Приложение к Постановлению от 10.10.2012 г № 2419
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет) |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2013 год (далее - Программа) |
| Тактическая цель социально- экономического развития, достижению которой способствует Программа | Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры |
| Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
| Задачи Программы | 1. Сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Заполярья, культурных традиций города Мурманска путем привлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях. 2. Развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска. 3. Информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатель цели: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Показатели задач: - количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий; - количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска; - количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций. В рамках программных мероприятий запланировано проведение более 40 общегородских мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов для различных категорий жителей областного центра, способствующих сближению мурманчан разных поколений, воспитанию у молодых жителей чувства патриотизма и любви к малой родине, сохранению исторической памяти о достижениях в различных отраслях, о знаменитых земляках нашего города, организация информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | 34178,6 тыс. рублей бюджет муниципального образования город Мурманск на 2013 год |
| строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; - сохранение культурных традиций; - рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2013 года изменятся следующим образом: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, увеличится с 2,3 % до 2,4 %; - количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий увеличится на 16,6 % и составит 199950 человек; - количество ежегодных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок увеличится с 14 до 25 единиц. Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
В период 2009 - 2012 годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям. Ежегодно увеличивается количество посетителей общегородских праздничных мероприятий. В 2011 году количество посетителей мероприятий увеличилось на 2000 человек по сравнению с 2010 годом. Учреждения культуры с каждым годом проводят и принимают участие на достойном уровне в различных фестивалях и конкурсах. Количество участников в 2011 году увеличилось на 213 человек по сравнению с 2010 годом и составило 2700 человек.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
Мероприятия Программы содействуют реализации одного из ключевых направлений в системе целеполагания муниципального образования город Мурманск - повышение уровня и качества жизни населения города.
Основным результатом реализации Программы является повышение качества и обеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличение охвата потребителей этих услуг среди различных слоев населения города Мурманска.
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | |||||
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 2,3 | 2,4 | 2,4 | |
| 1 | Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Заполярья, культурных традиций города Мурманска путем привлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях | ||||
| 1.1 | Количество посетителей городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий | чел. | 171450 | 193620 | 204950 |
| 2 | Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | ||||
| 2.1 | Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | ед. | 14 | 16 | 25 |
| 3 | Задача 3: информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | ||||
| 3.1 | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска | ед. | 304 | 304 | 500 |
3.Перечень программных мероприятий
Исполнители и участники Программы:
1.Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет).
2.Муниципальные бюджетные учреждения культуры:
- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска";
- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска";
- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска";
- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ГДК);
- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал);
- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ).
3.Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:
- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой;
- детская музыкальная школа N 2;
- детская музыкальная школа N 5;
- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ);
- детская школа искусств N 1;
- детская школа искусств N 2;
- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ);
- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);
- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).
4.Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МГПС).
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | ||
| Всего: | 2013 год | Наименование показателя | 2013 год | ||||
| Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | |||||||
| 1 | Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Заполярья, культурных традиций города Мурманска путем привлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях | ||||||
| 1.1 | Рождественские праздничные мероприятия | I кв. | Всего: 536,0, в т.ч.: МБ: 536,0 | 536,0 | Количество посетителей, чел. | 4700 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.2 | Театрализованное народное гулянье "Здравствуй, Солнце!" | I кв. | Всего: 300,0, в т.ч.: МБ: 300,0 | 300,0 | Количество посетителей, чел. | 7100 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.3 | Театрализованное народное гулянье "Достоинств мойвы нам не счесть, сегодня праздник в ее честь!" | I кв. | Всего: 249,2, в т.ч.: МБ: 249,2 | 249,2 | Количество посетителей, чел. | 5000 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.4 | Театрализованное народное гулянье "Широкая Масленица" | I кв. | Всего: 579,9, в т.ч.: МБ: 579,9 | 579,9 | Количество посетителей, чел. | 5400 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.5 | Фестиваль классической музыки "Музыкальное приношение" | I кв. | Всего: 750,0, в т.ч.: МБ: 750,0 | 750,0 | Количество посетителей, чел. | 5600 | Комитет, ДМШ, ДШИ |
| 1.6 | Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта | I кв. | Всего: 500,0, в т.ч.: МБ: 500,0 | 500,0 | Количество посетителей, чел. | 550 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.7 | Мероприятия, посвященные Дню работника культуры | I кв. | Всего: 300,0, в т.ч.: МБ: 300,0 | 300,0 | Количество посетителей, чел. | 300 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.8 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы | II кв. | Всего: 1782,1, в т.ч.: МБ: 1782,1 | 1782,1 | Количество посетителей, чел. | 50000 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.9 | Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры | II кв. | Всего: 45,0, в т.ч.: МБ: 45,0 | 45,0 | Количество посетителей, чел. | 2500 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.10 | Мероприятия, посвященные Последнему звонку | II кв. | Всего: 500,0, в т.ч.: МБ: 500,0 | 500,0 | Количество посетителей, чел. | 2500 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.11 | Мероприятия, посвященные Дню России | II кв. | Всего: 251,6, в т.ч.: МБ: 251,6 | 251,6 | Количество посетителей, чел. | 7200 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.12 | Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации | III кв. | Всего: 25,0, в т.ч.: МБ: 25,0 | 25,0 | Количество посетителей, чел. | 1800 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.13 | Мероприятия, посвященные Дню знаний | III кв. | Всего: 200,0, в т.ч.: МБ: 200,0 | 200,0 | Количество посетителей, чел. | 3000 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.14 | Мероприятия, посвященные Дню рыбака | II - III кв. | Всего: 1100,0, в т.ч.: МБ: 1100,0 | 1100,0 | Количество посетителей, чел. | 16000 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.15 | Мероприятия, посвященные Дню строителя | III кв. | Всего: 50,0, в т.ч.: МБ: 50,0 | 50,0 | Количество посетителей, чел. | 100 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.16 | Мероприятия, посвященные Дню учителя | III кв. | Всего: 500,0, в т.ч.: МБ: 500,0 | 500,0 | Количество посетителей, чел. | 500 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.17 | Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска | III, IV кв. | Всего: 7484,6, в т.ч.: МБ: 7484,6 | 7484,6 | Количество посетителей, чел. | 85000 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.18 | Мероприятия, посвященные Дню сотрудников правоохранительных органов | IV кв. | Всего: 580,0, в т.ч.: МБ: 580,0 | 580,0 | Количество посетителей, чел. | 500 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| 1.19 | Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года | IV кв. | Всего: 7482,7, в т.ч.: МБ: 7482,7 | 7482,7 | Количество посетителей, чел. | 7200 | Комитет, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, МГПС |
| строка 1.19 в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |||||||
| Итого по задаче 1 | Всего: 23216,1, в т.ч.: МБ: 23216,1 | 23216,1 | |||||
| строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |||||||
| 2 | Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | ||||||
| 2.1 | Организация городских фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок, мастер-классов и т.д. | год | Всего: 731,4, в т.ч.: МБ: 731,4 | 731,4 | Количество конкурсов, ед. | 14 | Комитет, ДТШ, ЦДБ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, Выставочный зал |
| 2.2. | Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. | год | Всего: 497,6, в т.ч.: МБ: 497,6 | 497,6 | Количество конкурсов, ед. | 10 | Комитет, ЦДБ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ |
| строка 2.2 в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |||||||
| Итого по задаче 2 | Всего: 1229,0, в т.ч.: МБ: 1229,0 | 1229,0 | |||||
| строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |||||||
| 3 | Задача 3: информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни | ||||||
| 3.1 | Организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни | год | Всего: 9733,5, в т.ч.: МБ: 9733,5 | 9733,5 | Количество публикаций в СМИ, ед. | 500 | Комитет |
| Всего по задаче 3 | - | Всего: 9733,5, в т.ч.: МБ: 9733,5 | 9733,5 | - | - | - | |
| Всего по Программе | Всего: 34178,6, в т.ч.: МБ: 34178,6 | 34178,6 | |||||
| строка в ред. постановления администрации города Мурманска от 26.12.2013 N 3865 | |||||||
4.Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Данная Программа позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
Для предотвращения негативных последствий рисков будут проводиться совещания с участниками программных мероприятий и заинтересованными лицами в реализации программных мероприятий.
5.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего, тыс. руб. | В том числе 2013 год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | з |
| Всего по Программе: | 34178,6 | 34178,6 |
| в том числе за счет: | ||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 34178,6 | 34178,6 |
| 0801 культура и кинематография и средства массовой информации, из них: | 34178,6 | 34178,6 |
| 222 - транспортные услуги | 150,0 | 150,0 |
| 226 - прочие работы и услуги | 11183,6 | 11183,6 |
| 241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 22345,0 | 22345,0 |
| 290 - прочие расходы | 400,0 | 400,0 |
| 340 - увеличение стоимости материальных запасов | 100,0 | 100,0 |
Заместитель Главы
администрации города Мурманска
Л.М.ЛЕВЧЕНКО