Приложение к Решению от 28.02.2006 г № 27 Классификация
Оценка ожидаемого исполнения бюджета города Апатиты за 2005 год
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утверждено по бюджету на 2005 год | Уточненный план на 2005 год | Ожидаемое исполнение за 2005 год | Процент исполнения ожидаемого к уточненному плану (%) | |||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | ||||||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 212384 | 212384 | 189219 | 89,1 % | ||
| 000 | 1 01 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ | 5076 | 5076 | 12312 | СВ. 200 % | ||
| 000 | 1 01 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 5076 | 5076 | 12312 | св. 200 % | ||
| 000 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 5076 | 5076 | 12312 | св. 200 % | ||
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 207308 | 207308 | 176907 | 85,3 % | ||
| 000 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 664 | 664 | 1747 | 263,1 % | ||
| 000 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 206519 | 206519 | 175047 | 84,8 % | ||
| 000 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 0 | 0 | 3 | x | ||
| 000 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 125 | 125 | 77 | 61,6 % | ||
| 000 | 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобрет | 0 | 0 | 33 | x | ||
| 000 | 1 05 0000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 14067 | 14067 | 20138 | 143,2 % | ||
| 000 | 1 05 01000 010000 110 | ЕДИНЫЙ НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 6256 | 6256 | 8352 | 133,5 % | ||
| 000 | 1 05 02000 01 0000 110 | ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7811 | 7811 | 11786 | 150,9 % | ||
| 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 26795 | 26795 | 4638 | 17,3 % | ||
| 000 | 1 06 01000 03 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 105 | 105 | 118 | 112,4 % | ||
| 000 | 1 06 03000 01 0000 110 | НАЛОГ НА НАСЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ДАРЕНИЕ | 143 | 143 | -7 | X | ||
| 000 | 1 06 06000 03 0000 110 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 26547 | 26547 | 4527 | 17,1 % | ||
| 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1549 | 1549 | 918 | 59,3 % | ||
| 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5022 | 5022 | -2178 | x | ||
| 000 | 1 09 01000 03 0000 110 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ (В ЧАСТИ СУММ ПО РАСЧЕТАМ ЗА 2004 ГОД И ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ) | 1441 | 1441 | 137 | 9,5 % | ||
| 000 | 1 09 06010 02 0000 110 | НАЛОГ С ПРОДАЖ | 3442 | 3442 | 116 | 3,4 % | ||
| 000 | 1 09 06020 02 0000 110 | СБОР НА НУЖДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЗИМАЕМЫЙ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | 0 | 0 | 35 | X | ||
| 000 | 1 09 0400 00 0000 110 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ | 0 | 0 | -2828 | X | ||
| 000 | 1 09 07000 03 0000 110 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (ПО ОТМЕНЕННЫМ МЕСТНЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ) | 139 | 139 | 362 | СВ. 200 % | ||
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17770 | 17770 | 31975 | 179,9 % | ||
| 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 16862 | 16862 | 31206 | 185,1 % | ||
| 000 | 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9267 | 9267 | 20820 | |||
| 000 | 1 11 05030 00 0000 120 (1 11 05033 03 0000 120) | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных | 7595 | 7595 | 10386 | 136,7 % | ||
| 000 | 1 11 07000 00 0000 120 (1 11 07013 03 0000 120) | ПЛАТЕЖИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 413 | 413 | 523 | 126,6 % | ||
| 000 | 1 11 08000 00 0000 120 (1 11 08043 03 0000 120) | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ПРАВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 495 | 495 | 246 | 49,7 % | ||
| 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 40500 | 40500 | 16022 | 39,6 % | ||
| 000 | 1 14 02000 00 0000 000 (1 14 02030 03 0000 410, 1 14 02030 03 0000 440) | ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 40500 | 40500 | 16022 | 39,6 % | ||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3466 | 3466 | 3349 | 96,6 % | ||
| 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 46 | 46 | 1015 | св. 200 % | ||
| 000 | 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | 5 | x | ||
| 000 | 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 0 | -453 | x | ||
| Итого собственных доходов | 321599 | 321599 | 264648 | 82,3 % | ||||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 500578 | 578082 | 567209 | 98,1 % | ||
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 500578 | 578082 | 567209 | 98,1 % | ||
| 000 | 2 02 01000 00 0000 151 | ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 146962 | 200552 | 200552 | 100,0 % | ||
| 000 | 2 02 01010 02 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 114886 | 114886 | 114886 | 100,0 % | ||
| 000 | 2 02 01100 00 0000 151 | Прочие дотации | 32076 | 85666 | 85666 | 100,0 % | ||
| 000 | 2 02 02000 00 0000 151 | СУБВЕНЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 353616 | 374966 | 364096 | 97,1 % | ||
| 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | СРЕДСТВА, ПОЛУЧАЕМЫЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 0 | 364 | 361 | 99,2 % | ||
| 000 | 2 02 04000 00 0000 151 | СУБСИДИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0 | 2200 | 2200 | 100,0 % | ||
| 000 | 3 02 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0 | 0 | -320 | x | ||
| Всего доходов | 822177 | 899681 | 831537 | 92,4 % | ||||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 39262 | 39271 | 35258 | 89,8 % | |||
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 971 | 971 | 868 | 89,4 % | |||
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 3765 | 3615 | 3175 | 87,8 % | |||
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14669 | 15626 | 14399 | 92,1 % | |||
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 5906 | 5172 | 4924 | 95,2 % | |||
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 821 | 821 | 749 | 91,2 % | |||
| 0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 241 | 241 | 0 | 0,0 % | |||
| 0113 | Резервные фонды | 671 | 287 | 0 | 0,0 % | |||
| 0115 | Другие общегосударственные вопросы | 12218 | 12538 | 11143 | 88,9 % | |||
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 93 | 582 | 496 | 85,2 % | |||
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 93 | 434 | 348 | 80,2 % | |||
| 0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 0 | 148 | 148 | 100,0 % | |||
| 0400 | Национальная экономика | 2674 | 4290 | 3953 | 92,1 % | |||
| 0408 | Транспорт | 1291 | 3107 | 3090 | 99,5 % | |||
| 0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1383 | 1183 | 863 | 73,0 % | |||
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 157685 | 160407 | 110589 | 68,9 % | |||
| 0501 | Жилищное хозяйство | 51151 | 48598 | 25390 | 52,2 % | |||
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 32962 | 43131 | 31008 | 71,9 % | |||
| 0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 73572 | 68678 | 54191 | 78,9 % | |||
| 0700 | Образование | 357674 | 368144 | 365147 | 99,2 % | |||
| 0701 | Дошкольное образование | 113453 | 115004 | 114539 | 99,6 % | |||
| 0702 | Общее образование | 201294 | 210265 | 208629 | 99,2 % | |||
| 0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 200 | 175 | 164 | 93,7 % | |||
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 5784 | 5313 | 5130 | 96,6 % | |||
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 36943 | 37387 | 36685 | 98,1 % | |||
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 22240 | 23245 | 22823 | 98,2 % | |||
| 0801 | Культура | 20358 | 21273 | 20949 | 98,5 % | |||
| 0803 | Телевидение и радиовещание | 756 | 790 | 726 | 91,9 % | |||
| 0804 | Периодическая печать и издательства | 258 | 271 | 271 | 100,0 % | |||
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 868 | 911 | 877 | 96,3 % | |||
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 93894 | 100584 | 99457 | 98,9 % | |||
| 0901 | Здравоохранение | 85773 | 91687 | 90713 | 98,9 % | |||
| 0902 | Спорт и физическая культура | 5092 | 5631 | 5556 | 98,7 % | |||
| 0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 3029 | 3266 | 3188 | 97,6 % | |||
| 1000 | Социальная политика | 204346 | 212539 | 202651 | 95,3 % | |||
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 904 | 904 | 894 | 98,9 % | |||
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 26403 | 27132 | 27068 | 99,8 % | |||
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 150203 | 147442 | 139777 | 94,8 % | |||
| 1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 9688 | 14834 | 13928 | 93,9 % | |||
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 17148 | 22227 | 20984 | 94,4 % | |||
| Всего расходов | 877868 | 909062 | 840374 | 92,4 % |
Заместитель Главы администрации,
начальник Управления финансов
администрации города
А.И.ЯКОВЛЕВА