Приложение к Постановлению от 30.09.2013 г № 544-ПП Изменение

Изменения в долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012 — 2016 годы

1.В паспорте программы:
1.1.Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:

"- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения".

1.2.Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:

"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957515,1 тыс. рублей.

Источник
финансирования Всего на
2012 2016 годы По годам реализации Программы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ИТОГО: 957515,1 201107,8 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Областной
бюджет 957319,3 200912,0 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Средства
государственных
внебюджетных
фондов 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания"
ИТОГО: 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Областной
бюджет 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
ИТОГО: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной
бюджет 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Средства
государственных
внебюджетных
фондов 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"

1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "31,4 %" заменить числом "62,5 %", число "29,5 %" заменить числом "25,5 %", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".

2.Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:

"N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатор) на достижение цели (%)
			2010 год	2011 год	Годы реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1	Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материальнотехнической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ	%	Х	9,0	60,0	65,2	77,4	14,3	94,3	Министерство труда и социального развития Мурманской области
2	Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений	%	Х	8,6	14,8	44,0	62,5	62,5	62,5	Министерство труда и социального развития Мурманской области
3	Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения	мест	21,8	21,8	21,9	22,7	23,3	23,5	25,5	Министерство труда и социального развития Мурманской области
4	Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения	чел.	Х	Х	744	1487	2132	2322	2392	Министерство труда и социального развития Мурманской области
	Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания.
1.1	Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания	ед.	Х	42	-	172	27	136	-	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	35 %
1.2	Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания	ед.	-	-	-	1	3	-	-	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	5 %
1.3	Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания	ед.	Х	Х	3	3	2	1	1	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	10 %
	Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1	Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан	ед.	Х	Х	26	35	49	54	55	Министерство труда и социального развития Мурманской области	15 %
2.2	Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений	%	Х	9,0	57,1	88,6	88,2	88,2	97,1	Министерство труда и социального развития Мурманской области	25 %
2.3	Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта	ед.	Х	Х	11	11	9	3	8	Министерство труда и социального развития Мурманской области"	10 %"

3.Таблицу раздела 5 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" изложить в редакции:

"Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)

Источник
финансирования Всего на
2012 2016 годы По годам реализации Программы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего по Программе: 957515,1 201107,8 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Инвестиции в
основной капитал 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
в том числе:
Областной бюджет 957319,3 200912,0 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Инвестиции в
основной капитал 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
В том числе по
Подпрограммам
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания"
Всего по
Подпрограмме 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
В том числе за счет
средств:
Средств областного
бюджета 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Средств
государственных
внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в
основной капитал 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Государственный
заказчик
Министерство
строительства и
территориального
развития Мурманской
области 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Инвестиции в
основной капитал 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
Всего по
Подпрограмме 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
В том числе за счет
средств:
Средств областного
бюджета 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Средств
государственных
внебюджетных фондов 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в
основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственный
заказчик
Министерство труда
и социального
развития Мурманской
области 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Инвестиции в
основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"

4. В разделе 7 "Оценка эффективности Программы" число "31,4 %" заменить числом "62,5 %", число "29,5" заменить числом "25,5", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".

5.В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
5.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:

"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829710,6 тыс. рублей.
(тыс. руб.)

Источник
финансирования Всего на
2012 2016 годы По годам реализации Подпрограммы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Областной
бюджет 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0"

5.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:

"N п/п Цель, задачи и показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора) Источник данных

2010 год 2011 год Годы реализации Подпрограммы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания ед. Х 42 - 172 27 136 - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2 Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания ед. - - - 1 3 - - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3 Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания ед. Х Х 3 3 2 1 1 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области"

5.3.Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)

Источник
финансирования Всего на
2012 2014
годы По годам реализации Подпрограммы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Областной бюджет 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство
строительства и
территориального
развития Мурманской
области 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796.5 118700,0
Инвестиции в
основной капитал 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0"

5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:

"N п/п Программные мероприятия Срок выполнения (квартал, год) Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Организации, участвующие в реализации программных мероприятий

Источники финансирования всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 2012 2016 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"

1.1 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (1 очередь - 1-й спальный корпус) 2012 2013 всего: 311484,6, ОБ - 311484,6 311484,6 142224,6 169260,0 число введенных проектных мест (шт.) 136 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"

количество реконструируемых объектов (шт.) 1 1

1.2 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (2 очередь - 2-й спальный корпус) 2013 2015 всего: 292796,5, ОБ - 292796,5 292796,5 20000,0 180000,0 92796,5 число введенных проектных мест (шт.) 136 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"

количество реконструируемых объектов (шт.) 1 1

2 Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних 2013 всего: 2000,0, ОБ - 2000,0 2000,0 0,00 2000,0 количество разработанных ПСД (шт.) 1 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск"

3 Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" 2012 всего: 7200,0, ОБ - 7200,0 7200,0 4204,0 2996,0 количество разработанных ПСД (шт.) 1 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"

4 Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН") 2012 2014 всего: 51003,2, ОБ - 51003,0 51003,2 4933,2 30570,0 15500,0 число введенных проектных мест (шт.) 27 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН"

количество реконструируемых объектов (шт.) 1 1 1

5 Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23" 2012 всего: 38326,3, ОБ - 38326,3 38326,3 32036,30 6290,0 число введенных проектных мест (шт.) 36 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"

количество реконструируемых объектов (шт.) 1 1

6 Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты 2013 2016 всего: 122200,0, ОБ - 122200,0 122200,0 900,0 2600,0 118700,0 количество разработанных ПСД (шт.) 1 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН АПНИ N 1

количество реконструируемых объектов (шт.) 1

7 Реконструкция Ковдорского домаинтерната для престарелых и инвалидов 2013 всего: 4700,0, ОБ - 4700,0 4700,0 700,0 4000,0 количество разработанных ПСД (шт.) 1 ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН Ковдорский ДИПИ

Итого по подпрограмме, в том числе: всего: 829710,6, ОБ - 829710,6 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0

государственные услуги всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

публичные обязательства всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятия по содержанию имущества всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные мероприятия всего: 829710,6, ОБ - 829710,6 829710,60 183398,10 230716,00 204100,00 92796,50 118700,00

в том числе:

Бюджетные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Автономные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИОГВ, казенные учреждения 829710,60 183398,10 230716,00 204100,00 92796,50 118700,00"

5.5.Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции:

"N п/п Наименование объектов, отраслей Государственный заказчик Заказчик-застройщик Проектная мощность Сроки строительства Стоимость объекта, тыс. руб. Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей

источники финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Объекты, финансируемые из областного бюджета

Отрасль - социальная защита населения

1 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" 668 мест 2011 - 2020 гг. 1700000,0 (без медоборудования и технологич. присоединения)

1.1 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (1 очередь) Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" 1 очередь - 136 мест 2011 - 2013 гг. Всего: 311484,6, ОБ - 311484,6 142224,6 169260,0

1.2 Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (2 очередь) Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1" 2 очередь - 136 мест 2013 - 2015 гг. Всего: 292796,5, ОБ - 292796,5 20000,0 180000,0 92796,5

2 Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" 26 мест 2014 - 2015 гг. 64300,0 Всего: 2000,0, ОБ - 2000,0 2000,0

в т.ч. разработка ПСД 2000,0

3 Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске" Министерство строительства и территориального развития Мурманской области ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области" 120 мест. 2011 - 2015 гг. 261200,0 Всего: 261200,0, ОБ - 261200,0 4204,0 2996,0

в т.ч. разработка ПСД 4204,0 2996,0

4 Реконструкция объекта "Нежилое здание ГОУСОССЗН "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН") Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН" 27 мест 2012 - 2014 гг. 65000,0 Всего: 51003,2, ОБ - 51003,2, 4933,2 30570,0 15500,0

в т.ч. разработка ПСД 4933,2

5 Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23" Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН" 36 мест 2011 - 2013 гг. 89830,0 Всего: 38326,35, ОБ - 38326,35 32036,35 6290,0

6 Объект капитального строительства "Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты" Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Апатитский ПНИ N 1" 123 мест 2013 - 2017 гг. 360300,0 Всего: 122200,0, ОБ - 122200,0 900,0 2600,0 118700,0

в т.ч. разработка ПСД 900,0 2600,0

7 Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" 50 мест 2013 г. 74300,0 Всего: 4700,0, ОБ - 4700,0 700,0 4000,0

в т.ч. разработка ПСД 700,0 4000,0"

6.В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области":
6.1.В паспорте подпрограммы:
6.1.1.Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127804,5 рубля.
(тыс. руб.)

Источник
финансирования Всего на
2012 2016 годы По годам реализации Подпрограммы
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ИТОГО 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной
бюджет 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Средства
государственных
внебюджетных
фондов 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"

6.1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "51" заменить числом "55".

6.2.Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:

"Целевые индикаторы и показатели Ед. изм. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)

Годы реализации Подпрограммы

2012 2013 2014 2015 2016

Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области 100

Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан ед. 26 35 49 54 55 Министерство труда и социального развития Мурманской области

Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений % 57,1 88,6 88,2 88,2 97,1 Министерство труда и социального развития Мурманской области

Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта ед. 11 11 9 3 8 Министерство труда и социального развития Мурманской области

Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения

Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан ед. 5 9 14 5 1 Министерство труда и социального развития Мурманской области 40

Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного % 100 100 100 100 100 Министерство труда и социального развития Мурманской области 40

Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезноортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся % 100 100 100 100 100 Министерство труда и социального развития Мурманской области 20"

6.3.Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)

Источник
финансирования Всего на
2012 2016 годы По годам реализации подпрограммы
2012
г. 2013
г. 2014
г. 2015
г. 2016
г.
ИТОГО 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной бюджет 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Средства государственных
внебюджетных фондов 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство труда и
социального развития
Мурманской области 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Инвестиции в основной
капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"

6.4. В разделе 7 "Оценка эффективности подпрограммы" число "51" заменить числом "55".

6.5.Перечень программных мероприятий изложить в редакции:

"N п/п Программные мероприятия Срок выполнения (квартал, год) Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий Организации, участвующие в реализации программных мероприятий

Источники финансирования 2012 2016 годы 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Наименование, ед. измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.1 Открытие специализированных отделений социальномедицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 2012 2016 всего: 2131,6, ОБ - 2131,6 2131,6 106,2 114,0 971,6 339,8 600,0 количество созданных отделений (ед.) 1 1 2 1 1 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.2 Организация службы "Мобильная социальная бригада" в учреждениях социального обслуживания населения 2012 2015 всего: 7788,7 7788,7 2777,6 1855,5 2160,4 995,2 0,0 количество созданных служб (ед.) 3 3 2 1 0 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

ОБ - 7529,9,9 7592,9 2581,8 1855,5 2160,4 995,2 0,0

ПФ РФ - 195,8 195,8 195,8

1.3 Создание службы "Надомные сиделки" в учреждениях социального обслуживания населения 2013 2015 всего: 4230,9, ОБ - 4230,9 4230,9 0,0 365,9 3750,0 115,0 0,0 количество созданных служб (ед.) 0 1 8 1 0 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.4 Развитие службы "Социальное такси" в учреждениях социального обслуживания населения 2012 2015 всего: 8214,0, ОБ - 8214,0, 8214,0 1164,8 1449,2 2800,0 2800,0 0,0 количество созданных служб (ед.) 1 3 2 2 0 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.5 Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования) 2013 2014 всего: 400,0, ОБ - 400,0 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 количество созданных служб (ед.) 0 1 1 0 0 ГОБУСОН "Ловозерский КЦСОН"

1.6 Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии 2012 2014, 2016 всего: 6319,6, ОБ - 6319,6 6319,6 778,5 1505,9 2495,2 0,0 1540,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 4 5 7 0 13 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.7 Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной 2012 2014, 2016 всего: 22812,5, ОБ - 22812,5 22812,5 2041,9 7616,1 2634,5 0,0 10520,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 6 9 5 0 22 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.8 Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока 2012 2014, 2016 всего: 11899,5, ОБ - 11809,5 11899,5 993,9 589,1 5236,5 0,0 5080,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 6 4 11 0 19 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.9 Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов 2012 2014, 2016 всего: 5924,6, ОБ - 5924,6 5924,6 1339,9 2130,0 554,7 0,0 1900,0 количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.) 4 2 1 0 7 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.10 Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения 2012 2014, 2016 всего: 33719,4, ОБ - 33719,4 33719,4 6629,3 6740,1 11550,0 0,0 8800,0 количество приобретенных автомобилей (ед.) 7 5 6 0 8 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.11 Оборудование служебного автомобиля "Социальное такси" транспортным подъемным устройством 2012 всего: 238,0, ОБ - 238,0 238,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество автомобилей, оборудованных подъемными устройствами (ед.) 1 0 0 0 0 ГОБУСОН "Кольский КЦСОН"

1.12 Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания 2012 2013, 2016 всего: 2047,9, ОБ - 2047,9 2047,9 639,6 428,3 0,0 0,0 980,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 8 3 0 0 5 государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения

1.13 Приобретение снегоуборочной техники 2016 всего: 80,0, ОБ - 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 0 0 0 0 1 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.14 Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии 2014, 2016 всего: 585,0, ОБ - 585,0 585,0 0,0 0,0 225,0 0,0 360,0 количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.) 0 0 2 0 3 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

1.15 Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов) 2013 всего: 13198,5, ОБ - 13198,5 13198,5 0,0 13198,5 0,0 0,0 0,0 количество открытых учреждений, (ед.) 0 1 0 0 0 ГОАУСОН "Алакурттинский ПНИ"

1.16 Открытие (оснащение) отделений дневного пребывания молодых инвалидов отделений и вновь вводимых корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.) 2013 всего: 4864,3, ОБ - 4864,3 4864,3 0,00 4864,32 0,00 0,00 0,00 количество открытых (оснащенных) отделений, корпусов (ед.) 0 4 0 0 0 государственные областные учреждения социального обслуживания населения

Итого по задаче 1 всего: в т.ч. 124454,5 16709,7 41056,9 32577,9 4250,0 29860,0

ОБ 124258,7 16513,9 41056,9 32577,9 4250,0 29860,0

ПФ РФ 195,8 195,8

2.1 Обеспечение протезноортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами 2012 2014 всего: 3350,0, ОБ - 3800,0 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0 количество обеспеченных граждан (чел.) 650 162 455 455 455 Центры социальной поддержки населения

Итого по задаче 2 всего: 3350,0, ОБ - 3350,0 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0

Итого по подпрограмме, в том числе: всего: 3350,0, ОБ - 3350,0 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0

всего: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0

ОБ 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0

в том числе:

государственные услуги всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

публичные обязательства всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятия по содержанию имущества всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные мероприятия всего: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0

в том числе:

Бюджетные учреждения 27497,4 13355,6 12139,3 2002,5 0,0 0,0

Автономные учреждения 92900,1 3354,1 28917,6 29833,4 4250,0 26545,0

ИОГВ, казенные учреждения 7407,0 1000,0 250,0 1442,0 700,0 4015,0"

Главная

Приложения

2013

Сентябрь

30

Приложение к Постановлению от 30.09.2013 г № 544-ПП Изменение

Источник финансирования	Всего на 2012 2016 годы	По годам реализации Программы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
ИТОГО:	957515,1	201107,8	272022,9	237377,9	97746,5	149260,0
Областной бюджет	957319,3	200912,0	272022,9	237377,9	97746,5	149260,0
Средства государственных внебюджетных фондов	195,8	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
ИТОГО:	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0
Областной бюджет	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"
ИТОГО:	127804,5	17709,7	41306,9	33277,9	4950,0	30560,0
Областной бюджет	127608,7	17513,9	41306,9	33277,9	4950,0	30560,0
Средства государственных внебюджетных фондов	195,8	195,8	0,0	0,0	0,0	0,0"

Источник финансирования	Всего на 2012 2016 годы	По годам реализации Подпрограммы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Областной бюджет	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0"

Источник финансирования	Всего на 2012 2014 годы	По годам реализации Подпрограммы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Областной бюджет	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796.5	118700,0
Инвестиции в основной капитал	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0"

"N п/п	Программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы финансирования (тыс. руб.)							Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
			Источники финансирования	всего	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51	2012 2016														ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"
1.1	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (1 очередь - 1-й спальный корпус)	2012 2013	всего: 311484,6, ОБ - 311484,6	311484,6	142224,6	169260,0				число введенных проектных мест (шт.)		136				ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"
										количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1
1.2	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51 (2 очередь - 2-й спальный корпус)	2013 2015	всего: 292796,5, ОБ - 292796,5	292796,5		20000,0	180000,0	92796,5		число введенных проектных мест (шт.)				136		ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"
										количество реконструируемых объектов (шт.)			1	1
2	Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних	2013	всего: 2000,0, ОБ - 2000,0	2000,0		0,00	2000,0			количество разработанных ПСД (шт.)			1			ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г. Североморск"
3	Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске"	2012	всего: 7200,0, ОБ - 7200,0	7200,0	4204,0	2996,0				количество разработанных ПСД (шт.)		1				ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
4	Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН")	2012 2014	всего: 51003,2, ОБ - 51003,0	51003,2	4933,2	30570,0	15500,0			число введенных проектных мест (шт.)			27			ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Полярнинский КЦСОН"
										количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1	1
5	Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23"	2012	всего: 38326,3, ОБ - 38326,3	38326,3	32036,30	6290,0				число введенных проектных мест (шт.)		36				ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"
										количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1
6	Психоневрологический интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты	2013 2016	всего: 122200,0, ОБ - 122200,0	122200,0		900,0	2600,0		118700,0	количество разработанных ПСД (шт.)			1			ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН АПНИ N 1
										количество реконструируемых объектов (шт.)					1
7	Реконструкция Ковдорского домаинтерната для престарелых и инвалидов	2013	всего: 4700,0, ОБ - 4700,0	4700,0		700,0	4000,0			количество разработанных ПСД (шт.)			1			ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН Ковдорский ДИПИ
	Итого по подпрограмме, в том числе:		всего: 829710,6, ОБ - 829710,6	829710,6	183398,1	230716,0	204100,0	92796,5	118700,0
	государственные услуги		всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	публичные обязательства		всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мероприятия по содержанию имущества		всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные мероприятия		всего: 829710,6, ОБ - 829710,6	829710,60	183398,10	230716,00	204100,00	92796,50	118700,00
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Автономные учреждения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИОГВ, казенные учреждения			829710,60	183398,10	230716,00	204100,00	92796,50	118700,00"

"Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
		Годы реализации Подпрограммы
		2012	2013	2014	2015	2016
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области	100
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан	ед.	26	35	49	54	55	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений	%	57,1	88,6	88,2	88,2	97,1	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта	ед.	11	11	9	3	8	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан	ед.	5	9	14	5	1	Министерство труда и социального развития Мурманской области	40
Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного	%	100	100	100	100	100	Министерство труда и социального развития Мурманской области	40
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезноортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	Министерство труда и социального развития Мурманской области	20"