Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 495-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2012 — 2016 годы паспорт долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2012 — 2016 годы (далее — программа)
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП) | - постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N 385-ПП "О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012 - 2014 годы" | |||||||
| Тактическая цель социальноэкономического развития, достижению которой способствует Программа | - укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
| Государственный заказчик координатор Программы | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |||||||
| Государственные заказчики Программы | - Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Комитет по культуре и искусству Мурманской области; - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||
| Цель Программы | - интеграция инвалидов в общество | |||||||
| Задачи Программы | - улучшение качества жизни инвалидов, восстановление их социального статуса; - обеспечение участия инвалидов в культурной жизни региона; - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (с указанием значений по годам реализации Программы) | - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области; - доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего количества инвалидов; - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | |||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2012 - 2016 годы | |||||||
| Перечень подпрограмм | - "Социальная поддержка инвалидов" ; - "Доступная информационная среда" ; - "Доступный спорт" | |||||||
| Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на улучшение качества жизни инвалидов, обеспечение их участия в культурной и спортивной жизни региона | |||||||
| Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей) | Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного и федерального бюджетов. Общий объем финансирования в 2012 2016 годах составляет 111278,5 тыс. рублей, в том числе: | |||||||
| 2012 2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| ВСЕГО по Программе, в том числе: | 111278,5 | 19640,0 | 27986,3 | 19333,8 | 19856,7 | 24461,7 | ||
| Областной бюджет | 92877,1 | 9586,4 | 19975,7 | 19165,2 | 19688,1 | 24834,4 | ||
| Федеральный бюджет | 18401,4 | 10053,6 | 8010,6 | 168,6 | 168,6 | |||
| Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов" | ||||||||
| ВСЕГО по Подпрограмме, в том числе: | 99785,5 | 16337,0 | 26259,5 | 17354,8 | 17354,8 | 22479,4 | ||
| Областной бюджет | 83874,1 | 8483,4 | 18538,9 | 17186,2 | 17186,2 | 22479,4 | ||
| Федеральный бюджет | 15911,4 | 7853,6 | 7720,6 | 168,6 | 168,6 | 0,0 | ||
| Подпрограмма "Доступная информационная среда" | ||||||||
| ВСЕГО по Подпрограмме, в том числе: | 1784,8 | 665,0 | 148,4 | 148,4 | 671,3 | 151,7 | ||
| Областной бюджет | 1784,8 | 665,0 | 148,4 | 148,4 | 671,3 | 151,7 | ||
| Подпрограмма "Доступный спорт" | ||||||||
| ВСЕГО по Программе, в том числе: | 9708,2 | 2638,0 | 1578,4 | 1830,6 | 1830,6 | 1830,6 | ||
| Областной бюджет | 7218,2 | 438,0 | 1288,4 | 1830,6 | 1830,6 | 1830,6 | ||
| Федеральный бюджет | 2490,0 | 2200,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году: - увеличить долю инвалидов, охваченных дополнительной социальной поддержкой, от общего количества инвалидов до 21,2 %; - увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области до 55 %; - увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 5,0 % | |||||||
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | www.minsoc.gov-murman.ru | |||||||
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
В Мурманской области по состоянию на 1 января 2010 года проживали около 40 тысяч инвалидов, что составило около 5 % от общей численности населения Мурманской области, в том числе детей-инвалидов - 2212 человек, или 1,5 % от детского населения области.
Инвалиды - это граждане, нуждающиеся в дополнительной социальной поддержке. Мероприятия по обеспечению их социальной помощью - часть мер социальной политики Мурманской области.
Социальная политика не может быть ограничена пенсиями, ежемесячными денежными выплатами и пособиями. Необходимо гарантировать инвалидам поддержку в трудных жизненных ситуациях (оказывать разовые услуги срочного характера), эффективную помощь и содействие в определенные периоды жизни (предоставлять регулярные услуги), надежную защиту (длительные или непрерывные услуги комплексного характера).
Для этого необходимо предусмотреть предоставление различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг, удовлетворение культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни области.
Это соответствует основным направлениям государственной политики в сфере социальной защиты населения, а также задачам социально-экономического развития Мурманской области.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N 385-ПП "О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012 - 2014 годы" и состоит из трех подпрограмм: "Социальная поддержка инвалидов" (приложение N 1 к Программе), "Доступная информационная среда" (приложение N 2 к Программе), "Доступный спорт" (приложение N 3 к Программе).
Реализация Программы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем инвалидов, скоординировать действия исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, участвующих в реализации Программы.
2.ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ),
СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) | ||||||
| 2010 год | 2011 год | Годы реализации Программы | |||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
| Цели Программы: интеграция инвалидов в общество | |||||||||||
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области | % | Х | Х | 7,2 | 8,0 | 44,6 | 55 | 55 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| 2 | Доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего количества инвалидов | % | 5,3 | 6,1 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | |
| Задача 1. Улучшение качества жизни инвалидов, восстановление их социального статуса | |||||||||||
| 1.1 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), получивших поддержку в рамках Программы, от общего числа СО НКО (нарастающим итогом) | % | Х | Х | 7,5 | 11,5 | 13,5 | 16,5 | 24 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 10 % |
| 1.2 | Число инвалидов, получивших материальную помощь, компенсации, технические средства реабилитации | чел. | Х | 7241 | 7523 | 8650 | 8312 | 8312 | 8312 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 25 % |
| 1.3 | Доля учреждений социальной защиты населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в полном объеме | % | Х | 8,6 | 22,9 | 33,3 | 51,5 | 84,8 | 100 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 20 % |
| 1.4 | Доля учреждений социальной защиты населения, в которых созданы условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в полном объеме | % | Х | 8,6 | 22,9 | 33,3 | 51,5 | 84,8 | 100 | Министерство труда и социального развития Мурманской области | 20 % |
| Задача 2. Обеспечение участия инвалидов в культурной жизни региона | |||||||||||
| 2.1 | Количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации | чел. | 2500 | 2875 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3550 | Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 20 % |
| Задача 3. Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья | |||||||||||
| 3.1 | Доля людей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях, от общего числа инвалидов | % | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 5 % |
| 3.2 | Темп роста количества участников физкультурных мероприятий к предыдущему году | % | 102 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 5 % |
Ответственным за показатели цели является Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Ответственными за показатели задач являются:
1.1 - 1.3 - Министерство труда и социального развития Мурманской области;
2.1 - Комитет по культуре и искусству Мурманской области;
3.1 - 3.2 - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию целей Программы.
4.ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение федерального законодательства | оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства | организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы) | проведение совещаний с участниками программных мероприятий |
| Экономические риски, связанные с инфляцией | принятие мер по оптимизации расходов | отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе | использование внутренних и внешних источников информации; обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий |
5.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов в формах, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Министерство финансов Мурманской области при подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом поданных бюджетных заявок и прогнозируемых ресурсных возможностей уточняет с государственными заказчиками объемы финансирования Программы.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей областного бюджета и других источников.
Обоснование потребности
в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм
тыс. рублей
| 2012 - 2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| ВСЕГО по Программе, в том числе: | 111278,5 | 19640,0 | 27986,3 | 19333,8 | 19856,7 | 24461,7 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Областной бюджет | 92877,1 | 9586,4 | 19975,7 | 19165,2 | 19688,1 | 24834,4 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Федеральный бюджет | 18401,4 | 10053,6 | 8010,6 | 168,6 | 168,6 | |||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов" | ||||||||
| ИТОГО, в том числе: | 99785,5 | 16337,0 | 26259,5 | 17354,8 | 17354,8 | 22479,4 | ||
| Областной бюджет | 83874,1 | 8483,4 | 18538,9 | 17186,2 | 17186,2 | 22479,4 | ||
| Федеральный бюджет | 15911,4 | 7853,6 | 7720,6 | 168,6 | 168,6 | 0,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственный заказчик | ||||||||
| Министерство труда и социального развития Мурманской области | 99535,5 | 16337,0 | 26009,5 | 17354,8 | 17354,8 | 22479,4 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма "Доступная информационная среда" | ||||||||
| ИТОГО, в том числе: | 1784,8 | 665,0 | 148,4 | 148,4 | 671,3 | 151,7 | ||
| Областной бюджет | 1784,8 | 665,0 | 148,4 | 148,4 | 671,3 | 151,7 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственный заказчик | ||||||||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | 1784,8 | 665,0 | 148,4 | 148,4 | 671,3 | 151,7 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма "Доступный спорт" | ||||||||
| ИТОГО, в том числе: | 9708,2 | 2638,0 | 1578,4 | 1830,6 | 1830,6 | 1830,6 | ||
| Областной бюджет | 7218,2 | 438,0 | 1288,4 | 1830,6 | 1830,6 | 1830,6 | ||
| Федеральный бюджет | 2490,0 | 2200,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственный заказчик | ||||||||
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | 9708,2 | 2638,0 | 1578,4 | 1830,6 | 1830,6 | 1830,6 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Государственные заказчики Программы - Министерство труда и социального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.
Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственными заказчиками при реализации Программы, проводятся в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется по итогам конкурсного отбора в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Мурманской области.
В ходе реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области обеспечивает координацию деятельности всех государственных заказчиков и исполнителей.
Государственные заказчики и исполнители Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых средств.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых ежеквартально исполнителями мероприятий, направляют в Министерство труда и социального развития Мурманской области:
- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.
На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля.
Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году:
- увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Мурманской области до 55 %;
- увеличить долю инвалидов, принявших участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации, от общего количества инвалидов до 9,5 %;
- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 5,0 %.
Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных в разделе 2 Программы и соответствующих целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.
Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".