Постановление Правительства Мурманской области от 19.10.2005 № 389-ПП
О новой редакции Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2005 Мурманск N 389-ПП Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области от 05.04.2013 г. N 156-ПП О новой редакции Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" В целях обеспечения выполнения приоритетных мероприятий по восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Терском районе Мурманской области и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 Правительство Мурманской областип о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить прилагаемую Программу "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" в новой редакции. 2. Направить указанную Программу в Мурманскую областную Думу на утверждение. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя департамента продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Зиланова В.К. Первый заместитель Губернатора Мурманской области А.Селин ------------------------------ Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 19.10.2005 N 389-ПП ПРОГРАММА "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" ПАСПОРТ Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование Программы | Восстановление плодородия сельскохозяйственных || | земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 || | годы || | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Дата принятия решения о | постановление Правительства || разработке Программы, | Мурманской области N 65-ПП/7 || (наименование и номер | || соответствующего нормативного | || документа) | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| | || Государственный заказчик | департамент продовольствия, рыбного и сельского || | хозяйства Мурманской области ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| | || Основные разработчики | департамент продовольствия, рыбного и сельского || Программы | хозяйства Мурманской области ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| | || Цели и задачи Программы | увеличение объемов производства кормов для нужд || | животноводства области на базе "МУСП "Агропродукт" за || | счет ввода неиспользуемых земель в продуктивную пашню || | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Важнейшие целевые индикаторы и | 1. Производственные показатели || показатели | 1.1. Производство сена, тонн || | || | 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. || | 800 1100 1700 2000 || | || | 1.2. Производство кормов в пересчете || | на кормовые единицы, центнеров || | || | 2005г. || | 2006г. || | 4050 4150 || | || | 2. Перезалужение,га || | || | 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. || | 50 150 238 109 - 40 || | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы реализации | программа разработана на срок с 2001 по 2006 годы и || Программы | реализуется в один этап. ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| | || Объемы и источники | программа реализуется за счет средств областного и || финансирования | муниципального бюджетов и собственных средств МУСП || | "Агропродукт". Всего по программе предусмотрено || | финансирование в сумме 12442 тыс. руб || | в т.ч. областной бюджет - 4004 || | муниципальный бюджет - 5116 || | собственные средства - 3322 || | ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные результаты | 3. реализация Программы позволит муниципальному || реализации Программы и показатели | предприятию сохранить занятость для 25 человек, повысить || социально-экономической | продуктивность молочного животноводства, увеличить || эффективности | производство кормов и получать ежегодный доход от || | реализации кормов хозяйствам области ||—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы Тяжелое положение с производством отечественной животноводческой продукции требует создания стимулов для выращивания грубых и сочных кормов. Для обеспечения животноводства Мурманской области грубыми кормами ежегодно требуется около 8 тыс. тонн сена, из них 80% обеспечивается за счет завоза из других регионов. С целью увеличения доли собственного производства грубых кормов на базе МУСП "Агропродукт" была разработана региональная программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы". В 2001-2004 годы на выполнение мероприятий региональной программы направлено 4,7 млн. рублей бюджетных средств и 1,8 млн. рублей собственных средств муниципального предприятия. На эти средства приобретено 334 тонны минеральных удобрений и 11,3 тонн семян многолетних трав, заготовлено и вывезено на поля 20,8 тыс. тонн торфа, произвесткован 201 гектар кислых почв, произведено 1,9 тыс. тонн сена и 1,3 тыс. тонн силоса, 35 процентов кормов реализовано хозяйствам области. За годы действия программы в МУСП "Агропродукт" создана хорошая техническая база, наработан опыт кормопроизводства, в два раза увеличены объемы заготовки кормов, значительно улучшены производственные показатели в животноводстве. Муниципальное предприятие производит сочные и грубые корма хорошего качества, работает по предварительным договорам поставки и не имеет проблем с реализацией, как сена, так и силоса, являясь практически единственным поставщиком кормов для УМСП "Полярник" и основным поставщиком для СПК РК "Всходы коммунизма". Кроме того, сельскохозяйственное предприятие обеспечивает кормами личный скот населения района. В настоящее время в хозяйственном пользовании МУСП "Агропродукт" находится 506 гектаров пашни, в том числе: 108 гектаров однолетних трав и 398 гектаров многолетних трав посева прошлых лет. Однако 33% площади, занятой под многолетними травами, не эксплуатируется из-за отсутствия травостоя, закочкаренности и переувлажненности, 57% площади - это участки, на которых в той или иной степени произошло замещение культурного травостоя низкоурожайными, плохопоедаемыми дикорастущими травами и только на 10% площади имеется культурный высокопродуктивный травостой. Для дальнейшего развития кормопроизводства в МУСП "Агропродукт" в первую очередь необходимо выполнить комплекс энергоемких и затратных работ по вводу неиспользуемых земель в продуктивную пашню. 2. Основные цели и задачи Программы Основной целью разрабатываемой программы является: - увеличение объемов производства грубых и сочных кормов для животноводства области на базе МУСП "Агропродукт"; -сохранения численности работающих за счет расширения производства в растениеводстве, повышения доходов и уровня жизни работников муниципального предприятия (приложение N 1). Эта цель должна быть достигнута за счет выполнения следующих задач: -проведения культуртехнической мелиорации, агротехнических и агрохимических мероприятий; -обновления материально-технической базы производства кормов (приложение N 2) 3. Описание ожидаемых результатов реализации и целевые индикаторы Реализация ведомственной целевой программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" позволит: -обеспечить увеличение объемов производства кормов для животноводства области на базе МУСП "Агропродукт"; -повысить эффективность собственного животноводства; -сохранить рабочие места в животноводстве и растениеводстве; -укрепить экономику единственного в Терском районе муниципального сельскохозяйственного предприятия, обеспечивающего натуральным молоком учреждения социальной сферы района. Целевые индикаторы: Производство кормов (центнеров кормовых единиц): 2005 год - 4030 2006 год - 4150 Реализация кормов хозяйствам области (центнеров кормовыхединиц): 2005 год - 2170 2006 год - 2200 Затраты на реализованную продукцию (тыс. рублей) 2005 год - 1202 2006 год - 1322 Выручка от реализации кормов (тыс. рублей) 2005 год - 1302 2006 год - 1432 Рентабельность производства кормов (процент): 2005 год - 8,3 2006 год - 8,3 4. Перечень и описание программных мероприятий и сроки их реализации Реализация Программы осуществляется в один этап и включает в себя: -выполнение культуртехнической мелиорации земель, агротехнических и агрохимических работ; -приобретение семян, минеральных удобрений, ГСМ, техники и запасных частей к ней; Сроки реализации Программы учитывают фактическое состояние и возможности развития материально-технической базы кормопроизводства и реального уровня финансирования. Этот период позволит решить первоочередные задачи по увеличению объемов производства кормов. 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы Осуществление программных мероприятий позволит: -создать условия для увеличения производства кормов за счет проведения культуртехнической мелиорации, агротехнических и агрохимических мероприятий и обновления кормоуборочной техники; -повысить эффективность производства кормов за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и улучшения качества продукции; -обеспечить собственное животноводство достаточным количеством сочных и грубых кормов, а население района - высококачественными молочными продуктами; -сохранить в депрессивном районе производственные мощности и рабочие места; -повысить уровень благосостояния работников предприятия и их семей; -обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственного производства в Терском районе. 6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств, предложения по оценке эффективности Эффективность вложенных бюджетных средств может быть оценена по результатам финансового года, и рассчитана как отношение объема производства кормов, к сумме вложенных на реализацию программы бюджетных средств (всех уровней). Этот показатель характеризует количество центнеров кормовых единиц, полученное в расчете на каждый вложенный рубль бюджетных средств, и может рассматриваться в динамике - по итогам каждого года реализации программы: 2005 год - 3,4 2006 год - 3,3 Плановое снижение в 2006 году эффективности вложенных бюджетных средств объясняется тем, что отдача от вложения средств на проведение культуртехнической мелиорации земель ожидается в 2007 году (в первый год эксплуатации - второй год жизни многолетних трав, высеянных на вновь введенном участке) 7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Увеличение затрат хозяйств, обусловленное резким ростом цен на ГСМ, технику и запасные части к ней, семена и удобрения, не компенсируется доходами от реализации произведенной продукции. Это ведет к дальнейшему ухудшению их финансового состояния, отсутствию условий для ведения расширенного производства и в конечном итоге к росту цен на продовольствие. Не является исключением и отрасль кормопроизводства. Продуктивный потенциал пашни продолжает неуклонно снижаться. Почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника морально и физически устарела, ее износ составляет более 90 %, а отсутствие оборотных средств не позволяет своевременно обновлять производственную и материальную базу и обеспечивать крупнорогатый скот более дешевыми и качественными кормами собственного производства. Все это в комплексе не способствует эффективному ведению отрасли и дальнейшему увеличению объемов производства кормов. В этой ситуации необходимо целенаправленное финансирование на проведение комплекса культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий, а также на приобретение кормозаготовительной техники, запчастей, семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Это позволит за счет повышения плодородия сельскохозяйственных земель увеличить производство грубых и сочных кормов, более полно реализовать генетический потенциал крупнорогатого скота и получать высококачественную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию. 8. Описание системы управления реализацией Программы Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области ежегодно согласовывает с департаментом экономического развития и департаментом финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения. Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг) осуществляются департаментом продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области при реализации программы в порядке, установленном законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд. Департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области: - ежегодно до 1 февраля направляет в департамент экономического развития Мурманской области доклад о ходе работ по программе и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разработанных департаментом экономического развития Мурманской области. Доклад должен содержать: - сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; - данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений индикаторов и показателей; - сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; - оценку эффективности результатов реализации Программы. -до 1 марта 2007 года представляет в Правительство Мурманской области, департамент экономического развития Мурманской области и департамент финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Доклад должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей. Департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и отчитывается перед Правительством Мурманской области о реализации Программы и о целевом использовании бюджетных средств. ------------- Приложение N 1 к Программе Показатели производственной и социально-экономической эффективности Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"|————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Показатели | Ед. изм. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. || | | (оценка) | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| | | | | | | | | || 1. Производственная программа | | | | | | | | || | Производство сена в МУСП "Агропродукт" | тонн | 600 | 800 | 1100 | 1700 | 2000 | | || в т.ч. реализация хозяйствам области | тонн | 400 | 600 | 900 | 1500 | 1800 | | || | Производство кормов в пересчете на кормовые | | | | | | | | || единицы в МУСП "Агропродукт" | цент. | | | | | | 4050 | 4150 || в т.ч. реализация хозяйствам области | цент. | | | | | | 2170 | 2200 ||————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| | | | | | | | | || 2. Социальная программа | | | | | | | | || Создание дополнительных рабочих мест в п. | чел. | | 10 | 15 | 30 | 15 | 1 | 1 || Умба | | | | | | | | || Среднесписочная численность работающих | чел. | 51 | 61 | 76 | 106 | 121 | 25 | 26 || в МУСП "Агропродукт" | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| | | | | | | | | || 3. Экономическая эффективность | | | | | | | | || | производства и реализации сена | | | | | | | | || Себестоимость 1 тонны сена | руб. | 1742 | 2056 | 2406 | 2743 | | | || Цена реализации 1 тонны сена | руб. | 1916 | 2261 | 2645 | 3015 | | | || Затраты на реализованную продукцию | т. руб. | 697 | 1234 | 2165 | 4114 | | | || Выручка от реализации сена | т. руб. | 766 | 1357 | 2381 | 4523 | | | || Прибыль от реализации сена хозяйствам области | т. руб. | 69 | 123 | 216 | 409 | | | || Рентабельность | % | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | || | производства и реализации кормов в пересчете на | | | | | | | | || кормовые единицы | | | | | | | | || Себестоимость 1 центнера | руб. | | | | | | 554 | 601 || Цена реализации 1 центнера | руб. | | | | | | 600 | 651 || Затраты на реализованную продукцию | т. руб. | | | | | | 1202 | 1322 || Выручка от реализации кормов | т. руб. | | | | | | 1302 | 1432 || Прибыль от реализации кормов | т. руб. | | | | | | 100 | 110 || Рентабельность | % | | | | | | 8,3 | 8,3 ||————————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| ------------- Приложение N 2 к Программе Перечень мероприятий Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2005-2006 годы"|——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| Наименование | Ед. изм. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |2005 г|2006 г| Всего | Исполнители ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————| || 1. Известкование | га | 182| 208| 150| 245| | | 785| Определяется по || | | | | | | | | | || | тыс.руб.| 491| 562| 405| 662| | | 2120| результатам || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | конкурсного || | | | | | | | | |отбора || | | | | | | | | | || областной бюджет** | тыс.руб.| 393| 450| 324| 530| | | 1697| || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс.руб.| 98| 112| 81| 132| | | 423| ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 2. Комплекс работ по торфу | тонн | 10000| 6000| 6000| 6000| 3375| 1500| 32875| Определяется по || | | | | | | | | | || | тыс.руб.| 450| 270| 270| 270| 270| 125| 1655| результатам || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | конкурсного || | | | | | | | | |отбора || | | | | | | | | | || областной бюджет** | тыс. | 360| 216| 216| 216| 216| 100| 1324| || |руб. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс. | 90| 54| 54| 54| 54| 25| 331| || |руб. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 3.Приобретение семян кормовых | га | 50| 150| 238| 109| 108| 108| 763| МУСП ||культур | | | | | | | | |"Агропродукт" || | | | | | | | | | || | тонн | 1,3| 3,8| 6| 2,7| 55| 55| 123,8| || | | | | | | | | | || | тыс. | 39| 114| 180| 81| 284| 315| 1013| || |руб. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || муниципальный бюджет | тыс.руб.| 19| 57| 90| 40| | | 206| || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс. | | | | | 284| 315| 599| || |руб. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 4.Приобретение минеральных | тонн | 190| 260| 370| 420| 18| 45| 1303| МУСП ||удобрений | | | | | | | | |"Агропродукт" || | | | | | | | | | || | тыс. | 295| 403| 574| 651| 106| 263| 2292| || |руб. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || муниципальный бюджет | тыс. | 147| 201| 287| 325| 106| 250| 1316| || |руб. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс. | 148| 202| 287| 326| | 13| 976| || |руб. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 5.Приобретение техники,запчастей | тыс.руб.| 300| 800| 800| 900| 416| 524| 3740| МУСП ||и ГСМ | | | | | | | | |"Агропродукт" || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || муниципальный бюджет | тыс.руб.| 300| 800| 800| 900| 344| 450| 3594| || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс.руб.| | | | | 72| 74| 146| ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 6. Культуртехническая мелиорация | га | | | | | 40| 35| 75| Определяется по || | | | | | | | | | || | тыс. | | | | | 508| 475| 983| результатам || |руб. | | | | | | | | || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | конкурсного || | | | | | | | | |отбора || | | | | | | | | | || областной бюджет* | тыс. | | | | | 508| 475| 983| || |руб. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| 7. Выполнение агротехнических и | тыс. | | | | | 319| 320| 639| МУСП || |руб. | | | | | | | |"Агропродукт" || | | | | | | | | | || агрохимических работ | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс. | | | | | 319| 320| 639| || |руб. | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————|| | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || Итого: | тыс.руб.| 1575| 2149| 2229| 2564| 1903| 2022| 12442| || | | | | | | | | | || в т.ч. | | | | | | | | | || | | | | | | | | | || областной бюджет | тыс.руб.| 753| 666| 540| 746| 724| 575| 4004| || | | | | | | | | | || муниципальный бюджет | тыс.руб.| 466| 1058| 1177| 1265| 450| 700| 5116| || | | | | | | | | | || собственные средства | тыс.руб.| 356| 425| 512| 553| 729| 747| 3322| ||——————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|——————————————————————| __________________________________ * - финансирование в полном объеме за счет средств областногобюджета** - 80% стоимости работ по торфу и известкованию финансируется засчет средств областного бюджета