Решение от 31.01.2006 г № 05-1484
О Прогнозе социально-экономического развития ЗАТО г. Заозерск на 2006 год
5 ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 31 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА РЕШЕНИЕ от 31 января 2006 г. N 05-1484
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК НА 2006 ГОД
В соответствии со ст. 44 Бюджетного процесса ЗАТО город Заозерск, по представлению администрации ЗАТО г. Заозерск от 30.12.2005 N 1373/01-17, заключению постоянной комиссии Совета депутатов по финансово-экономической и хозяйственной деятельности Совет депутатов решил:
1.Принять Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Заозерск на 2006 год.
2.Направить Прогноз социально-экономического развития ЗАТО город Заозерск на 2006 год Главе муниципального образования для подписания.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Совета депутатов ЗАТО город Заозерск
А.С.БОГАЧЕВ
N 05-1484
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК
НА 2006 ГОД
Прогноз социально-экономического развития ЗАТО г. Заозерск на 2006 год разработан в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области "О разработке прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год, параметров прогноза на 2007 - 2008 годы, проекта Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", проекта прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2006 год" и Законом Мурманской области от 15.06.2000 N 203-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области", на основе анализа развития города в период с 2003 года по 2005 год включительно и параметров проекта бюджета ЗАТО на 2006 год с учетом прогноза показателей индексов-дефляторов по отраслям экономики и потребительских цен.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Закрытое административно-территориальное образование город Заозерск создано с целью создания условий для безопасного и надежного функционирования объектов Северного флота и поддержания боеготовности объединения атомных подводных лодок. Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2000 года N 1208 были утверждены границы ЗАТО и закреплены Законом Мурманской области от 29.12.2004 N 582-01-ЗМО. В состав ЗАТО входят: город Заозерск, базы Северного флота, расположенные в губе Нерпичья, губе Большая Лопаткина, губе Малая Лопаткина, а также территория губы Андреева.
Общая площадь ЗАТО составляет 51604 га, в том числе в границах городской черты - 775 га, из них техническая территория - 156 га. Территория ЗАТО представлена, в основном, землями запаса и МО РФ. Основные показатели характеристики территории ЗАТО следующие (таблица N 1).
Таблица N 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
| Наименование показателей | Ед. изм. | Объемный показатель | ||||
| Общая площадь муниципального образования, в том числе: | га | 51604 | ||||
| Переданная в пользование | га | 7161 | ||||
| Находящаяся в аренде у физических и юридических лиц | га | 9,5 | ||||
| Из общей площади муниципального образования площадь застроенных земель, всего: | га | 102 | ||||
| В том числе: | ||||||
| Жилищная застройка | га | 32 | ||||
| Протяженность автомобильных дорог, в том числе: | км | 67 | ||||
| муниципальных дорог: | км | 47,2 | ||||
| улицы города - 10950 м (покрытие - асфальтобетон) | ||||||
| дорога от развилки автодороги г. Мурманск - г. Никель до г. Заозерска - 17500 м (покрытие - асфальтобетон) | ||||||
| дорога от губы Нерпичья до развилки автодороги г. Заозерск - КПП-5 - 3000 м (покрытие - асфальтобетон) | ||||||
| дорога от губы Б. Лопаткина до г. Заозерска - 2750 м (покрытие - асфальтобетон) | ||||||
| дорога от АЗС-37 через городское кладбище до 7 км автодороги г. Заозерск - КПП-5 - 13000 м (покрытие щебеночное) | ||||||
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТРУД
По данным переписи 2002 года численность постоянного населения города составляла 12,7 тыс. человек. По состоянию на 01.01.2005, согласно данным территориальных органов статистики, численность населения ЗАТО г. Заозерск увеличилась до 13,1 тыс. человек. Тенденция незначительного роста населения сохранится и в ближайшие годы. К концу 2006 года численность населения составит 13,6 тыс. человек. Рост численности населения происходит за счет положительного естественного прироста населения, переселения граждан из регионов с низким уровнем социально-экономического развития и в связи с оргштатными мероприятиями, проводимыми Министерством обороны РФ.
По категориям население делится на:
- трудоспособное население - 9,7 тыс. человек;
- дети - 3,2 тыс. человек;
- пенсионеры - 1,8 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. человек - пенсионеры Министерства обороны РФ, из них пенсионного возраста - 0,2 тыс. чел.
Средний возраст населения - 28 лет, в том числе у мужчин - 27,2 года, у женщин - 29,0 лет.
Уровень образования трудоспособного населения:
- высшее образование имеют 2,5 тыс. человек (25,4 %);
- неполное высшее - 0,2 тыс. человек (1,7 %);
- средне-специальное - 3,5 тыс. человек (34,7 %);
- начальное профессиональное - 1,0 тыс. человек (10,4 %);
- среднее - 2,4 тыс. человек (23,8 %);
- начальное - 0,1 тыс. человек (0,7 %).
Основную часть экономически активного населения составляют военнослужащие, работники бюджетной сферы, государственных предприятий Министерства обороны РФ и Министерства атомной энергетики РФ, а также работники муниципальных организаций.
Ситуация на рынке труда в 2003 - 2006 годах обостряться не будет. Темпы роста числа официально зарегистрированных безработных в городе умеренные. Уровень безработицы по прогнозу будет составлять в среднем до 2 - 2,5 %.
ИНВЕСТИЦИИ
В 2006 году плановый объем инвестиций в основной капитал составит 91 млн. руб. Основную долю инвестиций составят вложения, финансируемые за счет бюджетных средств - 89 %.
За счет субвенции из федерального бюджета будет продолжено строительство детского сада. В 2006 году планируется провести реконструкцию полигона твердых бытовых отходов, продолжить реализацию муниципальный программы "Энергосберегающие технологии ЗАТО город Заозерск Мурманской области", завершить реконструкцию помещений филиала N 2 МУ "Муниципальная центральная городская библиотека" и помещения для размещения службы скорой помощи.
Собственные средства предприятий будут направлены на обновление основных средств.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица N 2
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
| Наименование показателей | Ед. измерен. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | |||
| Доходы, всего | млн. руб. | 904 | 1094 | 1278 | 1470 | |||
| в том числе: | ||||||||
| оплата труда наемных работников | млн. руб. | 778 | 922 | 1077 | 1238 | |||
| социальные трансферты, всего | млн. руб. | 21 | 26 | 29 | 33 | |||
| в т.ч. пенсии и пособия | млн. руб. | 21 | 26 | 29 | 33 | |||
| другие доходы | млн. руб. | 105 | 146 | 172 | 199 | |||
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыд. году | 110 | 109 | 104 | 103,7 | |||
| Расходы и сбережения, всего | млн. руб. | 770,1 | 926,0 | 1070 | 1213 | |||
| в том числе: | ||||||||
| покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | 586 | 674 | 782 | 925 | |||
| из них покупка товаров | млн. руб. | 507,9 | 566,1 | 626 | 724 | |||
| обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 105 | 126 | 160 | 203 | |||
| Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | млн. руб. | 133,9 | 168 | 208 | 257 | |||
Денежные доходы населения в 2006 году составят 1470 млн. руб. и превысят доходы, полученные в 2005 году, в 1,15 раза. При этом в сопоставимых ценах рост денежных доходов населения составит 5 %.
Несмотря на рост заработной платы в реальном исчислении (в 2006 году среднемесячная начисленная заработная плата составит 15,1 тыс. руб.), ее уровень останется невысоким, что объясняется отсутствием промышленных предприятий и ограниченным предложением высокооплачиваемых рабочих мест.
Социальные выплаты, в частности на лечение, отдых, проезд, пенсии и пособия, увеличатся в 2006 году в 1,14 раза по сравнению с 2005 годом.
Значительная часть доходов населения будет использоваться на приобретение товаров и оплату услуг. Доля потребительских расходов в структуре денежных доходов составит в 2005 - 2006 годах свыше 60 %.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Общий объем оборота розничной торговли на 2005 год оценивается в сумме 322 млн. руб., на 2006 год - 366 млн. руб. (таблица N 4 )). Реальный объем продаж 2006 года в сопоставимых ценах возрастет на 4-5 % к уровню 2005 года. В товарообороте основную долю по-прежнему составят продажа продовольственных товаров, но постепенно доля продаж промышленных товаров увеличивается.
Таблица N 4
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
| Наименование показателей | Ед. измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 249,4 | 286,9 | 322,0 | 366,0 |
| в % к пред. году в сопоставимых ценах | 100,1 | 103,6 | 101,9 | 104,7 | |
| индекс цен на товары в % к пред. году | 110,6 | 109,9 | 110,1 | 108,6 | |
| Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 12,8 | 15,0 | 19,7 | 23,1 |
| в % к предыд. году в сопоставимых ценах | 110,6 | 105,6 | 119,3 | 108,0 | |
| индекс цен и тарифов в % к пред. году | 110,6 | 109,9 | 110,1 | 108,6 | |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 80,9 | 100,1 | 153,0 | 215 |
| в % к предыд. году в сопоставимых ценах | 104,7 | 107,2 | 124,0 | 104,7 | |
| индекс цен и тарифов на услуги в % к пред. году | 124,1 | 115,4 | 127 | 120 |
В розничной торговле приоритет принадлежит частному сектору (таблица N 3).
Таблица N 3
ПРИОРИТЕТ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
| Виды предприятий | Количество предприятий | Форма собственности |
| Магазины продовольственные | 26 | Частная |
| Магазины непродовольственные | 44 | Частная |
| Аптека МУП "Фармация" | 1 | Частная |
| Аптеки ООО "Медком" | 1 | Муниципальная |
| Аптеки ООО "НМС" | 1 | Частная |
| Салоны сотовой связи | 3 | Частная |
| Киоски | 10 | Частная |
| Павильоны | 10 | Частная |
| Итого: | 96 |
В сфере оказания бытовых услуг приоритет также принадлежит предприятиям с частной формой собственности и частным предпринимателям. Увеличение объема и расширение перечня оказываемых бытовых услуг будет происходить за счет малого предпринимательства.
Объем платных услуг населению в общем объеме потребительского рынка высокий, так как включает жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению города, которые по прогнозным оценкам в 2006 году составят 195 млн. руб.
Поставщиками жилищно-коммунальных услуг в ЗАТО г. Заозерск являются:
- МУП "ЖКХ" - эксплуатация жилищного фонда;
- в/ч 15010 - теплоснабжение города;
- ГВКП "Водоканал" - водоснабжение города;
- ФГУП "123 электросеть ВМФ МО РФ" - электроснабжение;
- МУП "Городское газовое хозяйство" - газоснабжение;
- МУП "Дорожно-транспортное хозяйство" - благоустройство территории города.
Платные услуги, такие как медицинские, ветеринарные, услуги в сфере образования, культуры и спорта в 2006 году будут, как и в предыдущие годы, практически полностью приходиться на государственные и муниципальные учреждения.
В 2006 году ожидается увеличение реального совокупного оборота продаж товаров и оказания услуг на 11 %, что показывает относительную стабильность потребительского рынка.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
К социальной сфере относятся следующие отрасли:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- образование;
- культура и искусство;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- социальная политика.
В данных сферах деятельности приоритет принадлежит муниципальным и государственным организациям (таблица N 5 ).
Таблица N 5
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | ||
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года) | кв. м на человека | 21,4 | 21,0 | 19,1 | 18,7 | ||
| Стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг | млн. руб. | 127,7 | 133,1 | 156,0 | 195,0 | ||
| Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг | % | 58 | 70 | 85 | 100 | ||
| Жилищные условия | |||||||
| Удельный вес площади, оборудованной водопроводом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Удельный вес площади, оборуд. канализацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Удельный вес площади, оборуд. центральным отоплением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Удельный вес площади, оборуд. ваннами (душами) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Удельный вес площади, оборудованной газом | % | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Удельный вес площади, оборуд. горячим водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Удельный вес площади, оборудованной напольными электроплитами | % | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. человек | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | ||
| Численность уч-ся в учреждениях: | |||||||
| общеобразовательных | человек | 1969 | 1825 | 1712 | 1718 | ||
| среднего профессионального образования | тыс. человек | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | ||
| Выпуск спец-тов учреждениями: | |||||||
| среднего профессионального образования | человек | 87 | 71 | 76 | 80 | ||
| Обеспеченность: | |||||||
| больничными койками | коек на 10 тыс. жит. | 57 | 56 | 54 | 53 | ||
| амбулаторнополиклиническими учреждениями, в том числе: | посещений в смену на 10 тыс. насел. | 306 | 302 | 292 | 290 | ||
| дневными стационарами | посещений в смену на 10 тыс. насел. | 17 | 19 | 20 | 20 | ||
| врачами, в том числе: | чел. на 10 тыс. насел. | 35 | 42 | 50 | 51 | ||
| врачами общей практики (семейными врачами) | чел. на 10 тыс. насел. | - | - | - | 1,5 | ||
| средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. насел. | 83 | 96 | 104 | 103 | ||
| общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. насел. | 7,90 | 7,75 | 7,50 | 7,35 | ||
| учреждениями культурнодосугового типа | учрежд. на 100 тыс. насел. | 7,90 | 7,75 | 15,00 | 14,70 | ||
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 100 детей дошк. возраста | 49 | 45,3 | 44,8 | 44,5 | ||
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учрежд. | % | 75,0 | 79,6 | 92,9 | 100 | ||
Руководствуясь концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ и Жилищным кодексом РФ, в целях разграничения функций в части формирования договорных отношений между подрядными организациями и населением, снижения затрат, а также осуществления контроля за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению в 2006 году, в ЗАТО г. Заозерск планируется проведение реформирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно действующему законодательству произойдут структурные изменения в сфере ЖКХ, планируется проведение преобразования муниципальных предприятий.
Уровень платежей граждан в процентах от стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с 01.01.2006 составит 100 % (кроме предоставления услуг населению по газоснабжению и услуг лифтового хозяйства).
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 2006 году сохранится в размере 22 %.
Планируется предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным категориям граждан в полном объеме.
В 2006 году планируется продолжить реализацию муниципальной целевой программы "Энергосберегающие технологии" в части установки счетчиков тепловой энергии в жилищном фонде.
Продолжит функционировать маршрут городского автотранспорта "Центральная площадь - губа Большая Лопаткина - губа Нерпичья".
В системе образования города в 2006 году будут осуществлять деятельность следующие муниципальные учреждения: три общеобразовательные школы, одна вечерняя школа, три дошкольных учреждения, музыкальная школа, центр дополнительного образования детей, детско-юношеская спортивная школа.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", в связи с изменением порядка формирования бюджета ЗАТО г. Заозерск с 1 января 2006 года планируется приведение в соответствие с нормативами, утвержденными Правительством Мурманской области, сети муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими общеобразовательных программ.
Помимо действующих целевых муниципальных программ в сфере образования и молодежной политики в 2006 году дополнительно будет реализовываться "Программа профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних".
В 2006 году планируется проведение ремонта кровли МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 289" и текущие ремонты садов и школ при подготовке к новому учебному году.
К учреждениям культуры города относятся:
- МУ "Муниципальная центральная городская библиотека" (имеет два филиала: филиал N 1 МУ МЦГБ, детский филиал МУ МЦГБ), численность сотрудников - 41 человек;
- Дом офицеров флота: федеральная собственность, зрительный зал на 764 места;
- Городской дом культуры, форма собственности муниципальная, штатная численность - 16 человек.
В 2006 году планируется завершить ремонт помещений филиала N 1 МУ "Муниципальная центральная городская библиотека", который будет расположен в помещении МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 287". Будет продолжено пополнение библиотечных фондов: книжного на сумму 350 тыс. руб. и подписных периодических изданий на сумму 260 тыс. руб.
МУ "Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати" будет оказывать услуги в области:
- телевидения - эфир местного телевидения 6 часов в сутки;
- радиовещание радиостанции "Западная Лица" в FM-диапазоне на частоте 102,7 МГц 12 часов в сутки;
- печати - издание еженедельной 8-полосной газеты "Западная Лица" тиражом 2600 экземпляров.
Сеть здравоохранения города включает два учреждения здравоохранения - МУЗ "Центральная городская больница" и военный госпиталь (федеральная собственность, рассчитан на 150 коек).
В состав муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская больница" входят:
- стационар мощностью 75 коек, состоящий из приемного, акушерского, гинекологического, терапевтического, педиатрического отделений и ЦСО;
- поликлиника: терапевтическое и педиатрическое отделения, женская консультация, стоматологическое отделение, вспомогательные службы (клинико-диагностическая лаборатория, СПИД-лаборатория, рентгенологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет массажа);
- женская консультация;
- отделение скорой медицинской помощи.
Мощность поликлиники - 389 посещений в смену. В здравоохранении реформирование отрасли продолжится за счет совершенствования системы обязательного медицинского страхования и повышения его эффективности.
Планируется сохранить такое направление, как поддержка материнства и детства, а именно - раздача сухих молочных смесей детям первых трех лет жизни из малообеспеченных социально-незащищенных семей и приобретение медикаментов для бесплатного отпуска жизненно необходимых лекарственных средств. Финансирование будет осуществляться за счет средств областного бюджета.
В 2006 году планируется завершение ремонта помещения службы скорой медицинской помощи.
Из физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений на территории ЗАТО находится единственное учреждение - спортивный комплекс с залом и бассейном "Дельфин" (федеральная собственность).
На территории ЗАТО г. Заозерск функционирует учреждение социального обслуживания населения - Центр социальной помощи семье и детям. Форма собственности муниципальная. Учреждение рассчитано на 15 воспитанников.
В 2006 году в связи с разграничением межбюджетных отношений в соответствии с действующим законодательством содержание учреждения социального обслуживания населения и оказание адресной государственной социальной помощи населению будет осуществляться за счет средств бюджета Мурманской области в форме субвенций на указанные цели.
В целях усиления социальной защищенности, улучшения качества жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разработано и вступит в действие Положение о создании и формировании бюджетного целевого фонда, в целях привлечения безвозмездных перечислений для оказания адресной социальной поддержки населению ЗАТО город Заозерск в 2006 году.
Проводимая социальная политика в городе предполагает следующие направления:
- выплата социальных пособий;
- выплата материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении;
- выплата пособий гражданам, имеющим детей;
- предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- предоставление субсидий малообеспеченным гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- выплата региональных ежемесячных денежных выплат;
- реализация Положения "О знаках отличия".
Продолжится реализация программы по отселению граждан, утративших производственную и служебную связь с предприятиями и организациями ЗАТО город Заозерск.
Глава
муниципального образования
ЗАТО город Заозерск
Р.Б.КАРАХАНОВ