Приложение к Постановлению от 24.01.2014 г № 125 Подпрограмма
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения муниципального образования кандалакшский район на 2014 — 2016 годы» паспорт подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма: "Развитие транспортной системы в муниципальном образовании Кандалакшский район" на 2014 - 2016 годы.
Цели подпрограммы: организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Кандалакшский район.
Задачи подпрограммы: организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы: обеспеченность населения общественным автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей).
Заказчик подпрограммы: МКУ "Управление коммунальным хозяйством"
Заказчик - координатор подпрограммы: МКУ "Управление коммунальным хозяйством"
Сроки и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы: всего по подпрограмме: 8664,0 тыс. руб., в т.ч.:
МБ - 8664,0 тыс. руб., в т.ч.:
2014 год - 2848,7 тыс. руб.
2015 год - 2895,3 тыс. руб.
2016 год - 2920,0 тыс. руб., из них:
дорожный фонд: 1626,0 тыс. руб.:
2014 год - 502,7 тыс. руб.;
2015 год - 549,3 тыс. руб.;
2016 год - 574 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы показатели эффективности:
- сохранение 3 социально значимых автобусных маршрутов, пролегающих между поселениями в границах муниципального образования Кандалакшский район;
- выполнение 99 % расписания движения автобусов;
- удовлетворенность населения в транспортных услугах;
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Роль автомобильного пассажирского транспорта в вопросах жизнеобеспечения инфраструктуры муниципального образования, повышения уровня и качества жизни населения является особо значимой. В связи с этим обеспечение населения транспортными услугами является одной из основных задач органов местного самоуправления.
Маршрутная сеть муниципального образования Кандалакшский район состоит из 3 межмуниципальных маршрутов, являющихся социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.
В связи с тем, что за последние несколько лет произошло уменьшение пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах, постоянный рост цен на ГСМ и коммунальные услуги являются основными причинами получения убытков транспортными предприятиями на работе на отдельных социально значимых маршрутах.
Проведение конкурсов с выделением средств из местного бюджета на возмещение убытков от обслуживания этих маршрутов позволит сохранить сеть существующих транспортных маршрутов на территории муниципального образования, обеспечит более качественное обслуживание пассажиров.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
| N п/п | Цель, задачи и наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||
| До начала реализации 2011 | Отчетный год 2012 | Текущий год 2013 | Годы реализации программы (подпрограммы) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Кандалакшский район | ||||||||
| Обеспеченность населения общественным автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения (отношение количества подвижного состава в смену на одну тысячу жителей) | шт. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
| 1 | Задача 1: организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах | |||||||
| 1.1 | Сохранение количества обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2 | Доля выполненных рейсов относительно рейсов, утвержденных расписанием | % | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 1.3 | Содержание автоподъезда к с. Ковдозеро | Да - 1. Нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.Перечень основных мероприятий подпрограммы
| N п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения (по годам) | Источники финансирования | Объемы финансирования по источникам (тыс. руб.) | |||
| всего | в т.ч. по годам | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
| 1 | Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Кандалакшский район | |||||||
| 1.1 | Задача 1: организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах | |||||||
| 1.1.1 | Проведение конкурса на право заключения договора о транспортном обслуживании населения автомобильным транспортном общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок, в том числе на социально значимых межмуниципальных маршрутах | МКУ "УКХ" | 2014 - 2016 | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Возмещение убытков от перевозок на социально значимых маршрутах автомобильным транспортом | МКУ "УКХ" | 2014 - 2016 | Местный бюджет | 7038,0 | 2346,0 | 2346,0 | 2346,0 |
| 1.1.3 | Содержание автоподъезда к с. Ковдозеро | Местный бюджет (дорожный фонд) | 1626 | 502,7 | 549,3 | 574 | ||
| всего: финансирование: | 8664,0 | 2848,7 | 2895,3 | 2920,0 | ||||
| местный бюджет, в т.ч.: | 8664,0 | 2848,7 | 2895,3 | 2920,0 | ||||
| дорожный фонд | 1626 | 502,7 | 549,3 | 574 | ||||
4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования Кандалакшский район на очередной финансовый год и плановый период, исходя из возможностей муниципального бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет - 8664,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств местного бюджета - 8664,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет местного бюджета (дорожный фонд) - 1626 тыс. руб.;
| Источник | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Местный бюджет, в т.ч.: | 2848,7 | 2895,3 | 2920,0 |
| Дорожный фонд | 502,7 | 549,3 | 574 |
| Всего | 2848,7 | 2895,3 | 2920,0 |
5.Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком и заказчиком - координатором подпрограммы является МКУ "Управление коммунальным хозяйством". Заказчик - координатор и основные исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Получатели бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, несут ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований
Отбор организаций для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 N 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области".
В процессе реализации подпрограммы заказчик - координатор подпрограммы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.
6.Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кандалакшский район.
Реализация подпрограммы позволит:
- сохранить 3 социально - значимых автобусных маршрута, пролегающих между поселениями в границах муниципального образования Кандалакшский район;
- выполнить 99 % расписания движения автобусов;
- удовлетворить потребности населения в транспортных услугах.
Внутренние риски при реализации подпрограммы:
- при размещении муниципальных заказов в соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 N 1133-01-ЗМО "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области" часть договоров на транспортное обслуживание населения может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;
- заключение договоров на транспортное обслуживание населения с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по договорам.
Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при проведении конкурсов.
Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.