Приложение к Решению от 03.02.2009 г № 60-745 План
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА НА 2009 - 2011 ГОДЫ
Направление деятельности/Задача/ Мероприятие/Показатель Значение показателя Источник финансирования <*> Объем финансирования, млн. руб. Периодичность предоставления информации Ответственный 2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 факт факт 2009 факт 2010 оценка 2011 план 2005 факт 2006 факт 2007 факт 2008 факт 2009 факт 2010 оценка 2011 план Численность населения (тыс. человек) Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска Среднегодовая 323,1 319,3 316,2 313,0 310,3 307,8 305,4 - - - - - - - На начало года 325,1 321,0 317,5 314,8 311,2 309,4 306,2 - - - - - - - На конец года 321,0 317,5 314,8 311,2 309,4 306,2 304,5 - - - - - - - Развитие социальной инфраструктуры города Образование I. Укрепление и развитие материально-технической базы Капитальный ремонт Комитет по образованию администрации города Мурманска 1 Объемы расходов бюджета на капитальный ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) 0,05 0,14 0,25 0,30 0,20 0,36 0,39 м/б 2,50 6,20 10,70 12,80 8,40 15,50 18,00 Полугодие, год 2 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ед.) 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - Год Текущий ремонт 3 Объемы расходов бюджета на текущий ремонт в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) 0,39 0,57 1,42 6,30 2,98 3,05 12,50 м/б 18,20 24,80 60,20 267,30 124,90 129,50 528,40 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - - - 129,50 528,40 Работы по благоустройству территорий (игровые площадки, спортплощадки и т.п.) 4 Объем расходов бюджета на благоустройство в учреждениях на 1 ребенка, охваченного системой дошкольного и школьного образования (тыс. руб.) - - 0,69 1,06 0,31 0,5 2,07 м/б - - 26,90 44,60 12,80 20,10 87,30 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - - - 20,10 87,30 Создание условий в общеобразовательных учреждениях, учитывающих специфику организации образовательного процесса 5 Доля школьников, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%) - - - - 70 80 98 - - - - - - - Год Ресурсное обеспечение и внедрение эффективных образовательных технологий 6 Нагрузка на единицу компьютерной техники учащимися (человек на 1 компьютер) 17 15 13 13 10 10 10 обл/б 4,30 7,80 10,90 10,90 15,00 0,50 3,00 Год 7 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений (%) - - 94,7 96,5 90,2 11,7 6,3 - - - - - - - Год II. Развитие кадрового потенциала Комитет по образованию администрации города Мурманска Укомплектованность специалистами 8 Доля педагогов в возрасте до 35 лет (%) 20 21 21 22 23 25 25 - - - - - - - Год 9 Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 9,1 9,2 9,3 9,30 9,40 9,45 9,45 - - - - - - - Год Изменение системы оплаты труда 10 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (руб.) 8337 10257 13825 17114 22837 22850 26844 - - - - - - - Полугодие, год 11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений (руб.) - - 8172 11885 13301 13400 14177 - - - - - - - Полугодие, год 12 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочих работающих в муниципальных учреждениях (административно-управленческого, учебно-воспитательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (руб.) - - 11310 13132 15961 16000 17184 - - - - - - - Полугодие, год Поддержка лучших педагогов города 13 Объем расходов бюджета, предусмотренных на награждение и поощрение педагогических работников в рамках конкурсов профессионального мастерства (млн. руб.) - - - - - - - м/б 0,18 0,29 0,37 0,60 0,60 0,80 0,80 Год III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Развитие системы дошкольного образования 14 Количество детей дошкольного возраста (чел.) 12910 13596 13985 14300 14400 14500 14600 м/б 392,50 542,40 678,10 964,50 1072,8 1248,30 1348,70 Полугодие, год 15 Охват дошкольным воспитанием детей раннего возраста до 3 лет (%) 36 35 34 32 33 34 35 - - - - - - - Год 16 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет (%) - - 92 93,3 93,9 95 95 - - - - - - - Год 17 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги (%) - - 98 99,9 96,2 98 98 - - - - - - - Год 18 Обеспеченность населения услугами в сфере дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (%) 98 98 98 98,0 99,0 100 100 - - - - - - - Год 19 Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений (чел.) 18,1 18,8 18,8 18,45 18,2 18 17 - - - - - - - Год Развитие системы общего школьного образования 20 Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений (чел.) 33316 29941 28391 26849 26594 25898 25710 - - - - - - - Год 21 Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных образовательных учреждениях, всего (чел.) 6,5 6,7 6,8 7 7 7,2 8,3 - - - - - - - Год 22 в том числе: на одного учителя (чел.) 14 14 14 14 14,3 14,3 14,3 - - - - - - - Год 23 на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) (чел.) 13,4 13,7 13,8 14 13,7 14,7 20,7 - - - - - - - Год 24 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (чел.) - - 23,5 23,8 24 24,8 24,8 - - - - - - - Год 25 Количество классов (среднегодовое) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (ед.) - - 1208 1142 1159 1044 1037 - - - - - - - Год 26 Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.) - - 189,28 313,75 272,03 233,80 230 - - - - - - - Год 27 Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (чел.) 3750 3103 2638 2096 1736 1515 1288 - - - - - - - Год 28 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников образовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ (%) - - 97,4 97,6 99,10 99,20 99,20 - - - - - - - Год 29 Число медалистов/в т.ч. золотых (чел.) 185/52 183/49 171/54 133/42 101/35 133/42 133/42 - - - - - - - Год Поддержка и развитие муниципальных мероприятий со школьниками 30 Удельный вес детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях, в общей численности населения данной возрастной группы (%) 35,5 38 42 45 50 55 60 - - - - - - Год Расширение общественного участия в управлении образованием 31 Доля школьников, занятых в ученическом самоуправлении (%) 53 60 68 70 75 80 85 - - - - - - - Полугодие, год Развитие системы дополнительного образования 32 Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию (%) 68 69 71 50,0 70,3 71 75 - - - - - - - Полугодие, год 33 из них получают услуги повышенного уровня подготовки (%) 8 8 9 13 13 15 15 - - - - - - - Полугодие, год Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите 34 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%) 3,7 3,7 3,3 3,9 3,7 3,6 3,6 - - - - - - - Полугодие, год 35 в т.ч. переданных на воспитание в семьи (%), из которых: 12 9,9 14,3 9,3 9 8 8 - - - - - - - Полугодие, год 36 передано неродственникам в приемные семьи, усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) (%) 43,3 60,9 47,1 54,9 55,6 55 55 - - - - - - - Полугодие, год 37 Число детей, находящихся под опекой, проживающих в приемных семьях, усыновлено (чел.) 625 655 663 710 740 770 800 обл/б 31,90 38,80 78,10 84,90 101,40 115,90 115,90 Полугодие, год 38 Число детей, над которыми установлен социальный патронат (чел.) - - - - 30 45 55 обл/б - - - - 0,26 0,6 0,7 Полугодие, год 39 Число детей, посетивших оздоровительные лагеря (чел.) 6000 6300 7400 9796 9776 8200 8300 обл/б - 5,4 13,3 8,3 5,1 6,9 12 Полугодие, год м/б 11,7 7,3 2,7 7,7 13,3 15,2 21,2 Здравоохранение I. Укрепление и развитие материально-технической базы Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска Оснащение оборудованием и санитарным автотранспортом 40 Приобретение нового оборудования (ед.) 135 329 673 271 75 87 88 обл/б 29,8 62,2 80 74,7 38 40,8 44,2 Полугодие, год м/б 6 12,6 23,2 23,6 40,8 44 47 в т.ч. по ЦП - - - - 26,3 13 17,1 41 Износ парка машин класса "Скорая медицинская помощь" (%) 84,4 61,4 57,7 49,1 48,9 46 30 м/б - 10,5 - 4,3 3,2 3,2 3,2 Год 42 Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащений (%) - - - 100 100 100 100 - - - - - - - Полугодие, год Капитальный ремонт Управление капитального строительства города Мурманска 43 Объем расходов бюджета на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения (млн. руб.) - - - - - - - м/б 8 20,9 29,4 55,9 50 52,3 56 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - - 25,9 52,3 56 44 Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (ед.) - - - 8 8 8 8 - - - - - - - Год Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска Текущий ремонт 45 Объем расходов бюджета на текущий ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения (млн. руб.) - - - - - - - обл/б 4,6 5,5 15,4 2,4 - - - Полугодие, год м/б 5,1 19,4 67,5 40,9 26,3 34,7 55 в т.ч. по ЦП - - - - 7,8 14,8 33,6 II. Развитие кадрового потенциала Укомплектованность специалистами 46 Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) - - 169,6 166,1 170,3 175 178 - - - - - - - Год 47 Число врачей муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) - - 34,4 33,2 33,6 34 35,2 - - - - - - - Год 48 в т.ч. участковых врачей и врачей общей практики на 10 тыс. населения (чел.) - - 5,7 5,8 5,9 6,1 6,4 - - - - - - - Год 49 Число среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. населения (чел.) - - 72,8 69,2 70,3 71 71,5 - - - - - - - Год 50 в т.ч. участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики на 10 тыс. населения (чел.) - - 7,4 7,4 7,7 7,8 8,1 - - - - - - - Год 51 Число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (чел.) - - 25,3 26,3 25,4 26 26,6 - - - - - - - Год Аттестация специалистов и повышение квалификации 52 Объем расходов бюджета на повышение квалификации медицинских работников (млн. руб.) - - - - - - - м/б 3 3,2 4,3 4,6 9 9,6 10,4 Полугодие, год 53 Удельный вес сертифицированных врачей (%) - 92,8 92,9 92,9 93,8 94,5 96,2 - - - - - - - Год Система оплаты труда 54 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) 12084 20357 21438 26054 27326 29968 32186 - - - - - - - Полугодие, год 55 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) - - 13333 16869 18134 19400 20836 - - - - - - - Полугодие, год 56 Среднемесячная номинальная заработная плата прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения (руб.) - - 12135 14803 16723 17890 19214 - - - - - - - Полугодие, год III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Предоставление медицинских услуг в АПУ и стационарах 57 Обеспеченность населения больничными койками (штук на 10 тыс. населения) 68 66,5 65,6 58,3 58,5 57,3 57,3 - - - - - - - Год 58 Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки (руб.) - - 405,26 566,48 474,7 649,3 721,68 - - - - - - - Год 59 в т.ч. фактическая стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда (руб.) - - 306,65 438,8 319 462,2 496,4 - - - - - - - Год 60 Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях (руб.) - - 1082,40 1262,92 1377,40 1498,07 1603,93 - - - - - - - Год 61 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения (дней) - - 12,5 12,6 11,6 11,4 11,4 - - - - - - - Год 62 Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения (дней) - - 322,3 323,9 321 323,9 324,2 - - - - - - - Год 63 Уровень госпитализации (человек на 100 человек населения) 16,7 16,4 15,4 14,4 15,6 14,5 14,5 - - - - - - - Год 64 Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре (человек) - - - 108 116 110 105 - - - - - - - Год 65 Число случаев смерти детей до 18 лет на дому/в первые сутки в стационаре (человек) - - 0/5 3/4 9/2 6/2 5/2 - - - - - - - Год Развитие профилактической медицинской помощи 66 Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами (%) - - 92,1 88 93,7 94,5 95,6 - - - - - - - Год 67 Удельный вес профилактических посещений в поликлинику (%) 26,6 28,2 32,3 33,4 31,9 38,1 40 - - - - - - - Год Средние сроки ожидания исследований в поликлиниках 68 УЗИ сердечно-сосудистой системы (дни) - - - 10 13 11,5 10 - - - - - - - Год 69 Рентгенологические исследования (с флюорографией) (дни) - - - 2,5 2 2 2 - - - - - - - Год Развитие системы родовспоможения 70 Младенческая смертность (чел. на 1000 родившихся) 8,9 10,5 5,9 6,1 6 6 5,9 - - - - - - - Год Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя 71 Стационарная медицинская помощь (койко-день) - - 1,9 1,78 1,77 1,76 1,75 - - - - - - - Год 72 Амбулаторная помощь (посещение) - - 6,7 6,6 6,8 7,5 8 - - - - - - - Год 73 Дневные стационары всех типов (койко- день) - - 0,4 0,38 0,41 0,41 0,42 - - - - - - - Год 74 Скорая медицинская помощь (вызов) - - 0,39 0,43 0,41 0,35 0,33 - - - - - - - Год Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения 75 Стационарная медицинская помощь (руб.) - - 1497,60 1905,04 2006,80 2217,26 2426,97 - - - - - - - Год 76 Амбулаторная помощь (руб.) - - 246,2 362,87 337,56 369,55 396,90 - - - - - - - Год 77 Дневные стационары всех типов (руб.) - - 207,8 317,28 275,14 401,66 431,38 - - - - - - - Год 78 Скорая медицинская помощь (руб.) - - 1189,2 1714,3 1701,9 2432,1 2614,1 - - - - - - - Год Развитие скорой медицинской помощи 79 Число лиц, которым оказана скорая помощь амбулаторно и при выездах (на 1000 чел. населения) 406,4 389,9 399,5 430 410 350 330 - - - - - - - Год 80 Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи (минут) в квартиру/ на улицу - - 16,1/8,9 15,8/8,7 15,6/9 15,6/9 15,6/9 - - - - - - - Год 81 Своевременность выполнения вызовов (%) 91,5 91,7 94,1 94,1 92,6 95,5 96,1 - - - - - - - Полугодие, год 82 Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без оплаты труда и начислений на оплату труда (руб.) - - 178,7 429,1 263,6 394 423,2 - - - - - - - Год Культура и искусство I. Укрепление и развитие материально-технической базы Комитет по культуре администрации города Мурманска Ресурсное обеспечение муниципальных библиотек 83 Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.) 2 4 6 8 11 12 14 м/б 0,02 0,04 0,05 0,5 0,37 0,15 0,2 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 0,5 0,37 0,15 0,2 84 Доля муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, от общего числа муниципальных библиотек (%) 5 10,8 17,14 22 31 33 40 - - - - - - - Полугодие, год 85 Число поступивших изданий в книжном формате, CD, DVD (ед.) 11581 11330 12357 16500 21026 18000 19000 обл/б 1,6 1,6 1,8 0,4 1 0,73 1 Полугодие, год м/б - - - 2,2 2 2 3 86 Книгообеспеченность на 1 жителя муниципальным библиотечным фондом (ед.) 4,1 3,8 3,2 3,3 2,95 3 3 - - - - - - - Полугодие, год Развитие парка культуры и отдыха 87 Количество действующих аттракционов/ посадочных мест (ед.) 49/427 49/419 50/355 48/368 76/462 76/462 97/495 в/б средства - - - 5,8 11,1 - - Полугодие, год 88 Средняя дневная посещаемость парков, зон культуры и отдыха (чел.) 1150 439 319 316 292 391 558 - - - - - - - Полугодие, год Капитальный ремонт, капитальное строительство 89 Объем расходов бюджета на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (млн. руб.) - - - - - - - м/б 2,2 2,7 1 38,8 16 16 35 Полугодие, год Текущий ремонт 90 Объем расходов бюджета на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры (млн. руб.) - - - - - - - м/б 3 5,4 1,2 4,3 4,3 3 10,5 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 2,7 2,4 3 10,5 II. Развитие кадрового потенциала Укомплектованность специалистами 91 Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных премией "За верность призванию" (чел.) - - - 7 10 9 9 м/б - - - 0,07 0,1 0,09 0,1 Год 92 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников культуры (руб.) 5678 8889 10303 11023 13748 14000 15000 - - - - - - - Полугодие, год III. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Поддержка одаренных детей 93 Число детей, участвовавших в международных, всероссийских региональных и городских конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях (чел.) - - 1556 1700 2000 2500 2000 м/б - - 2 2 2 2,5 2 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 2 2 2,5 2 Повышение образованности населения 94 Число пользователей муниципальных библиотек (чел.) 99909 97399 98816 101944 98662 98000 98000 м/б 27,3 36 43 45 57 49 51 Полугодие, год 95 в т.ч. дети до 14 лет 31962 32115 37259 40618 39547 37000 37000 м/б 9 12,3 18,1 18,5 23 19,5 20 Полугодие, год 96 Число детей, охваченных системой дополнительного образования (чел.) 3022 3020 3105 2996 2996 3000 3000 м/б 37 52 63 82,1 92,5 91 100 Полугодие, год Реализация культурно-досуговых программных мероприятий 97 Количество организованных городских праздников, концертов, фестивалей/ культурно-досуговых мероприятий клубных учреждений (ед.) 20/530 24/543 24/572 24/550 24/623 24/550 24/550 м/б 6 11 9 13 11 13 16 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 13 11 13 16 98 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города Мурманска (%) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 м/б 6,8 9,5 11,3 16,4 13,9 15,9 17,1 Год в т.ч. по ЦП - - - 13 11 14 16 Спорт I. Укрепление и развитие материально-технической базы Комитет по образованию администрации города Мурманска Учреждения по спортивной подготовке детей 99 Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности (ед.) 15 14 19 19 19 19 17 - - - - - - - Полугодие, год II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Развитие физкультурно-спортивного движения в городе 100 Количество детей, занимающихся в объединениях спортивной направленности (чел.) 8979 7647 10320 9400 8620 8640 8500 - - - - - - - Полугодие, год 101 Доля участников различных соревнований в числе обучающегося состава (%) 10 12 15 18 20 20 25 - - - - - - - Год 102 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) 12,1 12,4 12,7 13,3 13,0 13,1 13,2 - - - - - - - Год Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 103 Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом (чел.) 34200 35100 36000 41500 40331 40750 41100 - - - - - - - Год Проведение спортивных мероприятий 104 Всего проводимых спортивных мероприятий и участие в соревнованиях различного масштаба (ед.) 201 211 217 217 246 232 232 м/б 6,7 7,9 9,8 19,97 18,8 19,29 19,29 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 19,97 18,8 19,29 19,29 105 Число проводимых спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Мурманска (ед.) 108 116 135 130 141 160 160 м/б 4,6 5,7 6,5 15,7 13,78 15,78 15,78 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 15,7 13,78 15,78 15,78 106 Число участий в соревнованиях областного, российского и международного масштаба (ед.) 93 95 82 87 105 72 72 м/б 2,9 3,3 4,2 5,3 5,02 3,51 3,51 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 5,3 5,02 3,51 3,51 107 Число мероприятий для детей из числа проводимых мероприятий и участий (ед.) 98 115 115 117 120 125 125 - - - - - - - Год Развитие адаптивного спорта для инвалидов 108 Количество мероприятий по адаптивной физической культуре из числа проводимых мероприятий и участий (ед.) 12 3 4 5 9 10 11 м/б 0,18 0,23 0,26 0,264 0,29 0,33 0,33 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 0,264 0,29 0,33 0,33 Развитие лыжных видов спорта 109 Вовлеченность населения в лыжный спорт (чел.) 1710 1760 1790 1800 1850 1850 1850 м/б 0,48 0,64 1,03 1,60 1,79 1,40 1,40 Год в т.ч. по ЦП - - - 1,6 1,79 1,4 1,4 Проведение фестиваля "Мурманская миля" 110 Число участников фестиваля (чел.) - 5000 5000 5500 6000 6500 7000 м/б - 0,6 0,9 1,8 1,46 1,67 1,67 Год в т.ч. по ЦП - - - 1,8 1,46 1,67 1,67 Сохранение и улучшение социального благополучия Социальная поддержка I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска Предоставление услуг социального характера для нуждающихся граждан 111 Число граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, не входящих в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (чел.) - - 2004 2614 3216 3300 3400 м/б - - 2,54 4,27 5,32 6,00 6,00 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 2,54 4,27 5,32 6,00 6,00 112 Число граждан, получивших бесплатные юридические услуги (чел.) - - 1219 2117 1966 2000 2000 м/б - - 0,13 0,14 0,20 0,20 0,20 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,13 0,14 0,20 0,20 0,20 113 Количество выданных талонов на посещение общего отделения бань (ед.) - - 2598 1928 2212 2000 2100 м/б - - 0,11 0,14 0,09 0,15 0,15 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,11 0,14 0,09 0,15 0,15 114 Количество выданных талонов на бесплатное питание (ед.) - - 1678 2082 2324 2200 2000 м/б - - 0,07 0,14 0,17 0,20 0,20 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,07 0,14 0,17 0,20 0,20 Осуществление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска 115 Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов ВОВ (ед.) - - 28 65 36 50 55 м/б - - 0,86 2,86 1,89 3,40 3,40 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,86 2,86 1,89 3,40 3,40 116 Количество участников, инвалидов ВОВ 1941 - 1945 гг. и инвалидов, получивших единовременную материальную помощь (чел.) - - 1758 2407 1258 1500 920 м/б - - 0,98 2,04 0,84 1,06 0,40 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,98 2,04 0,84 1,06 0,40 117 Количество семей, воспитывающих детей- инвалидов, получивших единовременную материальную помощь в размере 1000 руб. на каждого ребенка-инвалида (ед.) - - - 649 631 650 0 м/б - - - 0,65 0,64 0,75 - Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 0,65 0,64 0,75 - 118 Количество детей-инвалидов, посетивших социальный лагерь во время школьных каникул (чел.) - - 74 109 112 80 75 м/б - - 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,12 0,14 0,15 0,15 0,15 119 Количество приобретенных путевок в оздоровительные учреждения для семейного отдыха детей-инвалидов (ед.) - - 10 10 15 15 0 м/б - - 0,25 0,29 0,47 0,50 - Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,25 0,29 0,47 0,50 - Реализация городских социальных программ 120 Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевое молоко" (млн. руб.) 2,5 3,5 7,5 6,9 5,2 5,2 5,2 - - - - - - - Полугодие, год Отдел развития потребительского рынка администрации города Мурманска 121 Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевый хлеб" (млн. руб.) 5,2 7,5 14 28,7 31,7 31,7 31,7 - - - - - - - Полугодие, год 122 Экономия денежных средств потребителей по программе "Дешевая рыба" (млн. руб.) 15,3 8,7 21,2 14,5 14,5 13,6 13,6 - - - - - - - Полугодие, год 123 Количество граждан, получивших потребительские талоны по программе "Дешевая рыба" (чел.) 51000 52500 53049 48005 37478 40000 40000 - - - - - - - Полугодие, год Молодежная политика и предпринимательство I. Укрепление и развитие материально-технической базы Комитет по делам молодежи администрации города Мурманска 124 Число учреждений органов по делам молодежи (ед.) 2 2 2 2 2 2 2 м/б 12,40 12,30 23,30 29,30 27,90 28,50 30,40 Полугодие, год 125 Объем расходов бюджета на текущий ремонт зданий и помещений учреждений органов по делам молодежи (млн. руб.) - - - - - - - м/б - 0,13 0,22 0,68 1,02 0,53 0,46 Полугодие, год II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Организация досуга и отдыха молодежи 126 Количество подростков и молодежи, посещающих учреждения органов по делам молодежи (чел.) 8963 12418 11724 9000 9259 7000 7289 м/б 1,3 2,2 2,2 3 2,5 3 4,5 Полугодие, год Содействие занятости молодежи 127 Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул (чел.) 801 600 645 774 745 440 440 м/б 0,9 0,5 0,7 0,7 1,7 1,2 1,9 Полугодие, год Социальная поддержка молодых семей в обеспечении жильем Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска 128 Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (ед.) - 9 31 53 95 115 113 ф/б - - - 1,4 4,02 4,5 7,8 Полугодие, год обл/б - - 3,94 3,7 6,96 17,9 11,6 м/б - 1,12 6,3 13,9 29,5 33,9 37,0 в т.ч. по ЦП - 1,12 6,1 13,4 28,6 33,2 35,4 в/б ср-ва - - - 58,8 98,3 148,6 156,13 129 Количество семей, получивших дополнительную субсидию на родившихся детей (ед.) - - 3 8 12 21 20 м/б - - 0,2 0,5 0,9 1,75 1,6 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - 0,2 0,5 0,9 1,75 1,6 130 Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) с использованием средств социальной выплаты (м2) - 418,8 1309,3 2744,3 4932,5 5578,3 5938 - - - - - - - Полугодие, год Развитие малого и среднего предпринимательства 131 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения) 288,9 293,9 306,4 323,4 334,5 347,5 354,7 - - - - - - - Год 132 Количество участников конкурса бизнес- проектов "КПД" (ед.) - - - 39 25 40 24 м/б - - - 1,63 0,22 0,30 0,30 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 1,63 0,22 0,30 0,30 133 Количество участников, прошедших обучение на семинарах и тренингах (чел.) - - - 88 125 160 165 м/б - - - 0,37 0,32 0,70 0,90 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 0,37 0,32 0,70 0,90 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 134 Количество просубсидированных инвестиционных проектов (ед.) - - - 10 19 26 35 м/б - - - 0,90 1,76 2,50 2,77 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 0,90 1,76 2,50 2,77 135 Количество предоставленных грантов победителям конкурса "КПД" (ед.) - - - 0 6 6 6 ф/б - - - - 0,94 - - Полугодие, год м/б - - - - 2,25 1,80 1,80 в т.ч. по ЦП - - - - 2,25 1,80 1,80 136 Общий объем расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (млн. руб.) - - - - - - - м/б - - - 1,51 4,87 6,71 8,56 Год в т.ч. по ЦП - - - 1,51 4,87 6,71 8,56 Профилактика правонарушений I. Укрепление и развитие материально-технической базы Отдел по организации взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мурманска 137 Установка систем видеонаблюдения на первоочередных перекрестках города в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (ед.) - - - 3 4 8 8 м/б - - - 3,5 2,18 6,8 11,64 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - 3,5 2,18 6,8 11,64 II. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Предупредительно-профилактическое обеспечение борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан 138 Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений (ед.) - - - 303 341 371 383 - - - - - - - Полугодие, год 139 Количество граждан, участвующих в обеспечении правопорядка по месту жительства (человек) - - - 97 112 123 130 - - - - - - - Полугодие, год Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 140 Количество проведенных тематических массовых мероприятий на базе муниципальных учреждений, пропагандирующих трезвый образ жизни, направленных на патриотическое воспитание детей и юношества (ед.) - - 470 488 479 493 502 - - - - - - - Полугодие, год 141 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (ед.) - - - 324 299 227 203 - - - - - - - Полугодие, год Повышение качества городской среды, улучшение условий жизнедеятельности людей Развитие городского хозяйства Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Капитальный ремонт улиц и дворов города 142 Ремонт асфальтобетонного покрытия (тыс. м2) 35,79 147,9 364,47 233,07 75,32 51,88 51 м/б 40,30 102,70 397,84 302,04 117,45 98,64 98,64 Полугодие, год 143 Ремонт покрытия дворовых территорий (тыс. м2) 6,1 21,09 111,25 155,76 52,99 - 28,93 м/б 3,11 12,92 77,91 198,49 88,30 - 107,90 Полугодие, год 144 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (%) - - - 6,9 1,9 1,3 1,3 - - - - - - - Год Текущий ремонт дорог 145 Ямочный ремонт покрытия улично- дорожной сети (тыс. м2) 16,9 33,4 31,2 25,22 32,1 30 30 м/б 11,5 26,86 27,05 25,86 37,64 27,11 46,3 Полугодие, год 146 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (%) - - - 0,89 0,8 0,77 0,77 - - - - - - - Год Капитальный ремонт жилищного фонда Управление капитального строительства администрации города Мурманска 147 Ремонт кровель (м2) 7652 10166 22034 30165 18466 7396 7691 обл/б - - 34,2 - - - - Полугодие, год м/б 21,7 106,7 113,9 82,65 80,5 38,65 42,76 148 Количество замененных/ модернизированных лифтов (ед.) 1 13 30 29 18 13 109 м/б 2,5 22,0 47,7 38,8 32,3 39,1 57,6 Полугодие, год в т.ч. по ЦП 2,5 22,0 15,0 38,8 32,3 39,1 57,6 Переселение граждан города Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 149 Количество переселенных семей (ед.) 76 15 23 33 11 38 21 - - - - - - - Полугодие, год 150 Общая площадь предоставленных жилых помещений на конец года (м2) 2788 545,9 839,9 1412,2 429,9 1194 628 м/б 37,49 10,1 21,7 19,30 8,19 21,52 22,00 Полугодие, год в т.ч. по ЦП 37,49 10,1 21,7 19,30 8,19 21,52 22,00 Развитие городского транспорта 151 Обновление троллейбусного парка (ед.) 8 16 21 20 4 12 10 м/б 12,6 13,2 35,0 28,0 0,0 20,0 20,0 Полугодие, год в/б средства 7,1 18,4 23,0 28,4 13,7 22,0 23,0 Совершенствование системы управления в области жилищно-коммунального хозяйства 152 Количество ТСЖ (ед.) 6 8 8 244 264 484 484 - - - - - - - Полугодие, год 153 Количество ЖСК (ед.) 78 78 78 78 78 78 78 - - - - - - - Полугодие, год 154 Количество УО (ед.) 0 0 1 7 17 26 30 - - - - - - - Полугодие, год 155 Количество домов, управляемых с помощью ТСЖ (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) 6/5 8/2 8/0 244/236 270/26 484/214 484/0 - - - - - - - Полугодие, год 156 Количество домов, управляемых с помощью ЖСК (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 109/0 - - - - - - - Полугодие, год 157 Количество домов, управляемых с помощью УО (ед. всего/в т.ч. в течение года новых домов) 0/0 0/0 5/5 1331/1326 1806/475 1827/21 1827/0 - - - - - - - Полугодие, год Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показателей приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города Мурманска 158 Холодная вода (%) - - 37,9 37,5 38 39 40 - - - - - - - Год 159 Горячая вода (%) - - 37,9 15,8 15,8 16,4 16,8 - - - - - - - Год 160 Газ (%) - - 8,2 8,7 12,6 13 13,5 - - - - - - - Год 161 Электрическая энергия (%) - - 100 100 100 100 100 - - - - - - - Год 162 Тепловая энергия (%) - - 26,6 22,9 22,9 26,4 31,9 - - - - - - - Год Регулирование земельных отношений Комитет имущественных отношений города Мурманска 163 Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, всего/в течение года (ед.) - - - 47 82/35 249/167 359/110 - - - - - - - Год Доступность и качество жилья Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска 164 Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий за год (м2) всего, в т.ч. - - - 7234,6 11126 25783,8 22238,3 - - - - - - - Год 165 площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за год (м2) - - - 4462,5 9580,4 21084,8 14634 - - - - - - - Год 166 количество многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию за год (ед.) - - - 3 3 3 2 - - - - - - - Год 167 количество квартир многоквартирных жилых домов, введенных в эксплуатацию за год (ед.) - - - 25 152 169 182 - - - - - - - Год 168 площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых застроек за год (м2), в т.ч. - - - 2772,1 1545,4 4699 7604,7 - - - - - - - Год 169 количество индивидуальных жилых застроек, введенных в эксплуатацию за год (ед.) - - - 8 4 19 20 - - - - - - - Год Поддержание экологической чистоты, благоустройство и озеленение территорий Комитет по охране окружающей среды администрации города Мурманска I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг Санитарная очистка территории города в рамках субботников 170 Объем собранных и вывезенных во время субботников отходов (м3) - - 6000 4570 9998,5 6945 7295 - - - - - - - Полугодие, год 171 Численность населения, участвующего в субботниках (чел.) - - 37248 43951 93468 43118 45273 - - - - - - - Полугодие, год 172 Доля оборудованных в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами контейнерных площадок к общему количеству контейнерных площадок, расположенных на территории города (%) - - - 17 40,4 45 50 - - - - - - - Год Мероприятия по озеленению городских территорий 173 Количество посаженных деревьев и кустарников (шт.) - - 1668 866 747 885 2500 - - - - - - - Полугодие, год 174 Общая площадь озелененных территорий (м2) - - 3830 5274,5 2858,5 3870 3880 - - - - - - - Полугодие, год Экология 175 Количество несанкционированных мест размещения отходов на землях запаса города Мурманска (ед.) - - 17 33 20 13 7 - - - - - - - Полугодие, год 176 Объем вывезенных с несанкционированных мест размещения отходов (м3) - - 2854 2011 8082 7277 6659 м/б - - 1,03 2,5 12 12 12 Полугодие, год в т.ч. по ЦП - - - - 12 12 12 177 Доля вывезенных несанкционированно размещенных отходов к общему объему несанкционированно размещенных отходов на землях запаса города Мурманска (%) - - - - 29 44 60 - - - - - - - Полугодие, год 178 Объем средств, направленных на оптимизацию системы по обращению с отходами на территории города Мурманска (млн. руб.) - - - - - - - обл/б - - - - - - 12 Полугодие, год м/б - - - - - 1,96 25,86 в/б средства - - - - - 12,5 175,24 в т.ч. по ЦП - - - - - 14,46 213,1 179 Количество действующих на территории города специализированных организаций, занятых в области по обращению с отходами (ед.) - - - 47 65 66 66 - - - - - - - Год Муниципальное управление Информатизация муниципального образования I. Повышение качества и объема оказываемых муниципальных услуг 180 Количество специалистов структурных подразделений АГМ, включенных в систему электронного документооборота (ед.) - - - - - 4 50 м/б - - - - - - 6,26 Полугодие, год Отдел развития информационных технологий администрации города Мурманска 181 Доля предоставления информации об оказываемых муниципальных услугах на едином региональном портале государственных и муниципальных услуг Мурманской области (%) - - - - - 90 100 - - - - - - - Год 182 Доля предоставления информации об оказываемых муниципальных услугах на муниципальных интернет-ресурсах (%) - - - - - - 50 - - - - - - - Год
--------------------------------
<*> Источники финансирования: ф/б - федеральный бюджет РФ, обл/б - областной бюджет Мурманской области, м/б - бюджет муниципального образования город Мурманск, ЦП - целевые программы (долгосрочные, муниципальные, ведомственные).