Постановление от 15.09.2010 г № 418-ПП/14
О долгосрочной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области» на 2011 — 2015 годы
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
В целях реализации Стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2015 года и создания условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, в соответствии постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" Правительство Мурманской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа).
2.Министерству финансов Мурманской области (Кирилова Т.В.) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2011 - 2015 годы ассигнования на реализацию Программы.
3.Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области:
- от 09.02.2007 N 72-ПП/2 "О разработке региональной целевой программы "Водоснабжение Мурманской области" на 2008 - 2017 годы";
- от 28.12.2007 N 639-ПП "О региональной целевой программе "Водоснабжение Мурманской области" на 2008 - 2017 годы".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Савина А.Г.
Губернатор
Мурманской области
Д.В.ДМИТРИЕНКО
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Мурманской области"
на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)
┌────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Основание для │ │постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 │ │разработки Программы│ │N 410-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация│ │ │ │объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011 - 2015│ │ │ │годы" │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Тактическая цель │ │Обеспечение населения региона качественными услугами │ │социально- │ │жилищно-коммунального хозяйства │ │экономического │ │ │ │развития, достижению│ │ │ │которой способствует│ │ │ │Программа │ │ │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный │ │Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской │ │заказчик - │ │области. │ │координатор │ │ │ │Программы │ │ │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственные │ │- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской│ │заказчики Программы │ │области (далее - Минэнерго и ЖКХ МО); │ │ │ │- Министерство строительства и территориального развития Мурманской │ │ │ │области (далее - Минстрой МО); │ │ │ │- Министерство экономического развития Мурманской области (далее - │ │ │ │Минэкономразвития МО) │ │ │ │- Министерство имущественных отношений Мурманской области (далее - │ │ │ │Минимущество МО) │ ├────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │ │- модернизация систем коммунальной инфраструктуры │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │ │- нормативное и методологическое обеспечение деятельности, │ │ │ │направленной на повышение надежности и эффективности функционирования │ │ │ │коммунальной инфраструктуры; │ │ │ │- модернизация источников теплоснабжения; │ │ │ │- модернизация систем электроснабжения; │ │ │ │- строительство, реконструкция и/или модернизация объектов │ │ │ │коммунальной инфраструктуры с использованием ГЧП; │ │ │ │- модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными│ │ │ │объектами коммунальной инфраструктуры │ ├────────────────────┼─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые показатели │1. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и │ │(индикаторы) │реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов│ │реализации Программы│всех уровней. │ │ │2. Из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию. │ │ │3. Количество разработанной проектной документации. │ │ │4. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство │ │ │и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках │ │ │Программы за счет средств внебюджетных источников. │ │ │5. Исключен │ │от 26.04.2013 N 231-ПП. │ ├────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │ │2011 - 2015 годы │ │реализации Программы│ │ │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Краткая │ │Мероприятия Программы предусматривают разработку концепции повышения │ │характеристика │ │эффективности источников теплоснабжения, схемы и программы развития │ │программных │ │электроэнергетики, программ комплексного развития систем коммунальной │ │мероприятий │ │инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области и │ │ │ │реализацию проектов по строительству, реконструкции и (или) │ │ │ │модернизации объектов и систем теплоснабжения, электроснабжения, │ │ │ │водоснабжения и водоотведения. │ │ │ │В рамках Программы предусматривается софинансирование за счет средств │ │ │ │областного бюджета завершения строительства, реконструкции или │ │ │ │модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось │ │ │ │в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие │ │ │ │жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на │ │ │ │2003 - 2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей│ │ │ │водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в │ │ │ │2007 - 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, │ │ │ │направленных на снижение издержек по приобретению электрической │ │ │ │энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными │ │ │ │региона. │ │ │ │Софинансирование мероприятий Программы, направленных на строительство,│ │ │ │реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры,│ │ │ │осуществляется при наличии утвержденных в установленном порядке │ │ │ │программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры │ │ │ │муниципальных образований Мурманской области. │ │ │ │Абзац исключен │ │ │от 01.10.2012 N 489-ПП │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │ │Общий (прогнозный) объем финансирования Программы - 5809376,9 тыс. │ │финансирования │ │рублей, в том числе: │ │ │ │средства федерального бюджета - 442660,8 тыс. рублей; │ │ │ │средства областного бюджета - 2356778,1 тыс. рублей; │ │ │ │средства местных бюджетов - 50893 тыс. рублей; │ │ │ │средства внебюджетных источников - 2959045 тыс. рублей. │ │ │ │ │ │ │ │ Финансирование по годам реализации Программы: │ │ │ │ │ │ │ │ тыс. рублей│ │ │ ├──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┤ │ │ │ Источники │ 2011 - │2011 год │2012 год │2013 год│2014 год│ 2015 │ │ │ │финансирования│2015 годы│ │ │ │ │ год │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │федеральный │ 442660,8│ 381833,8│60827 <*> │ -│ -│ -│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │областной │2356778,1│1161904,3│ 278695,9│ 554878│ 338800│ 22500│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │местные │ 50893│ 20612,9│ 9605,6│ 11013,8│ 7408,8│ 2251,9│ │ │ │бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │внебюджетные │ 2959045│ 456328│ 2502217│ 500│ -│ -│ │ │ │источники │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤ │ │ │Всего │5809376,9│ 2020679│2851345,5│566391,8│346208,8│24751,9│ │ │ ├──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┤ │ │ │-------------------------------- │ │ │ │<*> На 2012 год учтены подтвержденные остатки средств федерального │ │ │ │бюджета в сумме 60827 тыс. рублей, полученные из федерального бюджета │ │ │ │в 2011 году и не использованные на 1 января 2012 года │ ├────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │ │- реализация Программы будет способствовать снижению уровня износа │ │результаты │ │объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов; │ │реализации Программы│ │- повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; │ │и показатели │ │- улучшение экологической ситуации в водоемах региона посредством│ │социально- │ │достижения к 2016 году сброса только нормативно очищенных сточных вод;│ │экономической │ │- снижение издержек по приобретению топлива для выработки тепловой │ │эффективности │ │энергии котельными Мурманской области; │ │ │ │- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и│ │ │ │повышение надежности электроснабжения │ ├────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Адрес размещения │ │http://minenergo.gov-murman.ru/_TEK/programs/index.html │ │Программы в сети │ │ │ │Интернет │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> На 2012 год учтены подтвержденные остатки средств федерального бюджета в сумме 60827 тыс. рублей, полученные из федерального бюджета в 2011 году и не использованные на 1 января 2012 года.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
В 2007 - 2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.
Согласно экспертной оценке, остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составил 1,1 млрд. рублей.
Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984 - 1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.
Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007 - 2010 годах, позволит:
- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.
Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют топочный мазут и электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.
В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 N 643.
С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Тяжелое финансовое состояние предприятий, использующих в качестве топлива топочный мазут, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию.
Необходимо отметить, что Мурманская область относится к немногочисленным регионам Российской Федерации, в которых не используется природный газ на цели отопления ввиду его отсутствия, и большинство котельных используют для производства тепловой энергии мазут. Доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет более 80 процентов от общего объема ее производства.
В последние годы темпы роста стоимости топлива, в том числе мазута и электрической энергии, в связи с либерализацией цен на рынке электроэнергии опережали темпы роста тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых в рамках предельных уровней тарифов, определяемых Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, что привело к убыточности большинства теплоснабжающих организаций Мурманской области. Кроме того, мазут является одним из экспортно ориентированных видов топлива. Так, в 2010 году в системе нефтепродуктообеспечения страны под влиянием конъюнктуры мирового рынка сложилась ситуация, характеризующаяся ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, который составил 26 % от плановых показателей роста, и наличием дефицита топлива на рынке. При этом весь объем потребляемого в регионе мазута завозится из разных регионов России (около 1,7 млн. тонн ежегодно, из которых 1,2 млн. тонн используется для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы), при этом тариф на транспортировку топлива по железной дороге составляет в пределах 25% от его закупочной стоимости на нефтеперерабатывающих заводах.
В 2011 году стоимость мазута, приобретаемого предприятиями Мурманской области для целей производства тепловой энергии (по данным мониторинга), составила 13789,1 руб./т (с НДС) при принятой стоимости мазута в тарифе 7353,68 руб./т (с НДС), что превысило расходы на топливо в тарифе на тепловую энергию более чем на 56 %.
Ситуация с обеспечением теплом потребителей региона усугубляется высокой степенью изношенности инженерной инфраструктуры. Износ тепловых сетей составляет 80 - 100 %, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии. Длительный отопительный сезон, составляющий 9 месяцев, ставит экономику региона в зависимость от теплоэнергетического комплекса, построенного на генерации тепловой энергии с использованием мазута.
Для нормализации ситуации в регионе необходима подготовка документа (концепции), направленного на повышение эффективности источников теплоснабжения Мурманской области. В рамках данного документа должны быть определены основные параметры, направленные на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, которые позволят уменьшить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.
Предложенные меры позволят добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.
2.Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 100 | ||||||||
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств бюджетов всех уровней | ед. | 13 | 15 | 10 | 4 | 1 | Минэнерго и ЖКХ МО | ||
| из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию | ед. | 2 | 7 | 4 | 3 | - | --"-- | ||
| Количество разработанной проектной документации | ед. | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | --"-- | ||
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников | ед. | 3 | 3 | - | - | - | --"-- | ||
| Строка исключена. - Постановление Правительства Мурманской области от 26.04.2013 N 231-ПП | |||||||||
| 1 | Задача 1. Нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры | 11 | |||||||
| 1.1 | Количество разработанных (откорректированных) документов (схем, концепций) | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | Минэнерго и ЖКХ МО | 4 | |
| 1.2 | Количество разработанных программ | ед. | 9 | - | - | - | - | --"-- | 7 |
| 2 | Задача 2. Модернизация источников теплоснабжения | 25 | |||||||
| 2.1 | Количество объектов теплоснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы | ед. | 4 | 5 | 1 | - | - | Минэнерго и ЖКХ МО | 10 |
| 2.2 | Ввод мощности объектов теплоснабжения | Гкал/ч | - | 22,37 | 12,3 | - | - | --"-- | 15 |
| 3 | Задача 3. Модернизация систем электроснабжения | 9 | |||||||
| 3.1 | Количество объектов электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы | ед. | 4 | 2 | - | - | - | Минэнерго и ЖКХ МО | 3 |
| 3.2 | Ввод мощности объектов электроснабжения | МВА | - | 0,4 | - | 0,5 | - | --"-- | 3 |
| 3.3 | Ввод в действие сетей электроснабжения | км | 9,8 | 5,804 | - | - | - | --"-- | 3 |
| 4 | Задача 4. Строительство, реконструкция и/или модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с использованием ГЧП | 15 | |||||||
| 4.1 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция и/или модернизация которых предусматривается в рамках Программы с использованием ГЧП | ед. | 3 | 3 | - | - | - | Минэнерго и ЖКХ МО | 10 |
| 4.2 | Ввод мощности объектов теплоснабжения | Гкал/ч | - | 30 | - | - | - | --"-- | 5 |
| 4.3 | Исключен. - Постановление Правительства Мурманской области от 26.04.2013 N 231-ПП | ||||||||
| 5 | Задача 5. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры | 40 | |||||||
| 5.1 | Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы | ед. | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | Минстрой МО | 4 |
| 5.2 | Ввод мощности систем водоснабжения | тыс. м3 в сутки | - | - | 4,0 | 7,3 | - | --"-- | 4 |
| 5.3 | Ввод мощности систем водоотведения | тыс. м3 в сутки | - | - | - | 86,4 | - | --"-- | 4 |
| 5.4 | Ввод технологии УФО для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Апатиты | тыс. м3 в сутки | - | - | 47,0 | - | - | Минимущество МО | 4 |
| 5.5 | Ввод сетей водоснабжения | км | - | 8,757 | - | 5,431 | - | Минстрой МО | 4 |
| 5.6 | Ввод сетей водоотведения | км | - | - | 3,386 | --"-- | 4 | ||
| 5.7 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 16,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | Росстат | 2 |
| 5.8 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 46,2 | 40 | 38 | 35 | 30 | --"-- | 2 |
| 5.9 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 29,7 | 27 | 25 | 23 | 20 | --"-- | 2 |
| 5.10 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | кол-во аварий в год на 1000 км сетей | 7,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | --"-- | 2 |
| 5.11 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 58,6 | 60 | 65 | 80 | 100 | --"-- | 2 |
| 5.12 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 11,2 | 25 | 30 | 40 | 50 | --"-- | 2 |
| 5.13 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 36,4 | 22 | 20 | 18 | 15 | Роспотребнадзор | 2 |
| 5.14 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 1,17 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | --"-- | 2 |
--------------------------------
<*> предусмотренные в 2011 году целевые показатели не достигнуты, т.к. работы в сроки, установленные заключенными государственными контрактами, не были выполнены.
Ответственным за показатели цели является Минэнерго и ЖКХ МО.
Ответственными за показатели 1 - 4 задач, 5.7 - 5.14 является Минэнерго и ЖКХ МО, за показатель 5.4 - Минимущество МО, за показатели 5.1 - 5.3, 5.5, 5.6 - Минстрой МО.
3.Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007 - 2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Софинансирование мероприятий Программы, направленных на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется при наличии утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
Порядок и условия софинансирования мероприятий Программы, направленных на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, утверждается Правительством Мурманской области.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- информационное обеспечение реализации Программы.
Перечень основных мероприятий Программы, объекты, объемы и источники финансирования представлены в приложении N 1 к Программе.
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области.
3.1.Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета, представлен в приложении N 2 к Программе.
Абзац исключен
3.2.Нормативное правовое регулирование
В рамках реализации Программы планируется разработать следующие нормативные правовые акты:
| N п/п | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок утверждения НПА |
| 1 | Приказ Минэнерго и ЖКХ МО | О заключении соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на технологическое подсоединение к инженерным сетям и форме отчета о расходовании субсидий | 1 квартал 2013 года |
4.Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы
При реализации мероприятий Программы возможны ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.
В ходе реализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем обязательств, превышение стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.
| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение федерального законодательства | принятие соответствующих нормативных правовых актов Мурманской области | изменение объемов финансирования мероприятий из областного бюджета | повторное рассмотрение мероприятий на рабочей группе и Программноцелевом совете Мурманской области |
| Изменение объемов софинансирования мероприятий из муниципального бюджета | взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения софинансирования или уменьшение доли областного бюджета | увеличение сметной стоимости объекта капитального строительства/ инвестиционного проекта как мероприятия Программы | повторная оценка эффективности использования средств областного бюджета и внесение изменений в Программу |
| Нарушение договорных отношений между муниципальными образованиями (заказчики работ) и подрядными организациями (победители торгов) | урегулирование взаимоотношений на уровне государственного заказчика координатора | несогласованность действий исполнителей мероприятий, срыв сроков, отказ от реализации или низкое качество работ | проведение совещаний с участниками программных мероприятий, в соглашениях необходимо предусматривать меры ответственности |
| Согласование разрешительной документации муниципальными образованиями дольше нормативных сроков | урегулирование взаимоотношений на уровне государственного заказчика координатора | предоставление исполнителями мероприятий неполных и недостоверных данных или несвоевременное предоставление отчетности | регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и при необходимости их корректировка |
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства в коммунальную инфраструктуру. Мероприятия, финансируемые из бюджета, направлены на завершение строительства, реконструкции или модернизации объектов областной и муниципальной собственности, финансирование которых в 2007 - 2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы", подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области", и на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.
Финансирование строительства или реконструкции электрических котельных осуществляется после решения вопроса по технологическому присоединению.
Вопрос дополнительного финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Софинансирование за счет средств федерального бюджета указанных объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться на условиях участия Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области за счет средств соответствующих бюджетов.
Средства бюджета Мурманской области, местных бюджетов включают также заемные средства, привлеченные Мурманской областью, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия средств в бюджете Мурманской области и местных бюджетах обеспечение необходимого уровня софинансирования может осуществляться за счет увеличения доли средств частных инвесторов.
Во исполнение Закона Мурманской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области" предусматривается финансовая поддержка из средств областного бюджета в виде субсидий на возмещение юридическим лицам части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет.
Порядок предоставления в 2011 году субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным для осуществления инвестиционной деятельности по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области и полученным в российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет, приведен в приложении N 3 к Программе.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства, необходимых для достижения значений целевых индикаторов, намеченных Программой.
Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы в 2011 - 2015 годах по источникам финансирования приведен в таблице:
(тыс. рублей)
| Источники финансирования | Всего 2011 - 2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Всего | 5809376,9 | 2020679 | 2851345,5 | 566391,8 | 346208,8 | 24751,9 | ||
| в том числе: | ||||||||
| средства федерального бюджета | 442660,8 | 381833,8 | 60827 | 0 | 0 | 0 | ||
| средства областного бюджета | 2356778,1 | 1161904,3 | 278695,9 | 554878 | 338800 | 22500 | ||
| средства местных бюджетов | 50893 | 20612,9 | 9605,6 | 11013,8 | 7408,8 | 2251,9 | ||
| средства внебюджетных источников | 2959045 | 456328 | 2502217 | 500 | 0 | 0 | ||
| в том числе по государственным заказчикам из ОБ | ||||||||
| Минэнерго и ЖКХ МО | 1204502,5 | 1077424 | 68710,5 | 34368 | 21500 | 2500 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 196694,4 | 136033,9 | 60660,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Минстрой МО | 1117565,7 | 83480,3 | 209985,4 | 486800 | 317300 | 20000 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 1117565,7 | 83480,3 | 209985,4 | 486800 | 317300 | 20000 | ||
| Минимущество МО | 33710 | 0 | 0 | 33710 | 0 | 0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Минэкономразвития МО | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
--------------------------------
<*> На 2012 год учтены подтвержденные остатки средств федерального бюджета в сумме 60827 тыс. рублей, полученные из федерального бюджета в 2011 году и не использованные на 1 января 2012 года.
Финансовое обеспечение программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет.
Предоставление субсидий и (или) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности и на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности из областного бюджета осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Мурманской области.
Методика распределения субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований приведена в приложении N 4 к Программе.
Распределение субсидий из областного бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведено в приложении N 5 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (городских округов) Мурманской области на разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований на 2011 год приведен в приложении N 6 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведен в приложении N 7 к Программе.
Методика распределения субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по подготовке к приватизации объектов, находящихся в составе имущественных комплексов государственных областных унитарных предприятий, приведена в приложении N 8 к Программе.
Порядок предоставления в 2011 году субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведен в приложении N 9 к Программе.
Методика определения объема субсидии за счет средств областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям, поставляющим газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд гражданам по утвержденным розничным ценам, приведена в приложении N 10 к Программе.
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичное погашение кредиторской задолженности и (или) субсидиарной ответственности по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями приведена в приложении N 11 к Программе.
Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичное погашение кредиторской задолженности и (или) субсидиарной ответственности по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями приведено в приложении N 12 к Программе.
Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на частичное погашение кредиторской задолженности и (или) субсидиарной ответственности по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями приведен в приложении N 13 к Программе.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям приведен в приложении N 14 к Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.
Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.
6.Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий по объектам собственности ресурсоснабжающих и сетевых предприятий предусматривается в составе инвестиционных программ таких предприятий и финансируется из внебюджетных источников.
Реализация мероприятий по объектам областной и муниципальной собственности, финансирование которых предусматривается с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством, в том числе законодательством о концессионных соглашениях, законодательством Мурманской области об участии в государственно-частных партнерствах.
Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области", а также на финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек теплоснабжающих организаций, использующих в качестве основного топлива для выработки тепловой энергии топочный мазут и электрическую энергию, с целью их ввода в эксплуатацию в 2011 - 2015 годах.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование строек и объектов, указанных в приложениях N 1 и 2 к Программе, будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.
Соглашения с администрациями муниципальных образований Мурманской области о предоставлении средств областного бюджета для строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры заключаются государственными заказчиками Программы - главными распорядителями бюджетных средств.
Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственными заказчиками Программы.
Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой финансовой поддержки.
Государственный заказчик - координатор Программы:
- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;
- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации.
Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП , государственные заказчики Программы представляют в Минэнерго и ЖКХ МО:
- запрашиваемые документы, необходимые для реализации, мониторинга и оценки эффективности Программы;
- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Программы, подготовленный на основе форм, разрабатываемых Минэкономразвития МО.
На основании полученных сведений Минэнерго и ЖКХ МО направляет в Минэкономразвития МО:
- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), сводный отчет о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств по формам, доводимым Минэкономразвития МО;
- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, сводный доклад о реализации Программы по формам, утверждаемым Минэкономразвития МО.
По окончании Программы Минэнерго и ЖКХ МО подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в Минэкономразвития МО и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы в целом, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
7.Оценка эффективности Программы
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности прохождения средств бюджета;
- привлечения средств местных бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе индикаторов, установленных разделом 2 Программы.
При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, установленной Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП, по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы (результативность долгосрочной целевой программы);
- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.
Абзац исключен
Приложения
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Перечень
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Показатель
2010-09-15 Приложение к Постановлению от 15 сентября 2010 года № 418-ПП/14 Программа