Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 487-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа мурманской области «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» на 2012 — 2016 годы паспорт долгосрочной целевой программы мурманской области «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» на 2012 — 2016 годы (далее — программа)
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП) | - постановление Правительства Мурманской области от 29.09.2011 N 473-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде" на 2012 - 2014 годы" |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | - формирование здорового образа жизни населения региона и развитие спорта |
| Государственный заказчик координатор Программы | - Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
| Государственные заказчики Программы | - Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области; - Министерство образования и науки Мурманской области; - Комитет по культуре и искусству Мурманской области; - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Цель Программы | - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем |
| Задачи Программы | - пропаганда здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения; - обеспечение подготовки специалистов и представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения; - обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ; - доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, от общего количества молодежи |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 - 2016 годы |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия направлены: - на профилактику употребления наркотических веществ, алкоголя, пропаганду здорового образа жизни (акции, фестивали, конкурсы и т.д.); - на информирование молодежи о вреде негативных привычек (изготовление профилактических материалов); - на повышение уровня компетенции специалистов, представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике негативных явлений в молодежной среде (семинары, конференции, фестивали, круглые столы и т.д.) |
| Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по годам реализации, тыс. рублей) | - общие затраты на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составят 11469,8 тыс. руб., в том числе: в 2012 году - 2171,3 тыс. руб.; в 2013 году - 2264,5 тыс. руб.; в 2014 году - 2362,0 тыс. руб.; в 2015 году - 2336,0 тыс. руб.; в 2016 году - 2336,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - снижение доли утвердительных ответов в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ (до 33,5 % к 2016 году); - увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (до 30 % к 2016 году); - увеличение количества общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий (до 54 ед. к 2016 году); - ежегодное повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, а также представителей общественных объединений в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма (не менее 140 специалистов) |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | http://molodezh.gov-murman.ru/prg/ |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Необходимость подготовки и реализации Программы обусловлена сохраняющимися в настоящее время значительными масштабами незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Мурманской области.
Наркоситуация в Мурманской области характеризуется увеличением общего количества состоящих на учете больных наркоманией и незначительным снижением по показателю первичной заболеваемости наркоманией.
Так, по статистическим данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, показатель общей заболеваемости наркоманией населения Мурманской области за 2010 год составлял 230,9 чел. на 100 тыс. населения, или 1932 человека (2009 год - 211,1 чел. на 100 тыс. населения, или 1778 человек).
По сведениям государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер" (далее - МОНД), превышение среднеобластного показателя общей заболеваемости наркоманией на 100 тыс. населения отмечается в следующих муниципальных образованиях региона: Кольский район - 375; г. Мурманск - 338,4; Ковдорский район - 313,4; Полярные Зори - 281,8; г. Мончегорск - 281.
Показатель первичной заболеваемости наркоманией среди населения за 2010 год составляет 32,9 чел. на 100 тыс. населения, или 275 человек (2009 год - 35,3 чел., или 297 человек).
Число несовершеннолетних, зарегистрированных с диагнозом "наркомания", в 2010 году составляло 7 человек (6 из которых - вследствие потребления опиоидов). От общего количества лиц с диагнозом "наркомания" данный показатель составляет 0,4 %. В 2009 году число несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" составляло 10 (7 из которых - вследствие потребления опиоидов). От общего количества лиц с диагнозом "наркомания" в 2009 году данный показатель составляет 0,5 %.
В 2010 году зарегистрировано 6 несовершеннолетних с впервые в жизни установленным диагнозом "наркомания", 5 из которых - вследствие потребления опиоидов (в 2009 г. - 7 и 5 соответственно).
В регионе сохраняется высокий уровень заражения ВИЧ-инфекцией, имеющий тенденцию к росту. Общее число зарегистрированных в 2010 году ВИЧ-инфицированных составило 3632 человека (2009 год - 3241).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом число потребителей наркотиков, употребляющих наркотики инъекционным способом, возросло с 2097 человек до 2268 человек.
Количество вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в 2010 году составило 391, в 2009 году - 455.
По данным Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, в структуре всей зарегистрированной преступности удельный вес наркопреступлений имеет выраженную тенденцию к росту. Так, в 2009 году доля указанных преступлений составила 8,8% от общего количества преступлений. В 2010 году этот показатель достиг 9,7 %, а в первом квартале 2011 года - 12 %.
Половина всех зарегистрированных наркопреступлений (251, или 49,8 %) приходится на областной центр, доля наркопреступлений в нем составляет 13,2 % от общего числа преступлений, превышая среднеобластной показатель. Также выше средней по области доля таких преступлений в общем массиве зарегистрированной преступности в Кольском (12,6 %) и Ловозерском (23,1%) районах, городе Мончегорске (14,4 %) и в ЗАТО г. Североморск (12,8 %).
Вышеизложенные данные свидетельствуют о высоком уровне наркотизации населения региона. Рост заболеваемости наркоманией, распространение ВИЧ-инфекции, активизация наркопреступности указывает на:
- необходимость принятия дополнительных мер, адекватных имеющимся проблемам;
- необходимость создания условий для эффективного противодействия незаконному обороту наркотических средств;
- необходимость участия в организации работы, направленной на формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем, всех субъектов профилактики.
Актуальность решения обозначенных вопросов определяется Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", Указами Президента Российской Федерации от 18.10.2007 N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года".
В 2011 году на территории Мурманской области в рамках ДЦП "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации граждан" действовала подпрограмма "SOS", направленная на снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией).
2.Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) | ||||||
| 2010 | 2011 | Годы реализации Программы | |||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем | |||||||||||
| Доля утвердительных ответов молодых людей в анонимных опросах на вопрос о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ | % | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,7 | 33,5 | опрос Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи | ||
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, от общего количества молодежи | % | 23 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | отчеты исполнителей Программы | ||
| 1 | Задача 1: пропаганда здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | ||||||||||
| 1.1 | Количество участников профилактических мероприятий, проводимых учреждениями культуры | 200 | 200 | 220 | 370 | - | 260 | 310 | ведомственный мониторинг | 15 % | |
| 1.2 | Количество обучающихся образовательных учреждений, вовлеченных в профилактические мероприятия | 200 | 400 | 440 | 440 | 490 | 520 | 520 | ведомственный мониторинг | 15 % | |
| 1.3 | Количество распространенной профилактической продукции | ед. | ... | 7000 | 7781 | 7770 | 7690 | 7696 | 7690 | отчеты исполнителей Программы | 20 % |
| 1.4 | Доля занимающихся физической культурой и спортом в клубах по месту работы, жительства и учебы в общей численности занимающихся физической культурой и спортом | % | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | государственная статистическая отчетность по форме 1-ФК | 15 % |
| 1.5 | Количество общественных объединений, вовлеченных в проведение профилактических мероприятий | ед. | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | ведомственный мониторинг | 15 % |
| Задача 2: обеспечение подготовки специалистов, представителей общественных организаций, вовлеченных в работу по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | |||||||||||
| 2.1 | Число специалистов, представителей общественных организаций, прошедших обучение по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | 242 | 215 | 219 | 223 | 224 | 225 | 225 | отчеты исполнителей Программы | 15 % | |
| 3 | Задача 3: обеспечение деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области | ||||||||||
| 3.1 | Минимальное количество проведенных заседаний комиссии (Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | отчет о деятельности антинаркотической комиссии Мурманской области | 5 % | |
Ответственный за достижение показателей цели и задач - Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, за исключением показателей:
1.1 - Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
1.2 - Министерство образования и науки Мурманской области;
1.4 - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
3.Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы определены согласно основным направлениям деятельности в сфере реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее целей. Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.
4.Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы
| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение федерального законодательства в сфере организации и осуществления антинаркотической деятельности в части изменения действующих норм, принятие новых нормативных правовых актов | Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части принятия соответствующих областных правовых актов, анализ воздействия того или иного изменения федерального законодательства на реализацию мероприятий Программы | Неисполнение бюджетных обязательств на определенный период может повлечь отклонение сроков в реализации программных мероприятий | Составление планов по реализации Программы на весь период. Опережающий контроль за подготовкой и организацией мероприятий. Создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприятий, эффективностью использования бюджетных средств |
| Необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее реализации | Предварительный анализ воздействия перераспределения средств на реализацию Программы. Внесение своевременных корректировок в части перераспределения средств | ||
| Несостоявшиеся процедуры (при проведении процедуры закупок товаров (услуг)) могут повлечь изменение сроков проведения либо отмену мероприятия | Своевременное размещение технических заданий для проведения процедуры закупок | ||
| Увеличение стоимости услуг, аренды помещений и т.п. может повлиять на изменение условий проведения мероприятия, что может повлечь снижение количества участников мероприятия | Увеличение бюджетных расходов на реализацию Программы либо пересмотр показателей исполнения Программы |
5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета в формах, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приведенные ниже объемы финансирования Программы на 2012 - 2016 годы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Общие затраты на реализацию Программы в 2012 - 2016 годах за счет средств областного бюджета составят 11469,8 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования на реализацию Программы
по исполнителям Программы и годам реализации Программы
| Наименование | Всего | В том числе по годам реализации Программы | ||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| Всего по Программе | 11469,8 | 2171,3 | 2264,5 | 2362,0 | 2336,0 | 2336,0 | ||
| в том числе за счет: | ||||||||
| средств областного бюджета | 11469,8 | 2171,3 | 2264,5 | 2362,0 | 2336,0 | 2336,0 | ||
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | ||
| средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | ||
| средств государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | ||
| иных внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | ||
| В том числе по государственным заказчикам: | ||||||||
| Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области | 8237,9 | 1526,4 | 1596,5 | 1705,0 | 1705,0 | 1705,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | ||
| Министерство образования и науки Мурманской области | 1890,0 | 364,0 | 368,0 | 430,0 | 364,0 | 364,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | ||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 221,9 | 68,9 | 73,0 | - | 40,0 | 40,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | ||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 1120,0 | 212,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | - | - | - | - | - | - | ||
6.Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области.
Государственными заказчиками Программы являются:
- Министерство образования и науки Мурманской области;
- Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
- Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области;
- Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности.
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;
- по завершении реализации Программы до 1 марта 2017 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;
- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- представляет Программу в электронной форме с использованием автоматизированной системы "Система целеполагания Мурманской области".
Государственные заказчики Программы:
- осуществляют текущее управление реализацией Программы;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;
- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы, а также заключение государственных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
- при необходимости представляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
- ежегодно до 25 января представляют государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственными заказчиками при реализации Программы, проводятся в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.
7.Оценка эффективности Программы
Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.
Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени достижения целевых показателей.
В результате реализации Программы предполагается:
- уменьшить долю утвердительных ответов молодых людей на вопрос в анонимных опросах о наличии хотя бы однократного эпизода употребления наркотических веществ (до 33,5 % к 2016 году);
- увеличить долю молодежи, вовлеченной в мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма (до 30 % к 2016 году).
Специфика Программы и ее ярко выраженный социально-профилактический характер предопределяют в качестве эффекта от реализации программных мероприятий предотвращение вовлечения молодежи в употребление наркотиков посредством проведения профилактических антинаркотических и антиалкогольных мероприятий, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков.
Реализация Программы позволит не допустить ухудшения ситуации с распространением наркомании, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
В целом реализация Программы позволит создать необходимые условия для увеличения доходов бюджета за счет исключения работоспособных граждан из сферы незаконного потребления наркотиков и злоупотребления алкоголем, а также за счет недопущения отвлечения финансовых средств из экономики региона в нелегальный оборот наркотиков посредством недопущения вовлечения в потребление наркотиков новых лиц.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с установленными Программой значениями. Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении указанной выше цели, реализация мероприятий является механизмом их решения.
Данная Программа носит социальный характер.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году проводится государственным заказчиком - координатором по двум направлениям:
а) оценка достижений плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы (результативность Программы);
б) оценка полноты финансирования Программы.
При оценке используется Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2012 N 359-ПП).