Постановление Администрации Кольского района от 13.12.2013 № 1823
О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.12.2013 г.Кола N 1823 О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы В целях уточнения объемов финансирования на 2013 год отдельныхмероприятий по ведомственной целевой программе "Обеспечениедеятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрацииКольского района по выполнению муниципальных функций" на 2012-2015годы, администрация п о с т а н о в л я е т: 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственныхадминистрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 16.04.2013 N 541, от 04.07.2013 N 945, от 07.08.2013 N 1109,от 15.11.2013 N 1580), изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образованияКольский район Мурманской области в сети "Интернет". И.о. Главы администрации П.Г. Алексеев Приложение к постановлению администрации Кольского района от 13.12.2013 N 1823 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы Паспорт Программы-------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, || Программы | подведомственных администрации Кольского района по вы- || | полнению муниципальных функций" на 2013-2015год (далее || | - Программа) ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Наименование субъекта | Администрация Кольского района || бюджетного планирования | ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Тактическая цель | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, || социально-экономического | подведомственных администрации Кольского района || развития, достижению | || которой способствует | || Программа | ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Цель Программы (цель | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, || субъекта бюджетного | подведомственных администрации Кольского района || планирования, | || на достижение которой | || направлена Программа) | ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Задачи Программы | Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, под- || | ведомственных администрации Кольского района ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Целевые показатели | Количество учреждений, получивших финансирование на || (индикаторы) | осуществление деятельности ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Краткая характеристика | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, || программных | подведомственных администрации Кольского района || мероприятий | ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2013-2015 год || Программы | ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Объемы и источники | Общий объем финансирования по Программе: || финансирования по годам | - 370 595,7 тыс. рублей, в том числе: || реализации, тыс. рублей | за счет средств Кольского района: || | 2013 г. - 64 297,2 тыс. рублей; || | 2014 г. - 58 786,6 тыс. рублей; || | 2015 г. - 60 457,8 тыс. рублей; || | за счет средств областного бюджета: || | 2013 г. - 53 066,5 тыс. рублей; || | 2014 г. - 62 277,7 тыс. рублей; || | 2015 г. - 68 753,0 тыс. рублей; || | за счет средств поселений Кольского района: || | 2013 г. - 2 956,9 тыс. рублей ||--------------------------+--------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Реализация программных мероприятий обеспечит деятель- || результаты реализации | ность муниципальных учреждений, подведомственных адми- || Программы и показатели | нистрации Кольского района || социально-экономической | || эффективности | |------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации Программы Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочиймуниципального образования и иные цели. 2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влиянияпоказателей (индикаторов) на достижение тактической цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | и показатели (индикаторы) | изм. |------------------------------------------------------------------|| | | | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы || | | |----------------+---------------+---------------------------------|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Количество учреждений | Кол-во | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Исполни- | Срок | Источники | Объемы финансирования, || п/п | программные мероприятия | тель | исполне- | финансирования | (тыс. руб.) || | | | ния | |-----------------------------------------------|| | | | | | всего | 2013год | 2014год | 2015год ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Кольский архив". | | ежегодно | Бюджет | 9 838,3 | 3 247,5 | 3 277,9 | 3 312,9 || | | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2 | Обеспечение деятельности МФЦ в Кольском рай- | | ежегодно | | 39 339,6 | 19 651,2 | 9 833,5 | 9 854,9 || | оне в т. ч. | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2.1 | Обеспечение деятельности МФЦ в Кольском рай- | | ежегодно | Бюджет | 37 546,1 | 17 822,7 | 9 833,5 | 9 854,9 || | оне | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2.2 | Субсидия на организацию предоставления государ- | | ежегодно | Областной | 1 737,0 | 1 737,0 | | || | ственных и муниципальных услуг по принципу | | | бюджет | | | | || | "одного окна" на базе МФЦ | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2.3 | Софинансирование за счет средств местного бюд- | | ежегодно | Бюджет | 91,5 | 91,5 | | || | жета на организацию предоставления государст- | | | Кольского района | | | | || | венных и муниципальных услуг по принципу "од- | | | | | | | || | ного окна" на базе МФЦ | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 3 | Обеспечение деятельности МАУ "Редакция газеты | | ежегодно | Бюджет | 8 159,7 | 2 719,9 | 2 719,9 | 2 719,9 || | "Кольское слово" | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 4 | Обеспечение деятельности МБУ "Централизован- | | ежегодно | Бюджет | 127 941,0 | 40 415,6 | 42 955,3 | 44 570,1 || | ная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных | | | Кольского района | | | | || | учреждений Кольского района" | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 5 | Обеспечение реализации ЗМО "О мерах социаль- | | ежегодно | Областной бюджет | 1065,8 | 346,8 | 359,5 | 359,5 || | ной поддержки отдельных категорий граждан, ра- | | | | | | | || | ботающих в сельских пунктах или поселках город- | | | | | | | || | ского типа" в части организации мер социальной | | | | | | | || | поддержки по оплате жилого помещения и комму- | | | | | | | || | нальных услуг | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 6 | Обеспечение реализации ЗМО "О мерах социаль- | | ежегодно | Областной бюджет | 180 583,5 | 50 770,0 | 61669,1 | 68144,4 || | ной поддержки отдельных категорий граждан, ра- | | | | | | | || | ботающих в сельских населенных пунктах или по- | | | | | | | || | селках городского типа" в части предоставления | | | | | | | || | мер социальной поддержки по оплате жилого по- | | | | | | | || | мещения и коммунальных услуг отдельным катего- | | | | | | | || | риям граждан. | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 7 | Организация выплат компенсации части родитель- | | ежегодно | Областной бюджет | 507,1 | 152,9 | 177,1 | 177,1 || | ской платы за содержание ребенка в образователь- | | | | | | | || | ных организациях, реализующих основную обще- | | | | | | | || | образовательную программу дошкольного образо- | | | | | | | || | вания (банковские, почтовые услуги) в части осу- | | | | | | | || | ществления полномочий по выплате компенсации. | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 8 | Обеспечение реализации ЗМО "О дополнительных | | ежегодно | Областной бюджет | 203,8 | 59,8 | 72,0 | 72,0 || | гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и | | | | | | | || | детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из | | | | | | | || | числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече- | | | | | | | || | ния родителей" в части организации предоставле- | | | | | | | || | ния мер социальной поддержки | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 9 | Обеспечение деятельности МБУ "Единая дежурно- | | 2013 | Бюджет поселений | 2956,9 | 2956,9 | | || | диспетчерская служба Кольского района" | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | Всего по Программе, в том числе | | | | 370 595,7 | 120 320,6 | 121 064,3 | 129 210,8 ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | | | Бюджет | 183 541,6 | 64 297,2 | 58 786,6 | 60 457,8 || | | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | | | Областной бюджет | 184 097,2 | 53 066,5 | 62 277,7 | 68 753,0 ||-----+---------------------------------------------------+----------+----------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | | | | Бюджет поселений | 2 956,9 | 2 956,9 | | || | | | | Кольского района | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующейтактической цели социально-экономического развития Реализация программы обеспечит деятельность муниципальныхучреждений, подведомственных администрации Кольского района. 5. Система управления реализацией АВЦП Организацию и управление всем комплексом работ по реализацииПрограммы осуществляет администрация Кольского района в лице отделабухгалтерского учета и отчетности. Отдел бухгалтерского учета и отчетности: - осуществляет контроль исполнения программных мероприятий; - составляет отчеты по реализации Программы. 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год иплановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, атакже с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятийПрограммы и новых объектов (мероприятий Программы).--------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего, тыс. | В том числе по годам || финансирования | рублей | (очередной год и плановый || | | период), тыс. рублей || | |-----------------------------------|| | | 2013 | 2014 | 2015 ||----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Всего по программе: | 370 595,7 | 120 320,6 | 121 064,3 | 129 210,8 ||----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Бюджет Кольского района | 183 541,6 | 64 297,2 | 58 786,6 | 60 457,8 ||----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Областной бюджет | 184 097,2 | 53 066,5 | 62 277,7 | 68 753,0 ||----------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|| Бюджет поселений Кольского | 2 956,9 | 2 956,9 | | || района | | | | |--------------------------------------------------------------------------------