Приложение к Постановлению от 18.06.2013 г № 1513 Программа
Долгосрочная целевая программа «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2013 — 2016 годы паспорт программы
| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа) | ||||
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации", постановление администрации города Мурманска от 13.06.2012 N 1321 "О разработке проектов долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2012 году" | ||||
| Заказчик Программы | Комитет по культуре администрации города Мурманска | ||||
| Заказчик - координатор Программы | Комитет по культуре администрации города Мурманска. Почтовый адрес: 183012, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 1. Ф.И.О. руководителя: Наймушина Елена Эрнестовна. Тел. 45-15-41, факс 45-24-79, E-mail: cultmurm@mail.ru | ||||
| Разработчик Программы | Комитет по культуре администрации города Мурманска | ||||
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг | ||||
| Цель Программы | Повышение благоустройства и улучшения экологического состояния городских территорий | ||||
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Целевые показатели (индикаторы) Программы | Годы реализации Программы | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Цели Программы | |||||
| Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства, ед. | 12 | 10 | 15 | 2 | |
| Доля исполненных мероприятий по улучшению внешнего облика города, % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2013 года по 2016 год | ||||
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 410000,0 тыс. руб., в т.ч.: - 210000,0 тыс. руб. из бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); - 200000,0 тыс. руб. из областного бюджета (далее - ОБ) | ||||
| Годы реализации Программы | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе | |||
| Бюджет муниципального образования город Мурманск (тыс. руб.) | Областной бюджет (тыс. руб.) | ||||
| 2013 год | 160000,0 | 60000,0 | 100000,0 | ||
| 2014 год | 130000,0 | 80000,0 | 50000,0 | ||
| 2015 год | 110000,0 | 60000,0 | 50000,0 | ||
| 2016 год | 10000,0 | 10000,0 | - | ||
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Выполнение работ по ремонту объектов внешнего благоустройства города Мурманска позволит повысить эстетический облик города, обеспечить сохранность объектов культурного наследия, расположенных в границах города, повысит уровень комфортности, следовательно, качество жизни населения | ||||
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В связи с исполняющимся в 2016 году 100-летием со дня основания города Мурманска Президентом Российской Федерации издан Указ от 01.04.2011 N 385 "О праздновании 100-летия основания г. Мурманска". Во исполнение данного Указа распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 N 2310-Р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия со дня основания города Мурманска, которым предусмотрена реализация мероприятий по ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города Мурманска в 2012 - 2016 годах.
Недостаточное финансирование, выделяемое из бюджета муниципального образования город Мурманск на ремонтные и восстановительные работы существующих объектов озеленения, приводит к планомерному ухудшению их состояния. Последний ремонт объектов озеленения проводился в 2010 году.
Текущее содержание объектов озеленения не позволяет обеспечить комплексное выполнение работ по их восстановлению и направлено лишь на поддержание в исправном состоянии ранее созданных элементов благоустройства. Грунтовое покрытие пешеходных дорожек некоторых объектов внешнего благоустройства приводит к неудобству их использования жителями города в пасмурную погоду. Отсутствие наружного освещения или недостаточное освещение территорий некоторых скверов делает их небезопасными для жителей города. Остро ощущается нехватка малых архитектурных форм в летний период.
Учитывая вышеизложенное, фактическое состояние объектов внешнего благоустройства, а также то, что обозначенная проблема затрагивает все население и гостей города Мурманска, требуется комплексное решение проблемы по ремонту объектов внешнего благоустройства.
Программа направлена на решение вопросов, определенных Программой социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года, утвержденной решением Совета депутатов города Мурманска от 22.06.2012 N 51-682, Генеральным планом муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов от 25.06.2009 N 7-85, а также на поддержание статуса областного центра.
Использование программно-целевого подхода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере развития городского хозяйства.
2.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели
(индикаторы) реализации Программы
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||
| Отчетный 2011 год | Текущий 2012 год | Годы реализации Программы | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
| Цель: повышение благоустройства и экологического состояния городских территорий | ||||||||
| 1 | Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства | ед. | - | - | 12 | 10 | 15 | 2 |
| 2 | Доля исполненных мероприятий по улучшению внешнего облика города | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы, информация о сроках реализации с указанием объема финансирования представлены в приложении к Программе.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий и объем их финансирования могут уточняться.
Исполнителем программных мероприятий является муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Всего по Программе, в т.ч.: | 410000,0 | 160000,0 | 130000,0 | 110000,0 | 10000,0 | |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 210000,0 | 60000,0 | 80000,0 | 60000,0 | 10000,0 | |
| средств областного бюджета | 200000,0 | 100000,0 | 50000,0 | 50000,0 | - | |
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию Программы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных Программой, заказчик - координатор Программы вносит в нее соответствующие изменения.
Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.
5.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей программных мероприятий по достижению намеченной цели.
Комитет по культуре администрации города Мурманска является заказчиком и исполнителем Программы. Реализация программных мероприятий проводится за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и средств областного бюджета. Программные мероприятия осуществляются путем заключения муниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации.
Комитет по культуре администрации города Мурманска представляет отчет о ходе выполнения Программы в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.
6.Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации".
Программа направлена на достижение цели - повышение благоустройства и экологического состояния городских территорий, улучшение условий для продолжительного и кратковременного отдыха населения и гостей города, для организации массовых культурно-просветительских, политических, зрелищно-развлекательных мероприятий, улучшение внешнего облика города.
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести изменения законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск уклонения от подписания контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнителем, определенным в процессе отбора, способами установленными законодательством Российской Федерации;
- риск неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, договора на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следствием которого может стать его расторжение с исполнителем;
- риск несостоявшегося аукциона (конкурса) на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ);
- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя муниципальных услуг (выполнения работ).