Приложение к Постановлению от 28.05.2012 г № 247-ПП Программа
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009 — 2014 годы
| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб., в том числе | ||||||
| всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | |||||||
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | - | - | - | - | |||
| Прочие расходы по подпрограмме | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 19047,0 | 6850,0 | 5683,2 | 6513,8 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Сахарный диабет" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 6711,0 | 299,0 | 0,0 | 55,0 | 6357,0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 9536,8 | 2406,5 | 2590,0 | 1320,3 | 1010,0 | 1010,0 | 1200,0 |
| ВСЕГО | 16247,8 | 2705,5 | 2590,0 | 1375,3 | 7367,0 | 1010,0 | 1200,0 |
| Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1420,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 35887,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4461,1 | 5916,1 | 5916,1 | 6810,0 |
| ВСЕГО | 37307,3 | 6178,0 | 6606,0 | 4461,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 |
| Подпрограмма "Туберкулез" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 5071,5 | 1500,0 | 0,0 | 70,0 | 2877,0 | 0,0 | 624,5 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 112743,6 | 17241 | 20603,4 | 17213,2 | 18313 | 18313 | 21060 |
| ВСЕГО | 117815,1 | 18741 | 20603,4 | 17283,2 | 21190 | 18313 | 21684,5 |
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 6604,0 | 1604,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме (областной бюджет) | 57689,5 | 6868,2 | 6350,0 | 8566,3 | 11175,0 | 11175,0 | 13555,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме (федеральный бюджет) | 7804,7 | 7804,7 | |||||
| ВСЕГО | 72098,2 | 8472,2 | 6350,0 | 8566,3 | 23979,7 | 11175,0 | 13555,0 |
| Подпрограмма "Онкология" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 58470,9 | 25750,0 | 2608,0 | 2232,9 | 8480,0 | 1000,0 | 16900,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 141561,5 | 72058 | 29453,2 | 24200,3 | 6760,0 | 5010 | 5580 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 18528,0 | 0 | 0 | 18528,0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 218560,4 | 97808 | 32061,2 | 44961,2 | 15240 | 6010 | 22480 |
| Подпрограмма "Психические расстройства" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 7270,9 | 1271,0 | 52,0 | 1771,0 | 3585,0 | 0 | 591,9 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 159932,6 | 41230,7 | 29226,8 | 18629,1 | 22488 | 22488 | 25870 |
| ВСЕГО | 167203,5 | 42501,7 | 29278,8 | 20400,1 | 26073 | 22488 | 26461,9 |
| Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств (областной бюджет) | 85931,0 | 425,0 | 3053,0 | 742,7 | 78112,8 | 350,0 | 3247,5 |
| Предоставление субсидий (субвенций) бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 0 | 0 | 0 | 6672,0 | 12147,0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по подпрограмме (областной бюджет) | 6979,1 | 496,0 | 551,1 | 0,0 | 5932,0 | 0 | 0 |
| Увеличение стоимости основных средств (федеральный бюджет) | 197081,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 197081,6 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме (федеральный бюджет) | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 309728,7 | 921,0 | 3604,1 | 7414,7 | 294191,4 | 350,0 | 3247,5 |
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 2500,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 84229,3 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 | 13500,0 | 15087,3 | 16725,0 |
| ВСЕГО | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 |
| Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1185,0 | 0 | 0 | 1185,0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 1703,2 | 0 | 0 | 1703,2 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 2888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Наркология" | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| Прочие расходы по подпрограмме | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 4720,0 |
| ВСЕГО | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 |
| Итого по Программе (Министерство здравоохранения Мурманской области) | 1063275,5 | 199374,4 | 122006,7 | 125253,9 | 413907,2 | 84449,4 | 118283,9 |
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | |||||||
| Подпрограмма "Туберкулез" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 285500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 30000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 285500,0 | 50000,0 | 55500,0 | 30000,0 | 150000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Онкология" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 113500,0 | 0 | 0 | 25000,0 | 88500,0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 113500,0 | 0 | 0 | 25000,0 | 88500,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Психические расстройства" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 8962 | 0 | 0 | 962 | 8000 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 26443,7 | 0 | 0 | 18443,7 | 8000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 423925,1 | 0 | 0 | 10000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000,0 |
| ВСЕГО | 423925,1 | 0 | 0 | 10000,0 | 40991 | 272934,1 | 100000,0 |
| Подпрограмма "Наркология" | |||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| Итого бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 869368,8 | 50000 | 55500 | 83443,7 | 307491 | 272934,1 | 100000 |
| Итого по Программе (Министерство строительства и территориального развития Мурманской области) | 869368,8 | 50000 | 55500 | 83443,7 | 307491,0 | 272934,1 | 100000 |
| Всего объемы финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009 - 2014 годы | 1932664,3 | 249374,4 | 177506,7 | 208697,6 | 721398,2 | 357383,5 | 218283,9" |
4.Пункты 4.1 и 4.2 в приложении к подпрограмме "Онкология" "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Онкология" изложить в редакции:
| "4.1 | Капитальный и текущий ремонт ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации | 2009 2010, 2012 годы | Министерство здравоохранения Мурманской области | ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | 48645,2 | 19850 | 27045 | 0 | 1750 | 0 | 0 | областной бюджет |
| 4.2 | Реконструкция здания ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" | 2011 - 2012 годы | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области" | 113500 | 0 | 0 | 25000 | 88500 | 0 | 0 | областной бюджет" |
5.В подпрограмме "Наркология"
5.1.Паспорт подпрограммы "Наркология" изложить в редакции:
"ПАСПОРТ- совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ Целевые индикаторы и - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся показатели в ремиссии, по отношению к общему количеству Подпрограммы наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете; - увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете Срок реализации - 2012 - 2014 годы Подпрограммы Объемы и источники - общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 35200,0 тыс. рублей из областного бюджета: 2012 год - 24980,0 тыс. рублей; 2013 год - 4100,0 тыс. рублей; 2014 год - 6120,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся результаты в ремиссии, по отношению к общему количеству реализации наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном показатели ее - увеличение процента больных алкоголизмом с социально- ремиссией более 1 года от среднегодового числа экономической больных алкоголизмом, состоящих на диспансерномНаименование - "Наркология" (далее - Подпрограмма) подпрограммы Государственные - Министерство здравоохранения Мурманской области; заказчики - Министерство строительства и территориального Подпрограммы развития Мурманской области Государственный - Министерство здравоохранения Мурманской области заказчик - координатор Подпрограммы Цель Подпрограммы - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ Задачи Подпрограммы - укрепление материально-технической базы ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер";
5.2.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35200,0 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям:
- увеличение стоимости основных средств - 1400 тыс. руб.;
- прочие расходы - 13800 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 20000,0 тыс. рублей.
Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.".
5.3.Пункт 1 приложения "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Наркология" дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
| "1.2 | Комплекс работ по объекту "Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске" | 2012 год | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 0 | областной бюджет" |
5.4.Позицию "Всего, в т.ч." перечня программных мероприятий подпрограммы "Наркология" изложить в редакции:
| Всего, в т.ч.: | 35200,0 | 0 | 0 | 0 | 24980,0 | 4100,0 | 6120,0 | |||
| областной бюджет, из них: | 35200,0 | 0 | 0 | 0 | 24980,0 | 4100,0 | 6120,0 | |||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 20000 | 20000 | ||||||||
| Министерство здравоохранения Мурманской области | 15200 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 4100 | 6120 | |||
| увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| прочие расходы по Подпрограмме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| государственные услуги (работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| публичные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| мероприятия по содержанию имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| иные мероприятия | 35200,0 | 24980,0 | 4100,0 | 6120,0" | ||||||
6.Подпрограмму "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" изложить в редакции: