Постановление Администрации Кольского района от 02.12.2019 № 1541
Об утверждении муниципальной программы "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020 – 2022 годы
Мурманская область
Администрация Кольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 г. Кола № 1541
Обутверждении муниципальной программы
"Развитие и повышениекачества человеческого потенциала"
на 2020 – 2022 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 07.10.2019№ 1220 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола",администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемуюмуниципальную программу "Развитие иповышение качества человеческого потенциала" на 2020 – 2022 годы(далее – Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020года и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главыадминистрации Кольского района Непеину И.В.
Главаадминистрации А.П. Лихолат
Приложение
кпостановлению
администрацииКольского района
от 02.12.2019 № 1540
Муниципальнаяпрограмма
"Развитие и повышениекачества человеческого потенциала"
на 2020 - 2022 годы
ПаспортПрограммы
| Цели Программы | 1. Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры. 3. Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола. | |||
| Задачи Программы | 1. Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом 2. Развитие спортивной инфраструктуры в города Кола. 3. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий 4. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 5. Обеспечение деятельности музея истории города Кола. 6. Организация досуга молодежи. 7. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время. 8. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий. | |||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%); -количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий; -количество посещений в музее; - уровень сохранности числа пользователей библиотеки; - количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом; -численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении; - количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом | |||
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы: 1. "Физическая культура и спорт города Кола" 2. "Культура города Кола". 3. "Развитие потенциала молодежи города Колы" | |||
| Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2022 гг. | |||
| Финансовое обеспечение Программы | Всего тыс. руб. 39913,9 | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 15953,2 | 11 790,1 | 12 170,6 | ||
| Местный бюджет 37618,6 | 15188,1 | 11025,0 | 11405,5 | |
| Областной бюджет 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2022 году ожидается: - увеличение доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%; - увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %, - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %; - увеличение количества посещений в музее, до 5 %, - увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 % - сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек), - увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 %. | |||
1.Подпрограмма "Физическая культура и спорт города Кола"
ПаспортПодпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие и повышение качества человеческого потенциала г. Колы" на 2020-2022 годы | |||
| Цель подпрограммы | Создание условий для максимальной вовлеченности населения г. Кола в систематические занятия физической культурой и спортом | |||
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом 2. Развитие спортивной инфраструктуры в г. Колы | |||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | |||
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района | |||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2022 гг. | |||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 4 498,9 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||
| 2020г | 2021г | 2022г | ||
| 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 | ||
| МБ 4 498,9тыс. руб. | 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 | |
| ОБ 0,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ 0,0 тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2022 году ожидается: - увеличение доли граждан г. Кола, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения до 45%; | |||
1.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Развитие физической культуры и массовогоспорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышениякачества их жизни, поэтому является одним из ключевых факторов, обеспечивающихустойчивое социально-экономическое развитие города.
В соответствии с планами реализациистратегических целей регионального развития, а также целей и задач,закрепленных в Стратегии социально-экономического развития Мурманской областина период до 2025 года, поставлены задачи по увеличению доли граждан,систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для их достижения предусмотрены мероприятияпо:
- совершенствованию системы физкультурно-спортивноговоспитания населения, а также его различных категорий и групп;
- повышению эффективности популяризациифизической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
К числу позитивных результатов следует отнести и проведение официальныхфизкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для различных групп икатегорий населения.
Несмотря на позитивную динамику развитияфизической культуры и массового спорта, сохраняют актуальность проблемныевопросы, связанные с повышением мотивации граждан к систематическим занятиямспортом, ведению здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры,особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В связи с этим приоритетным направлением вобласти физической культуры и спорта должны стать системные меры посозданию условий для обеспечения населению возможности систематическизаниматься физической культурой и спортом.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью программы являетсясоздание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола всистематические занятия физической культурой и спортом. Программа рассчитана на2020-2022гг
Таблица 1.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели подпрограммы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Цель: Создание условий для максимальной вовлеченности населения города Кола всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом | |||||
| Задача № 1: Повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом | |||||
| Задача № 2: Развитие спортивной инфраструктуры в городе Кола | |||||
| Показатель подпрограммы: - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения (%); | процент | 40 | 43 | 45 | |
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме(Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетамуниципального образования города Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет3 388,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета3 388,9 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Всего по подпрограмме: | 4 498,9 | 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 |
| в том числе за счет: |
| |||
| средств местного бюджета | 4 498,9 | 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры испорта города Кола"
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|
| Цель: Создание условий для максимальной вовлечённости населения г. Кола в систематические занятия физкультурой и спортом | |||||||
|
| Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения г. Кола к занятиям физической культурой и спортом | |||||||
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация участия спортсменов и команд г. Кола в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня | |||||||
| 1.1. | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования | 2020-2022 гг. | Всего: 962,4 в т. ч.: | 422,0 | 138,6 | 151,8 |
| МБ 962,4 | 422,0 | 138,6 | 151,8 | |||||
| ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, и иным лицам, привлекаемым для участия в физкультурно- спортивных мероприятиях | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района
Отдел культуры
Управление образования | 2020-2022 гг | Всего: 330,0 в т. ч.: | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| МБ 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||||
| ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3. | Субсидия на предоставление гранта НКО на организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района Отдел культуры
Управление образования | 2020-2022 гг | Всего: 250,0 в т. ч.: | 90,0 | 80,0 | 80,0 |
| МБ 250,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0 | |||||
| ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
|
| Итого по задаче № 1: | Всего: 1292,4 в т. ч.: | 622,0 | 328,6 | 341,8 | |||
| МБ 1292,4 | 622,0 | 328,6 | 341,8 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
|
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры в г.Кола | |||||||
| 2 | Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт городских объектов физической культуры и спорта | |||||||
| 2.1. | Содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района
Управление городского хозяйства | 2020-2022 гг. | Всего: 2 206,5 в т. ч.: | 1000,0 | 1081,6 | 1124,9 |
| МБ 2 206,5 | 1000,0 | 1081,6 | 1124,9 | |||||
| ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого по задаче № 2: | Всего: 3 206,5 в т. ч.: | 1000,0 | 1081,6 | 1124,9 | ||||
| МБ 3 206,5 | 1000,0 | 1081,6 | 1124,9 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ВСЕГО по подпрограмме: | Всего: 4 498,9 в т. ч.: | 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 | ||||
| МБ 4 498,9 | 1622,0 | 1 410,2 | 1 466,7 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета МО г.Кола.
2.Подпрограмма "Культура города Кола"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020-2022 годы | |||
| Цели подпрограммы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры | |||
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 3. Обеспечение деятельности музея истории города Кола. | |||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество посещений городских культурно-досуговых мероприятий; -количество посещений в музее; - уровень сохранности числа пользователей библиотеки. | |||
| Заказчики подпрограммы | - администрация Кольского района | |||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020-2022 гг. | |||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего руб. 34049,6 | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 13863,8 | 9895,0 | 10290,8 | ||
| МБ | 13098,7 | 9895,0 | 10290,8 | |
| ОБ | 765,1 | 765,1 | 765,1 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества посещений городских культурно-массовых мероприятий, до 25 %, - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 97 %; - увеличение количества посещений в музее, до 5 % | |||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Всовременных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровьянаселения, социальной стабильности, привлекательности территории дляпроживания. Решение задач в области социально-экономического развитиягосударства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых –один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие вкультурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Отмечаетсяналичие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга,проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий,общегородских и народных праздников, традиционных праздников КольскогоЗаполярья, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показарезультатов творческой деятельности.
Муниципальныеучреждения города Кола организует информационно-культурное пространство городаКола, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации,содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорийнаселения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Вместе с тем вдеятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мереобеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учрежденийкультуры:
- отсутствие помещения, отвечающего всем необходимым нормам дляэкспонирования и хранения музейных предметов;
- необходимо приобретение спецоборудования (специальных витрин,стеллажей, сейфов, несгораемых шкафов приспособленных для хранения иэкспонирования), а так же создание условий хранения, учета и использования ибезопасности фондов музея;
- необходимо создать материально-техническую базу музея;
- низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровеньинформатизации;
- создания условий для научно-исследовательской икультурно-образовательной работы.
Данная подпрограммапредусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитиебиблиотечной, культурно-досуговой деятельности и выставочной деятельности, чтобудет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социальнонезащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальныеучреждения культуры, и к участию в культурно-досуговых мероприятиях, городаКола.
Решение задач посохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методомявляется эффективным инструментом реализации культурной политики, направленнойна создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Колыкачественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительногоопыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурныхмероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественнойжизни, улучшение качества жизни горожан.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого икультурного развития личности, участию населения в культурной жизни г. Кола.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
1.Создание условий для организации досуга иобеспечения жителей города Колы услугами организаций культуры
2. Обеспечение сохранения иразвития библиотечной и музейно - выставочной деятельности.
Таблица 2.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Значение показателя (индикатора) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1-й целевой индикатор | Количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий | 25 % | 30% | 25% |
| 2-й целевой индикатор | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | 97% | 97% | 97% |
| 3-й целевой индикатор | Увеличение количества посещений в музее | 2% | 3% | 5% |
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 кподпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетамуниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 33959,6. рублей, в том числе за счетсредств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, областного бюджета – 2295,3 тыс. руб., местного бюджета 31664,3 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Всего по подпрограмме: | 33959,6 | 13863,8 | 9895,0 | 10200,8 |
| в том числе за счет: |
| |||
| средств местного бюджета | 31664,3 | 13098,7 | 9129,9 | 9435,7 |
| средств областного бюджета | 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета МО город Кола.
Приложение № 2
Перечень мероприятий подпрограммы "Культурагорода Кола"
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры | |||||||||
|
| Задача 1: Сохранение культурных традиций города Колы, проведение культурно-досуговых мероприятий | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Организация досуга населения города Кола | |||||||||
| 1.1. | Проведение городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий | Администрация Кольского района | Отдел культуры | 2020-2022 гг. | Всего: в т. ч.: 6421,1 | 3994,0 | 1189,8 | 1237,3 | |
| МБ 6421,1 | 3994,0 | 1189,8 | 1237,3 | ||||||
| 1.2. | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях в городе Коле | Администрация Кольского района | Отдел культуры | 2020-2022 гг. | Всего: в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
|
| Итого по задаче № 1 | Всего: в т. ч.: 6421,1 | 3994,0 | 1189,8 | 1237,3 | ||||
| МБ 6421,1 | 3994,0 | 1189,8 | 1237,3 | ||||||
| Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||
| Основное мероприятие 2. Библиотечная деятельность | |||||||||
| 2.1. | Обеспечение деятельности городской библиотеки | Администрация Кольского района | Отдел культуры, МБУК "Кольская центральная детская библиотека"
| 2020-2022 | Всего: в т. ч. 20516,2 | 6701,6 | 6798,5 | 7016,7 | |
| МБ 20516,2 | 6701,6 | 6798,5 | 7016,7 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | Администрация Кольского района | Отдел культуры, МБУК "Кольская центральная детская библиотека"
| 2020-2022 | Всего: в т. ч. 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| МБ 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | Администрация Кольского района
| Отдел культуры, МБУК "Кольская центральная детская библиотека"
| 2020-2022 | Всего: в т. ч. 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | |
| МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | ||||||
| 2.4 | Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
| Администрация Кольского района
| Отдел культуры, МБУК "Кольская центральная детская библиотека"
| 2020-2022 | Всего: в т. ч. 120,9 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |
| МБ 120,9 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого по задаче № 2 | Всего: в т. ч. 23233,0 | 7607,0 | 7703,9 | 7922,1 | |||||
| МБ 20937,7 | 6841,9 | 6938,8 | 7157,0 | ||||||
| ОБ 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | ||||||
| Задача 3: Обеспечение деятельности музея истории города | |||||||||
| Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности музея истории города | |||||||||
| 3.1 | Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы" | Администрация Кольского района
| Отдел культуры, МБУК "Музей истории города Колы" | 2020-2022 | Всего: в т.ч. 4231,5 | 2225,8 | 1001,3 | 1004,4 | |
| МБ 4231,5 | 2225,8 | 1001,3 | 1004,4 | ||||||
| 3.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | Администрация Кольского района
| Отдел культуры, МБУК "Музей истории города Колы" | 2020-2022 | Всего, в т.ч. 74,00 | 37,0 | 0 | 37,0 | |
|
| |
|
|
| МБ 74,00 | 37,0 | 0 | 37,0 | |
|
| Итого по задаче № 3 | Всего: 4305,5 в т.ч.: | 2262,8 | 1001,3 | 1041,4 | ||||
| МБ 4305,5 | 2262,8 | 1001,3 | 1041,4 | ||||||
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
|
| ВСЕГО по Подпрограмме
| Всего: 33959,6 в т.ч. | 13863,8 | 9895,0 | 10200,8 | ||||
| МБ 31664,3 | 13098,7 | 9129,9 | 9435,7 | ||||||
| ОБ 2295,3 | 765,1 | 765,1 | 765,1 | ||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города Колы"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020-2022 годы | |||
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола | |||
| Задачи подпрограммы | 1. Организация досуга молодежи. 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время. 3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий. | |||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, -численность временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении, - количество мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом | |||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||
| Сроки и этапы реализации | 2020-2022 гг. | |||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего тыс. руб., в т.ч.: 1455,4 | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 467,4 | 484,9 | 503,1 | ||
| МБ 1455,4 | 467,4 | 484,9 | 503,1 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2022 году ожидается: - увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, до 5 % - сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении (8 человек), - увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом, до 5 % | |||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Государственная молодежная политика является системой формированияприоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешнойсоциализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциалав интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурноеразвитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальнойбезопасности. Формируется и реализуется органами государственной власти иместного самоуправления при участии молодежных и детских общественныхобъединений, неправительственных организаций и иных юридических и физическихлиц.
Реализации государственноймолодежной политики мешают такие проблемы как:
- отсутствие социального признаниямолодежи,
-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людейпотребностям страны. Проблема связана с проникновением в общественное ииндивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма, характерных для обществапотребления, что вступает в противоречие с традиционными для Россиинравственными ценностями;
- социальнаяизолированность молодых людей;
- отсутствиенеобходимого набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, атакже полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи,находящейся в трудной жизненной ситуации;
- недостаточнаявовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь общества.
Вместе с тем, молодежь обладаетзначительным потенциалом – мобильность, инициативность, восприимчивость кинновационным изменениям, новым технологиям, способность противодействоватьнегативным вызовам, который необходимо использовать.
Системный подход при решенииперечисленных проблем создать основу для саморазвития сферы государственноймолодежной политики и обеспечить увеличение вклада молодежи всоциально-экономическое развитие города Колы, позволит обеспечить возможностькомплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализациизапланированных мероприятий, повышения ответственности исполнителей.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целями Программы являются :
1. Создание условий для развитияпотенциала молодежи города Кола.
2. Формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконномупотреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
Таблица 3.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Значение показателя (индикатора) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 1-й целевой индикатор | Увеличение количества мероприятий, проводимых для молодежи г. Кола в сравнении с предыдущим годом, | 2% | 3% | 5% |
| 2-й целевой индикатор | Сохранение численности временно трудоустроенных подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении | 8 чел. | 8 чел. | 8 чел. |
| 3-й целевой индикатор | Увеличение количества мероприятий по проблемам злоупотребления психоактивными веществами в сравнении с предыдущим годом | 2% | 3% | 5% |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 кподпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетамуниципального образования г. Кола, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2020 - 2022годы из средств бюджетов Мурманской области и МО г. Кола составляет 1299,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,областного бюджета – 0,0 тыс. руб., местного бюджета 1299,4 тыс. рублей.
Таблица 3.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Всего по подпрограмме: | 1455,4 | 467,4 | 484,9 | 503,1 |
| в том числе за счет: |
|
|
|
|
| средств местного бюджета | 1455,4 | 467,4 | 484,9 | 503,1 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета МО город Кола.
Приложение № 3
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитиеи повышение качества человеческого потенциала города Колы"
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования (тыс. руб.) | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| | Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи города Кола | |||||||
| Задача 1: Организация досуга молодежи | ||||||||
| | Основное мероприятие 1. Формирование здорового образа жизни детей и подростков | |||||||
| 1.1. | Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью | Администрация Кольского района | Отдел культуры | 2020-2022 гг. | Всего: в т. ч.: 486,9 | 156,0 | 162,2 | 168,7 |
| МБ 486,9 | 156,0 | 162,2 | 168,7 | |||||
| | Задача 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время | |||||||
| 2.1 | Проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время | Администрация Кольского района | Управление образования | 2020-2022 гг. | Всего: в т.ч.: 878,5 | 281,4 | 292,7 | 304,4 |
| МБ | 281,4 | 292,7 | 304,4 | |||||
| Итого по задаче № 2 | Всего: в т. ч.: 878,5 | 281,4 | 292,7 | 304,4 | ||||
| МБ 878,5 | 281,4 | 292,7 | 304,4 | |||||
| | Задача 3. Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий | |||||||
| 3.1 | Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) | Администрация Кольского района | Отдел культуры | | Всего: в т.ч. 90,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| МБ 90,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
| | Итого по задаче №3 | Всего: в т.ч. 90,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||
| МБ 90,00 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
| | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 1455,4 в т. ч.: | 467,4 | 484,9 | 503,1 | |||
| МБ – 1455,0 | 467,4 | 484,9 | 503,1 | |||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по сроками направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий подостижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координациюдеятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программныхмероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
-отдел культуры администрации Кольского района;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Кольская центральнаядетская библиотека" Кольского района Мурманской области;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории городаКолы"
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств,выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей,расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствованиемеханизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг),поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключениямуниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления иконтроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернеттекста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участникамиподпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источникифинансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммыи мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культурыежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяцаотчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет поустановленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах,эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное исвоевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовыхсредств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартальнодо 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отделэкономического развития отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажноми электронном носителях.
5. Оценка эффективности реализацииПрограммы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить всоответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценкиэффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом дляобеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы(подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершенияреализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативностивыполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производитсяуточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятийПрограммы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитываетсяинформация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показателирезультативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрати эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценкистепени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленным целям, а также косвенных воздействий насоциально-экономическую ситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программытакова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными,опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню икачеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественнойбезопасности, государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года,следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм)осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателейПрограммы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующей формулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы(подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значение показателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решениязадач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные втаблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат иэффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставленииплановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы иосуществляется на основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100,
где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективностииспользования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных нареализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных нареализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующейформуле:
I = (D + F)/2
где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективностииспользования бюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, еслизначение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляетне менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализацииПрограммы составляет не менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнемэффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализацииПрограммы составляет менее 70%.