Приложение к Постановлению от 26.10.2012 г № 2530 Программа
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2013 год паспорт программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - Комитет) |
| Наименование программы | Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" на 2013 год |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует программа | Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города |
| Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций |
| Задачи программы | 1. Обеспечение участия в формировании муниципальной политики в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан. 3. Обеспечение реализации политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями. 4. Обеспечение реализации мероприятий в области муниципальной молодежной политики. 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета. 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики. 2. Наличие: - разработанных и утвержденных целевых программ в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; - прогноза социально-экономического положения отдельных категорий граждан муниципального образования город Мурманск. 3. Подготовка мероприятий, направленных на поддержание уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите. 4. Доля граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся в Комитет. 5. Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий; стимулирование деятельности по опеке и попечительству. 6. Оказание помощи в получении социальных услуг, медицинской помощи, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления. 7. Доля освоения субвенций по переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства. 8. Содействие созданию и обеспечению экономических условий деятельности общественных организаций и объединений, обеспечение взаимосвязи между администрацией города Мурманска и некоммерческими общественными организациями и объединениями. 9. Обеспечение осуществления муниципальной поддержки, в том числе финансовой, общественных объединений. 10. Доля представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений. 11. Разработка и подготовка мероприятий в сфере молодежной политики. 12. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных Комитету учреждений. 13. Наличие утвержденных положений об отделах, должностных инструкций и трудовых договоров у всех муниципальных служащих Комитета. 14. Обеспеченность специалистов Комитета современной компьютерной техникой и оргтехникой. 15. Организация соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 16. Расчет и обоснование расходов на обеспечение деятельности Комитета |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Обеспечение разработки программ и проектов, необходимых для осуществления дополнительных мер социальной поддержки населения, реализации молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями на территории города Мурманска |
| Сроки реализации программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Всего 2013 год - 19288,3 тыс. рублей; В том числе: 16465,1 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Мурманск, 2823,2 тыс. рублей - областной бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Увеличение доли граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся, с 85 % в 2011 году до 93 % в 2013 году. 2. Увеличение доли представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, с 40 % в 2011 году до 47 % в 2013 году |
2.Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| отчетный год | текущий год | плановый период | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций | |||||
| Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение участия в формировании муниципальной политики в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||
| 1.1 | Наличие разработанных и утвержденных целевых программ в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Наличие прогноза социально-экономического положения отдельных категорий граждан муниципального образования город Мурманск | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Подготовка мероприятий, направленных на поддержание уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите | Да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Доля граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся в Комитет | % | 85 | 90 | 93 |
| 2 | Задача 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан | ||||
| 2.1 | Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий; обеспечение поддержки физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных; стимулирование деятельности по опеке и попечительству | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Оказание помощи в получении социальных услуг, медицинской помощи, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | Доля освоения субвенций по переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение реализации политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями | ||||
| 3.1 | Содействие созданию и обеспечению экономических условий деятельности общественных организаций и объединений, обеспечение взаимосвязи между администрацией города Мурманска и некоммерческими общественными организациями и объединениями | да - 1/ нет - 0 | 1415 | 1 | 1 |
| 3.2 | Обеспечение осуществления муниципальной поддержки, в том числе финансовой, общественных объединений | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Доля представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений | % | 40 | 45 | 47 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение реализации мероприятий в области муниципальной молодежной политики | ||||
| 4.1 | Разработка и подготовка мероприятий в сфере молодежной политики | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Осуществление контроля за деятельностью подведомственных Комитету учреждений | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Задача 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета | ||||
| 5.1 | Наличие утвержденных положений об отделах, должностных инструкций и трудовых договоров у всех муниципальных служащих Комитета | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Обеспеченность специалистов Комитета современной компьютерной техникой и оргтехникой | % | 75 | 90 | 95 |
| 5.3 | Организация соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Задача 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск | ||||
| 6.1 | Расчет и обоснование расходов на обеспечение деятельности Комитета | да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
3.Перечень программных мероприятий
В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:
- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
- МБ - местный бюджет;
- ОБ - областной бюджет.
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (месяц, квартал, год) | Объемы и источники финансирования на 2013 год (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий | |
| Наименование | 2013 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функции | ||||||
| 1 | Задача 1. Участие в формировании муниципальной поддержки в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов и муниципальных целевых программ в сфере предоставления дополнительных мер социальной поддержки | год | 812,6 | Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, ед. | 5 | КСПВООДМ |
| Количество разработанных и утвержденных целевых программ, ед. | 1 | |||||
| 1.2 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, иными организациями по вопросам социальной поддержки населения в муниципальном образовании город Мурманск | год | 997,8 | Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, иными организациями, да - 1/нет 0 | 1 | КСПВООДМ |
| 1.3 | Осуществление консультативного приема, организация работы с заявлениями, обращениями и жалобами граждан | год | 2234,8 | Количество обратившихся за консультацией, чел. | 9200 | КСПВООДМ |
| Количество рассмотренных заявлений, обращений и жалоб граждан, ед. | 6300 | |||||
| 1.4 | Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 6, 9, 12 месяцев | 380,4 | Количество подготовленных отчетов, ед. | 3 | КСПВООДМ |
| 1.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам социальной поддержки | год | 1153,0 | Количество консультаций, ед. | 2900 | КСПВООДМ |
| 1.6 | Информационное наполнение (актуализация) автоматизированных баз данных | ежемесячно | 569,1 | Своевременное наполнение информационной базы данных и актуализация материалов, да - 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| Итого по задаче 1 | 6147,7 - МБ | |||||
| 2 | Задача 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан | |||||
| 2.1 | Учет граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в установлении над ними опеки, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними попечительства | год | 157,2 | Количество граждан, над которыми установлена опека, чел. | 129 | КСПВООДМ |
| Количество граждан, над которыми установлено попечительство, чел. | 4 | |||||
| 2.2 | Подготовка обращений в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности | год | 88,8 | Количество подготовленных обращений в суд, ед. | 25 | КСПВООДМ |
| 2.3 | Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными | год | 325,0 | Количество граждан, чел. | 129 | КСПВООДМ |
| 2.4 | Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или ограниченно дееспособные граждане | год | 577,3 | Количество составленных актов обследования, ед. | 1535 | КСПВООДМ |
| 2.5 | Подбор граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями; освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством РФ | год | 178,4 | Количество граждан, желающих стать опекунами и попечителями, чел. | 123 | КСПВООДМ |
| 2.6 | Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных | год | 600,6 | Количество выездных проверок, ед. | 1535 | КСПВООДМ |
| 2.7 | Выдача в соответствии с законодательством РФ разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных и заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных | год | 88,8 | Количество выданных разрешений, ед. | 23 | КСПВООДМ |
| Количество заключенных договоров, ед. | 2 | |||||
| 2.8 | Выдача в соответствии с законодательством РФ разрешений на управление денежными средствами совершеннолетних недееспособных граждан | год | 225,1 | Количество выданных разрешений, ед. | 610 | КСПВООДМ |
| 2.9 | Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, и контроль за исполнением помощником своих обязанностей | год | 69,1 | Количество назначенных помощников, чел. | 4 | КСПВООДМ |
| 2.10 | Представление законных интересов граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах) | год | 381,1 | Количество граждан, находящихся под опекой или попечительством, чьи интересы представлены в отношениях с любыми лицами, чел. | 160 | КСПВООДМ |
| 2.11 | Содействие в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан в соответствующие учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения или другие аналогичные учреждения | год | 88,5 | Количество устроенных в соответствующие учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения или другие аналогичные учреждения, чел. | 22 | КСПВООДМ |
| 2.12 | Осуществление функций по управлению имуществом граждан, признанных судом безвестно отсутствующими | год | 43,3 | Количество выданных договоров, ед. | 1 | КСПВООДМ |
| Итого по задаче 2 | 2823,2 - ОБ | |||||
| 3 | Задача 3. Реализация политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями | |||||
| 3.1 | Разработка нормативных правовых актов в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями | год | 243,6 | Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, ед. | 5 | КСПВООДМ |
| 3.2 | Организация встреч, конференций, семинаров, "круглых столов" с представителями общественных организаций и объединений | год | 463,9 | Количество проведенных встреч, семинаров, ед. | 4 | КСПВООДМ |
| 3.3 | Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске" | 6, 9, 12 месяцев | 332,1 | Количество подготовленных отчетов о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске", ед. | 3 | КСПВООДМ |
| 3.4 | Оценка деятельности общественных объединений города Мурманска | год | 463,9 | Количество подготовленных заключений и рекомендаций, ед. | 20 | КСПВООДМ |
| 3.5 | Участие в формировании конкурсных комиссий и экспертных советов для рассмотрения и оценки программ общественных объединений, выступающих соискателями муниципальной поддержки | год | 792,6 | Количество комиссий и экспертных советов для рассмотрения и оценки программ общественных объединений, выступающих соискателями муниципальной поддержки, ед. | 1 | КСПВООДМ |
| 3.6 | Анализ и подготовка информации о молодежи призывного возраста, о ходе и итогах призывных кампаний | год | 792,6 | Предоставление информации о молодежи призывного возраста, о ходе и итогах призывных кампаний Главе муниципального образования город Мурманск, да - 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| 3.7 | Участие в работе городской призывной комиссии | год | 967,8 | Участие в составе призывной комиссии, да - 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| Итого по задаче 3 | 4056, 5 - МБ | |||||
| 4 | Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной молодежной политики | |||||
| 4.1 | Разработка нормативных правовых актов в сфере молодежной политики | год | 220,3 | Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в области молодежной политики, ед. | 5 | КСПВООДМ |
| 4.2 | Подготовка мероприятии в сфере молодежной политики | год | 1598,5 | Количество мероприятий, ед. | 50 | КСПВООДМ |
| Наличие необходимой документации (договоры, сметы, приказы и т.д.), да - 1/нет - 0 | 1 | |||||
| 4.3 | Осуществление контроля за деятельностью подведомственных КСПВООДМ учреждений | год | 1571,8 | Осуществление своевременного контроля, да - 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| 4.4 | Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска" | 6, 9, 12 месяцев | 187,0 | Количество подготовленных отчетов о реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска", ед. | 3 | КСПВООДМ |
| 4.5 | Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" в части мероприятий в сфере молодежной политики | 6, 9, 12 месяцев | 53,5 | Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска", ед. | 3 | КСПВООДМ |
| 4.6 | Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" в части молодежной политики | год | 53,5 | Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске", ед. | 1 | КСПВООДМ |
| 4.7 | Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | 6. 9, 12 месяцев | 133,5 | Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске", ед. | 3 | КСПВООДМ |
| 4.8 | Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска" | 6, 9, 12 месяцев | 183,5 | Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска", ед. | 3 | КСПВООДМ |
| Итого по задаче 4 | 4001,6 - МБ | |||||
| 5 | Задача 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета | |||||
| 5.1 | Обеспечение учета и сохранности документов КСПВООДМ | год | 881,0 | Наличие утвержденной номенклатуры дел, да 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| 5.2 | Подготовка ответов по запросам структурных подразделений администрации города Мурманска и иных учреждений | год | 607,4 | Своевременная подготовка ответов по запросам структурных подразделений администрации города Мурманска и иных учреждении, да - 1/нет - 0 | 1 | КСПВООДМ |
| Итого по задаче 5 | 1488,4 - МБ | |||||
| 6 | Задача 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск | |||||
| 6.1 | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проведение мониторинга цен на услуги и товары | год | 770,9 | Количество проведенных мониторингов, ед. | 15 | КСПВООДМ |
| Количество составленных заявок на финансирование, ед. | 184 | |||||
| Наличие отчетной документации, в т.ч. авансовые отчеты, акты на списание и т.п. да - 1/нет - 0 | 1 | |||||
| Итого по задаче 6 | 770,9 - МБ | |||||
| Итого по программе | 19288,3 руб., в т.ч. МБ - 16465,1 руб., ОБ - 2823,2 руб. | |||||
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
| Коды классификации операций сектора государственного управления | 2013 год | ||
| Всего, тыс. руб. | |||
| Всего по Программе: | 19288,3 | ||
| в том числе за счет: | |||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 16465,1 | ||
| 211 "Заработная плата" | 12081,2 | ||
| 212 "Прочие выплаты" | 259,0 | ||
| 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | 3648,4 | ||
| 221 "Услуги связи" | 169,1 | ||
| 222 "Транспортные услуги" | 31,2 | ||
| 226 "Прочие работы, услуги" | 43,0 | ||
| 290 "Прочие расходы" | 0,0 | ||
| 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 101,0 | ||
| 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | 132,2 | ||
| средств областного бюджета | 2823,2 | ||
| 211 "Заработная плата" | 1812,2 | ||
| 212 "Прочие выплаты" | 75,0 | ||
| 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" | 547,3 | ||
| 221 "Услуги связи" | 80,0 | ||
| 222 "Транспортные расходы" | 45,6 | ||
| 226 "Прочие услуги" | 21,0 | ||
| 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 110,0 | ||
| 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | 132,1 | ||