Решение Совета депутатов Кольского района от 17.11.2004 № 26/9
Об основных прогнозных показателях развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Кольский район" Мурманской области на 2005 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОЛЬСКИЙ РАЙОН" МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (двадцать шестое заседание второго созыва) Р Е Ш Е Н И Е 17.11.2004 г.Кола N 26/9 Об основных прогнозных показателях развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Кольский район" Мурманской области на 2005 год Рассмотрев вопрос "Об основных прогнозных показателях развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Кольский район" Мурманской области на 2005 год", руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом Мурманской области от 25.03.1999г. N 137-01-ЗМО "О прогнозировании и программах социально-экономического развития Мурманской области, Уставом муниципального образования "Кольский район", Совет депутатов р е ш и л: 1.Утвердить Основные прогнозные показатели развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Кольский район" Мурманской области на 2005 год (Приложение N 1). Глава муниципального образования "Кольский район" Мурманской области В.И.Полиэктов Приложение N 1 к решению Совета депутатов от 17.11.2004 N 26/9 Основные прогнозные показатели развития муниципального сектора экономики муниципального образования "Кольский район" на 2005 год______________________________________________________________________ Показатели | Единица |2003 год|2004 год|2005 год |измерения| отчет | оценка |прогноз_________________________________|_________|________|________|________ I. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет)______________________________________________________________________1. Доходы, всего |тыс.руб. | 348557 | 343030 | 421030 в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------Собственные доходы |тыс.руб. | 116942 | 151331 | 151331в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------1.1. Налоговые доходы |тыс.руб. | 104789 | 138427 | 138427---------------------------------|---------|--------|--------|--------налоги на прибыль |тыс.руб. | 62373 | 26394 | 26394---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе налог на прибыль |тыс.руб. | 7180 | 23477 | 23477организаций | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе налог на прибыль |тыс.руб. | 1277 | 2917 | 2917организаций, подлежащий | | | |уплате в местный бюджет | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------налог на доходы физических лиц |тыс.руб. | 55193 | 60716 | 60716---------------------------------|---------|--------|--------|--------акцизы по подакцизным товарам |тыс.руб. | 0 | 0 | 0(продукции) и отдельным видам | | | |минерального сырья, производимым | | | |на территории РФ | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------налог с продаж |тыс.руб. | 4300 | 547 | 547---------------------------------|---------|--------|--------|--------налоги на совокупный доход |тыс.руб. | 876 | 1275 | 1275---------------------------------|---------|--------|--------|--------налоги на имущество |тыс.руб. | 27287 | 30319 | 30319---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе: налог на имущество |тыс.руб. | | |предприятий, подлежащий уплате в | | | |местный бюджет | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------платежи за пользование природными|тыс.руб. | 8363 | 3964 | 3964ресурсами | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------земельный налог |тыс.руб. | 5678 | 3349 | 3349---------------------------------|---------|--------|--------|--------местные налоги и сборы |тыс.руб. | 522 | 522 | 522_________________________________|_________|________|________|________1.2. Неналоговые доходы |тыс.руб. | 4958 | 5254 | 5254---------------------------------|---------|--------|--------|--------доходы от использования |тыс.руб. | 3084 | 4900 | 4900имущества, находящегося | | | |в муниципальной собственности | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------часть прибыли муниципальных |тыс.руб. | 37 | 150 | 150унитарных предприятий (после | | | |уплаты налогов и иных | | | |обязательных платежей) | | | |_________________________________|_________|________|________|________1.3. Отчисления от бюджетов |тыс.руб. | 231615 | 191699 | 269426других уровней, всего | | | |в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------дотации от бюджетов других |тыс.руб. | 218664 | 128426 | 206426уровней | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе дотации на |тыс.руб. | | |выравнивание уровня | | | |бюджетной обеспеченности | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------субвенции от бюджетов других |тыс.руб. | 8450 | 57264 | 57264уровней | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------средства, получаемые по взаимным | | | |расчетам |тыс.руб. | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------субсидии от бюджетов других |тыс.руб. | 4501 | 6009 | 6009уровней | | | |_________________________________|_________|________|________|________2. Расходы, всего |тыс.руб. | 393111 | 471706 | 436174в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------функционирование органов местного|тыс.руб. | 36303 | 37934 | 40261самоуправления | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------жилищно-коммунальное хозяйство |тыс.руб. | 92206 | 86044 | 79787---------------------------------|---------|--------|--------|--------образование |тыс.руб. | 115599 | 145538 | 145032---------------------------------|---------|--------|--------|--------здравоохранение |тыс.руб. | 74024 | 103491 | 87305---------------------------------|---------|--------|--------|--------социальная политика |тыс.руб. | 21306 | 31512 | 30196---------------------------------|---------|--------|--------|--------обслуживание государственного и |тыс.руб. | 740 | 2600 | 2600муниципального долга | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------дорожное хозяйство | | 0 | 30 | 30_________________________________|_________|________|________|________3. Дефицит (-), профицит (+) |тыс.руб. | -44554 |-128676 | -15144_________________________________|_________|________|________|________ II. Эффективность использования муниципальной собственности______________________________________________________________________1. Денежные средства, | | | |полученные от: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------продажи имущества, находящегося |тыс.руб. | 0 | 0 | 0в муниципальной собственности | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе от продажи земельных |тыс.руб. | 27 | 0 | 0участков | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------сдачи в аренду имущества, |тыс.руб. | 2371 | 4900 | 4900находящегося в муниципальной | | | |собственности | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе от арендной платы |тыс.руб. | 2110 | 2213 | 2213за земли | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------приватизации |тыс.руб. | 0 | 0 | 0---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе от приватизации земли|тыс.руб. | 0 | 0 | 0---------------------------------|---------|--------|--------|--------залоговых операций с |тыс.руб. | 0 | 0 | 0принадлежащим муниципальному | | | |образованию имуществом | | | |_________________________________|_________|________|________|________ III. Производственная сфера______________________________________________________________________1. Количество организаций | единиц | 61 | 54 | 52муниципальной формы | | | |собственности, всего | | | |в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------социальной сферы- всего | единиц | 55 | 50 | 49в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------образование | единиц | 27 | 26 | 26---------------------------------|---------|--------|--------|--------культура и искусство | единиц | 18 | 18 | 18---------------------------------|---------|--------|--------|--------здравоохранение, физкультура, | единиц | 4 | 4 | 4спорт и соцобеспечение | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------жилищный фонд и коммун. хоз-во | единиц | 6 | 4 | 3_________________________________|_________|________|________|________2. Количество муниципальных | единиц | 10 | 6 | 4унитарных предприятий | | | |_________________________________|_________|________|________|________3. Объем произведенных работ, |млн.руб. | 34,9 | 36,0 | 27,0услуг организациями муниципальной| | | |формы собственности в ценах | | | |соответствующего периода, всего | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------темп роста | в% к | 119,9 | 103,2 | 75,0 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------Объем произведенной промышленной |млн.руб | 30,9 | 28,4 | 19,0продукции (работ, услуг) | | | |организаций муниципальной формы | | | |собственности в сопоставимых | | | |ценах 2002 года | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------индекс физического объема | в% к | 88,5 | 79,0 | 70,5 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------индекс-дефлятор | в% к | 113,0 | 112,0 | 112,0 |пред.году| | |_________________________________|_________|________|________|________4.Доля организаций муниципальной | % | 0,06 | 0,06 | 0.04формы собственности в общем | | | |объеме промышленной продукции | | | |(работ, услуг), произведенной на | | | |территории муниципального | | | |образования | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------4.1. в том числе по отраслям: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------Полиграфическая (МУП Типография | | | |"Заполярный труд") | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в ценах соответствующего периода |млн.руб. | 2,8 | 3,2 | 0---------------------------------|---------|--------|--------|--------темп роста | в% к | 121,0 | 113,4 | 0 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в сопоставимых ценах 2002 года | млн.руб | 2,5 | 2,5 | 0---------------------------------|---------|--------|--------|-------индекс физического объема | в% к | 88,5 | 79,0 | 0 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|-------индекс-дефлятор | в% к | 113 | 112,0 | 0 |пред.году| | |_________________________________|_________|________|________|_______ IV. Потребительский рынок_____________________________________________________________________1.Оборот розничной торговли и |млн.руб. | 20 | 21 | 22предприятий организаций | | | |муниципальной формы собственности| | | |в ценах соответствующего периода | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|-------темп роста | в% к | 102,6 | 103,5 | 107,3 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|-------в сопоставимых ценах 2002 года | млн.руб | 18,0 | 19,0 | 20,4---------------------------------|---------|--------|--------|-------индекс физического объема | в% к | 90,9 | 92,6 | 92,6 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|-------индекс-дефлятор | в% к | 110,0 | 108,0 | 108,0 |пред.году| | |в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|-------1.1. Продовольственные товары |млн. руб.| 0 | 0 | 0---------------------------------|---------|--------|--------|-------1.2. Непродовольственные товары |млн. руб.| 16,0 | 17,0 | 19,0_________________________________|_________|________|________|_______2. Доля предприятий и организаций| % | 3,8 | 3,5 | 3,5муниципальной формы собственности| | | |в общем объеме оборота розничной | | | |торговли по субъекту РФ | | | |_________________________________|_________|________|________|________2.Объем платных услуг населению | млн.руб.| 3,687 | 3,9 | 4,0организаций муниципальной формы | | | |собственности в ценах | | | |соответствующего периода | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------темп роста | в% к | 106,1 | 105,8 | 102,6 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в сопоставимых ценах 2002 года | млн.руб | 3,3 | 3,5 | 3,6---------------------------------|---------|--------|--------|--------индекс физического объема | в% к | 88,5 | 89,3 | 90,1 |пред.году| | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------индекс-дефлятор | в% к | 113,0 | 112,0 | 111,0 |пред.году| | |_________________________________|_________|________|________|________4. Доля предприятий и организаций| % | 20,1 | 17,0 | 17,0муниципальной формы собственности| | | |в общем объеме платных услуг | | | |населению по муниципальному | | | |образованию | | | |_________________________________|_________|________|________|________ V. Рынок труда______________________________________________________________________1. Численность экономически | тыс.чел | 13 | 12,1 | 12,0активного населения | | | |в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------занятые | тыс.чел | 6,9 | 6,8 | 6,7_________________________________|_________|________|________|________2. Численность безработных, | тыс.чел | 0,7 | 0,7 | 0,7зарегистрированных в органах | | | |службы занятости | | | |_________________________________|_________|________|________|________3.Среднегодовая численность | тыс.чел | 3,1 | 3,0 | 2,9работающих в организациях | | | |муниципальной формы собственности| | | |_________________________________|_________|________|________|________4. Доля занятых в организациях | % | 44,9 | 44,1 | 43,3муниципальной формы собственности| | | |в общей численности занятых | | | |по муниципальному образованию | | | |_________________________________|_________|________|________|________ VI. Из социальной сферы : жилищный фонд и коммунальное хозяйство______________________________________________________________________1. Ввод в эксплуатацию жилых |тыс.кв.м | 0 | 0 | 0домов за счет всех источников | общей | | |финансирования | площади | | |в том числе: | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------за счет средств местных бюджетов |тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | общей | | | | площади | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------индивидуальные жилые дома, |тыс.кв.м | 0 | 0 | 0,3построенные населением за свой | общей | | |счет и (или) с помощью кредитов | площади | | |_________________________________|_________|________|________|________2. Общая площадь муниципального |тыс.кв.м | 306,7 | 320,0 | 320,0жилищного фонда | | | |---------------------------------|---------|--------|--------|--------в том числе общая площадь ветхого|тыс.кв.м | 4,3 | 4,5 | 4,5аварийного жилищного фонда | | | |_________________________________|_________|________|________|________3.Полная стоимость |млн. руб.| 200 | 200 | 200предоставляемых населению | | | |жилищно-коммунальных услуг | | | |_________________________________|_________|________|________|________4. Доля платежей населения в | % | 80 | 90 | 100покрытии затрат на все виды | | | |жилищно-коммунальных услуг | | | |_________________________________|_________|________|________|________ Начальник отдела экономического развития и экологии администрации МО"Кольский район" Н.Е.Тютин