Приложение к Постановлению от 11.02.2009 г № 102 Порядок
Анализ объемов финансирования мероприятий дцп
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | |||
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | |||||
| тыс. руб. -/+ | % | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача | |||||||
| 1 | Мероприятие 1 | ||||||
| 2 | Мероприятие 2 | ||||||
| 3 | Мероприятие 3 | ||||||
| ........... | |||||||
| Итого по Программе | |||||||
| в том числе: | |||||||
| федеральный бюджет (ФБ) | |||||||
| областной бюджет (ОБ) | |||||||
| местный бюджет (МБ) | |||||||
| привлеченные средства | |||||||
| Справочно: | |||||||
| капитальные расходы |
Таблица N 2
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЦП
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Индикатор результативности 1 | |||||
| 2 | Индикатор результативности 2 | |||||
| ... | ....... |
Таблица N 3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЦП
| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5 = 4 / 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Примечание: в случае предоставления отчетности на втором и третьем годах реализации ДЦП в таблице указывается также эффективность за прошлые отчетные периоды (с разбивкой по годам реализации ДЦП).