Приложение к Постановлению от 30.09.2013 г № 562-ПП Программа
Государственная программа мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона»
Срок реализации - 2014 - 2020 годы.
Ответственный исполнитель государственной программы - Комитет по культуре и искусству Мурманской области.
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА"
| Цель программы | Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона | ||
| Задачи программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | ||
| 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения | |||
| Целевые показатели программы | 1. Обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей | ||
| 2. Уровень удовлетворенности населения региона качеством оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры | |||
| 3. Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства и средней заработной платы в регионе | |||
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 "Наследие" | ||
| 2. Подпрограмма 2 "Искусство" | |||
| 3. Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап | ||
| Финансовое обеспечение программы | Всего по государственной программе: 7448861,8 тыс. рублей, в том числе: | ||
| ОБ: 6193084,9 тыс. рублей, из них: | |||
| 2014 год | 804180,6 | тыс. рублей | |
| 2015 год | 1111972,3 | тыс. рублей | |
| 2016 год | 1216845,2 | тыс. рублей | |
| 2017 год | 749272,0 | тыс. рублей | |
| 2018 год | 770271,6 | тыс. рублей | |
| 2019 год | 770271,6 | тыс. рублей | |
| 2020 год | 770271,6 | тыс. рублей | |
| ФБ : 1255776,9 тыс. рублей, из них: | |||
| 2014 год | 2904,1 | тыс. рублей | |
| 2015 год | 592004,7 | тыс. рублей | |
| 2016 год | 660868,1 | тыс. рублей | |
| 2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2020 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| позиция в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.01.2014 N 21-ПП (см. текст в предыдущей редакции ) | |||
| Ожидаемые конечные результаты реализации | - сохранение обеспеченности населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на уровне не менее 2 учреждений культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей; | ||
| программы | - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры (в 2020 году до 84,5 %); | ||
| - достижение отношения средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в регионе (в 2020 году до 100 %). | |||
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
| Соисполнители программы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
--------------------------------
<*> - Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.
I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мурманской области
Культура играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения региона.
По состоянию на 01.01.2013 в сфере культуры Мурманской области осуществляют деятельность 318 государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в сфере культуры и искусства (включая юридические лица и филиалы), в том числе 167 библиотек, 11 музеев, 3 театрально-концертных организации (2 государственных театра и филармония), 74 учреждения культурно-досугового типа, 1 центр творчества и 1 выставочный зал, 1 центр по сохранению историко-культурного наследия, 59 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств. Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства оказывает государственное областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Мурманский колледж искусств".
Общая численность работающих в отрасли составляет более 5,6 тыс. человек, из которых около 1,1 тыс. человек трудятся в областных учреждениях культуры и искусства.
Государственные областные учреждения культуры и искусства, являясь базовыми учреждениями реализации государственной культурной политики, обеспечивают доступ населения к культурным ценностям и информации, участвуют в формировании и развитии единого культурного пространства региона.
Важной частью богатого культурного и исторического прошлого региона являются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2013 на государственном учете состоит 877 памятников истории и культуры, расположенных на территории Мурманской области, из них 439 поставлены на государственную охрану (9 памятников федерального значения, 123 памятника регионального значения, 307 выявленных объектов культурного наследия); 438 объектов, представляющих историко-культурную ценность, предполагаются к постановке на государственную охрану.
Разработка государственной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона" (далее - Программа) вызвана необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее эффективно используя финансовые ресурсы.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Программа охватывает все основные направления деятельности в сфере региональной культуры: развитие музейного и библиотечного дела, профессионального искусства (театрального и музыкального), культурно-досуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества и творческой деятельности мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации, а также сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области.
Реализация Программы, подпрограмм и мероприятий Программы направлена на преодоление существующих проблем развития отрасли, среди которых:
- снижение доступности культурного продукта для населения региона в связи с сокращением сети учреждений культуры и наличием диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры и искусства;
- неудовлетворительное состояние памятников истории и культуры, расположенных на территории Мурманской области; недостаточный уровень информированности населения о памятниках;
- недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и библиотечных фондов;
- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры и искусства, ее несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления услуг культуры;
- недостаточный и неравномерный по отдельным видам учреждений культуры темп внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая низкий уровень заработной платы, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.
Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры региона, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения, снижение исторической духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей и, как следствие, обострение социальных, в том числе национально-этнических проблем.
В целях улучшения состояния сферы культуры региона и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.
II.Приоритеты государственной политики, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации государственной программы
Приоритеты региональной государственной политики в сфере культуры тесно увязаны с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 26.08.2010 N 383-ПП, иных стратегических документах Российской Федерации, Мурманской области.
В числе приоритетов можно выделить следующие направления:
- сохранение и развитие единого и многообразного культурного пространства региона на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций региона как национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; универсальных информационных ресурсов общедоступных библиотек, музейных коллекций;
- создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве региона нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий;
- усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- укрепление позиций государства в сфере культуры;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства;
- повышение социального статуса работников культуры и искусства (уровень доходов, общественное признание);
- развитие системы подготовки кадров в сфере культуры.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах Программы.
Исходя из обозначенных выше основных проблем и приоритетов государственной политики, целью настоящей Программы является обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.
Создание условий для сохранения культурного наследия, повышения качества и разнообразия услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы Мурманской области, которые будут решены при помощи Программы.
Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли культура в Мурманской области, существующий долгое время ряд проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации Программы может быть решена только часть задач в этой сфере.
В прогнозном периоде планируется осуществить комплекс мероприятий, частично выравнивающих существующую диспропорцию по развитию различных видов учреждений культуры Мурманской области, направленных на сохранение культурного наследия и расширение форм культурного обслуживания населения региона.
Реализация Программы позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения региона.
III.Перечень показателей государственной программы
Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:
- достижение цели Программы;
- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Показатели Программы связаны с основными мероприятиями Программы и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается следующими ключевыми показателями:
Показатель 1 "Обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей" (в единицах).
Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных перед Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области задач по обеспечению доступности предоставляемых населению государственных (муниципальных) услуг культуры путем сохранения уровня обеспеченности учреждениями культуры и искусства, имеющими статус юридического лица, на 10,0 тыс. жителей.
Показатель 2 "Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры" (в процентах).
Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных перед органами исполнительной власти Мурманской области (органами местного самоуправления Мурманской области), учреждениями культуры Мурманской области задач, направленных на улучшение доступности и качества предоставляемых ими государственных (муниципальных) услуг.
Показатель 3 "Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в регионе" (в процентах).
Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных перед органами исполнительной власти Мурманской области (органами местного самоуправления Мурманской области), учреждениями культуры задач, направленных на улучшение материального положения работников учреждений, увеличение количества и повышение качества предоставляемых ими государственных (муниципальных) услуг.
Сведения о показателях Программы, характеризующих достижение цели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Сведения о показателях Программы, характеризующих достижение цели Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации в разрезе муниципальных образований Мурманской области, приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
В качестве показателей результативности решения задач Программы предусматривается использование показателей, характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Описания показателей подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.
Сведения о целевых показателях подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам реализации приведены в приложениях N 3, 4 к настоящей Программе.
При определении плановых значений показателей Программы использовались данные государственной статистики, данные ведомственного мониторинга (Комитета по культуре и искусству Мурманской области), данные органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области о фактических и планируемых результатах деятельности в сферах культуры на период до 2020 года.
IV.Перечень и краткое описание подпрограмм
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется в рамках трех подпрограмм.
Решение задач каждой из подпрограмм будет осуществляться путем реализации комплексов мероприятий, сгруппированных по соответствующим основным мероприятиям, перечень и ожидаемый конечный результат выполнения которых определен в соответствующих подпрограммах.
На решение первой задачи Программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации" направлена реализация подпрограммы 1 "Наследие".
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
Задача 1 "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области".
Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения".
Задача 3 "Обеспечение сохранности музейного фонда и повышение доступности, качества услуг музеев для населения".
На решение указанных задач направлена реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:
- создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области, и обеспечения доступа к ним населения;
- развитие библиотечного дела Мурманской области;
- укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция библиотек Мурманской области;
- развитие музейного дела Мурманской области;
- укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области.
На решение второй задачи Программы "Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения" направлена реализация подпрограммы 2 "Искусство".
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
Задача 1 "Повышение доступности, качества услуг театрально-зрелищных организаций для населения и поддержка профессионального искусства".
Задача 2 "Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры".
На решение указанных задач направлена реализация следующих основных мероприятий подпрограммы:
- развитие профессионального искусства Мурманской области;
- укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция театрально-зрелищных организаций Мурманской области;
- развитие творческого потенциала и организация досуга населения Мурманской области;
- укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений Мурманской области.
На создание необходимых условий для эффективной реализации Программы направлена реализация подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы".
Подпрограмма оказывает влияние также на остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В рамках подпрограммы предусмотрено осуществление следующих основных мероприятий:
- реализация государственных функций и оказание государственных услуг в сфере культуры;
- внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры.
V.Сведения об участии муниципальных образований в реализации государственной программы
Программой предусмотрено предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются финансовые средства федерального бюджета в рамках мероприятия "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга".
Предоставление финансовых средств из федерального бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 N 1186 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга".
Предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение муниципальными библиотеками литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2011 N 218-ПП "О комплектовании книжных фондов муниципальных библиотек за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области из областного бюджета" и Правилами, приведенными в приложении N 13 к настоящей Программе.
В рамках Программы предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.
Правила предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, установлены постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2011 N 115-ПП "О предоставлении субсидий и субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области, главным распорядителем которых является Министерство труда и социального развития Мурманской области".
В рамках Программы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска.
Правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на создание историко-публицистических, документальных фильмов, посвященных 100-летию основания г. Мурманска, приведены в приложении N 14 к настоящей Программе.
Межбюджетные трансферты и субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Мурманской области.
VI.Сведения об объемах финансирования государственной программы
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 7448861,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6193084,9 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Ресурсное обеспечение реализации Программы, подпрограмм за счет всех источников финансирования приведены в приложениях N 5, 6 к настоящей Программе.
VII.Описание мер государственного регулирования
Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов Мурманской области, включая внесение изменений в Закон Мурманской области "О культуре". Данный законопроект обеспечит установление правовых оснований для системного регулирования основных правоотношений в сфере развития культуры в регионе в соответствии с утвержденными приоритетами государственной социально-экономической политики.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 7 к настоящей Программе.
VIII.Описание механизмов управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре и искусству Мурманской области.
К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации государственной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по Программе финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации Программы;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов региональных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.
IX.Методика оценки эффективности государственной программы
Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы, информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, данные ведомственного мониторинга.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели эффективности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
- степень реализации (достижения результатов) мероприятий Программы;
- степень достижения пороговых значений целевых показателей Программы.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:
Piфакт
SUM(------) x 100
Piплан
D = -----------------,
Nгде:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Pфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Pплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Планируемые и фактические значения объемов финансирования основных мероприятий Программы определяются в соответствии с данными, представленными в приложениях N 5, 6 к настоящей Программе.
Оценка степени реализации мероприятий Программы заключается в сопоставлении планируемых и фактически достигнутых результатов реализации мероприятий, представленных в плане реализации Программы, и осуществляется на основании следующей формулы:
Miфакт
SUM(------) x 100
Miплан
M = -----------------,
Nгде:
М - степень реализации мероприятий Программы, %;
Miфакт - фактическое значение i-го показателя результативности мероприятия Программы в отчетном году;
Miплан - запланированное значение i-го показателя результативности мероприятия Программы;
N - количество показателей результативности мероприятий Программы.
В рамках методики оценки эффективности Программы установлены пороговые значения для следующих целевых показателей Программы:
- обеспеченность населения государственными (муниципальными) учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей;
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры;
- соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в регионе.
Пороговые значения целевых показателей Программы не могут быть изменены в течение всего срока реализации Программы.
Оценка достижения пороговых значений целевых показателей Программы осуществляется по следующей формуле:
Z = D / N x 100,
порог порог порог
где:
Z - оценка достижения пороговых значений показателей Программы;
порог
D - количество показателей, по которым в отчетном году достигнуто
порог (превышено) установленное пороговое значение;
N - количество показателей, по которым установлено пороговое
порог значение.
Пороговые значения показателей Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации представлены в приложении N 1 к настоящей
Программе. Интегральная оценка эффективности реализации Программы
рассчитывается по следующей формуле:
I = D x 0,3 + F x 0,4 + M x 0,2 + Z x 0,1,
порог
где:
I - интегральный показатель эффективности реализации Программы в
отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств;
M - степень реализации мероприятий Программы;
Z - оценка достижения пороговых значений показателей Программы;
порог
0,4; 0,3; 0,2; 0,1 - вес показателей, определяемый на основании оценки
их значимости.Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95 %.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70 %.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70 %.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"НАСЛЕДИЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНА"
| Цель подпрограммы | Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | ||
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области | ||
| 2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | |||
| 3. Обеспечение сохранности музейных фондов и повышение доступности, качества услуг музеев для населения | |||
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | ||
| 2. Прирост количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом | |||
| 3. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев | |||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы, реализуется в один этап | ||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по государственной программе: 3463475,6 тыс. рублей, в том числе: | ||
| ОБ: 2865783,6 тыс. рублей, из них: | |||
| 2014 год | 302168,0 | тыс. рублей | |
| 2015 год | 467400,4 | тыс. рублей | |
| 2016 год | 578858,6 | тыс. рублей | |
| 2017 год | 371259,5 | тыс. рублей | |
| 2018 год | 384365,7 | тыс. рублей | |
| 2019 год | 380365,7 | тыс. рублей | |
| 2020 год | 381365,7 | тыс. рублей | |
| ФБ: 597692,0 тыс. рублей, из них: | |||
| 2014 год | 1946,0 | тыс. рублей | |
| 2015 год | 129036 | тыс. рублей | |
| 2016 год | 466710,0 | тыс. рублей | |
| 2017 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2018 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2019 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| 2020 год | 0,0 | тыс. рублей | |
| позиция в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.01.2014 N 21-ПП (см. текст в предыдущей редакции ) | |||
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (в 2020 году до 54 %); | ||
| - увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом (в 2020 году на 2,5 %); | |||
| - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев (в 2020 году до 9,78 %) | |||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
| Соисполнители подпрограммы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | ||
--------------------------------
<*> - Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.
I.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Культурное и историческое наследие является духовным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности, питающим современную науку, образование, искусство, дающим основание для самоуважения нации. Его сохранение и воспроизводство - один из факторов устойчивого социально-экономического развития региона.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) Мурманской области являются неотъемлемой частью культурного наследия Российской Федерации.
По состоянию на 01.01.2013 зарегистрировано 877 памятников истории и культуры, расположенных на территории Мурманской области, из них 439 поставлены на государственную охрану, в том числе - 9 памятников федерального значения, 123 памятника регионального значения и 307 выявленных объектов культурного наследия; 438 объектов, представляющих историко-культурную ценность, предполагаются к постановке на государственную охрану.
В регионе осуществляются мероприятия, направленные на сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов культурного наследия. Сохранение объектов культурного наследия включает комплекс научно-исследовательских, проектных и ремонтно-реставрационных работ, направленных на физическое сохранение объектов культурного наследия, в том числе консервацию, ремонт, реставрацию памятников, а также приспособление их для современного использования.
Важной частью культурного наследия Мурманской области являются библиотечные фонды. В фондах библиотек хранятся редкие издания общероссийского значения, уникальные краеведческие документы, которые имеют большую научную, культурно-историческую и информационную ценность.
Общедоступные (публичные) библиотеки Мурманской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры региона, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие.
По состоянию на 01.01.2013 библиотечное обслуживание населения региона осуществляют 167 библиотек (включая юридические лица и филиалы), в том числе 3 государственных и 164 муниципальных (из них 115 - городских, 50 - сельских).
Общедоступные (публичные) библиотеки остаются наиболее востребованными учреждениями культуры. В 2012 году в библиотеки Мурманской области обратились 472,3 тыс. человек, из них пользователями государственных областных библиотек являются 80,8 тыс. человек, муниципальных библиотек - 391,5 тыс. человек. Процент охвата населения области библиотечным обслуживанием по итогам 2012 года составляет 60,2 %.
Библиотечный фонд общедоступных (публичных) библиотек области насчитывает 7,8 млн. экземпляров документов. Книгообеспеченность на 1 пользователя составляет 16,5 экземпляра документов, на 1 жителя - 9,9 экземпляра.
Главными ресурсными центрами среди библиотек региона являются государственные областные библиотеки:
- государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека";
- государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская областная детско-юношеская библиотека";
- государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманская государственная специальная библиотека для слепых и слабовидящих".
Государственные библиотеки, являясь базовыми учреждениями реализации государственной культурной политики, организуют информационно-культурное пространство региона и обеспечивают населению равные возможности доступа к информации и культурным ценностям.
Библиотеки содействуют повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья, формируют и удовлетворяют потребности детей и молодежи в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и национальной культуре.
Важным социально-культурным институтом общества, сохраняющим движимые памятники истории, культуры и искусства, являются музеи. Разнообразие музейных собраний позволяет в масштабах музейного фонда воссоздать историю и культуру Кольского края.
По состоянию на 01.01.2013 в Мурманской области действуют 11 музеев, из них 2 государственных:
- государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной художественный музей";
- государственное областное бюджетное учреждение культуры "Мурманский областной краеведческий музей" с двумя территориальными отделами (отдел истории, культуры и быта кольских саамов в с. Ловозеро и отдел истории, культуры и быта терских поморов в п. Умба).
В музейных собраниях Мурманской области представлены все направления культурного наследия (изобразительное, декоративно-прикладное, краеведческое, военное, археологическое и другие). В государственных областных музеях хранится 166,2 тыс. музейных предметов, из них 115,0 тыс. единиц хранения основного фонда и 51,2 тыс. единиц хранения научно-вспомогательного фонда.
В 2012 году государственные и муниципальные музеи посетили 277,4 тыс. человек, в том числе государственные областные - 162,9 тыс. человек. Для посетителей музеев проведено более 4 тыс. экскурсий по постоянным экспозициям и временным выставкам, из них около 2 тыс. экскурсий - в областных музеях; организовано более 2 тыс. массовых мероприятий, из них 835 мероприятий - в областных музеях.
Наряду с традиционными формами экспозиционно-выставочной и хранительской деятельности в музеях внедряются новые информационные технологии: организуются виртуальные выставки, создаются электронные базы данных о музейных коллекциях. По состоянию на 01.01.2013 в электронные каталоги государственных областных музеев внесено около 6,5 тыс. музейных предметов.
Реализация подпрограммы "Наследие" (далее - подпрограмма) направлена на преодоление проблем в области сохранения культурного наследия и обеспечения доступа населения региона к информации и культурным ценностям.
Только 50 % памятников, расположенных на территории Мурманской области, находятся в удовлетворительном техническом состоянии (не требуют противоаварийных и восстановительных работ). Неблагоприятные климатические условия региона, а также техногенные факторы ускоряют процессы естественного старения объектов культурного наследия. Высокая степень амортизации архитектурных памятников, используемых под муниципальный жилищный фонд, приводит к возникновению реальной угрозы их утраты.
Определение территорий памятников и зон их охраны является одним из основных инструментов обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической градостроительной и природной среде. Имеющиеся на сегодняшний день зоны охраны установлены в 1970-х годах без разработки соответствующего проекта и без проведения историко-культурной экспертизы проектов, что противоречит нормам федерального законодательства в области охраны объектов культурного наследия.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия необходимо описание предмета охраны объектов культурного наследия, что позволит проводить работы по их сохранению на научном уровне с соблюдением исторической достоверности.
Требует решения задача по регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2013 регистрация объектов культурного наследия, расположенных на территории Мурманской области и принятых на государственную охрану, в едином государственном реестре не проводилась.
Выполнение мероприятий, связанных с регистрацией объектов культурного наследия в едином государственном реестре, требует значительных финансовых затрат, необходимых прежде всего для проведения государственной историко-культурной экспертизы, описания предмета охраны и границ территории объекта с последующим проведением кадастровых работ, а также проведения технической инвентаризации памятников.
Библиотечное и музейное дело в Мурманской области также нуждается в плановой модернизации в соответствии с актуальными процессами развития региона.
К основным проблемам, напрямую влияющим на качество библиотечного и музейного обслуживания населения региона, относится недостаточный уровень пополнения библиотечных и музейных фондов. Также остро стоит вопрос сохранения и обеспечения безопасности фондов.
Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение в интересах настоящих и будущих поколений фондов музеев и библиотек, составляющих духовное и материальное богатство, культурный и информационный потенциал региона.
Фонд составляет основу деятельности библиотек и музеев, от его качества и полноты во многом зависит возможность данных учреждений выполнять свои культурные и просветительские функции.
Несмотря на то, что расходы в 2012 году на комплектование фондов государственных и муниципальных библиотек в целом выросли, процент обновления библиотечных фондов составил всего 3,9 %, что ниже базовой нормы ресурсной обеспеченности публичных библиотек, определяемой Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) в 5 % от общего объема библиотечных фондов.
В 2012 году в государственных музеях экспонировалось всего 10935 музейных предметов, или 9,5 % от общего количества предметов основного фонда; отреставрированы были только 0,6 % музейных предметов от общего количества хранящихся в государственных областных музеях и требующих реставрации.
Мероприятия подпрограммы позволят осуществлять пополнение фондовых собраний государственных областных музеев, фондов государственных областных библиотек, а также оказать финансовую поддержку комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек.
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы (недостаток площадей, дефицит специального оборудования, физический износ зданий и сооружений) не позволяет обеспечить оптимальный режим хранения и безопасности фондов библиотек и музеев, соответствующий установленным нормам и стандартам, организовать широкий доступ к культурным ценностям населения региона.
По состоянию на 01.01.2013 в неудовлетворительном состоянии находятся 17 % музейных строений; общая площадь библиотек, требующих ремонта, составляет 20,2 % от общего объема площадей библиотек.
Здания и помещения библиотек и музеев не в полной мере отвечают условиям для беспрепятственного доступа лиц с ограничениями здоровья и других маломобильных групп населения. Только 36 % библиотек и музеев региона отвечают требованиям физической доступности для данной категории пользователей.
Кадровый состав учреждений культуры - один из важнейших ресурсов, обеспечивающих их деятельность и развитие.
Низкий уровень заработной платы сотрудников библиотек и музеев, как следствие - падение престижа профессии; дефицит, старение и недостаточная квалификация кадрового состава препятствуют внедрению инноваций, повышению качества и эффективности предоставления населению региона библиотечных и музейных услуг.
Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации библиотечных и музейных работников, внедрение современных методов и форм обучения в рамках подпрограммы будет способствовать повышению их профессионального уровня, необходимого в условиях современного общества.
II.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации
Главными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Наследие" (далее - подпрограмма) являются:
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия: памятников истории и культуры, музейных и библиотечных фондов;
- создание равных возможностей для населения для получения доступа к культурно-историческому наследию, культурным ценностям и информации.
Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, поскольку свободный доступ граждан к культурным ценностям и ознакомление с историко-культурным наследием страны является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей.
К числу приоритетных направлений государственной поддержки относится создание условий, необходимых для комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов государственных библиотек; для хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и переданных в оперативное управление государственным музеям.
С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
Задача 1 "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области".
Задача 2 "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения".
Задача 3 "Обеспечение сохранности музейного фонда и повышение доступности, качества услуг музеев для населения".
Мероприятия подпрограммы позволят сохранить накопленный областными библиотеками и музеями потенциал, будет способствовать их развитию как современных социокультурных и информационных центров, вносящих значительный вклад в культурно-духовное развитие населения Мурманской области.
Подпрограмма позволит создать условия для сохранения, популяризации, обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия, развития библиотек и музеев, обеспечив наиболее полный доступ населения региона к культурному наследию региона.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
- наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объекте культурного наследия, включая информацию о его предмете охраны и территории;
- высокий уровень сохранности объектов культурного наследия;
- высокий уровень доступности и качества услуг библиотек, музеев;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов, пополнение фондовых собраний музеев;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотек, музеев.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
III.Перечень показателей подпрограммы
Показателями реализации подпрограммы являются:
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения;
- прирост количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Мурманской области, в т.ч. включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев;
- доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия в Мурманской области;
- среднее число книговыдач (в том числе удаленным пользователям) государственных библиотек на 1,0 тыс. жителей в год;
- прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, по отношению к 2012 году.
Показатели подпрограммы характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе государственных библиотек, музеев, а также состояние объектов культурного наследия региона.
Перечень показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.