Приложение к Приказу от 12.04.2013 г № ОД-71
Аналитическая ведомственная целевая программа «Осуществление государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономической деятельности и туризма» на 2013 — 2015 годы
Согласовано: Согласовано:
Первый заместитель Губернатора И.о. министра экономического
Мурманской области развития Мурманской области
А.М. Тюкавин Д.А. Соснин
12 апреля 2013 года 12 апреля 2013 года
Согласовано:
Первый заместитель
министра финансов
Мурманской области
А.В. Уварова
12 апреля 2013 годаПаспорт
аналитической ведомственной целевой программы "Осуществление
государственных функций в сферах стратегического
планирования, налогового регулирования, экономики социальной
сферы, внешнеэкономической деятельности и туризма"
на 2013 - 2015 годы
| Реквизиты приказа субъекта бюджетного планирования об утверждении Программы | Приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 12 апреля 2013 года N ОД-71 |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Повышение конкурентоспособности экономики региона |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство экономического развития Мурманской области |
| Цель Программы | Осуществление государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономической деятельности и туризма |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Рейтинг Министерства по итогам ежегодной оценки результативности деятельности ИОГВ Мурманской области к предыдущему году. 2. Количество подготовленных документов, используемых для разработки областного бюджета, разработки прогноза (в т.ч. уточненного) социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 3. Степень отклонения показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной период от ранее прогнозируемых значений (доля показателей прогноза с высоким (до 3 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 3 п.п. и до 7 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений). 4. Количество подготовленных и представленных в федеральные Министерства мониторингов, докладов о социально-экономическом развитии области в соответствии с требованиями федеральных органов государственной власти. 5. Количество подготовленных проектов докладов (отчетов) Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области, о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой. 6. Количество разработанных и ежегодно актуализируемых нормативных правовых актов по вопросам формирования и реализации целевых программ. 7. Количество заключений, подготовленных Министерством при согласовании проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ исполнительных органов государственной власти Мурманской области и (или) внесении изменений в действующие целевые программы. 8. Количество подготовленных докладов (аналитических материалов) о результатах реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, государственных программ Российской Федерации, ФЦП и ФАИП на территории Мурманской области. 9. Количество монопрофильных муниципальных образований, разработавших и реализующих комплексные инвестиционные планы модернизации. 10. Количество разработанных законопроектов и иных НПА Мурманской области по вопросам государственной политики в сфере региональных налогов и налоговых льгот. 11. Количество подготовленных аналитических материалов об эффективности расходов в бюджетном секторе экономики. 12. Количество реализуемых соглашений, протоколов, программ, меморандумов с иностранными партнерами и регионами Российской Федерации в сфере внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества. 13. Количество заключенных государственных контрактов, проектов основных договоров, предварительных договоров поставки продовольственных и непродовольственных товаров для организации нормированного снабжения населения. 14. Количество зарегистрированных контрактов Министерства на официальном сайте Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Всего по Программе: 178124,1 тыс. рублей из них: 2013 год - 65497,7 тыс. рублей; 2014 год - 56313,2 тыс. рублей; 2015 год - 56313,2 тыс. рублей в том числе: - областной бюджет - всего 178124,1 тыс. рублей из них: 2013 год - 65497,7 тыс. рублей; 2014 год - 56313,2 тыс. рублей; 2015 год - 56313,2 тыс. рублей |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | http://minec.gov-murman.ru/content/targ_programs/sub02/ |
1.Характеристика функций Министерства экономического развития Мурманской области
Министерство является исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики Мурманской области, реализации государственной политики в сфере стратегического планирования социально-экономического развития; государственных инвестиций; региональных налогов и налоговых льгот, финансового оздоровления организаций; внешнеэкономических связей, международной технической помощи, приграничного экономического и межрегионального сотрудничества; торговой деятельности (за исключением розничных рынков); туризма.
Осуществляет функции по нормативно-правовому регулированию, контролю (надзору), оказанию государственных услуг в указанных сферах деятельности в пределах своей компетенции.
Министерство в сфере стратегического планирования социально-экономического развития региона:
- организует разработку стратегии и программы социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный период, разрабатывает их отдельные разделы по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; организует работу по подготовке предложений, отражающих интересы Мурманской области, для включения в проекты федеральных концепций, стратегий и программ социально-экономического развития Российской Федерации, федеральных округов;
- осуществляет мониторинг подготовки предложений и реализации на территории области мероприятий государственных программ, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы;
- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по вопросам подготовки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, осуществляет оценку предложений по включению объектов капитального строительства в состав долгосрочных целевых программ на соответствие приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития области; проводит мониторинг и оценку эффективности реализации целевых программ; оказывает методологическую и консультационную помощь органам местного самоуправления при разработке комплексных программ развития;
- разрабатывает государственные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы социально-экономического развития Мурманской области; организует разработку и рассмотрение прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на среднесрочную перспективу, их согласование с параметрами регионального прогноза;
- проводит мониторинг и анализ социально-экономических процессов, в том числе мониторинг социально-экономического положения муниципальных образований, готовит и предоставляет Губернатору области доклады и аналитические записки о социально-экономическом положении региона, а также предложения по совершенствованию государственного регулирования в экономике, проведению институциональных преобразований, обоснованию размещения производительных сил в регионе, повышению конкурентоспособности и диверсификации региональной экономики, росту экономического и налогового потенциала муниципальных образований, сокращению различий в уровне их социально-экономического развития;
- оказывает организационную, нормативно-правовую и методическую поддержку мероприятий по внедрению в исполнительных органах государственной власти Мурманской области механизмов управления, ориентированных на результат (ДРОНДы, программно-целевые методы планирования деятельности, модельная схема целеполагания);
- осуществляет мониторинг и анализ показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти, организует подготовку проекта доклада Губернатора области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области;
- осуществляет мониторинг и анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, готовит сводный доклад о результатах проведенного мониторинга;
- осуществляет подготовку проекта ежегодного отчета Губернатора области о результатах деятельности Правительства области, в том числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой;
- обеспечивает сопровождение, информационное наполнение и развитие информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области и муниципальных образований ("ИАС-Прогноз/Регион", "ИАС-Прогноз/Территория"), системы мониторинга и анализа деятельности исполнительных органов государственной власти СМА "ДРОНД".
Министерство в сфере региональных налогов и налоговых льгот, финансового оздоровления организаций:
- разрабатывает сводный финансовый баланс Мурманской области; готовит предложения по общим направлениям региональной финансовой и налоговой политики, развитию финансовой инфраструктуры области; проводит анализ и готовит заключения и предложения об эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) региональных налоговых льгот; является уполномоченным органом по вопросам принятия решений об изменении срока уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и региональным налогам;
- анализирует состояние и развитие банковской системы, фондового рынка области, организует разработку и осуществление мер по повышению доступности банковских услуг для населения области; анализирует финансово-экономическое состояние крупных экономически и социально значимых организаций, оценивает их платежеспособность, выявляет признаки несостоятельности, готовит предложения Правительству области; представляет интересы Правительства области при применении процедур банкротства в отношении организаций, расположенных на территории области.
Министерство в сфере внешнеэкономических связей, международной технической помощи, приграничного и межрегионального экономического сотрудничества:
- организует разработку и реализацию концепций, программ и мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономических связей, приграничного экономического сотрудничества, выставочной деятельности, международной технической помощи, а также межрегиональных связей с субъектами Российской Федерации;
- совместно с исполнительными органами государственной власти области готовит Губернатору и Правительству Мурманской области проекты соглашений с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в социально-экономической, торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, проекты соглашений с субъектами иностранных государств в сфере внешнеэкономических связей, осуществляет контроль за их выполнением;
- участвует в разработке нормативно-правовых актов по развитию приграничного сотрудничества в Мурманской области, организует, координирует и участвует в деятельности региональных и межправительственных рабочих групп, комиссий, других коллегиальных органов в сфере внешнеэкономического и приграничного сотрудничества, обеспечивает деятельность Координационного совета по международному и внешнеэкономическому сотрудничеству;
- разрабатывает и осуществляет меры по организации и проведению презентационных (имиджевых) мероприятий Правительства Мурманской области в регионе, в субъектах Российской Федерации и за рубежом; организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в установленной сфере деятельности Министерства.
Министерство в сфере торговой деятельности (за исключением розничных рынков):
- разрабатывает и реализует меры по совершенствованию механизмов экономического и правового регулирования торговой деятельности; проводит мониторинг обеспеченности населения области площадью торговых объектов; готовит предложения по установлению нормативов минимальной обеспеченности населения области площадью торговых объектов; ведет торговый реестр Мурманской области.
Министерство в сфере туризма:
- разрабатывает и реализует концепции, программы и мероприятия, направленные на развитие туризма в регионе; осуществляет меры, направленные на привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру, государственную поддержку развития туризма в регионе; реализует комплекс мероприятий по созданию и функционированию туристско-рекреационных центров и территорий, ориентированных на максимальное использование природно-ресурсного потенциала Мурманской области; обеспечивает рекламно-информационную поддержку туристской деятельности; оказывает содействие развитию муниципальной системы управления и поддержки туризма; обеспечивает деятельность и координирует работу Совета по туризму Мурманской области, в том числе рабочих групп по целевым направлениям деятельности; ведет реестр субъектов туристской индустрии и туристских ресурсов Мурманской области;
- осуществляет реализацию международных проектов, координацию международного сотрудничества и межрегиональных связей в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Министерство в сфере экономики социального развития:
- осуществляет согласование ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями, находящимися в ведении органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя областных бюджетных или областных автономных учреждений, главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные казенные учреждения, в качестве основных видов деятельности; осуществляет согласование изменений и дополнений в базовый перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными областными учреждениями;
- проводит анализ эффективности бюджетных расходов, направляемых на финансовое обеспечение оказания (выполнения) государственных услуг (работ) государственными областными учреждениями; проводит анализ себестоимости платных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений Мурманской области; контролирует размещение информации в части государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг (выполнение работ) государственными (муниципальными) учреждениями на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Также Министерство реализует функции, направленные на обеспечение нормированного снабжения населения области продовольственными и непродовольственными товарами:
- разрабатывает план нормированного снабжения населения региона; координирует и контролирует проведение органами местного самоуправления мероприятий по разработке и реализации планов нормированного снабжения муниципальных образований.
2.Цель Программы, целевые показатели (индикаторы)
| N п/п | Показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | ||||
| отчетный период | текущий год | плановый период | ||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Осуществление государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономической деятельности и туризма | ||||||||
| 1 | Рейтинг Министерства по итогам ежегодной оценки результативности деятельности ИОГВ Мурманской области к предыдущему году (выше +, ниже -) | пункт | х (7 место) | + 1 | + 1 | + 1 | + 2 | Сводный рейтинг результативности деятельности ИОГВ |
| 2 | Количество подготовленных документов, используемых для разработки областного бюджета, разработки прогноза (в т.ч. уточненного) социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | отчет МЭР МО |
| 3 | Степень отклонения показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной период от ранее прогнозируемых значений (доля показателей прогноза с высоким (до 3 п.п. отклонений) и хорошим (свыше 3 п.п. и до 7 п.п. отклонений) качеством прогнозируемых значений) | % | 75 | 78 | 78 | 79 | 80 | отчет МЭР МО |
| 4 | Количество подготовленных и представленных в федеральные Министерства мониторингов, докладов о социально-экономическом развитии области в соответствии с требованиями федеральных органов государственной власти | единиц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | отчет МЭР МО |
| 5 | Количество подготовленных проектов докладов (отчетов) Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области, о результатах деятельности Правительства Мурманской области, в том числе по вопросам, поставленным Мурманской областной Думой | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | отчет МЭР МО |
| 6 | Количество разработанных и ежегодно актуализируемых нормативных правовых актов по вопросам формирования и реализации целевых программ | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | отчет МЭР МО |
| 7 | Количество заключений, подготовленных Министерством при согласовании проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ исполнительных органов государственной власти Мурманской области и (или) внесении изменений в действующие целевые программы | единиц | 178 | 358 | 350 | 350 | 350 | отчет МЭР МО |
| 8 | Количество подготовленных докладов (аналитических материалов) о результатах реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, государственных программ Российской Федерации, ФЦП и ФАИП на территории Мурманской области | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | отчет МЭР МО |
| 9 | Количество монопрофильных муниципальных образований, разработавших и реализующих комплексные инвестиционные планы модернизации | единиц | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | отчет МЭР МО |
| 10 | Количество разработанных законопроектов и иных НПА Мурманской области по вопросам государственной политики в сфере региональных налогов и налоговых льгот | единиц | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | отчет МЭР МО |
| 11 | Количество подготовленных аналитических материалов об эффективности расходов в бюджетном секторе экономики | единиц | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | отчет МЭР МО |
| 12 | Количество реализуемых соглашений, протоколов, программ, меморандумов с иностранными партнерами и регионами Российской Федерации в сфере внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества | единиц | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | отчет МЭР МО |
| 13 | Количество заключенных государственных контрактов, проектов основных договоров, предварительных договоров поставки продовольственных и непродовольственных товаров для организации нормированного снабжения населения | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | отчет МЭР МО |
| 14 | Количество зарегистрированных контрактов Министерства на официальном сайте Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | единиц | 25 | 41 | 20 | 20 | 20 | отчет МЭР МО |
3.Перечень программных мероприятий тыс. руб.
| N п/п | Программные мероприятия | Срок выполнения (месяц, квартал год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | |||||||||
| Источники финансирования | 2013 - 2015 годы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Наименование, ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Цель. Осуществление государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономической деятельности и туризма | |||||||||||||
| 1 | Реализация функций в сферах стратегического планирования социально-экономического развития, государственных инвестиций, региональных налогов и налоговых льгот, финансового оздоровления организаций, внешнеэкономических связей, международной технической помощи, приграничного и межрегионального экономического сотрудничества, торговой деятельности (за исключением розничных рынков), туризма | год | Всего, в т.ч.: | 178104,6 | 65491,2 | 56306,7 | 56306,7 | Количество функций, единиц | 79 | 79 | 79 | ||
| ОБ | 178104,6 | 65491,2 | 56306,7 | 56306,7 | |||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Оказание государственных услуг гражданам и организациям по предоставлению сведений, содержащихся в торговом реестре Мурманской области | год | Всего, в т.ч.: | 19,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Количество услуг, единиц | 1 | 1 | 1 | ||
| ОБ | 19,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Всего по программе: в т.ч.: | год | Всего, в т.ч.: | 178124,1 | 65497,7 | 56313,2 | 56313,2 | х | х | х | х | |||
| ОБ | 178124,1 | 65497,7 | 56313,2 | 56313,2 | |||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| функции | год | Всего, в т.ч.: | 178104,6 | 65491,2 | 56306,7 | 56306,7 | х | х | х | х | |||
| ОБ | 178104,6 | 65491,2 | 56306,7 | 56306,7 | |||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| услуги | год | Всего, в т.ч.: | 19,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | х | х | х | х | |||
| ОБ | 19,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.Нормативное правовое регулирование <1>
--------------------------------
<1> Раздел заполняется при разработке в рамках АВЦП нормативных правовых актов.
Перечень нормативных правовых актов, планируемых к разработке в рамках реализации АВЦП:
| N п/п | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок утверждения НПА (квартал, год) |
| 1 | Постановление Правительства Мурманской области | Постановлением Правительства Мурманской области одобряется предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период, устанавливается основной вариант для разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период и проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | III квартал ежегодно |
| 2 | Постановление Правительства Мурманской области | Постановлением Правительства Мурманской области одобряется прогноз социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период, который направляется в Мурманскую областную Думу в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | IV квартал ежегодно |
| 3 | Распоряжение Губернатора Мурманской области | Распоряжением Губернатора Мурманской области устанавливается порядок подготовки доклада Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области, ежегодно представляемый в Правительство Российской Федерации | II квартал 2013 года |
| 4 | Постановление Правительства Мурманской области | Постановлением Правительства Мурманской области утверждается Порядок принятия решений о разработке государственных программ Мурманской области, их формирования и реализации | II - III квартал 2013 |
| 5 | Закон Мурманской области | Законом Мурманской области вносятся изменения в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций" в целях приведения в соответствие с изменениями в Налоговом кодексе РФ | ежегодно |
| 6 | Закон Мурманской области | Законом Мурманской области вносятся изменения в Закон Мурманской области "О транспортном налоге" в целях приведения в соответствие с изменениями в Налоговом кодексе РФ | ежегодно |
| 7 | Постановление Правительства Мурманской области | Постановлением Правительства Мурманской области устанавливается обязательность проведения мониторинга потребности в предоставлении государственных услуг (работ) | 2013 |
| 8 | Постановление Правительства Мурманской области | Постановлением Правительства Мурманской области вносятся изменения в постановление Правительства Мурманской области "О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Мурманской области" в связи с утверждением Порядка принятия решений о разработке государственных программ Мурманской области, их формирования и реализации | IV квартал 2013 |
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе по годам (очередной год и плановый период) | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе: | 178124,1 | 65497,7 | 56313,2 | 56313,2 |
| в том числе за счет средств: | ||||
| федерального бюджета | ||||
| областного бюджета | 178124,1 | 65497,7 | 56313,2 | 56313,2 |
| из них: | ||||
| Раздел, подраздел 0113 | 178124,1 | 65497,7 | 56313,2 | 56313,2 |
| в том числе: | ||||
| Целевая статья 0020400 Вид расходов 121 | 160038,3 | 56149,1 | 51944,6 | 51944,6 |
| в том числе: | ||||
| 21101 Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 122012,4 | 42970,2 | 39521,1 | 39521,1 |
| 21102 Выплаты премий гражданским служащим | 6018,3 | 1949,1 | 2034,6 | 2034,6 |
| 21300 Начисления на оплату труда | 32007,6 | 11229,8 | 10388,9 | 10388,9 |
| Целевая статья 0020400 Вид расходов 122 | 3050,0 | 1050,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 21201 Прочие выплаты (командировочные расходы) | 765,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| 21299 Другие расходы по прочим выплатам | 2285,0 | 795,0 | 745,0 | 745,0 |
| Целевая статья 0020400 Вид расходов 241 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22699 Другие расходы по прочим работам, услугам | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевая статья 0020400 Вид расходов 244 | 9979,8 | 3546,6 | 3216,6 | 3216,6 |
| 22100 Услуги связи | 490,0 | 170,0 | 160,0 | 160,0 |
| 22201 Транспортные услуги (командировочные расходы) | 2700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 22502 Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт текущий и капитальный и реставрация нефинансовых активов, за исключением недвижимого имущества | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22599 Другие расходы по содержанию имущества | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 22604 Прочие работы, услуги (командировочные расходы) | 2595,0 | 865,0 | 865,0 | 865,0 |
| 22699 Другие расходы по прочим работам, услугам | 1960,0 | 720,0 | 620,0 | 620,0 |
| 29003 Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи | 174,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| 29099 Иные расходы | 235,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 31004 Увеличение стоимости основных средств | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 34099 Увеличение стоимости материальных запасов | 1410,0 | 510,0 | 450,0 | 450,0 |
| Целевая статья 0020400 Вид расходов 852 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 29001 Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Целевая статья 0925000 Вид расходов 122 | 411,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| 21202 Меры по социальной поддержке, установленные Законами Мурманской области | 411,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |