Приложение к Постановлению от 19.07.2011 г № 360-ПП План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__ ГОД

Форма по
ОКУД
от " " ____________ 201___ года        Дата
______________________________             
Государственное                                             по ОКПО
учреждение                           
(подразделение)                                                 ИНН
КПП
Наименование бюджета                                       по ОКАТО
Наименование органа,                                    Глава по БК
осуществляющего функции              
и полномочия учредителя                                            
Единица измерения, руб.                                     По ОКЕИ

КОДЫ

Юридический адрес
учреждения              ------------------------------
------------------------------
Фактический адрес
учреждения              ------------------------------
1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) _____________________
___________________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.3.     Перечень     услуг/работ/мероприятий/публичных   обязательств,
оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.1.2. по оплате услуг связи
3.1.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.1.7. по приобретению основных средств
3.1.1.8. по приобретению нематериальных активов
3.1.1.9. по приобретению непроизведенных активов
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов
3.1.1.11. по оплате прочих расходов
3.1.1.12. по платежам в бюджет
3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ, РКЦ	Очередной финансовый год	Плановый период
		Всего	в том числе	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
				Всего	в том числе	Всего	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
в том числе:
Доходы от собственности	120
Доходы от оказания платных услуг, всего	130
в том числе:
	Услуга N 1	130
	Услуга N 2	130
Субсидии на выполнение государственного задания	180
Целевые субсидии	180
Бюджетные инвестиции	180
Поступления от операций с активами	400
в том числе:	Х
	Услуга N 1	Х
	Услуга N 2	Х
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
	Заработная плата	211
	в том числе:
		Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101
		Выплаты премий гражданским служащим (расчетный период квартал)	21102
	Прочие выплаты	212
	в том числе:
		Командировочные расходы	21201
		Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области	21202
		Другие расходы по прочим выплатам	21299
	Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
	Услуги связи	221
	Транспортные услуги	222
	в том числе:
		Командировочные расходы	22201
		Другие расходы по транспортным услугам	22299
	Коммунальные услуги	223
	Арендная плата за пользование имуществом	224
	Работы, услуги по содержанию имущества	225
	в том числе:
		Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501
		Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503
		Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504
		Другие расходы по содержанию имущества	22599
	Прочие работы, услуги	226
	в том числе:
		Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601
		Организация питания	22602
		Вневедомственная охрана	22603
		Командировочные расходы	22604
		Услуги в области информационных технологий	22605
		Другие расходы по прочим работам, услугам	22699
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
	в том числе:
		Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	24199
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
	Пособия по социальной помощи населению	262
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего	290
в том числе:
	Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	29001
	Выплата стипендий	29002
	Иные расходы	29099
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
	Увеличение стоимости основных средств	310
	в том числе:
		Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация	31001
		Охранно-пожарная сигнализация	31002
		Комплектование книжных фондов библиотек	31003
		Компьютерная техника, оргтехника	31004
		Бытовая техника, мебель	31005
		Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099
	Увеличение стоимости нематериальных активов	320
	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
	Увеличение стоимости материальных запасов	340
	в том числе:
		Медикаменты и перевязочные средства	34001
		Продукты питания	34002
		Горюче-смазочные материалы	34003
		Мягкий инвентарь	34004
		Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Остаток средств на окончание периода
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

--------------------------------
<*> РКЦ - Региональные коды цели, утвержденные приказом Министерства финансов Мурманской области (перечень РКЦ подлежит корректировке по мере внесения изменений в приказ Министерства финансов Мурманской области).

<**> Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в разрезе видов деятельности в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат по статьям классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления.
4.Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:



по тарификации:


Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения
Показатели динамики имущества учреждения
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг

5.План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Новые рабочие места


Всего:
Из них: новые рабочие места
Справочно: уменьшение численности работников

6.Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации
Оптимизация штатного расписания
Повышение зарплаты
...
Итого:

Руководитель _________  _____________________
             (подпись)  (расшифровка подписи)
Руководитель
финансово-экономической
службы _________   _____________________
       (подпись)   (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
                   подписи)
"__" _________ 20__ г.