средняя результативность - недовыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,98 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы" в 2012 году составляет 4500,0 тыс. руб., что на 32 % меньше, чем в 2011 году.
5.Долгосрочная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2010 - 2012 годы
Долгосрочная целевая программа "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" утверждена постановлением администрации города Мурманска от 23.09.2009 N 963 (в ред. постановлений от 16.11.2009 N 1242, 23.03.2010 N 420, 14.01.2011 N 22, 18.07.2011 N 1271, 06.02.2012 N 202).
Основная цель программы - создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск.
На 2011 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2650,0 тыс. руб.
Кассовый расход по программе в 2011 году составил 2646,1 тыс. руб., или 99,9 % от запланированного объема финансирования.
В рамках реализации программы в 2011 году проводились следующие мероприятия:
1.Издание набора открыток В.Н. Бубенцова к 95-летию города Мурманска.
2.Издание произведений известных мурманских писателей и молодых авторов, творческих групп:
- книга В.И. Горячкина "Записки старого ворчуна" к 95-летию города Мурманска;
- брошюра "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд...";
- книга И. Ядринцевой "Мурманск - Арктики столица";
- книга В.С. Белоусова "50 лет на службе Заполярью";
- книга "Мурманск - стратегическая столица Арктики";
- сборник стихов мурманских авторов.
Книги переданы для пополнения фондов муниципальных библиотек города Мурманска, для читателей в библиотеках были организованы литературные презентации новых изданий.
3.В соответствии с постановлением Главы муниципального образования город Мурманск от 12.09.2011 N 83 "О присуждении премий Главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска" в 2011 году присуждено 10 премий:
- Л.А. Ананьиной, начальнику отдела воспитания и дополнительного образования учащихся комитета по образованию администрации города Мурманска;
- Т.Д. Беринцевой, педагогу-организатору Дома детского творчества имени А. Бредова;
- Н.К. Богословской, преподавателю Мурманского колледжа искусств;
- А.А. Водопьянову, актеру Мурманского областного драматического театра;
- А.А. Иванову, солисту-вокалисту ансамбля песни и пляски Северного флота;
- В.И. Михайловскому, педагогу, до 2011 года - директору Детской школы искусств N 2;
- Я.И. Смирнову, директору Мурманского областного Дома народного творчества, заслуженному работнику культуры РФ;
- П.А. Соломаничеву, пенсионеру, до 2011 года - директору детской музыкальной школы N 3;
- В.Н. Трубавиной, хормейстеру народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля "Ретро" Мурманского областной Дворца культуры имени С.М. Кирова;
- В.В. Чачиной, директору Мурманской областной филармонии.
Все программные мероприятия, запланированные на 2011 год, выполнены в полном объеме.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,98 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 5 (высокий уровень эффективности ДДП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры" на 2010 - 2012 годы в 2012 году составляет 955,8 тыс. руб., или 36 % от уровня 2011 года.
6.Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы утверждена постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1576 (в ред. постановлений от 03.12.2010 N 2152, 30.03.2011 N 512).
Целью программы является предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей города Мурманска.
В рамках реализации программы в 2011 году 107 молодых семей города Мурманска должны были улучшить свои жилищные условия, в т.ч. 30 семей - в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675, и федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050, и долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2008 N 398-ПП/14, по муниципальному образованию город Мурманск (далее - региональная Программа).
17 марта 2011 года согласно постановлению администрации города Мурманска от 16.02.2011 N 221 состоялся конкурс по выбору банков для участия в реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы (далее - муниципальная Программа) в 2011 году. Победителями конкурса признаны ОАО "ДнБ НОР Мончебанк" и ОАО "Сбербанк России", с которыми заключены соглашения о сотрудничестве для реализации муниципальной Программы в 2011 году.
Постановлением администрации города Мурманска от 28.01.2011 N 111 утвержден список участников муниципальной Программы на 2011 год в количестве 100 молодых семей.
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство) вручены 63 молодым семьям - участникам муниципальной Программы 2011 года в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на 2011 год на реализацию муниципальной Программы.
Размеры социальных выплат по выданным Свидетельствам составили:
- для семей из 2-х человек - 272,2 тыс. руб.;
- для семей из 3-х человек - 345,0 тыс. руб.;
- для семей из 4-х человек - 466,7 тыс. руб.;
- для семей из 5-ти человек - 583,3 тыс. руб.
По мере высвобождения средств, запланированных на финансирование муниципальной Программы в 2011 году, Свидетельства вручались следующим по списку участникам 2011 года (25 Свидетельств).
За 2011 год дополнительные социальные выплаты на компенсацию части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка перечислены 22 молодым семьям - участникам программы 2010 и 2011 года на общую сумму 1699,8 тыс. руб., что составляет 115 % от запланированного на год объема денежных средств.
В целом на реализацию программы в 2011 году было запланировано 33951,0 тыс. руб. из средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 11967,5 тыс. руб. из средств бюджета Мурманской области, 5026,8 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Фактический объем финансирования в 2011 году за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск составил 32716,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Мурманской области - 11967,5 тыс. руб., федерального бюджета - 5026,8 тыс. руб.
Неисполнение в полном объеме мероприятий по предоставлению субсидий молодым семьям связано с отказами молодых семей от использования средств субсидий в связи с невозможностью приобретения квартир по ряду объективных причин, а именно:
- отказы банков в предоставлении кредитов;
- семейные обстоятельства (развод, переезд в другой город и т.д.).
Таким образом, в результате реализации программ в 2011 году достигнуты следующие социально-экономические результаты:
1.Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия:
1.1.По муниципальной Программе - 81 семья (7 молодых семей не воспользовались правом на получение социальных выплат по различным причинам, а именно: в связи с отсутствием финансовой возможности для приобретения жилья, несоответствием требованиям муниципальной Программы на момент получения Свидетельства).
1.2.По региональной Программе - 26 семей.
2.Количество детей, рожденных у молодых семей - участников Программы, - 22 ребенка.
3.Фактический объем финансирования составил 49711,2 тыс. руб., в т.ч.:
3.1.За счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 32716,9 тыс. руб., в т.ч.:
- субсидия на рождение ребенка - 1699,8 тыс. руб.;
- субсидия на приобретение жилья - 31017,1 тыс. руб.
3.2.За счет средств областного бюджета - 11967,5 тыс. руб.
3.3.За счет средств федерального бюджета - 5026,8 тыс. руб.
4.Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные, в том числе ипотечные, кредиты и займы, собственные средства молодых семей:
всего: 114603,7 тыс. руб.;
в том числе:
собственные средства - 57466,2 тыс. руб.;
заемные средства - 57137,5 тыс. руб.
4.Общая площадь приобретенного жилья - 5507,7 кв. м, или 17,1 кв. м на 1 человека.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 1 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 5 (высокий уровень эффективности ДЦП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы в 2012 году составляет 37516,0 тыс. руб., что на 10,5 % больше объема финансирования в 2011 году.
7.Долгосрочная целевая программа "Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска" на 2005 - 2012 годы
Долгосрочная целевая программа "Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска" на 2005 - 2012 годы утверждена решением Мурманского городского Совета от 14.05.2005 N 8-100 (в ред. решений Совета депутатов города Мурманска от 02.05.2007 N 36-442, 27.12.2007 N 45-554, постановлений администрации города Мурманска от 21.10.2011 N 1974, 30.12.2011 N 2764).
Основной целью программы является обеспечение своевременной замены лифтов в жилых дома и общественных зданиях без их полной остановки по предписаниям контролирующих органов.
Нормативный срок эксплуатации лифта согласно Правилам устройства безопасной эксплуатации лифтов составляет 25 лет. Впоследствии существовала возможность продлить данный срок на 9 лет на основании заключения экспертизы промышленной безопасности. С 14.10.2010 вступил в силу новый технический регламент "О безопасности лифтов", в соответствии с которым срок эксплуатации лифтов составляет 25 лет, при этом лифты, выработавшие нормативный срок, подлежат замене.
На реализацию Программы в 2011 году были предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 38925,4 тыс. руб. Кассовый расход по программе в 2011 году составил 38925,4 тыс. руб., или 100 % от запланированного на год объема финансирования.
Исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2011 году, была запланирована замена 15 лифтов.
Фактически в течение 2011 года заменено 15 лифтов по следующим адресам:
- пр. Ленина, дом N 46 - сдан в эксплуатацию в мае 2011 года;
- ул. Гвардейская, дома N 7, 9, 11, подъезды N 1, 2 - сданы в эксплуатацию в мае 2011 года;
- ул. Гвардейская, дом N 1/15 - сдан в эксплуатацию в июне 2011 года;
- пр. Героев-Североморцев, дом N 71 - сдан в эксплуатацию в июне 2011 года;
- пр. Героев-Североморцев, дом N 72, подъезды N 1, 2 - сданы в эксплуатацию в мае 2011 года;
- ул. А. Невского, дома N 80, 82, подъезды N 1, 2 - сданы в эксплуатацию в мае 2011 года.
Кроме того, один лифт является переходящим объектом с 2010 года - по ул. Шмидта, дом N 29 - сдан в эксплуатацию в марте 2011 года.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 1 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 5 (высокий уровень эффективности ДЦП).
На 2012 год по программе запланирована замена 14 лифтов в жилых домах и 2 лифтов в общественных зданиях - МУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий Программы развития лифтового хозяйства в 2012 году составляет 39600,0 тыс. руб., что на 1,7 % больше объема финансирования в 2011 году.
8.Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы утверждена постановлением администрации города Мурманска от 30.07.2010 N 1328 во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления Правительства Мурманской области от 06.04.2010 N 142-ПП "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мурманской области".
Основная цель программы - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.
Основными задачами программы являются:
- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;
- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- организация ведения топливно-энергетических балансов.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2011 году составил 127522,1 тыс. руб. (или 99,9 % от запланированного на год объема финансирования), в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 7522,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 120000,0 тыс. руб.
В рамках реализации программы в 2011 году проводились следующие мероприятия:
1.Комитетом по здравоохранению администрации города Мурманска проводились мероприятия по проведению энергоаудита в следующих учреждениях:
- Мурманское бюджетное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 1" (договор с ООО "Экостройпроект");
- Мурманское бюджетное учреждение здравоохранения "Детская поликлиника N 5" (договор с ООО "ДЮГ и С");
- Мурманское бюджетное учреждение здравоохранения "Детская инфекционная больница" (договор с ООО "ДЮГ и С").
2.Комитетом по образованию администрации города Мурманска проводились мероприятия по энергоаудиту в 17 образовательных учреждениях (заключен договор с ЗАО "Гарант-аудит" на проведение энергетического обследования образовательных учреждений и составления энергетического паспорта): МОУ СОШ N 5, 13, 18, 31, 49, 53, 57, СКОШ N 58, гимназии N 1, 7, 9, Мурманский политехнический лицей, МДОУ N 39, 58, 91, 128, 139.
3.Комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска проводились мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения:
- ремонт сети уличного освещения по проспекту Ленина;
- ремонт и включение в "Каскад" сетей освещения дворовых территорий в городе Мурманске: установка металлических опор, замена светильников на энергосберегающие (на проезжей части - натриевые, на тротуарах - светодиодные).
На реализацию данных программных мероприятий привлечено софинансирование из областного бюджета в размере 120000,0 тыс. руб. в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Реализация программы в 2011 году позволила:
- снизить расход тепловой энергии бюджетными учреждениями здравоохранения и образования в среднем на 3 - 5 % по сравнению с уровнем 2010 года;
- снизить расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений образования в среднем на 2 %;
- снизить расход воды на обеспечение бюджетных учреждений здравоохранения и образования в среднем на 4 и 18 % соответственно по сравнению с уровнем 2010 года.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1,6 (низкая результативность - существенное перевыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,99 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие ДЦП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы в 2012 году составляет 9176,0 тыс. руб., что на 22 % больше объема финансирования в 2011 году.
9.Долгосрочная целевая программа города Мурманска
"Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии) потребителям в соответствии
с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления таких ресурсов на территории муниципального
образования город Мурманск на 2009 - 2014 годы"
Долгосрочная целевая программа города Мурманска "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования город Мурманск на 2009 - 2014 годы" утверждена постановлением администрации города Мурманска от 28.07.2009 N 656 (в ред. постановлений от 26.03.2010 N 449, 07.05.2010 N 707, 31.10.2011 N 2090) во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и постановления Правительства Мурманской области от 13.03.2009 N 122-ПП/6 "О разработке региональной программы "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2011 годы".
Основная цель программы - эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в многоквартирных домах муниципального образования город Мурманск.
Программа предполагает оснащение к 2014 году всего жилищного фонда города Мурманска общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (с учетом наличия технической возможности).
В 2011 году на реализацию мероприятий по установке общедомовых приборов учета программой предусматривалось 33948,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета - 26006,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 6084,5 тыс. руб.;
- за счет средств управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и средств потребителей (собственников в многоквартирных домах) - 1857,6 тыс. руб.
По программе в 2011 году была запланирована установка 138 приборов учета тепловой энергии, 162 приборов учета горячего водоснабжения, 160 приборов учета холодного водоснабжения и 2 приборов учета электрической энергии.
В результате проведения открытых конкурсов по отбору подрядных организаций для проведения проектных и монтажных работ по установке приборов учета коммунальных ресурсов ММКУ "Управление капитального строительства" с ЗАО "Ниеншанц" заключены муниципальные контракты N 35-04/22 от 23.05.2011 и N 35-04/84 от 09.09.2011 на установку общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, а также с ЗАО "Центргазстрой" - контракт N 60-2011 от 06.12.2011.
Однако в связи с непредставлением части протоколов общего собрания собственников многоквартирных домов отсутствовала возможность разработать проектно-сметную документацию. В связи с этим величина фактически установленных общедомовых приборов учета не достигла планового значения.
Фактически по итогам 2011 года финансирование за счет всех источников составило 8578,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета - 5857,7 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 2305,6 тыс. руб.;
- за счет средств управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и средств потребителей (собственников в многоквартирных домах) - 414,8 тыс. руб.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 0,2 (низкая результативность - существенное недовыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,2 (существенное недофинансирование). Оценка согласно Методике - 2 (уровень эффективности ниже среднего. Необходима корректировка ДЦП в части пересмотра индикаторов и финансирования).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города Мурманска "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования город Мурманск на 2009 - 2014 годы" в 2012 году составляет 16979,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, что в 2,8 раза больше объема финансирования в 2011 году.
10.Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009 - 2013 годы
Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009 - 2013 годы утверждена решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-698 (в ред. постановлений от 30.12.2009 N 1490, 23.07.2010 N 1294, 14.09.2010 N 1623, 22.12.2011 N 2601).
Цели программы - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение уровня экологической культуры населения города.
На реализацию программы в 2011 году были предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 13965,0 тыс. руб., а также привлеченные средства (средства инвесторов) в размере 3240,0 тыс. руб.
По результатам 2011 года профинансировано и освоено 13965,0 тыс. руб., средства инвесторов на реализацию программных мероприятий не привлекались.
Основная часть программных мероприятий выполнялась ММАУ "Экосистема" в соответствии с установленным муниципальным заданием и субсидией в размере 13605,0 тыс. руб.
За счет указанных денежных средств выполнены следующие мероприятия:
1.Изготовление и размещение экологических материалов. В соответствии с заключенными договорами в течение 4 квартала 2011 года были выполнены следующие работы: размещение рекламных материалов на баннерах, прокат двух видеороликов в салонах троллейбусов, трансляция социальной рекламы в эфире ООО "Северо-западное вещание", демонстрация экологических видеоматериалов на видеоэкране (площадь "Пять Углов"), изготовление печатной продукции (тираж - 9350 экз.).
2.Разработка модели управления отходами, основанной на внедрении систем селективного сбора отходов, сортировки отходов, двухэтапного вывоза ТБО. В ходе разработки модели управления отходами города Мурманска был осуществлен анализ существующей системы обращения с отходами, который свидетельствует о том, что действующая система обращения с отходами не в полной мере соответствует требованиям природоохранного законодательства и нуждается в корректировке и применении новых технологий управления отходами производства и потребления. Предлагаемая к внедрению модель управления отходами основывается на внедрении перспективных отечественных и зарубежных технологий сбора (в т.ч. селективного), транспортировки и переработки отходов, направленных на организацию системы обращения с отходами и на развитие экологического воспитания и просвещения населения в части обращения с отходами производства и потребления.
3.Проведение научно-исследовательских изысканий по вопросу промышленного использования свалочного газа, с целью создания альтернативных источников энергии. В ходе данных научно-исследовательских изысканий проведены исследования на территории городской свалки в пос. Дровяном Первомайского административного округа города Мурманска. Разработанная документация содержит характеристику нормативной и правовой базы использования свалочного газа, характеристику и влияние свалочного газа на окружающую среду, технологические характеристики сбора и отвода свалочного газа, а также технологии его преобразования в различные виды энергии и возможности ее использования.
4.Разработка технико-экономического обоснования, проектирование, приобретение, доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по обезвреживанию биологических отходов. Данное мероприятие было внесено в программу в 4 квартале 2011 года в условиях необходимости исполнения решения Координационного совета по промышленной и экологической безопасности Мурманской области от 24.02.2011, рекомендующего приобретение для города Мурманска установки для уничтожения биологических отходов путем сжигания.
5.Вывоз и ликвидация отходов с несанкционированных мест их размещения на землях запаса города Мурманска и проведение мероприятий по предупреждению образования несанкционированных мест размещения отходов на землях запаса города.
Запланированные работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов и предотвращение их повторного образования за 2011 год выполнены полностью. По состоянию на 31.12.2011 осуществлена очистка 45 территорий, несанкционированно захламленных бытовыми, строительными отходами, общей площадью 197665 кв. м, объем вывезенных отходов составил 7500 куб. м, длина возведенных предотвращающих препятствий (гряды, канавы) составила 770 погонных метров.
7.Установка контейнеров в несанкционированных местах отдыха горожан на землях запаса города. ММАУ "Экосистема" заключен договор на выполнение работ по установке 10 контейнеров на территории города, а именно на таких типичных для отдыха горожан участках, как территория в районе прибрежной зоны оз. Среднее, оз. Глубокое, в районе КП-2 - в районе моста через Иванов ручей, в районе спорткомплекса "Авангард" (стадион) по ул. Береговой и т.п.
8.Разработка и внедрение программы "Корпоративная информационная система автоматизации документооборота в сфере обращения с отходами", предназначенной для автоматизации документооборота на предприятиях, занимающихся деятельностью в сфере обращения с отходами. Реализация программы состоит из двух стадий, включающих рабочее проектирование и внедрение. Программа согласно техническому заданию обеспечивает возможность выполнения функций, таких как: оформление договоров на оказание услуг в сфере обращения с отходами, ведение учета паспортов, лимитов отходов, формирование отчетов и данных о собранных, размещенных, транспортированных и утилизированных отходах. Указанная программа в настоящее время находится на стадии внедрения.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность программы), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,7 (неполное финансирование), оценка эффективности программы - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или другие ДЦП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009 - 2013 годы в 2012 году составляет 20950,0 тыс. руб., что на 50 % больше объема финансирования в 2011 году.
11.Долгосрочная целевая программа "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011 - 2015 годы
Долгосрочная целевая программа города Мурманска "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011 - 2015 годы утверждена постановлением администрации города Мурманска от 22.12.2010 N 2254 (в ред. постановлений от 04.05.2011 N 728, 31.10.2011 N 2095, 30.12.2011 N 2765).
Основная цель программы - расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.
На реализацию программы в 2011 году были предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 51000,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.
За счет указанных денежных средств выполнены работы по креплению каналов, водопропускным сооружениям, пешеходным дорожкам, наружному освещению. Площадь городского кладбища увеличилась на 10 % по сравнению с уровнем 2010 года, или на 14 га под 15768 могил.
Реализация программных мероприятий удовлетворяет потребность в новых местах под захоронения и обеспечивает стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 1 (полное финансирование). Оценка согласно Методике - 5 (высокая эффективность ДЦП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011 - 2015 годы в 2012 году составляет 30000,0 тыс. руб., что на 41 % меньше объема финансирования в 2011 году.
12.Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 23.09.2009 N 964 (в ред. постановлений от 12.11.2009 N 1225, 22.11.2010 N 2059, 25.01.2011 N 78, 27.10.2011 N 2048, 23.01.2012 N 79), разработана во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.07.2008 N 360-ПП/12 "О разработке долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области" на 2009 - 2012 годы".
Основная цель программы - создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах города Мурманска, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма.
На реализацию программы в 2011 году были предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 10613,5 тыс. рублей.
Кассовый расход по программе в 2011 году составил 9445,3 тыс. руб., что составляет 89 % от запланированного объема финансирования.
За счет указанных денежных средств выполнены следующие работы (услуги):
- оборудованы учебно-игровые площадки по изучению правил дорожного движения в МОУ СОШ N 44, 1: приобретены дидактические, методические, развивающие и обучающие пособия, игры, базовые комплекты, плакаты, учебные модули и другое оборудование по безопасности дорожного движения;
- установлены дорожные ограждения на наиболее опасных участках улично-дорожной сети (завершены работы по переходящим объектам - улица Достоевского, путепровод в районе Старого Нагорного);
- выполнены мероприятия по устройству искусственных дорожных неровностей по улице Орликовой, Свердлова, Александрова и установке дорожных ограждений по ул. Папанина;
- направлены уведомления о взыскании штрафов с физических лиц за административные правонарушения в области дорожного движения.
В связи с недобросовестным исполнением подрядчиком ООО ПП "Систром" своих обязательств работы по установке пешеходных ограждений по ул. Карла Маркса, по пр. Героев-Североморцев, по ул. Полярные Зори не выполнены, подготовлены документы на расторжение контракта.
В 2011 году комитетом по образованию администрации города Мурманска проведены совещания с руководителями учреждений образования города, классными руководителями, в ходе которых обсуждены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В марте 2011 года специалисты комитета по образованию, представители родительской общественности приняли участие в заседании круглого стола с УГИБДД УМВД России по Мурманской области по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.
В 2011 году в общеобразовательных учреждениях проведены профилактические акции "Посвящение первоклассников в пешеходы", "Мы за безопасность дорожного движения", "Твоя жизнь в твоих руках", а также "День грамотного пешехода", "Неделя безопасности дорожного движения", городские соревнования "Безопасное колесо" и другие мероприятия, направленные на обучение детей правилам дорожного движения, участниками которых стали более 10000 школьников города Мурманска.
В марте 2011 года обучающиеся образовательных учреждений города приняли участие в месячнике безопасности дорожного движения, в ходе которого для школьников проведены конкурсы на лучшую эмблему месячника безопасности, викторины, игровые программы, театрализованные представления, встречи с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Мурманской области.
В 2011 году обучающиеся мурманского лицея N 2 стали победителями регионального конкурса "Безопасное колесо" и были направлены Министерством образования и науки Мурманской области для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в город Тюмени.
Более 500 школьников приняли в 2011 году участие в городском конкурсе, организованном УГИБДД УМВД России по Мурманской области, "Дети на дорожном радио".
Для обучения детей дошкольного возраста дорожной грамоте открыты учебно-игровые площадки в дошкольных образовательных учреждениях города N 18, 88, 151.
В 2011 году более 3000 школьников прошли обучение в учебном классе автошколы "Гарант".
В общеобразовательных учреждениях города в 2011 году действовал 31 отряд юных инспекторов движения (далее - ЮИД). Члены ЮИД стали участниками акции "Один день с инспектором УГИБДД", в ходе проведения которой для юных инспекторов движения было организовано совместное патрулирование.
В 2011 году инспекторами по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД и инспекторами ДПС проведено 896 бесед и лекций по правилам дорожного движения с несовершеннолетними в общеобразовательных школьных и дошкольных учреждениях, 123 беседы в автотранспортных предприятиях.
На постоянной основе осуществляется распространение фликеров среди школьников областного центра. В сентябре 2011 года прошла традиционная акция "Посвящение первоклассников в пешеходы". Совместно с компанией "Статойл" около 3000 учеников начальной школы получили фликеры, в том числе дети - жители мкр. Абрам-мыс.
В целях формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения сотрудниками ГИБДД подготовлено 305 телесюжетов, выпущено в эфир 304 радиопередачи, опубликовано 177 материалов в периодической печати, 342 материала в информационных агентствах.
В целях осуществления действенного и эффективного контроля по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по осуществлению пассажирских перевозок сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску проводятся комплексные проверки предприятий, техническое обследование транспортных средств при выпуске на линию, обследование транспортных средств, осуществляющих перевозку детей.
Мурманской дистанцией пути Октябрьской дирекции инфраструктуры Октябрьской железной дороги - филиалом ОАО "Российские железные дороги" ежемесячно проводится анализ профилактической работы и проведенных осмотров железнодорожных переездов. Водителям автотранспортных средств выдано 1330 памяток по правилам проезда через железнодорожные переезды, в автохозяйствах проинструктировано 1330 водителей, подготовлено 12 выступлений в СМИ.
В 2011 году социальная реклама по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения размещалась на баннерах, расположенных на улично-дорожной сети города, транслировалась по монитору, расположенному на площади Пять Углов. Кроме того, информационные материалы по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения размещались в салонах троллейбусов.
В целом реализация программных мероприятий способствовала снижению в 2011 году общего количества совершенных дорожно-транспортных происшествий на 6,7 % по сравнению с уровнем показателя 2010 года (2011 год - 498, 2010 год - 534). Число погибших при ДТП составило 14 человек, что на 2 человека меньше, чем в 2010 году.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,9 (неполное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и их переноса на следующие периоды или на другие ДЦП).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы в 2012 году составляет 17568,3 тыс. руб., что на 65,5 % больше объема финансирования в 2011 году.
13.Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2009 - 2011 годы
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2009 - 2011 годы утверждена решением Совета депутатов города Мурманска от 17.11.2008 N 55-697 (в ред. решения Совета депутатов города Мурманска от 25.06.2009 N 7-91, постановлений администрации города Мурманска от 22.03.2010 N 402, 28.09.2010 N 1702, 29.04.2011 N 720, 24.08.2011 N 1495, 06.10.2011 N 1844, 28.11.2011 N 2357, 30.12.2011 N 2768).
Программа направлена на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, активизацию предпринимательского потенциала населения, содействие безработным гражданам в организации предпринимательства и самозанятости, повышение престижа предпринимательской деятельности.
Достижение поставленных целей предполагает в рамках реализации мероприятий программы оказание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства информационной, консультационной и финансовой поддержки.
1.Информационно-консультационная поддержка:
1.1.В целях мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства проведено социологическое исследование на тему "Туристская деятельность на территории муниципального образования город Мурманск".
1.2.В целях взаимодействия с организациями города Мурманска по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с:
а) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске:
- Автономная некоммерческая организация "Арктический центр подготовки специалистов нефтегазовой отрасли";
- Региональное объединение работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области" (РОР СПП МО);
б) ООО "Центр консалтинговых проектов".
В рамках данных соглашений определены условия совместного проведения семинаров, тренингов, консультирования предпринимателей в части оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства администрацией города Мурманска.
1.3.В 2011 году для повышения квалификационного уровня начинающих и действующих предпринимателей проведена 1 конференция и 27 обучающих семинаров, на которых прошли обучение более 650 человек.
1.4.В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства функционирует портал информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (http://www.mp.murman.ru). С начала 2011 года осуществлено 21230 посещений сайта (обращений к ресурсу) 5627 посетителями.
1.5.В 2011 году в рамках программы разработаны и изготовлены информационно-методические и презентационные материалы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства:
- информационная листовка "Муниципальная услуга "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства";
- информационная листовка "Паспорт города Мурманска" на русском и английском языках;
- буклет "Города-побратимы" для Форума городов-побратимов в рамках празднования 95-летия города Мурманска;
- буклет "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске: итоги и перспективы";
- буклет "Состояние и перспективы развития потребительского рынка товаров и услуг города Мурманска".
1.6.В рамках празднования Дней предпринимательства в целях популяризации и пропаганды идей предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа предпринимательства проведены следующие мероприятия:
- в 9 информационных интеллект-центрах МУК "Центральная городская библиотека г. Мурманска" организованы книжные и медиавыставки;
- администрация города Мурманска в лице комитета по экономическому развитию и отдела развития потребительского рынка приняла участие в 13-й промышленно-торговой выставке "Кольский партнериат: малый и средний бизнес для потребительского рынка Мурманской области".
В рамках "Мурманской деловой недели" администрация города Мурманска в лице комитета по экономическому развитию приняла участие в VII международной выставке "СЕВТЭК-2011".
1.7.В целях вовлечения молодежи города Мурманска в предпринимательскую деятельность проведен городской конкурс студенческих работ "Импульс будущего", в котором приняли участие студенты 5 вузов города Мурманска.
На конкурс подана 31 заявка, в том числе: 21 дипломная работа и 10 курсовых работ, из которых конкурсной комиссией выбрано 9 победителей, которые награждены ценными подарками на общую сумму 80,6 тыс. руб.
1.8.В целях популяризации и пропаганды идей предпринимательства, формирования среди населения положительного имиджа предпринимательства в 2011 году проведен городской конкурс на лучшую журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве.
Общее количество поданных на конкурс заявок составило 42 работы от 17 участников, в том числе:
- 9 участников в номинации "Лучшая публикация в печатных СМИ и интернет-изданиях";
- 7 участников в номинации "Лучший телевизионный сюжет (программа)";
- 1 участник в номинации "Лучшая радиопрограмма".
Конкурсной комиссией было выбрано 6 победителей, которым были присуждены денежные премии на общую сумму 95 тыс. руб.
2.Финансовая поддержка.
Основным направлением финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации программы является субсидирование процентной ставки по привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства кредитам коммерческих банков и лизинговых компаний для реализации проектов на территории города Мурманска в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления субсидий для возмещения части затрат по договорам кредитования (лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске в 2009 - 2011 годах (далее - Положение), утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 14.01.2009 N 32, и административным регламентом предоставления администрацией города Мурманска муниципальной услуги "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 17.12.2010 N 2229.
В соответствии с п. 4 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 N 358 "Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами" комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска. Данный реестр размещен для ознакомления с ним физических и юридических лиц в сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска (http://www.citymurmansk.ru) и портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска в сети Интернет (http://www.mp.murman.ru).
Объем финансирования, предусмотренный по программе на 2011 год на выплату субсидий, составляет 1175,8 тыс. руб.
В 2011 году субъектами малого и среднего предпринимательства подано 22 заявки на предоставление финансовой поддержки, из которых:
- по 4 заявкам отказано в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным Положением;
- по 18 заявкам в соответствии с протоколами заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат по договорам кредитования (лизинга) от 30.06.2011 N 1, от 14.10.2011 N 2 предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий на общую сумму 1175,8 тыс. руб.
В целях вовлечения молодежи города Мурманска в предпринимательскую деятельность и в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения Конкурса молодежных бизнес-проектов "КПД", утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 24.03.2011 N 471, проведен ежегодный Конкурс молодежных бизнес-проектов "КПД" (далее - Конкурс).
Все участники Конкурса (44 человека) прошли обучение основам бизнес-планирования на базе организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - НОУ ВПО "Мурманская академия экономики и управления". По итогам проведенного обучения участниками Конкурса были представлены 22 бизнес-плана.
В соответствии с решениями протоколов заседаний комиссии по рассмотрению и оценке бизнес-проектов, представленных на Конкурс, от 20.06.2011 N 3, от 09.11.2011 N 4 победителями Конкурса и грантополучателями на общую сумму 1800,0 тыс. руб. признаны:
1 место - проект "Центр раннего развития "Монтессори";
2 место - проект "Открытие танцевального центра Unidance";
3 место - проект "Студия "Вундеркиндик";
- номинация "Лучший проект в сфере услуг" - проект "Студия праздника "Cheese People";
- номинация "Лучший проект в сфере информационных технологий" - проект "МУРМАНСК ОНЛАЙН";
- номинация "Приз зрительских симпатий" - проект "Бутик шоколада ручной работы".
Участие администрации города Мурманска в конкурсе на предоставление субсидий муниципальным образованиям для реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства позволило дополнительно привлечь 400 тыс. руб. за счет средств бюджета Мурманской области и предоставить дополнительно 2 гранта по номинации "Лучший проект в сфере услуг".
На реализацию Программы в 2011 году предусмотрено 5748,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и 400 тыс. руб. за счет областной субсидии. Фактически использовано 4827,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (что составляет 84 % от запланированного на год объема денежных средств) и 200,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Экономия денежных средств составила 1120,9 тыс. руб., что обусловлено:
- расторжением муниципального контракта от 12.12.2011 N 13-08 с ООО "ТенСилон" по подготовке социологического исследования среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Мурманска" (экономия денежных средств составила 213,4 тыс. руб.);
- экономией по итогам размещения муниципального заказа и проведения запросов котировок на проведение семинаров и тренингов для безработных граждан, начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска (остаток - 167 тыс. руб.);
- экономией по результатам проведения городского журналистского конкурса (127,8 тыс. руб.), что связано с количеством победителей и призеров конкурса и распределением призовых мест;
- невыплатой гранта за счет средств областной субсидии в размере 200,0 тыс. руб.) по проекту одного из участников конкурса "КПД" (в связи с поздним поступлением средств из областного бюджета в бюджет муниципального образования город Мурманск грант перечислен на счет грантополучателя ООО "Стат" 27.12.2011. Указанные денежные средства вернулись на лицевой счет комитета по экономическому развитию 31.12.2011 по причине недостоверно указанных реквизитов. Ввиду поздних сроков возврата средств плательщику исполнить платеж в 2011 году не представилось возможным).
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1,0 (высокая результативность), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,65 (неполное финансирование). Оценка согласно Методике - 4 (приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или другие ДЦП).
Общий объем финансирования мероприятий программы за 3 года реализации составил 16185,3 тыс. руб., или 86,7 % от запланированного на год объема денежных средств.
Реализация Программы в 2009 - 2011 годах позволила:
- разработать и принять нормативные правовые акты, обеспечивающие развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске;
- провести 3 социологических исследования, результаты которых позволили выявить основные проблемные моменты развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Мурманск;
- сформировать инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в которую вошли 10 организаций города Мурманска, путем подписания с ними соглашений о взаимодействии и сотрудничестве;
- сформировать единую городскую инфосистему малого и среднего предпринимательства для оказания информационной поддержки и консультационных услуг представителям субъектов малого и среднего предпринимательства и населению города Мурманска посредством создания интернет-портала Координационного совета, установки и подключения сенсорных информационных киосков и организации консультационно-информационных пунктов в управлениях административных округов администрации города Мурманска;
- обучить более 1300 начинающих и действующих предпринимателей, а также граждан, желающих открыть собственное дело, основам предпринимательской деятельности на семинарах и тренингах (при плановом показателе в 450 человек);
- способствовать популяризации и пропаганде идей предпринимательства, формированию среди населения города Мурманска положительного имиджа предпринимательства путем празднования Дней предпринимательства и проведения в их рамках книжной выставки, конкурса "Здоровый босс - успешный бизнес", конкурса на лучшую журналистскую работу о малом и среднем предпринимательстве, а также вручения благодарственных писем руководителям предприятий, участвующих в реализации социальных программ администрации города Мурманска;
- способствовать вовлечению молодежи города Мурманска в предпринимательскую деятельность путем проведения конкурса студенческих работ "Импульс будущего" и Конкурса молодежных бизнес-проектов "КПД", в результате участия в которых созданы 18 новых хозяйствующих субъектов;
- оказать финансовую поддержку 73 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования процентной ставки по привлеченным кредитам на общую сумму 5043,6 тыс. руб.
Постановлением администрации города Мурманска от 12.10.2011 N 1880 утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2012 - 2016 годы.
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2012 - 2016 годы в 2012 году составляет 8559,6 тыс. руб., что на 50 % больше объема финансирования в 2011 году.
14.Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы утверждена постановлением администрации города Мурманска от 12.10.2009 N 1061 (в ред. постановлений от 08.04.2010 N 545, 13.09.2010 N 1598, 19.01.2011 N 58, 21.02.2011 N 255, 10.10.2011 N 1864, 22.11.2011 N 2310, 21.12.2011 N 2589).
По программе разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию организованной преступности и терроризму.
На реализацию программы в 2011 году были предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 18737,3 тыс. рублей.
Кассовый расход по программе в 2011 году составил 17622,2 тыс. руб., что составляет 94 % от запланированного объема финансирования.
Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Экономия в размере 1115,1 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур (аукционов, котировок, конкурсов).
В ходе реализации программных мероприятий в 2011 году выполнены следующие работы (услуги):
1.Проведена совместная со средствами массовой информации ежегодная PR-акция "Прощай оружие", направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения (прошли публикации в газете "Вечерний Мурманск").
Добровольно сдано оружия, зарегистрированного в Центре лицензионно-разрешительной работы:
- охотничьего гладкоствольного - 22 (на 30 % больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года);
- бесствольного, газового и сигнального оружия - 49 (на 40 % больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года).
2.Проведены работы по установке информационно-коммуникационных систем, пуско-наладочных работ, подключение к объектам "точек интереса" в рамках АПК "Безопасный город".
3.Приобретена оргтехника для ОБППСп УМВД России по г. Мурманску в рамках АПК "Безопасный город".
4.Приобретены 100 ручных металлодетекторов в целях укрепления антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей во время проведения зрелищно-культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий.
5.Приобретены 200 шт. барьеров передвижных с целью обеспечения безопасности людей во время проведения массовых мероприятий.
6.Приобретен и смонтирован шлагбаум автоматический для дополнительного обеспечения антитеррористической защищенности Центра управления нарядами УМВД России по г. Мурманску.
7.Введены в эксплуатацию после ремонта:
- стационарный пост полиции по адресу: ул. Полярные Зори, д. 18;
- два участковых пункта полиции по адресам: ул. Генералова, д. 12 и ул. Скальная, д. 30.
8.Приобретены и вручены ценные подарки наиболее отличившимся сотрудникам подразделений полиции по охране общественного порядка, а также гражданам, принимающим активное участие в охране общественного порядка.
Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа комплексных сил милиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ.
9.Проведены конкурсы на звание "Лучший участковый уполномоченный полиции", "Лучший инспектор по делам несовершеннолетних", по итогам которых 17 ноября в день участкового уполномоченного полиции были поощрены сотрудники данных подразделений органов внутренних дел, занявшие призовые места.
10.Регулярно производится плата за текущее содержание участковых пунктов полиции (оплата коммунальных услуг, абонентская плата за телефоны).
11.В 2011 году администрацией города Мурманска оплачены услуги, связанные с эксплуатацией франкировальной машины для рассылки владельцам автомобилей протоколов об административных правонарушениях правил дорожного движения (превышения скорости).
По всем программным мероприятиям, не требующим финансирования, проводится постоянная работа и систематический анализ их выполнения.
По итогам работы служб и подразделений УМВД России по г. Мурманску за 2011 год на территории областного центра продолжает сохраняться тенденция к снижению общего числа зарегистрированных преступлений - снижение на 7 % по сравнению с уровнем предыдущего года (2010 год - 8088, 2011 год - 7512), в том числе снизилось общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (197 в 2011 году против 252 в 2010 году).
Уровень раскрываемости преступлений в текущем году составил 54,79 % (в 2010 году - 53,21 %).
За 2011 год сотрудниками УМВД России по г. Мурманску обеспечена охрана общественного порядка при проведении 612 массовых мероприятий, из них: 58 - культурно-зрелищных, 75 - спортивных, 249 - общественно-политических и религиозных, 230 иных мероприятий.
Основными мероприятиями, в которых принимало участие значительное количество жителей областного центра, явились празднование Нового года, Рождества Христова, Праздника Севера, Пасхи, 1 мая и Дня Победы, Дня рыбака, Дня молодежи, Дня города, а также открытие и закрытие кинофестиваля, фестиваля спорта "Мурманская миля - 6", "Arctic riders", матчей по хоккею с мячом и футболу.
Всего на обеспечение охраны общественного порядка в городе Мурманске было задействовано 5754 сотрудника полиции и 378 единиц автотранспорта.
Общественными формированиями правоохранительной направленности "Медведь" и "ОМОД" с сотрудниками ОБ ППСп проведено 120 патрулирований, выявлено 360 административных нарушений, оказывали помощь в ООП при проведении 141 массовых мероприятий.
Таким образом, реализация мероприятий программы по данным УМВД России по г. Мурманску способствовала повышению уровня безопасности жителей областного центра.
В соответствии с Методикой оценка достижения плановых значений индикаторов программы составила 1,07 (средняя результативность - перевыполнение плана), оценка полноты финансирования мероприятий программы - 0,96 (неполное финансирование). Оценка согласно Методике - 3 (средний уровень эффективности ДЦП, что объясняется образовавшейся экономией по оплате содержания участковых пунктов полиции. Недостижение плановых значений целевых индикаторов по ряду показателей связано в том числе с сокращением численности личного состава органов внутренних дел на 20 % в связи с реформой МВД РФ).
Согласно решению Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы в 2012 году составляет 15000,0 тыс. руб., что на 20 % меньше объема финансирования в 2011 году.
Итоги реализации долгосрочных целевых программ города
Мурманска в 2011 году
В бюджете муниципального образования город Мурманск в 2011 году было предусмотрено 424010,4 тыс. руб. на реализацию долгосрочных целевых программ. Фактический объем финансирования составил 414831,9 тыс. руб., или 97,8 % от запланированного на год объема денежных средств (отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2011 году согласно приложению N 1 к Отчету, оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2011 году согласно приложению N 2 к Отчету).
Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ в 2011 году увеличился на 22 % по отношению к уровню 2010 года.
Общий объем привлеченных источников финансирования в 2011 году составил 315539,6 тыс. рублей, из которых:
38 % - средства областного бюджета, привлеченные в рамках софинансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск" на 2011 - 2014 годы - 120000,0 тыс. руб.;
- 36,3 % - привлеченные средства кредитных учреждений и собственные средства молодых семей - участников долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска" на 2011 - 2013 годы - 114603,7 тыс. рублей;
- 10,4 % - средства областного бюджета, привлеченные в рамках софинансирования мероприятий муниципальной целевой программы "Совершенствование муниципального здравоохранения города Мурманска" на 2009 - 2011 годы - 32720,0 тыс. руб.;
7,8 % - средства областного бюджета, привлеченные в рамках софинансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске" на 2010 - 2012 годы - 24686,5 тыс. руб.;
- 7,5 % - средства, привлеченные в рамках софинансирования мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008 - 2012 годы", долгосрочной целевой программы "Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования город Мурманск на 2009 - 2014 годы", муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2009 - 2011 годы - 23529,4 тыс. руб.
Реализация программно-целевого подхода к решению задач бюджетного финансирования позволяет повысить качество бюджетной политики во всех сферах деятельности структурных подразделений администрации города Мурманска. Конечные результаты финансирования устанавливаются в измеримых качественных и количественных показателях. При этом программно-целевой метод за счет непрерывно действующей системы мониторинга и оценки ситуации является инструментом для своевременного принятия решений, ориентированных на достижение позитивного итогового результата.
Председатель
комитета по экономическому развитию
администрации города Мурманска
И.С.КАНАШ

• Главная
• Приложения
• 2012
• Март
• 30
• Приложение к Постановлению от 30.03.2012 г № 649 Отчет