"Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

3 120 776,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2 004 072,6

тыс. рублей, из них:

2014 год

323 127,2

тыс. рублей

2015 год

308 564,6

тыс. рублей

2016 год

242 637,1

тыс. рублей

2017 год

316 835,3

тыс. рублей

2018 год

268 012,1

тыс. рублей

2019 год

281 247,7

тыс. рублей

2020 год

263 648,5

тыс. рублей

ФБ:

769 225,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

102 359,7

тыс. рублей

2015 год

103 470,5

тыс. рублей

2016 год

60 250,1

тыс. рублей

2017 год

108 763,5

тыс. рублей

2018 год

33 554,6

тыс. рублей

2019 год

292 569,0

тыс. рублей

2020 год

68 257,6

тыс. рублей

МБ:

79 848,3

тыс. рублей, из них:

2014 год

64 200,0

тыс. рублей

2015 год

6 000,0

тыс. рублей

2016 год

6 000,0

тыс. рублей

2017 год

147,3

тыс. рублей

2019 год

3 501,0

тыс. рублей

ВБС:

267 630,8

тыс. рублей, из них:

2014 год

221 696,4

тыс. рублей

2015 год

9 065,2

тыс. рублей

2016 год

8 573,7

тыс. рублей

2017 год

7 840,8

тыс. рублей

2018 год

2 493,8

тыс. рублей

2019 год

15 014,2

тыс. рублей

2020 год

2 946,7

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по

подпрограмме:

458 368,8

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

193 168,8

тыс. рублей, из них:

2014 год

89 139,2

тыс. рублей

2015 год

81 748,2

тыс. рублей

2016 год

9 339,2

тыс. рублей

2017 год

3 902,5

тыс. рублей

2018 год

4 057,0

тыс. рублей

2019 год

2 517,0

тыс. рублей

2020 год

2 465,7

тыс. рублей

МБ:

61 200,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

61 200,0

тыс. рублей

ВБС:

204 000,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

204 000,0

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

1 027 792,9

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

362 803,9

тыс. рублей, из них:

2014 год

48 255,0

тыс. рублей

2015 год

45 259,8

тыс. рублей

2016 год

44 155,9

тыс. рублей

2017 год

45 142,1

тыс. рублей

2018 год

54 146,4

тыс. рублей

2019 год

72 765,3

тыс. рублей

2020 год

53 079,3

тыс. рублей

ФБ:

663 296,2

тыс. рублей, из них:

2014 год

100 859,7

тыс. рублей

2015 год

99 470,5

тыс. рублей

2016 год

58 050,1

тыс. рублей

2017 год

20 241,1

тыс. рублей

2018 год

23 848,2

тыс. рублей

2019 год

292 569,0

тыс. рублей

2020 год

68 257,6

тыс. рублей

ВБС:

1 692,8

тыс. рублей, из них:

2014 год

196,4

тыс. рублей

2015 год

440,2

тыс. рублей

2016 год

79,9

тыс. рублей

2017 год

347,0

тыс. рублей

2018 год

0,0

тыс. рублей

2019 год

176,4

тыс. рублей

2020 год

452,9

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

104 010,4

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

61 910,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

6 460,0

тыс. рублей

2015 год

8 937,1

тыс. рублей

2016 год

6 669,2

тыс. рублей

2017 год

15 922,7

тыс. рублей

2018 год

15 147,8

тыс. рублей

2019 год

4 393,4

тыс. рублей

2020 год

4 379,9

тыс. рублей

ФБ:

23 506,4

тыс. рублей, из них:

2014 год

1 500,0

тыс. рублей

2015 год

4 000,0

тыс. рублей

2016 год

2 200,0

тыс. рублей

2017 год

6 100,0

тыс. рублей

2018 год

9 706,4

тыс. рублей

ВБС:

18 594,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

3 500,0

тыс. рублей

2015 год

2 625,0

тыс. рублей

2016 год

2 493,8

тыс. рублей

2017 год

2 493,8

тыс. рублей

2018 год

2 493,8

тыс. рублей

2019 год

2 493,8

тыс. рублей

2020 год

2 493,8

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

373 038,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

228 624,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

30 169,5

тыс. рублей

2015 год

26 918,3

тыс. рублей

2016 год

24 355,9

тыс. рублей

2017 год

89 990,8

тыс. рублей

2018 год

20 724,7

тыс. рублей

2019 год

20 572,1

тыс. рублей

2020 год

15 892,6

тыс. рублей

ФБ:

82 422,4

тыс. рублей, из них:

2017 год

82 422,4

тыс. рублей

МБ:

18 648,3

тыс. рублей, из них:

2014 год

3 000,0

тыс. рублей

2015 год

6 000,0

тыс. рублей

2016 год

6 000,0

тыс. рублей

2017 год

147,3

тыс. рублей

2019 год

3 501,0

тыс. рублей

ВБС:

43 344,0

тыс. рублей, из них:

2014 год

14 000,0

тыс. рублей

2015 год

6 000,0

тыс. рублей

2016 год

6 000,0

тыс. рублей

2017 год

5 000,0

тыс. рублей

2019 год

12 344,0

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме (ОБ):

39 108,5

тыс. рублей, в том числе:

2014 год

4 648,5

тыс. рублей

2015 год

4 750,0

тыс. рублей

2016 год

4 666,1

тыс. рублей

2017 год

4 450,0

тыс. рублей

2018 год

5 593,9

тыс. рублей

2019 год

7 600,0

тыс. рублей

2020 год

7 400,0

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме (ОБ):

286 446,2

тыс. рублей, в том числе:

2014 год

35 074,0

тыс. рублей

2015 год

34 985,6

тыс. рублей

2016 год

39 086,6

тыс. рублей

2017 год

39 737,3

тыс. рублей

2018 год

44 469,5

тыс. рублей

2019 год

45 748,7

тыс. рублей

2020 год

47 344,5

тыс. рублей"

"Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по программе (ОБ):

832 011,3

тыс. рублей, в том числе:

2014 год

109 381,0

тыс. рублей

2015 год

105 965,7

тыс. рублей

2016 год

114 364,2

тыс. рублей

2017 год

117 689,8

тыс. рублей

2018 год

123 872,8

тыс. рублей

2019 год

127 651,2

тыс. рублей

2020 год

133 086,6

тыс. рублей"

№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, показатель

Ед. изм.

Направ- лен-

ность

Значение показателя

Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

План

План

Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"

0.1

Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения

%

ö

-

-

-

9,1

9,1

9,2

9,2

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

0.2

Объем платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма (включая услуги коллективных мест размещения) <1>

млн. руб.

ö

1690,8

1735

1874,1

1765

2107

2149

2142,8

2761

2816,1

2816

2844,5

2872

2929

2988

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

0.3

Соотношение фактического индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги и индекса, установленного федеральными органами власти

%

=

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области

0.4

Темп роста оборота розничной торговли на душу населения к предыдущему году

%

ö

102,1

104,2

101,3

101

106,3

102

103

104

Министерство экономического развития Мурманской области

1

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

1.1

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млрд. руб.

%

ö

-

-

58,9

61,8

56,4

78,2

81,0

87,7

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

1.2

Уровень развития государственно-частного партнерства Мурманской области

%

ö

-

32,5

32,9

15,4

36,7

24,4

24,4

38,4

36,2

52,4

39,0

69,4

69,4

69,4

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

1.3

Интегральный индекс Мурманской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

баллов

ö

-

-

-

222,95

234,3

230

235

240

245

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

1.4

Положение Мурманской области в инвестиционном рейтинге российских регионов рейтингового агентства "Эксперт РА" не ниже 3В1

да-1,

нет - 0

=

-

-

1

0

1

1

1

1

1

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

1.5

Доля муниципальных образований из числа городских округов и муниципальных районов, имеющих актуализированные инвестиционные паспорта

%

ö

94

94

94

94

94

–

–

–

Министерство экономического развития Мурманской области

1.6

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

ед.

ø

47

13

13

13

13

13

13

13

13

12

12

11

-

-

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1.7

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

дней

ø

448

350

350

200

200

130

148

90

100

70

88

56

-

-

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

1.8

Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры

ед.

ø

10

7

6

6

5

4

4

4

4

4

3

3

-

-

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

1.9

Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении

дней

ø

281

144

136

144

136

135

108

135

108

90

111

90

-

-

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

2

Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"

2.1

Оборот продукции и услуг, производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к 2012 году в действующих ценах

%

ö

-

-

113,2

176,3

165,9

144,8

154,4

160,6

162,9

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.2

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения

%

ö

30

28

29,1

35,8

30,4

30,8

30,8

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.3

Прирост налоговых отчислений субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы

%

ö

7,9

5,0

11,4

5,0

5,2

5,0

5,0

5,0

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.4

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)

тыс. единиц

=

0,13

0,36

0,1

0,33

0,15

0,28

0,117

0,09

0,427

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.5

Число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства Российской Федерации (нарастающим итогом)

чел.

=

75

67

96

70

65<2>

65

73

81

89

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.6

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно)

ед.

=

42

41

24

19

26

33

24

24

24

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.7

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

тыс. человек

=

0,253

0,116

0,221

0,156

0,263

0,306

0,221

0,221

0,246

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.8

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

%

ö

100

155,5

146,5

151,7

135,0

154,0

156,1

157,0

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.9

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

%

ö

100

145,9

146,1

152,1

144,1

154,4

156,5

156,5

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.10

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

%

ö

9,2

9,3

10,2

9,5

10,2

10,2

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.11

Прирост высокопроизводитель-ных рабочих мест на малых и средних предприятиях (накопленным итогом)

тыс. единиц

ö

0,42

0,44

0,46

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.12

Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания базового периода (2011 год)), нарастающим итогом

единиц

ö

25,6

30,5

30,4

31,4

32,4

33,3

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

2.13

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета

%

=

10

10

8,8

10

10

10

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

3

Подпрограмма 3 "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности"

3.1

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций

%

ö

6,6

8,2

9,9

9,3

8,2

10,4

7,8

11,5

5,7

12,5

13,1

13,1

13,1

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

3.2

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

%

ö

0,84

0,89

0,82

0,92

0,79

0,93

0,64

0,96

0,56

0,98

0,99

1

1,2

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

3.3

Обеспечение реализации совместных кластерных проектов

да - 1, нет - 0

ö

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

4

Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"

4.1

Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений

млн. руб.

=

-

300

3 200

300

1 500

300

1 195

300

4 537,3

1 500

361,5

500

300

300

Министерство экономического развития Мурманской области

4.2

Объем туристского потока в Мурманской области

тыс. чел.

ö

227,1

-

299,1

-

291,8

-

305,4

-

330,0

332,0

413,7

342

432,5

444,4

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

4.3

Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области

тыс. чел.

ö

200,8

-

216,2

-

214,5

-

216,4

-

240,1

241

302,2

242

305

306

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

4.4

Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами

ед.

=

29

29

29

31

31

22

22

22

22

18

18

22

22

22

Министерство экономического развития Мурманской области

4.5

Темп роста обеспеченности населения площадью торговых объектов

(кв. м на 1 тыс. жителей) к предыдущему году

%

ö

-

-

-

-

-

-

107,1

107,3

106,4

101,2

101,6

101,3

101,4

101,5

Министерство экономического развития Мурманской области

4.6

Наличие актуализированного торгового реестра

да - 1, нет - 0

ö

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Министерство экономического развития Мурманской области

4.7

Количество торговых объектов, участвующих в региональном социальном проекте "Спасибо за Победу!"

ед.

ö

-

-

-

-

-

-

-

119

119

119

119

-

-

-

Министерство экономического развития Мурманской области

4.8

Объем экспорта услуг

млн. долл. США

ö

-

-

-

-

-

-

-

78

80

Министерство экономического развития Мурманской области

4.9

Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 в Мурманской области

да - 1, нет - 0

ö

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Министерство экономического развития Мурманской области

5

Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"

5.1

Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году (не более)

п.п.

ø

2,6

5

2

5

3,4

5

7,8

5

3,3

5

2,1

5

5

5

Министерство экономического развития Мурманской области

5.2

Доля документов стратегического планирования регионального уровня, разработанных (откорректированных) уполномоченным органом в сфере стратегического планирования совместно с другими участниками стратегического планирования, в

общем количестве документов стратегического планирования регионального уровня, разработка (корректировка) которых отнесена к полномочиям уполномоченного органа в сфере стратегического планирования

%

ö

-

-

-

-

75

-

75

75

75

100

100

100

100

100

Министерство экономического развития Мурманской области

5.3

Доля документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, своевременно внесенных в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования Министерством экономического развития Мурманской области, в общем количестве документов (проектов документов) стратегического планирования Мурманской области, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования и планирования, внесение которых в федеральный государственный реестр отнесено к полномочиям Министерства экономического развития Мурманской области

%

ö

100

100

100

100

100

100

Министерство экономического развития Мурманской области

5.4

Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу

%

ö

98,3

98,2

97,5

95

98,8

95

98,9

95

99

95

99,03

97

97

97

Министерство финансов Мурманской области

5.5

Доля своевременно подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в общем количестве запрашиваемых федеральными органами власти документов

%

ö

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

Министерство экономического развития Мурманской области

5.6

Доля своевременно внесенной в Государственную автоматизированную информационную систему "Управление" информации по показателям, содержащимся в указах Президента РФ от 07.05.2012, закрепленным за Министерством экономического развития Мурманской области

%

ö

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

Министерство экономического развития Мурманской области

5.7

Доля своевременно подготовленных Министерством экономического развития отчетов, докладов, информаций о ходе реализации документов стратегического планирования Мурманской области и об участии Мурманской области в реализации документов стратегического планирования федерального уровня

%

ö

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Министерство экономического развития Мурманской области

5.8

Доля региональных налоговых льгот, направленных на поддержку и развитие экономики Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот

%

ö

11

11

13,6

20

22

23

36,1

38

41,6

45

51,1

47

53

54

Министерство экономического развития Мурманской области

5.9

Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области

%

ö

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

Министерство экономического развития Мурманской области

5.10

Доля проверок, проведенных при исполнении контрольных функций, результаты которых признаны судом незаконными, в общем количестве проведенных проверок

%

ø

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

5.11

Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве действующих лицензий

%

ø

2,4

0,9

0,9

0,7

0,73

0,5

0,65

0,9

1,05

0,8

0,55

0,7

0,7

0,7

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

5.12

Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

дней

ø

17

17

16

16

16,2

22

22,6

22

23,1

21

24,2

20

20

20

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

5.13

Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов

дней

ø

21

20

20

19

19,8

28

27,1

26

29,2

25