Постановление Администрации Кольского района от 30.04.2020 № 558
О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 гг., утвержденную постановлением администрации Кольского района от 03.12.2019 № 1546
Мурманская область
Администрация Кольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 г. Кола № 558
О внесении изменений вмуниципальную программу
"Обеспечение эффективного функционированиягородского хозяйства"
на 2020-2023 гг., утвержденную постановлениемадминистрации
Кольского района от 03.12.2019№ 1546
В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий,администрация постановляет:
1. Внестиизменения в муниципальную программу "Обеспечение эффективногофункционирования городского хозяйства" на 2020-2023 гг., утвержденнуюпостановлением администрации Кольского района от 03.12.2019№ 1546 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечениеэффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 гг.,изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования наофициальном сайте органов местного самоуправления муниципального образованияКольский район в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Кольского района Сергуна С.Ф.
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 30.04.2020 № 558
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Обеспечение эффективного функционированиягородского хозяйства"
на 2020-2023 годы
| Цели программы | 1.Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола 2. Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 4.Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Задачи программы | 1.Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола 2.Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола 3.Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения 4.Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 2.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реконструкцию систем канализации города Колы 3.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 4.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на развитие системы обращения с коммунальными отходами 5.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на Региональный проект "Жилье". Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 6.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 7.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства города Колы 8.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на ремонт инженерных сетей водо- и теплоснабжения 9.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей 10.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 11.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на субсидию на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения 12. Доля освоенных бюджетных средств, направленных на субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области 13.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на софинансирование к субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области за счет средств местного бюджета 14.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 15.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма №1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола" Подпрограмма №2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола" Подпрограмма №3 "Управление городским хозяйством" Подпрограмма №4 "Энергосбережение" |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Заказчик-координатор программы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования Программы составляет 129 191,8 тыс. руб., в том числе по годам: ОБ – 10 812,0 тыс. руб.: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021год –3 604,0 тыс. руб., 2022 год –3 604,0 тыс. руб., 2023 год– 3 604,0 тыс. руб. МБ –118 379,8 тыс. руб.: 2020 год – 33 376,1 тыс. руб., 2021 год – 27 870,1 тыс. руб., 2022 год – 28 566,8 тыс. руб., 2023 год – 28 566,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1.Надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования городского поселения Кола, обеспечение земельными участками предоставляемыми на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры 2.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола 3. Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения 4. Сокращение энергопотребления на муниципальных объектах муниципального образования городское поселение Кола |
ПАСПОРТ
подпрограммы №1 "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Кола"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Задача Подпрограммы | Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 578,2 тыс. руб., в том числе: ОБ –0,0 тыс. руб. из них: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб., 2023 год – 0,0 тыс. руб. МБ – 2 578,2 тыс. руб., из них: 2020 год – 1 179,3 тыс. руб., 2021 год – 466,3 тыс. руб., 2022 год – 466,3 тыс. руб., 2023 год – 466,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования городского поселения Кола, обеспечение земельными участками предоставляемыми на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры |
1. Характеристика проблем, нарешение которых направлена Подпрограмма
Важнейшим вопросом, решение которого в соответствии с действующимзаконодательством возложено на органы местного самоуправления, являетсяорганизация электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения.
В результате накопленногоизноса растет количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения,увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводнойи канализационной систем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступатьв краткосрочной перспективе. Устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяетобеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качествупоставляемых потребителям коммунальных ресурсов.
На территории муниципального образованияг. Кола расположено 6 теплоисточников. По состоянию на 1 января 2019 г. протяженностьтепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,26 километра, изкоторых 20-30% сетей нуждаются в срочной замене. Ежегодно коммунальными предприятиямимуниципального образования г. Кола
ремонтируетсяпорядка 0,3 километров теплотрасс, что составляет 0,1 % от общей протяженности,но это практически соответствует текущему износу сетей, что не меняет общей ситуации.
Одиночное протяжение уличной водопроводнойсети г. Кола составило 3,7 километра, из которых 40% сетей нуждаются в замене. Ежегодноремонтируется порядка 0,2 километров водопроводной сети, что составляет 5,4% отобщей протяженности.
Одиночное протяжение уличной канализационнойсети г. Кола составило 3,97 километра, из которых 20% канализационных сетей нуждаютсяв замене. Канализационные сети практически не ремонтируются.
В результате накопленного износа растет количествоинцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются срокиликвидации аварий и стоимость ремонтов. Модернизация водопроводной и канализационнойсистем острейшая проблема, к решению которой необходимо приступать вкраткосрочной перспективе. Потери коммунальных ресурсов, которые оплачиваютпотребители, по воде составляют около 18 процентов, по электроэнергии – 20процентов, по теплу - до 25 процентов.
Устаревшая коммунальная инфраструктуране позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований итребований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Каждаяпятая проба питьевой воды не соответствует санитарным нормам посанитарно-химическим и каждая десятая - по микробиологическим показателям
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение бесперебойногокачественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения,водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территориимуниципального образования городского поселения Кола Кольского района,
Задачей Подпрограммы является безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городского поселения Кола.
Период реализации Подпрограммы2020-2023годы. Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1 Подпрограммы.
Таблица №1
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммыосуществляется за счет средств бюджета Мурманской области и бюджетамуниципального образования городское поселение Кола в формах, предусмотренныхбюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 2 578,2 | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 2 578,2 | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансирования Подпрограммы носитпрогнозных характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке приформировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год сучетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение №1 к Подпрограмме
"Комплексное развитие коммунальнойинфраструктуры города Колы"
4.Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры города Кола"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| Цель: Обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола | ||||||||||
| Задача: Безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола | ||||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | ||||||
| Бюджет города Колы | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
| 1.1 | Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Бюджет города Колы | 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
| 1.2 | Реконструкция систем канализации города Колы | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4 | Развитие системы обращения с коммунальными отходами | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.4.1 | Устройство 14 контейнерных площадок в г.Кола | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5 | Региональный проект "Жилье". Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.6 | Расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ Кола" | МКУ "УГХ | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| | Итого по подпрограмме | | | | Всего | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Бюджет города Колы | 1 179,3 | 466,3 | 466,3 | 466,3 | ||||||
ПАСПОРТ
подпрограммы №2 "Подготовка объектов и системжизнеобеспечения к работе в отопительный период
на территории города Кола"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цель Подпрограммы | Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Задача Подпрограммы | Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | 1.Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы. 2.Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 50 258,4 тыс. руб., в том числе: ОБ –10 812,0 тыс. руб. из них: 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 3 604,0 тыс. руб., 2022 год – 3 604,0 тыс. руб., 2023 год – 3 604,0 тыс. руб. МБ – 39 446,4 тыс. руб., из них: 2020 год – 6 786,5 тыс. руб., 2021 год –10 566,9 тыс. руб., 2022 год – 11 046,5 тыс. руб., 2023 год – 11 046,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола |
1.Характеристика проблем, на решение которыхнаправлена Подпрограмма
Капитальный ремонт (ремонт) заключается в систематических и своевременнопроводимых работах на объектах и системах жизнеобеспечения, находящихся внеудовлетворительном техническом состоянии, а также работах по устранениюлокальных повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании,возникающих в процессе эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения.
Общаяпротяженность наружных инженерных сетей, расположенных на территориимуниципального образования городское поселение Кола Кольского районасоставляет:
- сетиводоснабжения – 3,7 км,
- сетиводоотведение – 4,0 км,
- сетитеплоснабжения – 6,4 км
Учитываясроки ввода в эксплуатацию объектов, в настоящее время исчерпан срокминимальной эффективной эксплуатации объектов и систем жизнеобеспечения. Насегодняшний день средний физический износ инженерных сетей составляет:
- сетиводоснабжения – 65 %
- сетиводоотведение – 42%
- сетитеплоснабжения – 32%
Жилищно-коммунальнаяотрасль в течение многих лет финансировалась по остаточному принципу, чтосделало ее убыточной и депрессивной. Предприятия отрасли, не имея достаточныхдоходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производилиинвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не толькодля развития инфраструктуры, но и ее поддержки. Все это привело к ряду проблем,копившимся годами, основными из которых являются:
- высокийуровень физического износа инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;
-неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов притранспортировке до потребителей;
- тарифы напредоставление коммунальных услуг ниже экономически обоснованных.
Анализ причинвозникновения проблемы:
Объекты исистемы жизнеобеспечения, несмотря на проводимую реформу, находятся визношенном состоянии. Физический износ инженерной инфраструктурыжилищно-коммунального комплекса составляет 45 %, что требует немедленнойперекладки (замены) инженерных сетей, а также капитального ремонта объектов исистем жизнеобеспечения.
Работажилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период требует для сниженияриска нарушения нормальной работы системы, предупреждения аварийных ситуаций,проведения планово-предупредительных профилактических мероприятий, которые восенне-зимний период либо затруднены, либо невозможны
2. Цели и задачиПодпрограммы
Целью Подпрограммыявляется Обеспечение безаварийного содержаниямуниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территориимуниципального образования городское поселение Кола.
Задачей Подпрограммы являетсясодержание и ремонт муниципальныхобъектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территориимуниципального образования городское поселение Кола.
Период реализации Подпрограммы 2020-2023 годы.Перечень важнейших целевых показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовымизначениями представлен в таблице №1подпрограммы.
Таблица №1
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Сокращение числа аварийных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства города Колы. | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммыосуществляется за счет средств бюджета Мурманской области и бюджета муниципальногообразования городское поселение Кола в формах, предусмотренных бюджетнымзаконодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 50 258,4 | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 39 446,4 | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 |
| Областной бюджет | 10 812,0 | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 |
Объем финансированияПодпрограммы носит прогнозных характер и подлежит ежегодному уточнению вустановленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета насоответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение№1 к Подпрограмме
"Подготовкаобъектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территориигорода Кола"
4.Перечень мероприятий подпрограммы "Подготовкаобъектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территориигорода Кола"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Обеспечение безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола | |||||||||
| Задача: Содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение содержания объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего: | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| Бюджет города Колы | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 | |||||
| 1.1 | Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей, аварийные и ремонтные работы | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 3 668,0 | 4 027,9 | 4 189,0 | 4 189,0 |
| Бюджет города Колы | 3 668,0 | 4 027,9 | 4 189,0 | 4 189,0 | |||||
| 1.2 | Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет города Колы | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3 | Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| 1.4 | Расходы бюджета города Колы на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 733,5 | 4 359,0 | 4 677,5 | 4 677,5 |
| Бюджет города Колы | 733,5 | 4 359,0 | 4 677,5 | 4 677,5 | |||||
| 1.5 | Разработка проектной-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | Бюджет города Колы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по подпрограмме | | | | Всего | 6 786,5 | 14 170,9 | 14 650,5 | 14 650,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | 3 604,0 | |||||
| Бюджет города Колы | 6 786,5 | 10 566,9 | 11 046,5 | 11 046,5 | |||||
Паспорт
подпрограммы №3 "Управлениегородским хозяйством"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства на 2020-2023гг. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения |
| Задача подпрограммы | Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г. Кола" |
| Сроки и этапы реализации | 2020 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 73 741,5 тыс. руб., в т. ч.: МБ: тыс. руб., из них: 2020г. – 24 788,5 тыс. руб.; 2021г. – 16 190,2 тыс. руб.; 2022г.- 16 381,4 тыс. руб.; 2023г.- 16 381,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Настоящая подпрограмма составлена в целяхобеспечения деятельности Муниципального казённого учреждения "Управлениегородского хозяйства администрации МО г. Кола" созданного для реализациимуниципальных функций и государственных полномочий в областижилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожнойдеятельности и обеспечения безопасности дорожного движения, а также иныхфункций и полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение деятельностимуниципального казенного учреждения.
ЗадачейПодпрограммы является реализация муниципальных функций и государственныхполномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг,благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожногодвижения.
Периодреализации Подпрограммы 2020-2023 годы. Перечень важнейших целевых показателей(индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовыми значениямипредставлен в таблице №1 Подпрограммы.
Таблица№1
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммыосуществляется за счет средств бюджета Мурманской области и бюджетамуниципального образования городское поселение Кола в формах, предусмотренныхбюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 73 741,5 | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 73 741,5 | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансирования подпрограммыносит прогнозных характер и подлежит ежегодному уточнению в установленномпорядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующийфинансовый год с учетом возможностей бюджета города Колы.
Приложение№1 к Подпрограмме
"Управлениегородским хозяйством"
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Управлениегородским хозяйством"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | |||||||||
| Задача: Реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 |
| Бюджет города Колы | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | |||||
| 1.1 | Расходы на содержание муниципального учреждения | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 24 549,3 | 15 941,2 | 16 122,4 | 16 122,4 |
| Бюджет города Колы | 24 549,3 | 15 941,2 | 16 122,4 | 16 122,4 | |||||
| 1.1.1 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | МКУ "УГХ г. Кола" | МКУ "УГХ г. Кола" | 2020-2023 | Всего | 22 389,8 | 15 184,8 | 15 335,8 | 15 335,8 |
| Бюджет города Колы | 22 389,8 | 15 184,8 | 15335,8 | 15 335,8 | |||||
| 1.1.2 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (связь, информационная система и др.) | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 2 159,5 | 756,4 | 786,6 | 786,6 |
| Бюджет города Колы | 2 159,5 | 756,4 | 786,6 | 786,6 | |||||
| 1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 239,2 | 249,0 | 259,0 | 259,0 |
| Бюджет города Колы | 239,2 | 249,0 | 259,0 | 259,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | Всего | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | ||||
| Бюджет города Колы | 24 788,5 | 16 190,2 | 16 381,4 | 16 381,4 | |||||
Паспорт
подпрограммы №4 "Энергосбережение"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы |
| Цель Подпрограммы | Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Задача Подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов |
| Заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства МО г.Кола" |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2020-2023 годы |
| Финансовое обеспечение Подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 613,7 тыс. руб., в т. ч. МБ: 2 613,7 тыс. руб., из них: 2020 год – 621,8 тыс. руб.; 2021 год – 646,7 тыс. руб.; 2022 год – 672,6 тыс. руб. 2023 год - 672,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение энергопотребления на муниципальных объектах муниципального образования городское поселение Кола |
1. Характеристика проблем, на решение которыхнаправлена Подпрограмма
Проблема обеспечения энергетическихпотребностей муниципальных образований при минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды обусловленарядом причин:
-значительными бюджетными затратами изатратами предприятий на содержание топливно-энергетического хозяйства;
-увеличением затрат населения,муниципальных предприятий и учреждений социальной сферы на оплату услуг запотребленные коммунальные услуги;
-недостаточной проработкойнормативно-правовой базы, направленной на стимулирование энергосбережения;
-недостаточностью комплекса техническихсредств по учету и регулированию энергопотребления.
Повышение эффективности использованияэнергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков ипотребителей ресурсов, выработки общейтехнической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса иустойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночныхотношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требуетучастия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти иорганов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулированияэлектроэнергетики и коммунальных услуг.
2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов.
ЗадачейПодпрограммы является Внедрение энергосберегающихтехнологий для снижения потребления энергетических ресурсов.
Периодреализации Подпрограммы 2020-2023 годы. Перечень важнейших целевых показателей(индикаторов) реализации Подпрограммы с плановыми числовыми значениямипредставлен в таблице №1 Подпрограммы.
Таблица№1
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| годы реализации подпрограммы | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Перечень показателей подпрограммы | ||||||
| 1 | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на повышение энергетической эффективности муниципальных объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляетсяза счет средств бюджета Мурманской области и бюджета муниципального образованиягородское поселение Кола в формах, предусмотренных бюджетным законодательством.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| Всего по подпрограмме: | 2 613,7 | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| в том числе за счет: | | ||||
| Бюджет города Колы | 2 613,7 | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозных характер и подлежитежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектамуниципального бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностейбюджета города Колы.
Приложение№1 к Подпрограмме
"Энергосбережение"
4. Перечень мероприятий подпрограммы "Энергосбережение"
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Цель: Повышение энергетической эффективности муниципальных объектов | |||||||||
| Задача: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
| 1.1 | Реализация мероприятий по энергосбережению | МКУ "УГХ г.Кола" | МКУ "УГХ г.Кола" | 2020-2023 | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 |
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
| Итого по подпрограмме: | Всего | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | ||||
| Бюджет города Колы | 621,8 | 646,7 | 672,6 | 672,6 | |||||
5 .Механизм реализации всей Программы
Управление итекущий контроль за ходом реализации программы в целом осуществляет МКУ "Управлениегородского хозяйства администрации МО г.Кола".
МКУ "Управление городского хозяйства администрации МО г.Кола":
-составляет отчеты по реализации программы в целом;
-подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации программы в целом;
-проводит ежегодную оценку эффективности реализации программы в целом.
Разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых длявыполнения подпрограмм:
№1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городаКола";
№2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе вотопительный период на территории города Кола";
№3 "Управление городским хозяйством";
№4"Энергосбережение", осуществляет МКУ "Управлениегородского хозяйства администрации МО г.Кола".
6. Оценка эффективности всей Программы
Оценкаэффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
ДИП = SUM П (n)/ Ф (n), где:
Ф(n) – фактически достигнутое в отчетном году значениеиндикатора n;
П (n) – планируемое в отчетном году значениеиндикатора n;
n – количество индикаторов программы;
ДИП – достижение плановых индикаторов.
Шкала оценки результативности программы
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 и более | высокая результативность ДЦП |
| от 0,7 по 0,94 (включительно) | средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана) |
| менее 0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |