Приложение к Постановлению от 10.11.2014 г № 3664 Программа
Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 — 2018 годы паспорт муниципальной программы
| Цель программы | Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом |
| Задачи программы | 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта. 2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом. 3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.). 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%): - плоскостными сооружениями; - спортивными залами. 4. Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках ВЦП в общем объеме расходов городского бюджета (%). 5. Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). 6. Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска" на 2014 - 2018 годы |
| Перечень ведомственных целевых программ | 1. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2014 - 2018 годы. 2. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска" на 2014 - 2018 годы |
| Заказчики муниципальной программы | - комитет имущественных отношений города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; - комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Заказчик - координатор муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2018 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 1048349,00 тыс. руб., в т.ч.: - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 1043270,7 тыс. руб., из них: 2014 год - 198028,1 тыс. руб.; 2015 год - 147228,1 тыс. руб.; 2016 год - 207805,1 тыс. руб.; 2017 год - 327789,2 тыс. руб.; 2018 год - 162420,2 тыс. руб.; - областной бюджет (далее - ОБ): 5078,3 тыс. руб., из них: 2014 год - 3871,9 тыс. руб.; 2015 год - 301,6 тыс. руб.; 2016 год - 301,6 тыс. руб.; 2017 год - 301,6 тыс. руб.; 2018 год - 301,6 тыс. руб.; - федеральный бюджет (далее - ФБ): 0,00 тыс. руб.; - внебюджетные источники (далее - ВБ): 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. 2. Создание преемственности и системы мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализация важнейших задач социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. 3. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 59500 человек в 2018 году, что составит 23,0 % от общей численности населения. 4. Увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта. 5. Увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе. 6. Увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов. 7. Увеличение доли детей, обучающихся в МБОУДОД СДЮСШОР по отношению к показателю предыдущего года. 8. Увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период. 9. Увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. 10. Реализация важнейших задач социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. 11. Снижение уровня преступности и социальной напряженности в обществе. 12. Создание преемственности и системы мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска. 13. Обновление содержания физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решение проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня. 14. Способствование подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере. профилактике асоциального поведения среди жителей города. 15. Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом |
I.Подпрограмма "Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска" на 2014 - 2018 годы
Паспорт подпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2018 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | - |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Количество спортивных объектов на территории города Мурманска (ед.). 2. Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 3. Обеспеченность жителей города Мурманска объектами физической культуры и спорта (%): плоскостными сооружениями, спортивными залами |
| Заказчики подпрограммы | - комитет имущественных отношений города Мурманска; - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска; комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Заказчик - координатор подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общие затраты на реализацию - 291553,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: МБ - 287973,30 тыс. руб.: 2014 год - 49464,7 тыс. руб.; 2015 год - 9706,4 тыс. руб.; 2016 год - 63433,20 тыс. руб.; 2017 год - 165369,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,00 тыс. руб.; ОБ - 3580,40 тыс. руб.: 2014 год - 3580,4 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,00 тыс. руб.; 2018 год - 0,00 тыс. руб.; ФБ - 0,00 тыс. руб.; ВБ - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - улучшение и развитие материально-технической базы спорта города Мурманска; - увеличение количества объектов спорта, находящихся на территории города Мурманска, до 312 единиц, как следствие, увеличение показателя обеспеченности жителей спортивной инфраструктурой. Успешная реализация программных мероприятий позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы
Основополагающей задачей политики администрации города Мурманска является создание условий для роста благосостояния жителей города, формирования национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором. Активное участие широких масс населения города Мурманска в занятиях физической культурой, улучшение показателей состояния здоровья населения и успехи, достигнутые на областных, всероссийских и международных состязаниях, являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы граждан города.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- высокая степень износа материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, что не соответствует задачам развития массового спорта.
Материально-техническая база города Мурманска разных форм собственности составляет 302 спортивных сооружения.
По состоянию на 2013 год обеспеченность населения города Мурманска объектами физической культуры и спорта, рассчитанная по методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-Р, составляет:
- плоскостные сооружения - 15,0 %;
- плавательные бассейны - 8,0 %;
- спортивные залы - 31,5 %.
Данная статистика соответствует положению в целом по Российской Федерации и Мурманской области, подтверждая общегосударственный масштаб проблемы недостаточной обеспеченности населения спортивными объектами.
Вместе с тем большая часть спортивных залов представляет собой встроенные в здания образовательных учреждений спортивные залы либо временно приспособленные для проведения занятий по физической культуре помещения. В залах образовательных учреждений занимаются преимущественно учащиеся, взрослое население может пользоваться их услугами по остаточному принципу.
Остальные спортивные залы входят в состав отдельно стоящих спортивных сооружений общего пользования, предназначенных для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения. Территориальное расположение их весьма неоднородно.
Большинство имеющихся в городе Мурманске физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений построены в 60 - 80-е годы прошлого века. Их техническое состояние и оснащение оставляют желать лучшего. Реализация подпрограммы позволит за несколько лет решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами.
Реализация подпрограммы, направленной на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры в городе Мурманске, позволит разработать комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта, которое является важным элементом социального развития города.
Основные преимущества программно-целевого метода при решении поставленных задач:
- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя | ||||||
| Отчетный 2012 год | Текущий 2013 год | Годы реализации подпрограммы | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| Цель создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта | |||||||||
| 1 | Количество спортивных объектов на территории города Мурманска | ед. | 290 | 302 | 304 | 306 | 311 | 315 | 320 |
| 2 | Количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 187 | 199 | 201 | 203 | 208 | 212 | 217 |
| 3 | Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями | % | 13,3 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 20 | 23 | 28 |
| 4 | Обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами | % | 42,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 34,0 | 36 | 40 |
3.Перечень основных программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий приведен в приложении к подпрограмме.
Кроме основных мероприятий комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска планирует реализацию мероприятий, не требующих финансирования в рамках текущей деятельности:
1.Освещение открытий спортивных центров, информационная поддержка подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет.
2.Проведение социологических опросов (исследований) по оценке уровня удовлетворенности населения доступностью спортивных объектов в городе Мурманске.
Успешная реализация программных мероприятий позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия муниципальных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, удовлетворению потребностей в занятиях физической культурой и спортом всех категорий населения, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде.
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.
| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 291553,7 | 53045,1 | 9706,4 | 63433,2 | 165369,0 | - |
| в том числе за счет: | ||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 287973,3 | 49464,7 | 9706,4 | 63433,2 | 165369,0 | - |
| средств областного бюджета | 3580,4 | 3580,4 | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по заказчикам | ||||||
| комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 223832,6 | 4344,6 | - | 54119,0 | 165369,0 | - |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 220252,2 | 764,2 | - | 54119,0 | 165369,0 | - |
| средств областного бюджета | 3580,4 | 3580,4 | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
| инвестиции в основной капитал | 4074,9 | 4074,9 | - | - | - | - |
| комитет имущественных отношений города Мурманска | 180,0 | 30,0 | 150,0 | - | - | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 180,0 | 30,0 | 150,0 | - | - | - |
| средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
| инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - |
| комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 67541,1 | 48670,5 | 9556,4 | 9314,2 | - | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 67541,1 | 48670,5 | 9556,4 | 9314,2 | - | - |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
| инвестиции в основной капитал | 13950,0 | 13950,0 | - | - | - | - |
5.Механизм реализации подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
- количество спортивных объектов (единицы);
- количество спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (единицы);
- обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями (%);
- обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами (%).
Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы и оперативный контроль за ходом ее выполнения осуществляется заказчиком - координатором подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
6.Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Реализация подпрограммы позволит создать условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В результате реализации подпрограммы к 2018 году предполагается увеличить количество спортивных объектов, находящихся на территории города Мурманска (до 320 единиц), в том числе в муниципальной собственности (до 217 единиц), и увеличить обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта.
Непринятие эффективных мер по улучшению и развитию материально-технической базы спорта может привести к быстрому росту числа изношенного и морально устаревшего спортивного оборудования, снижению доступности для населения города современных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом, росту преступности среди детей и подростков, ухудшению ситуации, связанной с асоциальным поведением подрастающего поколения города Мурманска, ухудшению демографических показателей в городе Мурманске, неполучению лицензий на право ведения образовательной деятельности муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношескими спортивными школами и специализированными детско-юношескими спортивными школами олимпийского резерва по зимним и игровым видам спорта с последующим закрытием этих учреждений.
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.
Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы, производится с выделением внутренних и внешних рисков. Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые заказчик не может повлиять самостоятельно. Выполнению цели могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
- законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов);
- низкая активность населения.
Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями помогут минимизировать негативное влияние внешних факторов.
Внутренние риски зависят от деятельности заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы могут быть указаны:
- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);
- риски отклонения сроков реализации подпрограммы (программных мероприятий подпрограммы) от установленных в подпрограмме;
- риски несвоевременной и недостоверной информации от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета.