Приложение к Постановлению от 30.09.2011 г № 489-ПП Изменение

Изменения в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в мурманской области» на 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года

1.Паспорт Программы изложить в редакции:

"ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
Дата принятия решения о разработке Программы	- постановление Правительства Мурманской области от 30.10.2009 N 510-ПП "О стратегии развития энергосбережения в Мурманской области"
Государственные заказчики	- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области; - Министерство экономического развития Мурманской области; - Министерство транспорта и связи Мурманской области; - Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области
Государственный заказчик - координатор Программы	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Основные	- ОАО "Объединение ВНИПИэнергопром";

│
│разработчики    │- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области │
│Программы       │                                                                               │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Тактическая цель│Повышение конкурентоспособности экономики региона                              │
│социально-      │                                                                               │
│экономического  │                                                                               │
│развития,       │                                                                               │
│достижению      │                                                                               │
│которой         │                                                                               │
│способствует    │                                                                               │
│Программа       │                                                                               │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы  │Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности               │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы│1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.              │
│                │2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами       │
│                │организаций с участием государства или муниципального образования и повышение  │
│                │энергетической эффективности этих организаций.                                 │
│                │3. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных            │
│                │энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.             │
│                │4. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области  │
│                │энергосбережения и повышения энергетической эффективности                      │
├────────────────┼─────────────────┬────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────┤
│Важнейшие       │   Показатель    │  Ед. изм.  │2007 │            Значение по годам             │
│целевые         │                 │            │     ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤
│индикаторы и    │                 │            │     │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │ 2020 │
│показатели      ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Энергоемкость    │кг у.т./тыс.│41,95│34,41│33,63│32,53│31,43│30,33│29,22│ 25,17│
│                │валового         │руб.        │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │регионального    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │продукта         │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Суммарная        │тыс. т.у.т. │    0│    0│   12│   31│   30│   30│   30│    30│
│                │экономия топлива │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Суммарная        │тыс. кВт/час│    0│    2│   21│   53│   71│   72│   71│  0,71│
│                │экономия         │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │электрической    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергии          │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Суммарная        │тыс. Гкал   │    0│    5│   68│  180│  179│  179│  179│  1,79│
│                │экономия тепловой│            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергии          │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Суммарная        │тыс. м3     │    0│  100│ 3001│ 3001│ 3001│ 3001│ 3001│    30│
│                │экономия воды    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Удельная величина│тыс. кВт/ч в│0,999│0,993│0,987│0,956│0,905│0,854│0,805│ 0,765│
│                │потребления      │год/чел.    │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │электрической    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергии в МКД    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Удельная величина│Гкал/м2 в   │0,343│0,339│0,337│0,326│0,308│0,284│0,256│ 0,243│
│                │потребления      │год         │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │тепловой энергии │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │в МКД            │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Удельная величина│л/чел. в    │  168│  147│  140│  130│  120│  115│  115│   115│
│                │потребления      │сутки       │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │горячей энергии в│            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │МКД              │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Удельная величина│л/чел. в    │161,2│  162│  160│  155│  150│  145│  145│   145│
│                │потребления      │сутки       │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │холодной воды в  │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │МКД              │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Доля расходов    │%           │    2│ 1,96│ 1,90│ 1,84│ 1,79│ 1,74│ 1,68│  1,15│
│                │бюджета          │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │Мурманской       │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │области на       │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │обеспечение      │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергоресурсами  │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │бюджетных        │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │учреждений (для  │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │сопоставимых     │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │условий)         │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Число            │шт.         │    0│    0│    0│   59│   85│  118│  118│   118│
│                │энергосервисных  │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │договоров        │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │(контрактов),    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │заключенных      │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │государственными │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │заказчиками      │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Доля             │%           │   21│   21│ 21,1│ 21,5│ 21,5│ 21,5│ 21,5│  21,5│
│                │энергетических   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │ресурсов,        │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │производимых с   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │использованием   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │возобновляемых   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │источников       │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергии          │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                ├─────────────────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│                │Уровень          │%           │    1│    1│   10│   15│   30│   40│   45│    80│
│                │информированности│            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │населения о      │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │мероприятиях и   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │способах         │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергосбережения │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │и повышения      │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │энергетической   │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
│                │эффективности    │            │     │     │     │     │     │     │     │      │
├────────────────┼─────────────────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┤
│Краткая         │Мероприятия программы направлены на создание правовых, организационных,        │
│характеристика  │экономических, технических и технологических условий для энергосбережения и    │
│мероприятий     │повышения энергетической эффективности экономики Мурманской области            │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки реализации│1 этап: 2010 - 2015 годы.                                                      │
│Программы       │2 этап: 2016 - 2020 годы.                                                      │
│                │Мероприятия и объемы финансирования 2 этапа будут разработаны и определены в   │
│                │2014 году                                                                      │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и        │Общий объем финансирования - 4499406,23 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации и│
│источники       │источникам финансирования:                                                     │
│финансирования  ├─────┬────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│по годам        │     │2010│   2011   │   2012    │   2013    │   2014    │   2015   │  Всего   │
│реализации, тыс.├─────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│рублей          │ОБ   │   0│ 324510,23│   42300,00│   38800,00│   23500,00│  23600,00│ 452710,23│
│                ├─────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│                │ВБС  │   0│ 257658,00│ 1188273,00│ 1003421,00│  985948,00│ 611396,00│4046696,00│
│                ├─────┼────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│                │ИТОГО│   0│ 582168,23│ 1230573,00│ 1042221,00│ 1009448,00│ 634996,00│4499406,23│
├────────────────┼─────┴────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│Ожидаемые       │Сокращение в 2015 году по отношению к 2007 году энергоемкости ВРП не менее чем │
│конечные        │на 30 % с перспективой увеличения показателя до 40 % в 2020 году.              │
│результаты      │Достижение суммарной экономии в 2015 году по отношению к 2007 году:            │
│реализации      │- топлива - 133 тыс. т.у.т.;                                                   │
│Программы и     │- электрической энергии - 290 тыс. кВт/ч;                                      │
│показатели      │- тепловой энергии - 790 тыс. Гкал;                                            │
│социально-      │- воды - 15105 тыс. м3.                                                        │
│экономической   │Сокращение доли расходов бюджета Мурманской области на обеспечение             │
│эффективности   │энергоресурсами бюджетных учреждений с 2 % в 2007 году до 1,68 % к 2015 году с │
│                │достижением к 2020 году показателя в 1,15 %.                                   │
│                │Повышение на 45 % к 2015 году по отношению к 2007 году уровня информированности│
│                │населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической│
│                │эффективности                                                                  │
├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес размещения│http://minzhkh.gov-murman.ru/efficiency/programs/"                             │
│программы в сети│                                                                               │
│Интернет        │                                                                               │
└────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.Раздел II Программы изложить в редакции:

"II. Основные цели и задачи программы, целевые показатели
и индикаторы
Система целевых показателей и индикаторов сформирована в соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и представлена в таблице N 1.
Таблица N 1
Цель и задачи Программы,
показатели (индикаторы), степень влияния показателей
(индикаторов) на достижение тактической цели

N
п/п Цель, задачи и показатели
(индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора) по
годам реализации Программы Источник данных Степень влияния
показателя
(индикатора) на
достижение цели
(%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Цель: Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности
Энергоемкость валового
регионального продукта кг у.т./
тыс. руб. 34,41 33,63 32,53 31,43 30,33 29,22 Росстат
Суммарная экономия топлива тыс. т.у.т. 0 12 31 30 30 30 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО
Суммарная экономия
электрической энергии тыс. кВт/ч 2 21 53 71 72 71 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО
Суммарная экономия тепловой
энергии тыс. Гкал 5 68 180 179 179 179 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО
Суммарная экономия воды тыс. м3 100 3001 3001 3001 3001 3001 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО
1 Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
1.1 Удельная величина потребления
электрической энергии в
многоквартирных домах тыс. кВт/ч
в год/чел. 0,993 0,987 0,956 0,905 0,854 0,805 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13,5
1.2 Удельная величина потребления
тепловой энергии в
многоквартирных домах Гкал/м2 в
год 0,339 0,337 0,326 0,308 0,284 0,256 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13,5
1.3 Удельная величина потребления
холодной воды в многоквартирных
домах л/чел. в
сутки 162 160 155 150 145 145 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13,5
1.4 Удельная величина потребления
горячей воды в многоквартирных
домах л/чел. в
сутки 147 140 130 120 115 115 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13,5
2 Задача 2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами организаций с участием
государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
2.1 Доля расходов бюджета
Мурманской области на
обеспечение энергоресурсами
бюджетных учреждений (для
сопоставимых условий) % 1,96 1,90 1,84 1,79 1,74 1,68 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13
2.2 Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных
государственными заказчиками шт. 0 0 59 85 118 118 Ведомственный
мониторинг
Минэнерго и ЖКХ
МО 13
3 Задача 3. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или)
возобновляемых источников энергии
3.1 Доля энергетических ресурсов,
производимых с использованием
возобновляемых источников
энергии % 21 21,1 21,5 21,5 21,5 21,5 Росстат 10
4 Задача 4. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
4.1 Уровень информированности
населения о мероприятиях и
способах энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности % 1 10 15 30 40 45 Аналитический
отчет на
основании
социологического
опроса населения 10

Система целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" представлена в приложении N 1 к Программе.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами организаций с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций.
3. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.
4. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.".

3.Дополнить Программу приложением N 6 "Перечень программных мероприятий, финансируемых из областного бюджета, и показатели (индикаторы) результативности их выполнения":

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) по годам реализации Программы						Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Цель: Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности
	Энергоемкость валового регионального продукта	кг у.т./ тыс. руб.	34,41	33,63	32,53	31,43	30,33	29,22	Росстат
	Суммарная экономия топлива	тыс. т.у.т.	0	12	31	30	30	30	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
	Суммарная экономия электрической энергии	тыс. кВт/ч	2	21	53	71	72	71	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
	Суммарная экономия тепловой энергии	тыс. Гкал	5	68	180	179	179	179	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
	Суммарная экономия воды	тыс. м3	100	3001	3001	3001	3001	3001	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
1	Задача 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов
1.1	Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах	тыс. кВт/ч в год/чел.	0,993	0,987	0,956	0,905	0,854	0,805	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13,5
1.2	Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал/м2 в год	0,339	0,337	0,326	0,308	0,284	0,256	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13,5
1.3	Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах	л/чел. в сутки	162	160	155	150	145	145	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13,5
1.4	Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах	л/чел. в сутки	147	140	130	120	115	115	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13,5
2	Задача 2. Сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами организаций с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций
2.1	Доля расходов бюджета Мурманской области на обеспечение энергоресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)	%	1,96	1,90	1,84	1,79	1,74	1,68	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13
2.2	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	59	85	118	118	Ведомственный мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	13
3	Задача 3. Увеличение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии
3.1	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии	%	21	21,1	21,5	21,5	21,5	21,5	Росстат	10
4	Задача 4. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4.1	Уровень информированности населения о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	1	10	15	30	40	45	Аналитический отчет на основании социологического опроса населения	10