Приложение к Постановлению от 14.11.2014 г № 3745 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город мурманск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
| Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
| 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Демографические показатели | ||||||||||
| Численность населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 303,75 | 300,81 | 297,65 | 294,74 | 294,80 | 292,03 | 292,26 | 293,56 | 294,09 |
| в % к предыдущему году | 99,28 | 99,03 | 98,95 | 99,02 | 99,04 | 99,08 | 99,14 | 100,53 | 100,63 | |
| Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 11,10 | 11,59 | 11,55 | 11,73 | 11,77 | 11,91 | 11,97 | 11,95 | 12,03 |
| Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 11,64 | 11,48 | 11,38 | 11,37 | 11,36 | 11,35 | 11,33 | 11,17 | 11,14 |
| Коэффициент естественного прироста | человек на 1000 населения | -0,54 | 0,11 | 0,17 | 0,37 | 0,41 | 0,56 | 0,64 | 0,78 | 0,90 |
| Коэффициент миграционного прироста | человек на 1000 населения | -7,90 | -11,10 | -10,26 | -9,91 | -9,57 | -9,52 | -8,79 | -8,66 | -7,55 |
| 2. Производство товаров и услуг | ||||||||||
| 2.1. Промышленное производство | ||||||||||
| Индекс промышленного производства (раздел С: добыча полезных ископаемых + раздел D: обрабатывающие производства + раздел Е: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | в % к предыдущему году | 109,73 | 107,35 | 94,85 | 100,60 | 103,52 | 100,84 | 103,58 | 100,92 | 101,94 |
| Обрабатывающие производства | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 30881,50 | 33633,10 | 35843,02 | 38273,12 | 39716,97 | 40459,68 | 43412,69 | 42423,11 | 46094,56 |
| Индекс производства - раздел D: Обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 109,16 | 109,37 | 93,17 | 100,79 | 104,56 | 101,11 | 104,60 | 101,22 | 102,48 |
| Индекс-дефлятор - раздел D: обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 103,34 | 99,58 | 114,38 | 105,94 | 105,98 | 104,55 | 104,50 | 103,59 | 103,61 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DA: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 25779,40 | 28891,10 | 30960,09 | 32873,04 | 34106,76 | 34464,73 | 36845,83 | 35772,09 | 38706,69 |
| Индекс производства - подраздел DA: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | в % к предыдущему году | 105,79 | 111,90 | 92,62 | 99,98 | 103,83 | 100,04 | 103,28 | 100,09 | 101,40 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DA: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | в % к предыдущему году | 106,90 | 100,15 | 115,70 | 106,20 | 106,10 | 104,80 | 104,60 | 103,70 | 103,60 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DB: текстильное и швейное производство | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 69,60 | 69,40 | 62,58 | 66,17 | 68,57 | 69,74 | 72,23 | 73,44 | 76,04 |
| Индекс производства - подраздел DB: текстильное и швейное производство | в % к предыдущему году | 227,03 | 95,24 | 86,70 | 99,56 | 103,17 | 100,85 | 100,99 | 100,96 | 101,03 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DB: текстильное и швейное производство | в % к предыдущему году | 109,10 | 104,70 | 104,00 | 106,20 | 106,20 | 104,50 | 104,30 | 104,30 | 104,20 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DE: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 271,50 | 231,30 | 232,24 | 258,49 | 259,39 | 271,49 | 273,00 | 280,72 | 283,42 |
| Индекс производства - подраздел DE: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | в % к предыдущему году | 95,49 | 78,70 | 99,22 | 101,00 | 102,00 | 100,70 | 101,20 | 100,00 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DE: целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | в % к предыдущему году | 105,30 | 108,20 | 101,20 | 110,20 | 109,50 | 104,30 | 104,00 | 103,40 | 103,30 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 513,10 | 836,40 | 1062,63 | 1118,48 | 1206,51 | 1145,08 | 1313,83 | 1191,44 | 1418,53 |
| Индекс производства - подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | в % к предыдущему году | 58,30 | 105,08 | 102,05 | 101,50 | 104,17 | 99,30 | 101,11 | 100,72 | 101,00 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DJ: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | в % к предыдущему году | 96,70 | 154,10 | 124,50 | 103,70 | 109,00 | 103,10 | 107,70 | 103,30 | 106,90 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 57,70 | 285,20 | 344,80 | 372,65 | 373,85 | 397,54 | 404,33 | 423,27 | 434,75 |
| Индекс производства: производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | в % к предыдущему году | 37,70 | 326,70 | 108,72 | 101,10 | 102,00 | 101,60 | 103,10 | 101,50 | 102,50 |
| Индекс-дефлятор: производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | в % к предыдущему году | 90,50 | 151,30 | 111,20 | 106,90 | 106,30 | 105,00 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 400,90 | 189,60 | 209,22 | 230,59 | 232,43 | 250,47 | 252,88 | 274,10 | 277,00 |
| Индекс производства - подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | в % к предыдущему году | 215,45 | 40,40 | 104,10 | 103,10 | 104,51 | 103,45 | 103,72 | 104,32 | 104,42 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DL: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | в % к предыдущему году | 101,90 | 117,20 | 106,00 | 106,90 | 106,30 | 105,00 | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DM: производство транспортных средств и оборудования | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2497,10 | 2016,20 | 2656,61 | 3022,51 | 3136,96 | 3514,52 | 3904,09 | 4049,47 | 4538,43 |
| Индекс производства - подраздел DM: производство транспортных средств и оборудования | в % к предыдущему году | 137,28 | 81,40 | 136,83 | 109,93 | 114,42 | 113,44 | 121,42 | 112,41 | 113,41 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DM: производство транспортных средств и оборудования | в % к предыдущему году | 111,80 | 99,20 | 96,30 | 103,50 | 103,20 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 102,50 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - подраздел DN: прочие производства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 234,10 | 254,50 | 314,85 | 331,19 | 332,50 | 346,11 | 346,50 | 358,58 | 359,70 |
| Индекс производства - подраздел DN: прочие производства | в % к предыдущему году | 35,75 | 94,60 | 100,01 | 99,80 | 100,10 | 100,10 | 100,30 | 100,10 | 100,30 |
| Индекс-дефлятор - подраздел DN: прочие производства | в % к предыдущему году | 104,10 | 114,90 | 123,70 | 105,40 | 105,50 | 104,40 | 103,90 | 103,50 | 103,50 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 9990,80 | 11397,60 | 12125,54 | 12745,22 | 12757,85 | 13512,64 | 13551,09 | 14191,11 | 14216,37 |
| Индекс производства - раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 111,51 | 101,40 | 99,80 | 100,01 | 100,30 | 100,02 | 100,30 | 100,02 | 100,20 |
| Индекс-дефлятор - раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | в % к предыдущему году | 110,00 | 112,50 | 106,60 | 105,10 | 104,90 | 106,00 | 105,90 | 105,00 | 104,70 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел В: рыболовство | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 114,80 | 49,50 | 24,96 | 26,36 | 26,47 | 27,32 | 27,54 | 28,74 | 28,93 |
| Индекс производства - раздел В: Рыболовство | в % к предыдущему году | 114,10 | 41,38 | 46,56 | 100,00 | 101,50 | 100,05 | 101,50 | 100,10 | 101,00 |
| Индекс - дефлятор - раздел В: Рыболовство | в % к предыдущему году | 107,60 | 104,20 | 108,30 | 105,60 | 104,50 | 103,60 | 102,50 | 105,10 | 104,00 |
| 2.2. Сельское хозяйство | ||||||||||
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 465,70 | 405,90 | 318,70 | 335,87 | 420,63 | 348,01 | 520,82 | 366,11 | 574,15 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 91,40 | 87,90 | 72,50 | 99,80 | 126,30 | 100,01 | 120,80 | 100,10 | 106,00 |
| Индекс-дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 112,60 | 99,16 | 108,30 | 105,60 | 104,50 | 103,60 | 102,50 | 105,10 | 104,00 |
| 3. Рынок товаров и услуг | ||||||||||
| Оборот розничной торговли | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 36731,80 | 38931,60 | 41972,46 | 44987,76 | 45563,96 | 47428,12 | 48370,15 | 49863,27 | 51005,02 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 121,70 | 99,90 | 100,01 | 101,50 | 102,80 | 100,50 | 101,20 | 100,80 | 101,10 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 813,30 | 972,70 | 1313,20 | 1500,67 | 1531,61 | 1673,16 | 1725,68 | 1837,31 | 1920,64 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 128,00 | 110,00 | 125,70 | 106,70 | 108,90 | 104,20 | 105,30 | 103,40 | 104,80 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 16150,80 | 19003,20 | 20106,47 | 21193,29 | 21489,69 | 22404,74 | 23125,79 | 23593,36 | 24668,93 |
| Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 98,70 | 109,20 | 100,10 | 100,10 | 101,50 | 100,30 | 102,10 | 100,10 | 101,40 |
| 4. Малое и среднее предпринимательство | ||||||||||
| Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 10533 | 10689 | 10796 | 10688 | 10904 | 10.581 | 11013 | 10475 | 11123 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 46447 | 47031 | 47502 | 47027 | 47977 | 46556 | 48457 | 46090 | 48941 |
| Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года | человек | 8832 | 7458 | 7383 | 7309 | 7457 | 7161 | 7532 | 7236 | 7607 |
| Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Количество средних предприятий - всего | единиц | 62 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | человек | 5283 | 5129 | 5129 | 5129 | 5230 | 5129 | 5230 | 5129 | 5230 |
| 5. Инвестиции и строительство | ||||||||||
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 19438,80 | 22943,77 | 23371,16 | 27852,68 | 37542,03 | 28155,71 | 39494,22 | 27736,75 | 44701,20 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 93,80 | 112,60 | 97,66 | 113,39 | 152,98 | 96,00 | 100,00 | 94,00 | 108,00 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 106,90 | 104,80 | 104,30 | 105,10 | 105,00 | 105,30 | 105,20 | 104,80 | 104,80 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: | ||||||||||
| бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 7551,60 | 10571,80 | 6756,51 | 9932,78 | 11684,49 | 14086,87 | 16567,14 | 13491,97 | 19808,10 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 135,83 | 133,58 | 61,28 | 139,88 | 164,70 | 134,68 | 134,78 | 91,39 | 114,09 | |
| из них: | ||||||||||
| средства федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 6117,80 | 8706,10 | 5066,49 | 8224,85 | 9579,83 | 12358,96 | 14559,88 | 12388,77 | 18406,45 |
| средства бюджета субъекта Федерации | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 1215,00 | 1582,90 | 1280,31 | 1489,45 | 1870,01 | 1476,96 | 1690,90 | 861,90 | 1145,29 |
| средства муниципального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 218,70 | 282,80 | 409,71 | 218,48 | 234,65 | 250,95 | 316,36 | 241,30 | 256,36 |
| собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 6855,00 | 6307,30 | 7291,46 | 10956,15 | 16471,46 | 8315,86 | 8616,31 | 8757,44 | 9092,85 |
| Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2908,00 | 3469,86 | 4992,17 | 8072,32 | 14266,47 | 4806,67 | 5245,51 | 7604,97 | 9349,51 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 155,60 | 114,40 | 140,09 | 155,63 | 275,05 | 57,3 Г | 35,32 | 152,57 | 171,38 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 108,61 | 104,30 | 102,70 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | 104,10 | 103,70 | 104,00 |
| 6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 2899,40 | 3867,60 | 3975,89 | 4016,05 | 4047,46 | 4068,26 | 4120,31 | 4129,28 | 4206,84 |
| 7. Труд и занятость | ||||||||||
| Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 194,20 | 189,87 | 185,70 | 182,48 | 182,67 | 179,47 | 179,75 | 178,25 | 178,71 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год | тыс. человек | 1,80 | 1,64 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 1,37 | 1,33 |
| Уровень безработицы (к трудоспособному населению) | % | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 0,75 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 100,70 | 100,20 | 98,29 | 96,53 | 96,73 | 95,03 | 95,27 | 94,74 | 95,08 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц | рублей | 42060,40 | 46350,60 | 50568,50 | 54563,42 | 54967,96 | 59365,00 | 60354,83 | 64707,85 | 66450,66 |
| 8. Развитие социальной сферы | ||||||||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 15436 | 15920 | 16192 | 16345 | 16506 | 16555 | 16607 | 16960 | 17349 |
| Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||
| общеобразовательных | человек | 27512 | 27675 | 28100 | 28519 | 28539 | 28914 | 28934 | 29741 | 29761 |
| начального профессионального образования | человек | 1909 | 1846 | 1807 | 1759 | 1798 | 1712 | 1774 | 1664 | 1750 |
| среднего профессионального образования | человек | 6755 | 6592 | 6432 | 6277 | 6317 | 6125 | 6203 | 5977 | 6091 |
| высшего профессионального образования | человек | 20646 | 20341 | 20041 | 19745 | 19765 | 19453 | 19492 | 19166 | 19224 |
| Численность медицинских работников: | ||||||||||
| врачей-терапевтов | человек | 201 | 132 | 132 | 132 | 133 | 132 | 133 | 132 | 133 |
| врачей-педиатров | человек | 206 | 168 | 170 | 170 | 171 | 170 | 172 | 170 | 173 |
| врачей общей практики | человек | 56 | 59 | 63 | 63 | 64 | 63 | 65 | 63 | 66 |
| Обеспеченность: | ||||||||||
| больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 119,65 | 121,90 | 123,20 | 120,19 | 120,14 | 121,27 | 121,13 | 118,95 | 118,66 |
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 300,10 | 303,20 | 306,27 | 309,21 | 309,26 | 311,99 | 311,79 | 306,00 | 305,45 |
| врачами | человек на 10 тыс. населения | 74,26 | 73,70 | 74,46 | 75,17 | 75,31 | 75,85 | 75,93 | 74,39 | 74,38 |
| средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 150,56 | 148,50 | 149,96 | 151,40 | 151,51 | 152,76 | 152,92 | 149,83 | 149,98 |
| общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тыс. населения | 11,85 | 11,40 | 11,52 | 11,30 | 11,29 | 10,72 | 10,71 | 11,68 | 11,66 |
| учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. населения | 2,60 | 2,67 | 2,70 | 2,39 | 2,39 | 2,41 | 2,41 | 2,71 | 2,71 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 100 детей дошкольного возраста | 78,33 | 78,02 | 77,47 | 78,98 | 78,95 | 78,95 | 78,91 | 79,36 | 79,19 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 8,00 | 8,80 | 49,60 | 27,27 | 65,05 | 49,64 | 50,00 | 2,11 | 2,11 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | кв. м на человека | 23,18 | 23,33 | 23,67 | 24,00 | 24,11 | 24,38 | 24,49 | 23,94 | 24,04 |
| Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | % | 2,49 | 2,50 | 2,17 | 2,15 | 2,06 | 2,04 | 1,95 | 2,13 | 2,05 |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 85,40 | 80,80 | 80,80 | 81,80 | 82,80 | 82,80 | 84,80 | 83,80 | 86,80 |
| Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и | единиц | 19193 | 19641 | 19602 | 19602 | 19602 | 19602 | 19602 | 19602 | 19602 |
| коммунальных услуг, по состоянию на конец периода | ||||||||||
| 9. Охрана окружающей среды | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал, направляемые на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 53,10 | 44,12 | 150,96 | 166,62 | 186,62 | 171,69 | 211,69 | 68,38 | 68,38 |
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 31 | 27,26 | 28,91 | 28,90 | 28,73 | 28,90 | 28,73 | 28,90 | 28,73 |
| 10. Туризм | ||||||||||
| Количество иностранных посетителей (нерезидентов) | тыс. человек | 11,98 | 10,75 | 10,68 | 10,92 | 11,04 | 11,53 | 11,65 | 11,84 | 11,99 |
| в % к предыдущему году | 99,63 | 89,73 | 99,35 | 102,25 | 103,37 | 105,59 | 105,53 | 102,69 | 102,92 | |
| Количество российских посетителей из других регионов | тыс. человек | 77,04 | 70,51 | 70,83 | 71,81 | 71,94 | 75,17 | 75,63 | 76,51 | 77,13 |
| в % к предыдущему году | 108,15 | 91,52 | 100,45 | 101,38 | 101,57 | 104,68 | 105,14 | 101,78 | 101,98 | |
Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов приведены в приложении N 1. Оценка показателей за 2014 год проведена на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2014 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2014 год, представленных в приложении N 2.