Приложение к Постановлению от 28.10.2011 г № 2063 Паспорт
Паспорт ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2012 год
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа) |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Создание условий для разностороннего развития личности |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 2. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства. 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 4. Обеспечение организации выставок. 5. Обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки, организованные в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Выставочный зал г. Мурманска" |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности и массового отдыха, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Всего 250534,3 тыс. руб., в т.ч.: 231027,3 - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); 19507,0 - средства областного бюджета (далее - ОБ) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Результатами реализации Программы станут: - увеличение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, с 31,99 % в 2011 году до 32,14 % в 2012 году; - увеличение доли населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры, с 5,92 % в 2011 году до 5,98 % в 2012 году; - сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений, на уровне 0,82 %; - увеличение доли населения, посещающего выставки, с 3,03 % в 2011 году до 3,05 % в 2012 году. Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.
Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.
В городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей (53 объекта культуры), в том числе:
1.Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");
- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска" (далее - ДК "Маяк");
- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);
- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);
- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал);
- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);
- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ);
- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - МБУК ЦБ).
2.Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);
- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);
- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);
- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);
- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);
- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);
- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
3.Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").
Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.
Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.
В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4 городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.
Муниципальное автономное учреждение культура "Мурманские городские парки и скверы" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.
Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.
Данная Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя индикатора | ||
| Отчетный год | Текущий год (план) | Год реализации Программы | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска | |||||
| Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек | % | 31,87 | 31,99 | 32,14 | |
| Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | % | 6,02 | 5,92 | 5,98 | |
| Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений | % | 0,73 | 0,82 | 0,82 | |
| Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала | % | 3,05 | 3,03 | 3,05 | |
| 1 | Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | ||||
| Количество пользователей муниципальных библиотек | Чел. | 98257 | 98000 | 98000 | |
| 2 | Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | ||||
| Темп роста количества учащихся учреждений дополнительного образования детей (на конец года) | % | 100 | 96 | 100 | |
| 3 | Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | ||||
| Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений | ед. | 2253 | 2200 | 2200 | |
| 4 | Задача 4: обеспечение организации выставок | ||||
| Количество посетителей выставок Выставочного зала | чел. | 9390 | 9300 | 9300 | |
| 5 | Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска | ||||
| Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | |
3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | |||
| всего | 2012 год | наименование | 2012 год | |||||
| Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска, информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | ||||||||
| 1 | Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | |||||||
| 1.1 | Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | 2012 | 80251,0 | 80251,0 | Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда, ед. | 1685000 | ЦГБ, ЦДБ | |
| Количество справок и консультаций, оказанных в библиотеках, ед. | 62400 | |||||||
| Количество культурно-просветительных, информационных мероприятий, проведенных в библиотеках, ед. | 3000 | |||||||
| Количество поступлений в муниципальный библиотечный фонд на материальных носителях, ед. | 55000 | |||||||
| Количество экземпляров муниципального библиотечного фонда, ед. | 857145 | |||||||
| Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед. | 12000 | |||||||
| Количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители, ед. | 1000 | |||||||
| Количество методических мероприятий, ед. | 105 | |||||||
| Всего по задаче 1 | 2012 | Всего: 80251,0, в т.ч.: МБ: 72722,2 ОБ: 7528,8 | Всего: 80251,0, в т.ч.: МБ: 72722,2 ОБ: 7528,8 | |||||
| 2 | Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | |||||||
| 2.1 | Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства | 2012 | 125123,6 | 125123,6 | Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел. | 2500 | ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДМШ N 5, ДМШ N 6, ДШИ N 1, ДШИ N 2, ДШИ N 3, ДХШ, ДТШ | |
| Всего по задаче 2 | Всего: 125123,6, в т.ч.: МБ: 117057,1 ОБ: 8066,5 | Всего: 125123,6, в т.ч.: МБ: 117057,1 ОБ: 8066,5 | ||||||
| 3 | Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения | |||||||
| 3.1 | Организация работы клубных формирований | 2012 | 32422,7 | 32422,7 | Количество клубных формирований, ед. | 85 | ДК "Первомайский", ДК "Маяк", ДК Ленинского округа, ЦДиСТ | |
| 3.2 | Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска | 2012 | 2000,0 | 2000,0 | Функционирование учреждения МАУК "МГПС", % | 100 | МАУК "МГПС" | |
| Всего по задаче 3 | 2012 | Всего: 34422,7, в т.ч.: МБ: 31569,1 ОБ: 2853,6 | Всего: 34422,7, в т.ч.: МБ: 31569,1 ОБ: 2853,6 | |||||
| 4 | Задача 4: обеспечение организации выставок | |||||||
| 4.1 | Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий | 2012 | 1496,6 | 1496,6 | Количество посетителей, чел. | 9300 | Выставочный зал | |
| Всего по задаче 4 | 2012 | Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4 ОБ: 128,2 | Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4 ОБ: 128,2 | |||||
| 5 | Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска | |||||||
| 5.1 | Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры | 2012 | 9240,4 | 9240,4 | Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед. | 17 | МБУК ЦБ | |
| Всего по задаче 5 | 2012 | Всего: 9240,4, в т.ч.: МБ: 8310,5 ОБ: 929,9 | Всего: 9240,4, в т.ч.: МБ: 8310,5 ОБ: 929,9 | |||||
| Итого по Программе, в т.ч.: | 250534,3, в т.ч.: МБ: 231027,3 ОБ: 19507,0 | 250534,3, в т.ч.: МБ: 231027,3 ОБ: 19507,0 | ||||||
| услуги | 241057,5, в т.ч.: МБ: 221550,5 ОБ: 19507,0 | 241057,5, в т.ч.: МБ: 221550,5 ОБ: 19507,0 | ||||||
| работы | 9476,8, в т.ч.: МБ: 9476,8 | 9476,8, в т.ч.: МБ: 9476,8 | ||||||
4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности.
Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни города Мурманска, за счет эффективности деятельности муниципальных библиотек - пополнение библиотечных фондов новыми изданиями, создание условий для безопасности и сохранения фондов, повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечение большего количества участников в клубные формирования и популяризацию деятельности культурно-досуговых учреждений, повышение качества дополнительного образования детей, создать благоприятные условия для массового отдыха населения и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.
Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.
Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.
С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 N 1624).
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, тыс. руб. | В том числе 2012 год, тыс. руб. | ||
| Всего по Программе: | 250534,3 | 250534,3 | ||
| в том числе за счет: | ||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 231027,3 | 231027,3 | ||
| 211 - заработная плата | 134940,7 | 134940,7 | ||
| 212 - прочие выплаты | 4315,0 | 4315,0 | ||
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | 40752,0 | 40752,0 | ||
| 221 - услуги связи | 1324,8 | 1324,8 | ||
| 223 - коммунальные услуги | 21144,2 | 21144,2 | ||
| 224 - арендная плата за пользование имуществом | 3524,5 | 3524,5 | ||
| 225 - работы, услуги по содержанию имущества | 8355,1 | 8355,1 | ||
| 226 - прочие работы, услуги | 11204,4 | 11204,4 | ||
| 290 - прочие расходы | 23,0 | 23,0 | ||
| 310 - увеличение стоимости основных средств | 4210,0 | 4210,0 | ||
| 340 - увеличение стоимости материальных запасов | 1233,6 | 1233,6 | ||
| средства областного бюджета: | 19507,0 | 19507,0 | ||
| 211 - заработная плата | 14404,3 | 14404,3 | ||
| 213 - начисления на выплаты по оплате труда | 4350,1 | 4350,1 | ||
| 310 - увеличение стоимости основных средств | 752,6 | 752,6 | ||