Приложение к Постановлению от 25.01.2012 г № 103 Программа

Ведомственная целевая программа «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2012 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" на 2012 год (далее Программа)
Тактическая цель социальноэкономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее - ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта
Задачи Программы	Материально-техническое обеспечение. Транспортное обеспечение. Информационно-техническое обеспечение. Правовое обеспечение. Обеспечение безопасности. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля исполненных заявок к общему количеству заявок по обеспечению и обслуживанию деятельности ОМСУ МО город Мурманск. 2. Количество аварийных ситуаций. 3. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями к общему количеству автомобилей. 4. Количество ДТП с участием автомобилей ОМСУ МО город Мурманск. 5. Своевременное устранение сбоев в функционировании информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск. 6. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий. 7. Количество нештатных ситуаций на объектах ОМСУ МО город Мурманск. 8. Создание оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечение их физико-химической сохранности. 9. Отсутствие замечаний при проведении проверок
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия направлены на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск путем: - организации содержания и сохранности муниципального имущества города Мурманска, закрепленного за Мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска" (далее - ММБУ "УОДОМС города Мурманска") на праве оперативного управления; - организации автотранспортных перевозок должностных лиц ОМСУ МО город Мурманск и сопутствующих им работ; - организации выполнения технических функций по обслуживанию деятельности ОМСУ МО город Мурманск; - координации деятельности ОМСУ МО город Мурманск по вопросам информатизации; - организации развития информационных ресурсов; - расширения доступа к архивным документам и содержащейся в них информации; - организации взаимодействия с правоохранительными органами в части охраны правопорядка в подведомственных ОМСУ МО город Мурманск учреждениях; - организации и ведения работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципального бюджетного учреждения "Центр по обслуживанию учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта" (далее - МБУ "ЦОУМПФС") для обеспечения деятельности муниципальных учреждений
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе 88278,7 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) 2012 год - 87883,70 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) на 2012 год - 395,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальноэкономической эффективности	Реализация программных мероприятий обеспечит своевременное и в полном объеме обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск и муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта

1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Анализ состояния материально-технической базы в учреждениях ОМСУ МО город Мурманск показал, что в среднем износ административных зданий и оборудования составляет 50 %, автотранспортных средств и инвентаря 60 %. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода и канализации достигла 50 - 60 процентов. Недостаточно развита информационно-телекоммуникационная структура.
Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СниПов необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений.
Для повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, более эффективной эксплуатации и обслуживания муниципального имущества города Мурманска создано ММБУ "УОДОМС города Мурманска".
В своей деятельности ММБУ "УОДОМС города Мурманска" обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению. Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обеспечение зданий и сооружений; осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений, бытовое и коммунальное обслуживание; организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы ОМСУ МО город Мурманск, а также оказывает транспортные услуги.
Кроме того, ММБУ "УОДОМС города Мурманска" организовывает претензионную работу, информационное обеспечение на основе архивного фонда города Мурманска, а также обеспечивает взаимодействие ОМСУ МО город Мурманск с правоохранительными органами в части охраны правопорядка в подведомственных учреждениях.
МБУ "ЦОУМПФС" обеспечивает организацию и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности ОМСУ МО город Мурманск, муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта необходимо обеспечить системный подход для достижения поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.
Настоящая Программа тем самым позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на повышение качества работы ОМСУ МО город Мурманск, организацию и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			отчетный год	текущий год	плановый период
			2010	2011	2012
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск
	Создание условий для обслуживания ОМСУ МО город Мурманск	да - 1 нет - 0	0	0	1
1	Задача 1. Материально-техническое обеспечение
1.1	Доля исполненных заявок к общему количеству заявок	%	0	0	95
1.2	Количество аварийных ситуаций	ед.	0	0	1
2	Задача 2. Транспортное обеспечение
2.1	Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей	%	0	0	100
2.2	Количество ДТП с участием автомобилей ОМСУ МО город Мурманск	ед.	0	0	1
3	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение
3.1	Своевременное устранение сбоев в функционировании информационнотелекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ МО город Мурманск	да - 1 нет - 0	0	0	1
4	Задача 4. Правовое обеспечение
4.1	Доля удовлетворенных претензий, требований, заявлений, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий, требований, заявлений	%	0	0	80
5	Задача 5. Обеспечение безопасности
5.1	Количество нештатных ситуаций на объектах ОМСУ МО город Мурманск	ед.	0	0	1
6	Задача 6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска
6.1	Создание оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечение их физико-химической сохранности, представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам, выдача архивных справок, копий, выписок из документов	да - 1 нет - 0	0	0	1
7	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
7.1	Отсутствие замечаний при проведении проверок	да - 1 нет - 0	0	0	1

3.Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансирования на 2012 год (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2012
Цель: обслуживание деятельности ОМСУ МО город Мурманск
1	Задача 1. Материально-техническое обеспечение
1.1	Техническая эксплуатация и обслуживание зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, закрепленных за ММБУ "УОДОМС города Мурманска"	2012 год	39496,53	1. Площадь недвижимого имущества (кв. м)	14258,2	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Доля площадей зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, обслуживаемых ММБУ "УОДОМС города Мурманска", к общей площади (%)	100
1.2	Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря	2012 год	8134,80	1. Количество объектов, на которых проведен капитальный и текущий ремонт (ед.)	4	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Доля отремонтированных площадей к общей площади объектов, закрепленных за ММБУ "УОДОМС города Мурманска" (%)	14,7
	Итого по задаче 1		47631,33
2	Задача 2. Транспортное обеспечение
2.1	Организация и оказание транспортных услуг, осуществление контроля за техническим состоянием транспортных средств	2012 год	14114,36	1. Количество часов, затраченных на перевозку должностных лиц (чел./час)	49640	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Количество проведенных предрейсовых мед. осмотров водителей автомобилей (осмотров)	4100
				3. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей (%)	100
	Итого по задаче 2		14114,36
3	Задача 3. Информационно-техническое обеспечение
3.1	Организация работ по инвентаризации муниципальных информационных систем, по созданию и развитию объединенной информационной системы, организация информационнотехнологической поддержки (администрирования) и развития сайтов, обеспечение бесперебойного функционирования и развития локальной вычислительной сети	2012 год	5312,79	1. Отсутствие замечаний на функционирование информационных систем (да - 1, нет - 0)	1	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Доля специалистов ОМСУ МО город Мурманск, подключенных к объединенной информационной системе, в общей численности специалистов (%)	70
				3. Количество часов, затраченных на организацию и координацию деятельности ОМСУ МО город Мурманск (чел./час)	13311,4
				4. Количество жалоб на работу информационных систем, установленного программного обеспечения (ед.)	0
	Итого по задаче 3		5312,79
4	4. Правовое обеспечение
4.1	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц в сфере защиты прав потребителей	2012 год	3136,87	1. Количество устраненных нарушений (ед.)	50	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Количество составленных документов (ед.)	50
				3. Доля удовлетворенных претензий, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий (%)	80
				4. Количество затраченных часов по рассмотрению обращений юридических и физических лиц в сфере защиты прав потребителей, составление документов, необходимых для предъявления и рассмотрения претензий (чел./час)	7151,2
4.2	Подготовка, получение и составление документов, необходимых для предъявления и рассмотрения претензий; предъявление и рассмотрение претензий, осуществление контроля за претензионным производством	2012 год	3550,48	1. Количество составленных документов (ед.)	50	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Доля удовлетворенных претензий, исковых требований, подготовленных специалистами, к общему количеству подготовленных претензий, исковых требований (%)	60
				3. Количество затраченных часов по рассмотрению обращений юридических и физических лиц в сфере защиты прав потребителей, составление документов, необходимых для предъявления и рассмотрения претензий (чел./час)	10726,8
	Итого по задаче 4		6687,35
5	5. Обеспечение безопасности
5.1	Организация взаимодействия с правоохранительными органами в части охраны правопорядка в подведомственных ОМСУ МО город Мурманск учреждениях	2012 год	567,61	1. Количество мероприятий, на которые привлекаются сотрудники правоохранительных органов (ед.)	20	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Количество часов, затраченных на взаимодействие с правоохранительными органами (чел./час)	9935,0
	Итого по задаче 5		567,61
6	6. Информационное обеспечение на основе документов архивного фонда города Мурманска
6.1	Осуществление хранения архивных документов, принятие мер по созданию оптимальных условий хранения архивных документов и обеспечению их физико-химической сохранности	2012 год	411,60	1. Количество документов, находящихся на хранении (количество дел)	2500	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Количество часов, затраченных на комплектование, хранение и использование архивных документов (чел./час)	1072,68
				3. Доля документов на всех видах носителей, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение (%)	100
				4. Уровень оснащенности здания и помещений архива современными системами охранной и пожарной сигнализации (%)	100
6.2	Представление документов органам местного самоуправления, организациям и гражданам с целью их научного и практического использования; исполнение тематических и социально-правовых запросов юридических и физических лиц, выдача архивных справок, копий, выписок из документов	2012 год	3704,36	1. Количество выданных справок (ед.)	500	ММБУ "УОДОМС города Мурманска"
				2. Количество часов, затраченных на подготовку и выдачу документов, архивных справок, копий, выписок из документов (чел./час)	9654,12
				3. Доля справок, выданных в установленные сроки, от общего количества справок (%)	100
	Итого по задаче 6		4115,96
7	Задача 7. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений
7.1	Организация и ведение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений	2012 год	МБ - 9454,3, ОБ - 395,0	1. Количество обслуживаемых учреждений (ед.)	9	МБУ "ЦОУМПФС"
	Итого по задаче 7		9849,3
	Итого по Программе:		88278,7
			в том числе МБ		87883,7
			в том числе ОБ		395,0
		в том числе:
			на содержание имущества		47631,33
			на выполнение мероприятий		33806,14
			на оказание услуг		6841,23

4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий по Программе позволит повысить эффективность эксплуатации и обслуживания муниципального имущества города Мурманска, обеспечить своевременное выделение автотранспорта для нужд ОМСУ МО город Мурманск, охрану правопорядка, а также профилактику правонарушений и терроризма в подведомственных учреждениях, тем самым обеспечит своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на ОМСУ МО город Мурманск, качественное обслуживание учреждений МО город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2012 год
	Всего, тыс. руб.
1	2
Всего по Программе:	88278,7
	в том числе за счет:
		средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
			241 Безвозмездные перечисления муниципальным и некоммерческим учреждениям	87883,7
		средств областного бюджета	395,0
			241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	395,0