Приложение к Постановлению от 30.12.2011 г № 2776
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ" НА 2012 ГОД
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год (далее Программа) |
| Тактическая цель социальноэкономического развития, достижению которой способствует Программа | Формирование здорового образа жизни и развитие спорта |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом |
| Задачи Программы | Задачи: 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МОУДОД СДЮСШОР) |
| Целевые индикаторы (показатели) | - доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета (%); - удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года (%); - увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года (%); - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); - количество массовых разрядов (ед.); - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период (%) |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. руб. | Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее МБ) - 96987,0 тыс. руб. Областной бюджет (далее - ОБ) - 880,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности | - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9 % от общей численности населения; - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурнооздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МОУДОД СДЮСШОР, по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. Привлечение детей и молодежи систематически заниматься спортом будет способствовать снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе. Достижение цели Программы позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решить проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня, способствовать подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере, профилактике асоциального поведения среди жителей города |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
На протяжении многих лет в городе складывалась целостная система с отраслевой инфраструктурой, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения, повышение уровня физической подготовленности населения, укрепление здоровья и профилактику заболеваний средствами физической культуры и спорта, организацию активного отдыха населения. Однако в начале 90-х годов во многих крупных, средних и мелких предприятиях отказались от содержания детских спортивных школ, клубов, объектов, инструкторов-методистов по физкультуре и спорту, проведения отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, передав полномочия на органы местного самоуправления. Разрушилась и система добровольных спортивных обществ профсоюзов и ведомств, было потеряно огромное количество физкультурных кадров и детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, прекратилась, за редким исключением, физкультурно-массовая и оздоровительная работа на предприятиях и в учреждениях.
Нельзя не заметить, что за последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан города Мурманска.
Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.
Обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие) большое количество детей не готовы к школьному обучению в возрасте 6 лет. Среди выпускников школ многие имеют определенную хроническую патологию (заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Систематически снижается уровень здоровья студенческой молодежи. За время обучения у студентов в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний, в основном нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыхания, наблюдается снижение остроты зрения.
Исходя из этого, стратегия действий муниципальных, ведомственных и общественных организаций в сохранении и укреплении здоровья населения города должна охватывать весь комплекс проблем, связанных с минимизацией воздействия вредных факторов внешней среды и созданием благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни.
За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.
Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.
Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2008 года по 2010 год в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс. чел., что, по большей части, обусловлено демографическим спадом. При этом на этапах "спортивного совершенствования" и "высшего спортивного мастерства", то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее 2 % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 05.05.2010 N 420/1, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2010 N АФ-82/06, в целях укрепления и развития системы учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов олимпийского резерва, на основании части 2 статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск и постановления администрации города Мурманска от 08.07.2011 N 1193 с 1 января 2012 года комитет по образованию администрации города Мурманска передает в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва N 3, 4, 8, 12, 13.
Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.
Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске.
Растет роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.
При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр-конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.
Вместе с тем, средства массовой информации недостаточно внимания уделяют развитию именно массового физкультурно-спортивного движения, недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной компании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.
Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:
- утрата традиций российского спорта высших достижений;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.
В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.
Муниципальная поддержка позволит:
- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;
- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;
- решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами;
- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;
- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;
- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||
| Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом | ||||||
| Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета | % | 0,25 | 0,29 | 1,28 | ||
| Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 13,5 | 13,7 | 13,9 | ||
| 1 | Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | |||||
| 1.1 | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 41826 | 41900 | 42300 | |
| 1.2 | Увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года | % | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | Задача 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске | |||||
| 2.1 | Увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года | % | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР | |||||
| 3.1 | Количество массовых разрядов | единиц | 710 | 768 | 885 | |
| 3.2 | Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменовразрядников, подготовленных за отчетный период | % | 8 | 8 | 8 |
3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (месяц, квартал, год) | Объемы и источники финансирования на 2012 год (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | ||
| Наименование | 2012 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом | |||||||
| 1 | Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом | ||||||
| 1.1 | Работа комиссий по присвоению знаков "Ветеран спорта города-героя Мурманска", "Спортивная доблесть", вручение премии Главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске" | год | 174,7 | Количество врученных премий (ед.) | 10 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | |
| 1.2 | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни учреждений, организаций спорта, физкультурного актива г. Мурманска | год | 54,7 | Количество торжественных мероприятий (ед.) | 40 | ||
| 1.3 | Обслуживание интернет-сайта комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | год | 147,8 | Количество посещений сайта в год (ед.) | 10000 | ||
| 1.4 | Производство и размещение аудио-, видеорекламных роликов, рекламных баннеров, информационных буклетов, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа жизни | год | 300,0 | Количество размещенных аудио-, видеороликов, фильмов (ед.) | 4 | ||
| Итого по задаче 1 | 677,2, в т.ч.: МБ - 677,2 | ||||||
| 2 | Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске | ||||||
| 2.1 | Проведение соревнований различного уровня. Подготовка и участие сильнейших спортсменов, сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Проведение массовых физкультурноспортивных мероприятий в городе Мурманске | год | 13102,9 | Количество проведенных массовых физкультурноспортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.) | 238 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | |
| 2.2 | Проведение мероприятий, соревнований, спартакиад по адаптивной физической культуре среди лиц с ограниченными возможностями | год | 287,3 | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 11 | ||
| 2.3 | Проведение VII фестиваля "Мурманская миля" | 2 квартал 2012 | 1846,2 | Число участников фестиваля (чел.) | 7250 | ||
| 2.4 | Проведение 41 массового конкурса "Лыжня зовет!" | 1 - 4 квартал 2012 | 852,8 | Количество посещений конкурса (чел.) | 24000 | ||
| 2.5 | Эксплуатация площадки для спорта и отдыха на ул. Маклакова, д. 10 | год | 937,2 | Функционирование площадки (да - 1/нет - 0) | 1 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | |
| 2.6 | Эксплуатация школы зимнего плавания "Домик моржей" на пр. ГероевСевероморцев | год | 91,0 | Функционирование школы зимнего плавания (да - 1/нет - 0) | 1 | ||
| 2.7 | Эксплуатация с/к "Снежинка" и "Дом лыжника" | год | 52,0 | Функционирование спорткомплекса (да - 1/нет - 0) | 1 | ||
| 2.8 | Разработка системы конкурсов на лучшую организацию физкультурнооздоровительной работы | год | Не требует финансирования | Количество проведенных конкурсов (ед.) | 16 | ||
| 2.9 | Участие сборной команды города Мурманска по хоккею с мячом "Мурман" в официальных всероссийских, международных соревнованиях и учебнотренировочных сборах | год | 1400,0 | Наличие в городе Мурманске команды мастеров по хоккею с мячом (да - 1/нет - 0) | 1 | ||
| 2.10 | Содержание имущества спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | год | 46,8 | Количество спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) | 3 | ||
| Итого по задаче 2 | 18616,2, в т.ч.: МБ - 18616,2 | ||||||
| 3 | Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР | ||||||
| 3.1 | Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 3, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки), в том числе: | год | Всего - 25416,2, в том числе: МБ - 25122,0; ОБ - 294,2 | - | - | МОУДОД СДЮСШОР N 3 | |
| 3.1.1 | По программам этапа начальной подготовки | год | 12394,2, в том числе: МБ - 12250,7; ОБ - 143,5 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 90 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 316 | ||||||
| 3.1.2 | По программам учебнотренировочного этапа подготовки | год | 12237,5, в том числе: МБ - 12095,9; ОБ - 141,6 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 86 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 312 | ||||||
| 3.1.3 | По программам этапа спортивного совершенствования | год | 588,4, в том числе: МБ - 581,6; ОБ - 6,8 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 100 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 15 | ||||||
| 3.1.4 | По программам этапа высшего спортивного мастерства | год | 196,1, в том числе: МБ - 193,8; ОБ - 2,3 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 100 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 5 | ||||||
| 3.2 | Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 4, реализация дополнительных образовательных программ по конькобежному спорту и легкой атлетике (по этапам подготовки), в том числе: | год | Всего - 17498,8, в том числе: МБ - 17287,4; ОБ - 211,4 | - | - | МОУДОД СДЮСШОР N 4 | |
| 3.2.1 | По программам этапа начальной подготовки | год | 11747,8, в том числе: МБ - 11606,0; ОБ - 141,8 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 90 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 382 | ||||||
| 3.2.2 | По программам учебнотренировочного этапа подготовки | год | 5166,6, в том числе: МБ - 5104,0; ОБ - 62,6 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 95 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 168 | ||||||
| 3.2.3 | По программам этапа спортивного совершенствования | год | 338,3, в том числе: МБ - 334,3; ОБ - 4,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 100 | МОУДОД СДЮСШОР N 4 | |
| Количество обучающихся (чел.) | 11 | ||||||
| 3.2.4 | По программам этапа высшего спортивного мастерства | год | 246,1, в том числе: МБ - 243,1; ОБ - 3,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 100 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 8 | ||||||
| 3.3 | Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 8, реализация дополнительных образовательных программ по баскетболу (по этапам подготовки), в том числе: | год | Всего - 9175,9, в том числе: МБ - 9092,2; ОБ - 83,7 | - | - | МОУДОД СДЮСШОР N 8 | |
| 3.3.1 | По программам этапа начальной подготовки | год | 5005,0, в том числе: МБ - 4959,3; ОБ - 45,7 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 87 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 216 | ||||||
| 3.3.2 | По программам учебнотренировочного этапа подготовки | год | 4170,9, в том числе: МБ - 4132,9; ОБ - 38,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 90 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 180 | ||||||
| 3.4 | Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 12, реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике (по этапам подготовки), в том числе: | год | Всего - 14085,1, в том числе: МБ - 13898,4; ОБ - 186,7 | - | - | МОУДОД СДЮСШОР N 12 | |
| 3.4.1 | По программам спортивнооздоровительного этапа подготовки | год | 1437,4, в том числе: МБ - 1418,4; ОБ - 19,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 85 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 30 | ||||||
| 3.4.2 | По программам этапа начальной подготовки | год | 3449,3, в том числе: МБ - 3403,6; ОБ - 45,7 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 85 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 72 | ||||||
| 3.4.3 | По программам учебнотренировочного этапа подготовки | год | 8000,7, в том числе: МБ - 7894,7; ОБ - 106,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 90 | МОУДОД СДЮСШОР N 12 | |
| Количество обучающихся (чел.) | 167 | ||||||
| 3.4.4 | По программам этапа спортивного совершенствования | год | 1197,7, в том числе: МБ - 1181,7; ОБ - 16,0 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 100 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 25 | ||||||
| 3.5 | Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 13, реализация дополнительных образовательных программ по греко-римской борьбе (по этапам подготовки), в том числе: | год | Всего - 10342,5, в том числе: МБ - 10237,7; ОБ - 104,8 | - | - | МОУДОД СДЮСШОР N 13 | |
| 3.5.1 | По программам этапа начальной подготовки | год | 7173,0, в том числе: МБ - 7100,4; ОБ - 72,6 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 85 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 215 | ||||||
| 3.5.2 | По программам учебнотренировочного этапа подготовки | год | 3169,5, в том числе: МБ - 3137,3; ОБ - 32,2 | Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%) | 95 | ||
| Количество обучающихся (чел.) | 95 | ||||||
| 3.6 | Содержание имущества МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | год | 2055,9 | Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.) | 5 | МОУДОД СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13 | |
| Итого по задаче 3 | 78574,4, в т.ч.: МБ - 77693,6; ОБ - 880,8 | ||||||
| Итого по Программе: | 97867,8, в т.ч.: МБ - 96987,0; ОБ - 880,8 | ||||||
| муниципальные услуги | 76518,5, в т.ч.: МБ - 75637,7; ОБ - 880,8 | ||||||
| муниципальные работы | 0 | ||||||
| публичные обязательства | 0 | ||||||
| мероприятия по содержанию имущества | 2102,7, в т.ч.: МБ - 2102,7 | ||||||
| иные мероприятия | 19246,6, в т.ч.: МБ - 19246,6 |
4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
| Оценка вклада Программы в достижение тактической цели | Описание внешних рисков реализации Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация Программы позволит повысить уровень жизни и качества населения города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в Программе, при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета). В результате реализации Программы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9 % от общей численности населения; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях, на 5 % к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурнооздоровительных услуг в городе; - числа спортсменов массовых разрядов на 5 % к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре | Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социальноэкономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения | Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части внесения изменений в региональное законодательство, принятие нормативноправовых актов на местном уровне, внесение изменений в Программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями | Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета | Утверждение комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска нормативных актов о реализации мероприятий Программы, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями Программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий |
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего 2012 год, тыс. руб. | |||
| 1 | 2 | |||
| Всего по Программе: | 97867,8 | |||
| в том числе за счет: | ||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 96987,0 | |||
| 222 Транспортные услуги | 2225,9 | |||
| 223 Коммунальные услуги | 138,4 | |||
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 64,5 | |||
| 225 Работы и услуги по содержанию имущества | 637,4 | |||
| 226 Прочие работы, услуги | 10697,4 | |||
| 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 77693,6 | |||
| 290 Прочие расходы | 5133,1 | |||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 396,7 | |||
| средств областного бюджета | 880,8 | |||
| 241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 880,8 |