Приложение к Постановлению от 26.08.2014 г № 1520 Программа
Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 — 2016 годы паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014 — 2016 годы"
| Цели программы | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Компенсация родительской платы |
| Задачи программы | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по оплате жилищно-коммунальных услуг. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Компенсация родительской платы |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района. Муниципальные учреждения, подведомственные администрации Кольского района. Отдел образования администрации Кольского района |
| Заказчик - координатор программы | Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2016 г. |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования по Программе: - 232442,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета: 2014 г. - 74615,1 тыс. рублей; 2015 г. - 76613,5 тыс. рублей; 2016 г. - 79532,5 тыс. рублей; За счет средств местного бюджета: 2014 г. - 961,6 тыс. рублей; 2015 г. - 360,0 тыс. рублей; 2016 г. - 360,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - реализация программных мероприятий обеспечит оказание мер социальной поддержки |
1.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.
2.Цель программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
| N п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Цель: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий | |||||||
| 1 | Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. | рейтинг | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | |||
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
| Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района | ||||||||
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 181979,6 | 58599,0 | 60307,0 | 63073,6 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 9336,7 | 2916,5 | 3133,9 | 3286,3 |
| 3 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 39054,3 | 12969,9 | 13042,2 | 13042,2 |
| 4 | Расходы, связанные с выплатой части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги), расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 390,5 | 129,7 | 130,4 | 130,4 |
| 5 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | Администрация Кольского района | ежегодно | Бюджет Кольского района | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 6 | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района" | Администрация Кольского района | ежегодно | Бюджет Кольского района | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 7 | Организация мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2014 год | Бюджет Кольского района | 601,6 | 601,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Программе, в том числе | 232442,7 | 75576,7 | 76973,5 | 79892,5 | ||||
| Бюджет Кольского района | 1681,6 | 961,6 | 360,0 | 360,0 | ||||
| Областной бюджет | 230761,1 | 74615,1 | 76613,5 | 79532,5 | ||||
4.Ресурсное обеспечение программы
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).
| Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. рублей | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Всего по программе: | 232442,7 | 75576,7 | 76973,5 | 79892,5 |
| - в том числе за счет средств бюджета Кольского района | 1681,6 | 961,6 | 360,0 | 360,0 |
| - в том числе за счет средств областного бюджета | 230761,1 | 74615,1 | 76613,5 | 79532,5 |
5.Механизм реализации программы
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;
- составляет отчеты по реализации Программы.
6.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1.Полноты выполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:
ОВМ = КМп / КМф,
где:
ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;
КМп - количество мероприятий по плану;
КМф - количество фактически выполненных мероприятий.
Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Программы:
КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 +... ЭОВn,
где:
ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).
2.Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:
ИФР = Фф / Фп,
где:
ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансирования мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы.
3.Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n)) / n,
где:
ДЦ - степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);
ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;
ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;
n - количество целевых показателей Программы.
Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном году рассчитывается по формуле:
ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до 0,69.
Если реализация муниципальной программы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.