Решение Совета города Мончегорска от 01.07.2008 № 49
О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
Мурманской области
(Совет города Мончегорска)
Р Е Ш Е Н И Е
от 01.07.2008 N 49
город Мончегорск
О порядке разработки, утверждения и
реализации муниципальных целевых программ
(В редакции Решения Совета города Мончегорска
от 23.04.2009 № 46; от 17.09.2009 № 82)
В целях упорядочения процесса разработки, утверждения и
реализации муниципальных целевых программ, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Мончегорска,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Мончегорск, Совет города
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке разработки,
утверждения и реализации муниципальных целевых программ города
Мончегорска.
2. Применять настоящее Положение с 01.10.2009 для реализации
программ, утвержденных
до 01.10.2009. (Дополнен - Решение Совета
города
Мончегорска от 17.09.2009 № 82)
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Мэр города Мончегорска Е.М.Рухлов
Приложение
к решению
Совета города Мончегорска
от 01.07.2008 N 49
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
(В редакции Решения Совета города Мончегорска от 23.04.2009 № 46)
Настоящее положение определяет порядок принятия решения о
разработке, утверждения и реализации муниципальных целевых программ
города Мончегорска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом города Мончегорска, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Мончегорск.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальная целевая программа города Мончегорска (далее
- Программа) представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и
срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на
достижение отдельных целей и конкретных задач
социально-экономического развития города Мончегорска с
подведомственной территорией.
Программы являются одним из средств муниципального управления
социально-экономическими процессами и системного решения городских
проблем, требующих согласованных действий органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и организаций.
Программы финансируются полностью или частично за счет средств
городского бюджета.
1.2. Программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках Программы.
Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и
сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной
организации их решения.
По срокам реализации Программы подразделяются на:
- краткосрочные - на срок до одного года;
- среднесрочные - на срок от одного до пяти лет;
абзац; (Исключен - Решение Совета города Мончегорска
от 23.04.2009 № 46)
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
2.1. Основаниями для разработки программ являются:
- наличие задач, определенных приоритетами
социально-экономического развития города Мончегорска;
- наличие программных вопросов развития города Мончегорска,
связанных с решением вопросов местного значения городского округа;
- наличие рекомендаций о разработке и принятии аналогичных
программ в нормативных правовых актах федерального и (или)
регионального уровня;
- наличие проблемных вопросов в рамках межмуниципального
сотрудничества.
Необходимым условием возникновения указанных оснований является
отсутствие возможности для решения проблемного вопроса в условиях
текущей деятельности администрации города Мончегорска.
2.2. В процессе разработки Программ принимают участие:
2.2.1. Инициатор разработки Программы - администрация города
Мончегорска (ее структурные подразделения или функциональные
органы), Совет города Мончегорска, хозяйствующие субъекты и
общественные организации, инициирующие постановку проблем и
предложения для их решения программно-целевыми етодами.
2.2.2. Муниципальный заказчик Программы (далее - заказчик) -
администрация города Мончегорска (ее структурные подразделения или
функциональные органы, в компетенции которых находится вопрос,
регулируемый данной программой), уполномоченные органами местного
самоуправления предприятия и учреждения города Мончегорска.
2.2.3. Заказчик-координатор - муниципальный заказчик -
координатор (далее - заказчик-координатор), назначаемый при
разработке и реализации Программы несколькими муниципальными
заказчиками
2.2.4. Исполнители Программы - структурные подразделения или
функциональные органы администрации города Мончегорска,
муниципальные предприятия и учреждения города Мончегорска, которые
отвечают за выполнение конкретных мероприятий Программы.
2.2.5. Участники Программы - хозяйствующие субъекты различных
организационно-правовых форм и организации, привлекаемые к
реализации программных мероприятий.
2.3. Совет по разработке и реализации Программ (далее -
Программный совет) - осуществляет упорядочение процесса разработки
с целью повышение эффективности Программ. Состав Программного
совета, с обязательным участием депутатов Совета города,
представленных для работы в Программном совете, и положение о нем
утверждаются нормативно-правовым актом администрации города
Мончегорска.
2.4. Разработка проекта и утверждение целевой программы
включает в себя следующие основные этапы:
- выбор проблемы для программной разработки;
- формирование и утверждение Программы.
3. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ.
3.1. Инициатор формирует предложение по разработке программы,
оформляет его в соответствии с требованиями:
3.1.1. Описание проблемы, оценка ее актуальности и причин
возникновения, значимости для социально-экономического развития
города.
3.1.2. Обоснование необходимости решения проблемы программным
методом.
3.1.3. Необходимость муниципальной поддержки в связи с
невозможностью решения проблемы за счет действующего рыночного
механизма.
3.1.4. Необходимость координации действий потенциальных
участников решения проблемы.
3.1.5. Описание целей, задач, оценки ожидаемой эффективности
(социальный, экономический, технический, организационный и др.
эффект от реализации мероприятий программы).
3.1.6. Предполагаемые мероприятия, сроки и этапы реализации,
основные исполнители.
3.1.7. Предварительная оценка потребности в финансовом
обеспечении и предполагаемые источники финансирования;
обоснованность объемов и источников финансирования.
3.1.8. Сроки и стоимость разработки программы, перечень
основных разработчиков.
3.1.9. Соответствие плану развития города; прогнозу
социально-экономического развития города на среднесрочный период;
требованиям экологической безопасности.
3.2. Предложение по разработке направляется в администрацию
города Мончегорска и рассматривается на Программном совете.
3.3. Решение Программного совета о разработке Программы и
утверждении заказчика (заказчика-координатора), оформляется
постановлением администрации города Мончегорска.
3.4. Заказчик (заказчик-координатор) разрабатывает проект
Программы самостоятельно, либо, при необходимости, привлекает
разработчика в соответствии с действующим законодательством.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ
4.1. Проект программы, оформленный в соответствии с типовой
структурой, приведенной в приложении N 1 настоящего положения,
направляется в Программный совет не позднее 15 октября.
4.2. При формировании проекта Программы определяется состав
исполнителей программных мероприятий, согласовываются сроки их
выполнения, объемы и источники финансирования. Заключаются
соглашения (договоры, письменные согласования) о намерениях по
реализации программных мероприятий с предприятиями и организациями.
4.3. По решению Программного совета проект Программы,
согласованный всеми исполнителями и администрацией города,
направляется на рассмотрение в Совет города Мончегорска не позднее
1 ноября года, предшествующего году начала действия программы.
4.5. Решения Совета города Мончегорска об утверждении Программ
подлежат официальному опубликованию.
5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
5.1. Реализация мероприятий Программ осуществляется путем
совместной деятельности заказчика (заказчика-координатора) и
исполнителей.
5.2. Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг),
осуществляемые при реализации Программ, проводятся в соответствии с
нормативными правовыми актами администрации города и
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд.
5.3. Ежегодно, в срок до 1 октября текущего года, в целях
уточнения размера ассигнований на реализацию Программ на очередной
финансовый год заказчики (заказчики-координаторы) составляют и
предоставляют в Программный совет на согласование заявку расходов
на реализацию Программ с детализацией программных мероприятий в
соответствии с приложением N 2 настоящего положения.
5.4. В случае корректировки мероприятий и расходов на их
реализацию, изменений и (или) дополнений в Программы вносятся в
соответствии с пунктом 8 настоящего положения.
5.5. Заказчики (заказчики-координаторы) не позднее 29 октября
текущего года составляют и предоставляют в планово-экономическое
управление:
- перечень утвержденных программных мероприятий, с объемами и
источниками финансирования с разбивкой по кварталам на очередной
финансовый год с указанием получателя средств и исполнителя, в
соответствии с приложением N 2 настоящего положения;
- для составления финансового плана утвержденные объемы по
среднесрочным или долгосрочным Программам, с разбивкой по
источникам финансирования на период до 3-х лет, в соответствии с
приложением N 3 настоящего положения.
На основании информации заказчиков (заказчиков-координаторов)
Программ планово-экономическое управление администрации города
формирует перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к
финансированию на очередной финансовый год и на период до 3-х лет,
и передает его в срок не позднее 1 ноября в управление финансов
администрации города в составе сведений к проекту городского
бюджета на очередной финансовый год и составления перспективного
финансового плана на 3 года.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ
6.1. Финансирование Программ осуществляется за счет средств
городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных
источников.
6.2. Финансирование Программ за счет средств бюджета города
Мончегорска осуществляется в соответствии с решением Совета города
Мончегорска о бюджете города Мончегорска на соответствующий
финансовый год.
6.3. Финансирование Программ за счет средств федерального и
областного бюджетов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
6.4. Финансирование за счет внебюджетных источников, в том
числе собственные средства предприятий, участвующих в Программе,
осуществляется на договорных условиях с заказчиком.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
Программ, относятся: взносы участников реализации Программ, кредиты
банков, средства юридических и физических лиц, средства фондов и
общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в
реализации Программ (или их отдельных мероприятий), и другие
поступления.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММ
Контроль за реализацией Программ, осуществляется администрацией
города.
В планово-экономическое управление направляется следующая
информация:
7.1. В срок до 20 июля:
7.1.1. Заказчик (заказчик-координатор) Программы - о ходе
исполнения Программы за первое полугодие, которая должна содержать
сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения
которых наступил в отчетном периоде, с указанием причины
невыполнения или несвоевременного выполнения;
7.1.2. Управление финансов - о плановом и фактическом
финансировании по каждой муниципальной целевой программе за
полугодие,с указанием получателя бюджетных средств.
7.2. В срок до 1 февраля:
7.2.1. Заказчик (заказчик-координатор) Программы - о годовом
отчете об оценке эффективности реализации Программы, подготовленный
в соответствии с типовой формой отчета о реализации Программ
(приложение N 4 к положению);
7.2.2. Управление финансов администрации города - о плановом и
фактическом финансировании по каждой муниципальной целевой
программе за год, с указанием получателя бюджетных средств.
7.3. Планово-экономическое управление администрации города в
срок до 1 марта предоставляет сводную информацию о ходе реализации
Программ главе администрации города.
7.4. Ежегодный отчет об оценке эффективности реализации
Программы с пояснительной запиской (о фактических результатах и
перспективах реализации Программы) заказчик (заказчик-координатор)
направляет на рассмотрение в Программный совет.
По результатам рассмотрения, Программный совет, выносит решение
о целесообразности продолжения решения проблемы в соответствующей
сфере программным методом.
7.5. По окончании исполнения программ, муниципальный заказчик
вносит в Совет города Мончегорска отчет о реализации целевой
программы не пзднее 1 апреля.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММ
8.1. Предложения о внесении изменений и дополнений,
приостановлении и прекращении действия Программ рассматриваются на
Программном совете.
8.2. В случае возникновения необходимости о перенаправлении
средств или корректировке мероприятия, в пределах действующей
программы и выделенных ассигнований на её реализацию, данное
решение о целесообразности принимает Программный совет.
Протокол заседания Программного Совета направляется главе
администрации города Мончегорска для принятия решения.
Решение главы администрации о перенаправлении средств или
корректировке мероприятия, в пределах действующей программы и
выделенных ассигнований на её реализацию оформляется
соответствующим постановлением.
8.3. В случае внесения изменений и дополнений, в связи с
изменением бюджетных ассигнований, приостановления и прекращения
действия Программы, проект решения согласованный всеми
исполнителями и администрацией города вносится в Совет города
Мончегорска не позднее 1 ноября года, предшествующего году начала
действия программы.
8.4. Решение об изменении, дополнении, приостановлении и
прекращении действия муниципальных целевых программ принимается
Советом города Мончегорска и подлежит официальному опубликованию.
8.5. Действие программы может быть приостановлено или
прекращено в случаях:
- досрочного выполнения целей программы;
- подтвержденного в результате проверки нерационального и (или)
нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию программы;
- существенного изменения объемов финансирования программы,
влияющего на снижение ее результативности;
- невозможности достижения целей программы в силу форс-мажорных
обстоятельств и иных причин.
8.6. Мероприятия из Программ могут направляться, как
предложения для включения в региональные и федеральные целевые
программы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
Заказчики (заказчики-координаторы) Программ несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, и отчитываются перед главой администрации
города и Советом города Мончегорска о реализации Программ и о
целевом использовании бюджетных средств.
Приложение N 1
к положению о порядке, утверждении и реализации
муниципальных целевых программ
города Мончегорска
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Проект муниципальной целевой программы (далее по тексту -
программа) должен включать следующие обязательные разделы:
1. ПАСПОРТ
Данный раздел представлен в виде таблицы (таблица 1.):
Таблица 1.
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Полное наименование Программы | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Основание для разработки Программы (указываются | |
| наименование, дата и номер соответствующего | |
| нормативного акта) | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Муниципальный заказчик Программы | |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы (при | |
| наличии) | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Разработчики Программы (при наличии) | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Цели Программы | |
| (цели должны быть конкретными, достижимыми, должны | |
| соответствовать проблеме, для решения которой требуется | |
| применение программного метода) | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Задачи Программы | |
| (задачи представляют собой относительно самостоятельные | |
| части, на которые разбивается цель программы, должны | |
| быть измеримы в конкретных количественных показателях, | |
| иметь определенность по срокам достижения) | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Этапы и сроки реализации Программы и входящих в нее | |
| подпрограмм | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Сведения о распределении объемов и источников | |
| финансирования по годам | |
| | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Прогноз ожидаемых социально-экономических | |
| (экологических) результатов реализации Программы | |
|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
В разделе должно быть кратко раскрыто содержание понятий и
терминов, наиболее часто употребляемых в тексте.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
В разделе должен содержаться анализ проблемной ситуации,
указание на целесообразность использования программно-целевого
подхода при решении проблемы.
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Раздел должен содержать:
1. Развернутые формулировки целей (должен быть указан срок
достижения цели и этапы реализации Программы с определением
соответствующих целей);
2. Развернутые формулировки задач, которые должны
соответствовать достижению поставленных целей (должны быть
установлены обоснованные сроки решения задач с описанием основных
этапов реализации Программы);
3. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы, а
также их контрольные значения (количественная оценка),
характеризующие эффективность реализации программы, соответствующие
каждому периоду Программы (таблица 2.)
Таблица 2.
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|
| Наименование | Ед. | Величина показателя | Прогнозные (контрольные) значения |
| целей, задач и | изм. | в базовом году (до | показателей (индикаторов) |
| показателей | | начала реализации | эффективности Программы |
| Программы | | Программы) | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| | | | Период 1 | Период 2 | Период| |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Цель 1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| задача 1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 1.1.1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель |. | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| задача 2 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 1.2.1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 1.2.2 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель |. | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Цель 2 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| задача 1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 2.1.1 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Показатель |. | | | | | |
|————————————————|————————|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|
Показатели эффективности и методы их определения
разрабатываются заказчиками (заказчиками-координаторами) с учетом
специфики Программы.
Показатели разрабатываются по целям и задачам Программы и
характеризуют ожидаемые эффекты от реализации Программы с учетом их
влияния на социально-экономическую (экологическую) ситуацию в
городе.
5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Система программных мероприятий содержит перечень конкретных,
взаимоувязанных мероприятий в табличной форме с указанием
исполнителя, сроков исполнения, объемов финансирования в разрезе
каждого источника (Таблица 3). Мероприятия должны способствовать
разрешению проблемной ситуации и закреплению положительного эффекта.
Таблица 3.
Программные мероприятия
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| N | Мероприятия | Сроки | Сумма и | Получатель | Способ |
| п/п | | исполнения | источники | бюджетных | размещения, |
| | | <*> | финансирования| средств | исполнители, |
| | | | <**> | | <***> |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Цель 1 | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | задача 1 | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 1.1.1| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 1.1.2| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие |. | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | задача 2 | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 1.2.1| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 1.2.2| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие |. | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Цель 2 | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | задача 1 | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 2.1.1| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие 2.1.2| | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Мероприятие |. | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| | Итого: | | | | |
|—————|——————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
<*> Указываются сроки исполнения мероприятия с разбивкой по
кварталам выполнения данного мероприятия.
<**> Сумма и источники финансирования (бюджет города Мончегорска,
региональный бюджет, федеральный бюджет, собственные средства и
другие источники).
<***> Указывается способ размещения муниципального заказа (аукцион,
конкурс, котировка), если у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) или без вложения финансовых средств, то исполнитель или
участник данного мероприятия.
Не допускается включение в программу мероприятий дублирующих:
- основную деятельность муниципального заказчика (и/или
исполнителя) программы и подведомственных ему учреждений,
реализация которых возможна на основе непрограммного
финансирования;
- мероприятия действующих муниципальных целевых программ.
К проекту программы должна быть приложена постатейная смета
расходов, с обоснованием затрат на проведение мероприятий. Все виды
расходов, связанных с капитальными вложениями, должны быть сведены
в отдельную таблицу.
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
Проводится анализ планируемых мероприятий с точки зрения
выявления неблагоприятных ситуаций (рисков), угрожающих достижению
целей программы. Рассматриваются меры, направленные на
предотвращение (уменьшение вероятности появления и воздействия)
рисков.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Излагается организационно-экономический механизм реализации
программы - форма взаимодействия ее участников, в целях обеспечения
реализации программы и достижения результатов.
Организационно-экономический механизм реализации программы включает
нормативные документы, на основе которых осуществляется
взаимодействие участников программы, систему управления реализацией
программы, обеспечивающую должную синхронизацию, в случае
необходимости корректировку деятельности отдельных участников
программы. Система управления формируется с учетом специфики
программы, при необходимости уточняются права и обязанности
участников программы.
Отдельные элементы организационно-экономического механизма на
стадии реализации программы могут закрепляться и конкретизироваться
в договорах между участниками.
Приложение N 2
к положению о порядке, утверждении и
реализации муниципальных целевых программ
города Мончегорска
Информация о потребности в финансировании муниципальных целевых
программ города Мончегорска
на 200___год
(наименование заказчика)
(наименование муниципальной целевой программы, номер и дата
нормативно-правового документа, которым принята и изменена
программа)
тыс. руб.
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
| N п/п | Наименование | Срок | Раздел, подраздел, | Финансирование | В том числе по источникам | Способ |
| меро-приятия | мероприятий, | реализации | целевая статья, вид | по программе | | размещения, |
| по программе | планируемых к | (указать | расхода, экономическая | на год, всего | | получатель |
| | финансировании в | квартал) | статья бюджетной | | | средств |
| | текущем году | | классификации) | | | |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————||————————————————|
| | | | | | федераль-ный | областной | городской | прочие | |
| | | | | | бюджет | бюджет | бюджет | источники | |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
| | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
| | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
| | | | | | | | | | |
|——————————————|———————————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
| Всего сумма по заявке | | | | | | Х |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|——————————————————|———————————|———————————|——————————————|—————————————————|
"___"________________200___год Руководитель_______________________________
Фамилия, И.О. должность
__________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) и телефон исполнителя
Приложение N 3
к положению о порядке, утверждении и
реализации муниципальных целевых программ
города Мончегорска
Информация о потребности в финансировании муниципальных целевых
программ города Мончегорска
на 200___год на период до 200___года
(наименование заказчика)
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|
| N | Наименование | номер и дата | номер и дата | Источники | На период (заполняется в зависимости |
| п/п | муниципальной | нормативно-правового | нормативно-правового | финансирования | от действия программы) |
| | целевой программы | документа, которым | документа, которым | | |
| | | принята программа | были внесены | | |
| | | | изменения и (или) | | |
| | | | дополнения в | | |
| | | | программу | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
| | | | | | (очередной | | |
| | | | | | финансовый | | |
| | | | | | год) | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| 1 | Наименование 1. | | | Всего | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | муниципальный | | | |
| | | | | бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | региональный бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Федеральный бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Собственные | | | |
| | | | | средства | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Прочие источники | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| 2. | Наименование 2. | | | Всего | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | муниципальный | | | |
| | | | | бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | региональный бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Федеральный бюджет | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Собственные | | | |
| | | | | средства | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
| | | | | Прочие источники | | | |
|—————|———————————————————|——————————————————————|——————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|—————————————|
"___"________________200___год Руководитель_______________________________
Фамилия И.О., должность
__________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) и телефон исполнителя
Приложение N 4
к положению о порядке, утверждении и
реализации муниципальных целевых программ
города Мончегорска
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Отчет о реализации муниципальной целевой программы (далее по
тексту - программа) должен включать следующие обязательные разделы:
1. Основания для реализации программы
Даются ссылки на решение Совета города Мончегорска об
утверждении данной программы и решений о внесении изменений и
дополнений в программу в течение отчетного периода.
2. Результаты выполнения программы
Подводятся итоги выполнения мероприятий, указываются причины
невыполнения или несвоевременного выполнения утвержденных
мероприятий.
3. Оценка достижения целей программы
Оценка эффективности реализации программы за отчетный период
представляется в табличной форме (таблица 1). Дополнительно
раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от
реализации мероприятий программы в отчетном периоде. Показываются
успешные мероприятия, анализируются причины недостаточной
эффективности неуспешных мероприятий. В случае не достижения
плановых результатов дается объяснение, почему это произошло.
Показываются источники информации для оценки эффективности
программы.
Таблица 1
Оценка достижения целей программы,
эффективности ее реализации
|———————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Наименование | Величина показателя в | Период действия программы |
| целей и | базовом году (до начала | |
| показателей | реализации программы) | |
| | |——————————|——————————|—————————————|
| | | период 1 | период 2 | период,.. |
| | |—————|————||—————|———|—|—————|—————|
| | | план| факт| план| факт| план| факт|
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Цель | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| задача 1 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель 1.1 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель 1.2 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель... | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| задача 2 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель 2.1 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель 2.2 | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Показатель... | | | | | | | |
|———————————————————————|——————————————————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
Источниками/методами сбора информации для оценки эффективности
могут быть:
- статистическая информация о развитии города Мончегорска и
(или) отдельных отраслей экономики и социальной сферы;
- анализ общественного мнения путем проведения социологических
исследований, телефонных горячих линий, интернет-форумов, круглых
столов и семинаров;
- анализ освещения реализации программы в средствах массовой
информации.
4. Оценка результативности расходования бюджетных средств
Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения
затрат на них (осуществляется на основе отчета об освоении
выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы).
Анализируются мероприятия по привлечению денежных средств из
внебюджетных источников. Оценка результативности расходования
бюджетных средств, представляется в табличной форме
(таблица 2).
5. Выводы:
Подводятся общие итоги реализации программы; указываются
проблемы и перспективы реализации программы в очередном финансовом
году; определяются цели, задачи и планы действий на очередной год;
даются предложения по реализации и финансированию программы; даются
рекомендации по совершенствованию управления реализацией программы;
даются рекомендации по инициированию разработки и реализации новых
программ; даются предложения по корректировке программы (при
необходимости).
Таблица 2
Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении
мероприятий программы
тыс. руб., в ценах отчетного года
|————|————————————————————————————————|———————————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование мероприятий | Сроки | Фактически | Профинан-сировано | Исполнено| Остаток | |
| п/п| | выполнения| предусмотре-но | | (кассовые| денежных| Финансирование из других источников |
| | | (квартал, | | | расходы) | средств | |
| | | месяц) | | | | (6 - 7)| |
| | |—————|—————| | | | |—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | | план| факт| | | | | Региональный| Федеральный| Внебюджетные| Другие |
| | | | | | | | | бюджет | бюджет | источники | источники|
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Цель | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | задача 1 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие... | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | задача 2 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие 2.1 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие 2.2 | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Мероприятие... | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | Из общего объема расходов | | | | | | | | | | |
| | расходы на: | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | увеличение стоимости | | | | | | | | | | |
| | основных средств | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | капитальный ремонт | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|
| | научно-исследовательские,| | | | | | | | | | |
| | опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | |
|————|————————————————————————————————|—————|—————|————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————————|————————————|—————————————|——————————|