Постановление от 16.11.2012 г № 2706
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2012 — 2014 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885 (в ред. постановлений от 30.12.2011 N 2762, от 11.05.2012 N 954, от 26.07.2012 N 1756)
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД МУРМАНСК" НА 2012 - 2014 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
ОТ 13.10.2011 N 1885 (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 30.12.2011
N 2762, ОТ 11.05.2012 N 954, ОТ 26.07.2012 N 1756)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от 12.10.2012 N 53-718 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 21.12.2011 N 43-581 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации", в целях корректировки программных мероприятий долгосрочной целевой программы постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2012 - 2014 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2.Таблицу "Целевые индикаторы Программы" раздела 2 "Цели и задачи" изложить в новой редакции:
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||
| Годы реализации программы | |||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества | |||||
| 1 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 9 | 9 | 8 |
| 2 | Отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 30 | 22 | 20 |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования к объему расходов | % | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % | 10 - 12 | 9 - 11 | 8 - 10 |
| 5 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования город Мурманск, формируемых в рамках целевых программ | % | 65 - 70 | 70 - 80 | 90 - 100 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ) | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих услуги в соответствии с муниципальным заданием, опубликовавших в средствах массовой информации и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления соответствующих услуг. Утвержденные требования к качеству предоставления услуг юридическим и физическим лицам, к общему количеству муниципальных учреждений данной категории | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального | % | 40 - 50 | 25 - 40 | 10 - 25 |
| 9 | Доля долгосрочных целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе отдельных расходных обязательств | да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Реестр расходных обязательств предусматривает планирование и составление бюджетных ассигнований в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств | да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Внедрена автоматизированная система составления проекта бюджета: - опытная эксплуатация программного обеспечения по формированию проекта бюджета, его актуализация и адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям функционирования в муниципальном образовании город Мурманск; - формирование проекта бюджета муниципального образования город Мурманск в автоматизированной системе | да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Доля расходов программных мероприятий, финансируемых за счет субсидии из областного бюджета, к общему объему расходов программы | % | 40 | ||
1.3.Абзац 6 пункта 1.1 задачи 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск" изложить в новой редакции:
"Показатель результата (индикатор):
- отношение дефицита бюджета муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений:
в 2012 году - <= 9,0 %, в 2013 году - <= 9,0 %, в 2014 году - <= 8,0 %.
- отношение муниципального долга муниципального образования город Мурманск к доходам без учета объема безвозмездных поступлений:
в 2012 году - <= 30,0 %, в 2013 году - <= 22,0 %, в 2014 году - <= 20,0 %.".
1.4.Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5.Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
| Наименование | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| Всего по ДЦП | 80656,2 | 34010,0 | 31364,2 | 15282,0 | ||
| в том числе за счет: | ||||||
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 66896,2 | 20250,0 | 31364,2 | 15282,0 | ||
| средств областного бюджета | 13760,0 | 13760,0 | ||||
| В том числе по заказчикам | ||||||
| Комитет имущественных отношений города Мурманска | 2480,0 | 860,0 | 810,0 | 810,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2430,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | ||
| средств областного бюджета | 50,0 | 50,0 | ||||
| Совет депутатов города Мурманска | 2088,3 | 1028,3 | 630,0 | 430,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1740,1 | 680,1 | 630,0 | 430,0 | ||
| средств областного бюджета | 348,2 | 348,2 | ||||
| Администрация города Мурманска | 16381,2 | 7257,0 | 4450,2 | 4674,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 13721,2 | 4597,0 | 4450,2 | 4674,0 | ||
| средств областного бюджета | 2660,0 | 2660,0 | ||||
| Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 651,5 | 254,9 | 241,7 | 154,9 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 551,5 | 154,9 | 241,7 | 154,9 | ||
| средств областного бюджета | 100,0 | 100,0 | ||||
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 458,2 | 199,4 | 129,4 | 129,4 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 388,2 | 129,4 | 129,4 | 129,4 | ||
| средств областного бюджета | 70,0 | 70,0 | ||||
| Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 472,6 | 223,8 | 127,0 | 121,8 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 370,6 | 121,8 | 127,0 | 121,8 | ||
| средств областного бюджета | 102,0 | 102,0 | ||||
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | 2064,4 | 874,0 | 623,2 | 567,2 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1757,6 | 567,2 | 623,2 | 567,2 | ||
| средств областного бюджета | 306,8 | 306,8 | ||||
| Управление финансов администрации города Мурманска | 37132,0 | 10245,1 | 21074,2 | 5812,7 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 28538,3 | 1651,4 | 21074,2 | 5812,7 | ||
| средств областного бюджета | 8593,7 | 8593,7 | ||||
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2875,7 | 1314,2 | 921,3 | 640,2 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2261,7 | 700,2 | 921,3 | 640,2 | ||
| средств областного бюджета | 614,0 | 614,0 | ||||
| Контрольно-счетная палата города Мурманска | 7910,5 | 7677,7 | 133,8 | 99,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 7910,5 | 7677,7 | 133,8 | 99,0 | ||
| Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 3276,5 | 1735,5 | 888,0 | 653,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2925,5 | 1384,5 | 888,0 | 653,0 | ||
| средств областного бюджета | 351,0 | 351,0 | ||||
| Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2063,7 | 932,4 | 623,5 | 507,8 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2063,7 | 932,4 | 623,5 | 507,8 | ||
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска | 2801,6 | 1407,7 | 711,9 | 682,0 | ||
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2237,3 | 843,4 | 711,9 | 682,0 | ||
| средств областного бюджета | 564,3 | 564,3 | ||||
1.6.Раздел 6 "Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы" изложить в новой редакции:
"6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации".
Программа направлена на достижение цели - создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества. Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
1) степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию мероприятий Программы.
На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам относятся: изменения областного и федерального законодательства.
К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов, несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорных обязательств.".
2.Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
администрации города Мурманска
А.И.СЫСОЕВ