Постановление Правительства Мурманской области от 23.06.2005 № 241-ПП/8
О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год, основных параметрах прогноза на 2007 - 2008 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2005 Мурманск N 241-ПП/8 О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год, основных параметрах прогноза на 2007 - 2008 годы, прогнозе сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы Рассмотрев прогноз социально - экономического развития Мурманской области на 2006 год, основные параметры прогноза на 2007 - 2008 годы, прогноз сводного финансового баланса на 2006 - 2008 годы и перечень социально - экономических задач, на решение которых будет направлена политика Правительства Мурманской области в 2006 году, Правительство Мурманской области постановляет: 1.Согласиться с: - основными положениями прогноза социально - экономического развития Мурманской области на 2006 год и параметрами прогноза на 2007-2008 годы (приложения N1, N 2); - прогнозом сводного финансового баланса Мурманской области на 2006-2008 годы (приложения N3, N4). 2. Одобрить подготовленные департаментом экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти области основные цели и задачи социально-экономической политики Правительства Мурманской области на 2006 год (приложение N 5). 3. Департаменту экономического развития Мурманской области (Рузанкин А.Д.) с учетом замечаний и предложений членов Правительства Мурманской области доработать представленные материалы и в установленные сроки направить Губернатору Мурманской области для внесения в Мурманскую областную Думу в составе материалов к проекту закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год". 4. Департаменту финансов Мурманской области (Мотлохов В.Н.) формирование проекта областного бюджета на 2006 год осуществить на основе прогноза социально-экономического развития и с учетом целей и задач политики Правительства Мурманской области на 2006 год. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Селина А.А. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Мурманской области Ю.Евдокимов ------------------ Приложение N 1 к постановлению Правительства Мурманской области от 23.06.2005 N241-ПП/8 Основные показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год и параметров прогноза на 2007-2008 годы|—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | |отчет 2003|отчет 2004| оценка | прогноз || Показатели | Единица измерения | | | 2005 | || | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————————|| | | | | | 2006 | 2007 | 2008 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность постоянного | тыс.человек | 884.9 | 876.4 | 869.5 | 869.6 | 863.2 | 863.7 | 857.7 | 858.5 | 852.6 | 853.9 ||населения (среднегодовая) | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 94.8 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.5 || | году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 99.6 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.7 || Российская Федерация | году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Индекс потребительских цен | в % к предыдущему | 117.9 | 112.3 | 113.6 | 114.1 | 111.4 | 112.0 | 109.1 | 109.9 | 107.5 | 108.2 || |году, среднегодовой | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | декабрь к декабрю | 113.9 | 110.8 | 113.9 | 115.5 | 110.8 | 111.7 | 108.6 | 109.1 | 107.1 | 107.3 || |предыдущего года, % | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 113.7 | 110.9 | 111.8 | 112 | 108.3 | 108.6 | 106.7 | 107.2 | 105.5 | 106 || Российская Федерация |году, среднегодовой | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | декабрь к декабрю | 112 | 111.7 | 108.5-110 | 108.5-110 | 107-107.5 | 107-108 | 106-106.5 | 106-107 | 104-105 | 104-105.5 || |предыдущего года, % | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Валовой региональный продукт| млн.рублей в ценах | 81656.7 | 93614.3 | 106659.8 | 107086.5 | 115841.1 | 117654.2 | 126269.2 | 128530 | 133096 | 139736.7 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 101.1 | 101.4 | 101.1 | 101.7 | 99.5 | 101.5 | 102.2 | 101.6 | 99.6 | 102.6 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 116.5 | 113 | 112.7 | 112.5 | 109.1 | 108.2 | 106.6 | 107.5 | 105.8 | 106 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 107.3 | 107.1 | 106.3 | 106.5 | 104.6 | 105.9 | 104.5 | 106.1 | 104.5 | 106.2 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Объем произведенной | млн.рублей в ценах | 70851.4 | 85907.9 | 99744.8 | 100241.5 | 102095.9 | 104928.1 | 111366.3 | 114520.0 | 119261.9 | 127371.0 ||промышленной продукции (услуг) в |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||действующих ценах организаций - | | | | | | | | | | | ||всего | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 102.6 | 102.0 | 101.0 | 101.8 | 95.2 | 101.3 | 103.2 | 101.8 | 101.3 | 105.3 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 117.4 | 118.9 | 115.0 | 114.6 | 107.5 | 103.3 | 105.7 | 107.2 | 105.7 | 105.6 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 107 | 106.1 | 105.1 | 105.2 | 104.1 | 105.5 | 104.1 | 105.5 | 104.2 | 105.6 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе по отраслям: | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| электроэнергетика | млн.рублей в ценах | 16026.1 | 18118.3 | 19379.5 | 19379.5 | 21109.2 | 21391.2 | 23031.0 | 23237.8 | 24568.2 | 25778.1 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 99.3 | 102.1 | 100.7 | 100.7 | 100.0 | 100.8 | 100.5 | 100.1 | 100.5 | 104.9 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 132.8 | 110.7 | 106.2 | 106.2 | 108.9 | 109.5 | 108.6 | 108.5 | 106.1 | 105.8 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 101 | 100.3 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.7 | 101.8 | 101.3 | 101.8 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| черная металлургия | млн.рублей в ценах | 6205.6 | 10483.3 | 14935.8 | 14935.8 | 16589.6 | 16997.6 | 18793.5 | 19352.5 | 19982.4 | 20709.4 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 106.1 | 114.1 | 107.9 | 107.9 | 101.6 | 105.3 | 101.0 | 102.0 | 100.0 | 101.0 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 95.3 | 148.1 | 132.0 | 132.0 | 109.3 | 108.1 | 112.2 | 111.6 | 106.3 | 106.0 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 108.9 | 105 | 103.3 | 103.4 | 101.8 | 102.8 | 102.2 | 102.8 | 102.3 | 103.4 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| цветная металлургия | млн.рублей в ценах | 19810.5 | 24292.8 | 26961.1 | 26965.1 | 22500.8 | 23286.0 | 23577.1 | 24037.8 | 24298.5 | 28099.6 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 109.1 | 104.2 | 99.2 | 100.0 | 88.6 | 100.3 | 105.0 | 101.1 | 102.2 | 110.1 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 117.1 | 117.7 | 111.9 | 111.0 | 94.2 | 86.1 | 99.8 | 102.1 | 100.8 | 106.2 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 106.2 | 103.6 | 102.6 | 102.7 | 102.9 | 103.8 | 103.8 | 104.4 | 103.8 | 104.6 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| химическая и | млн.рублей в ценах | 11993.8 | 13043.5 | 15609.0 | 15706.3 | 16696.9 | 17352.4 | 18026.0 | 19154.0 | 19663.5 | 21133.0 ||нефтехимическая промышленность |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 102.2 | 101.1 | 100.6 | 101.2 | 98.0 | 100.7 | 102.7 | 104.4 | 99.1 | 100.0 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 126.3 | 107.6 | 119.0 | 119.0 | 109.0 | 110.0 | 105.0 | 106.0 | 110.0 | 110.0 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 104.4 | 107.4 | 105.8 | 105.9 | 104.8 | 106.2 | 104.7 | 106.1 | 104.7 | 106.4 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| машиностроение и | млн.рублей в ценах | 3575.1 | 4908.7 | 5853.5 | 5853.5 | 6487.3 | 6487.3 | 7183.1 | 7183.1 | 7909.1 | 7909.1 ||металлообработка |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 97.6 | 116.0 | 108.0 | 108.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 | 103.0 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 98.6 | 118.4 | 109.6 | 109.6 | 107.6 | 107.6 | 107.5 | 107.5 | 106.9 | 106.9 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 109.4 | 111.7 | 108.2 | 108.3 | 106.7 | 109.9 | 106.7 | 110.3 | 106.7 | 110.3 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| пищевая промышленность, | млн.рублей в ценах | 11794.3 | 13383.0 | 15052.3 | 15451.8 | 16543.8 | 17245.5 | 18351.0 | 19150.1 | 20258.7 | 21160.3 ||включая мукомольно-крупяную |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 90.6 | 92.5 | 100.7 | 103.4 | 101.1 | 102.7 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 101.8 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 119.7 | 122.7 | 111.7 | 111.7 | 108.7 | 108.7 | 109.1 | 109.0 | 108.6 | 108.5 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| из нее - рыбная | млн.рублей в ценах | 10061.7 | 11072.7 | 12570.1 | 12943.5 | 13827.7 | 14491.7 | 15373.6 | 16111.9 | 17014.0 | 17831.0 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 89.8 | 92.0 | 101.0 | 104.0 | 101.0 | 103.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 122.1 | 119.6 | 112.4 | 112.4 | 108.9 | 108.7 | 109.0 | 109.0 | 108.5 | 108.5 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Продукция сельского | млн.рублей в ценах | 1322.4 | 1340.0 | 1422.8 | 1468.1 | 1537.0 | 1589.3 | 1649.5 | 1712.5 | 1747.4 | 1835.4 ||хозяйства в хозяйствах всех |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||категорий | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 85.9 | 92.3 | 97.5 | 99.6 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 101.3 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 106.4 | 109.8 | 108.9 | 110.0 | 107.6 | 107.5 | 107.1 | 107.0 | 105.2 | 105.8 || | к предыдущему году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.1 | 101.8 | 101.5 | 102.4 | 101.5 | 102.4 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Выпуск товаров и услуг | млн.рублей в ценах | 10359.9 | 14151.3 | 17300 | 19600 | 20300 | 22300 | 24000 | 25300 | 27900 ||малыми предприятиями (без НДС и |соответствующих лет | | | | | | | | | ||акциза) по всем видам | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 121 | 128.2 | 108.8 | 104.2 | 108.3 | 104.4 | 109.9 | 104.6 | 109.9 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Среднесписочная численность | тыс.человек | 27.2 | 30.4 | 31.6 | 33.2 | 32.2 | 34.2 | 33.7 | 35.6 | 34.6 ||работников (без внешних | | | | | | | | | | ||совместителей) по малым | | | | | | | | | | ||предприятиям - всего | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Объем инвестиций (в основной| млн.рублей в ценах | 13182.0 | 13532.8 | 15355.4 | 17186.0 | 19066.0 | 18732.7 | 24882.7 | 16008.4 | 21818.4 ||капитал) за счет всех источников |соответствующих лет | | | | | | | | | ||финансирования - всего | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 119.1 | 95.6 | 101.2 | 101.9 | 113.1 | 100.1 | 119.8 | 79.9 | 82.0 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс-дефлятор, в %| 110.9 | 107.4 | 112.1 | 109.8 | 109.8 | 108.9 | 108.9 | 106.9 | 106.9 || | к предыдущему году | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 112.5 | 110.9 | 109.5 | 110.0 | 107.4 | 111.0 | 106.3 | 109.6 | 107.3 | 109.7 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе по источникам| | | | | | | | | | ||финансирования: | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства федерального | млн.рублей в ценах | 959.2 | 936.0 | 1307.0 | 1485.0 | 1525.0 | 1627.0 | 1667.0 | 1593.0 | 1593.0 ||бюджета |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 91.1 | 90.9 | 124.60 | 103.5 | 106.3 | 100.6 | 100.4 | 91.6 | 89.4 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства бюджета субъекта| млн.рублей в ценах | 985.0 | 1330.7 | 1414.0 | 1490.0 | 1690.0 | 1786.0 | 1976.0 | 1797.0 | 1907.0 ||Федерации |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 114.9 | 125.8 | 94.8 | 96.0 | 109.0 | 110.1 | 107.4 | 94.1 | 90.3 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| собственные средства | млн.рублей в ценах | 7133.6 | 7755.1 | 10763.0 | 12558.5 | 12708.5 | 13670.3 | 13780.3 | 11446.5 | 11446.5 ||предприятий |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 117.4 | 101.2 | 123.8 | 106.3 | 107.5 | 100.0 | 99.6 | 78.3 | 77.7 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Инвестиции в основной | млн.рублей в ценах | 595.6 | 650.7 | 1470.0 | 833.0 | 833.0 | 950.0 | 950.0 | 1050.0 | 1050.0 ||капитал, направляемые на |соответствующих лет | | | | | | | | | ||реализацию федеральных целевых | | | | | | | | | | ||программ за счет всех источников | | | | | | | | | | ||финансирования | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 110.0 | 101.7 | 201.5 | 51.6 | 51.6 | 104.7 | 104.7 | 103.4 | 103.4 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе по источникам| | | | | | | | | | ||финансирования: | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства федерального | млн.рублей в ценах | 557.8 | 423.4 | 1116.0 | 521.0 | 521.0 | 565.0 | 565.0 | 630.0 | 630.0 ||бюджета |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства бюджета субъекта| млн.рублей в ценах | 15.2 | 218.0 | 230.0 | 250.0 | 250.0 | 280.0 | 280.0 | 300.0 | 300.0 ||Федерации |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Инвестиции в основной | млн.рублей в ценах | 517.4 | 646.5 | 836.3 | 1148.0 | 971.7 | 1372.9 | 1070.0 | 1648.4 | 1014.8 | 1790.1 ||капитал, направленные на охрану |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||окружающей среды и рациональное | | | | | | | | | | | ||использование природных ресурсов | | | | | | | | | | | ||за счет всех источников | | | | | | | | | | | ||финансирования - всего | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 102.9 | 111.0 | 115.4 | 158.4 | 105.8 | 108.9 | 101.0 | 110.2 | 88.6 | 101.5 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе по источникам | | | | | | | | | | | ||финансирования: | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства федерального | млн.рублей в ценах | 29.5 | 7.0 | 35.0 | 35.0 | 70.0 | 137.0 | 100.0 | 194.9 | 150.0 | 270.0 ||бюджета |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 126.1 | 21.1 | 446.0 | 446.0 | 182.1 | 356.5 | 131.1 | 130.5 | 140.2 | 129.5 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средства бюджета субъекта| млн.рублей в ценах | 14.3 | 18.3 | 113.1 | 113.1 | 126.0 | 129.6 | 139.0 | 148.5 | 149.7 | 168.6 ||Федерации |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 61.5 | 114.1 | 551.3 | 551.3 | 101.5 | 104.4 | 101.2 | 105.1 | 100.7 | 106.1 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| собственные средства | млн.рублей в ценах | 473.6 | 621.2 | 688.2 | 999.9 | 775.7 | 1106.3 | 831.0 | 1305.0 | 715.1 | 1351.5 ||предприятий |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 103.8 | 116.5 | 98.8 | 143.6 | 102.7 | 100.8 | 98.3 | 108.2 | 80.4 | 96.8 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Иностранные инвестиции - | тыс.долл.США | 21616.0 | 14950.0 | 15700.0 | 16500.0 | 16500.0 | 16700.0 | 16700.0 | 17000.0 | 17000.0 ||всего | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 63.1 | 69.2 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 101.2 | 101.2 | 101.8 | 101.8 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе прямые | тыс.долл.США | 2623.0 | 2321.0 | 2450.0 | 2500.0 | 2500.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 20.2 | 88.5 | 105.5 | 102.0 | 102.0 | 104.0 | 104.0 | 100.0 | 100.0 || | году | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Объем работ, выполненных по | млн.рублей в ценах | 5763.2 | 6625.3 | 7660.0 | 8600.0 | 9800.0 | 10000.0 | 15600.0 | 8400.0 | 14100.0 ||договорам строительного подряда |соответствующих лет | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 99.9 | 101.5 | 101.0 | 101.1 | 115.2 | 106.5 | 145.8 | 79.5 | 85.5 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Ввод в действие новых | млн.рублей в ценах | 8954.0 | 10500.0 | 12960.0 | 9054.0 | 11234.0 | 15523.0 | 21674.0 | 13323.0 | 19133.0 ||основных фондов в ценах |соответствующих лет | | | | | | | | | ||соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|—————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность занятых в | тыс.человек | 440.6 | 443.7 | 446.5 | 446.5 | 448.0 | 449.7 | 449.7 | 452.0 | 452.0 | 454.0 ||экономике (среднегодовая) - всего| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе - по полному | | 343.3 | 343.1 | 343.1 | 343.1 | 342.7 | 343.7 | 342.7 | 343.9 | 342.7 | 344.7 ||кругу организаций | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность безработных, | тыс.человек | 21.8 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.0 | 18.8 | 17.7 | 16.2 | 14.2 ||зарегистрированных в службах | | | | | | | | | | | ||занятости, в среднем за год | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность незанятых | человек | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 ||граждан, зарегистрированных в | | | | | | | | | | | ||государственной службе занятости,| | | | | | | | | | | ||в расчете на одну заявленную | | | | | | | | | | | ||вакансию | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Уровень зарегистрированной | % | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 ||безработицы | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 || Российская Федерация | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Доходы - всего | млн.рублей | 75761.8 | 84208.6 | 94215.0 | 94215.0 | 105400.0 | 108300.0 | 117900.0 | 123000.0 | 132000.0 | 140000.0 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе: | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| фонд заработной платы | млн.рублей | 35615.5 | 42227.6 | 49979.2 | 50121.2 | 57827.7 | 58904.6 | 66418.8 | 68016.4 | 75172.0 | 77297.9 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| социальные трансферты - | млн.рублей | 9136.6 | 10400.0 | 13790.0 | 13790.0 | 15250.0 | 15900.0 | 16880.0 | 18200.0 | 18600.0 | 20700.0 ||всего | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Среднемесячная начисленная | рублей | 8645.5 | 10403.5 | 12315.0 | 12350.0 | 14270.0 | 14480.0 | 16390.0 | 16710.0 | 18550.0 | 18940.0 ||заработная плата одного работника| | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 101.5 | 107.2 | 104.2 | 104.1 | 104.0 | 104.7 | 105.3 | 105.0 | 105.3 | 104.8 || |году, в сопоставимых| | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 110.9 | 112.0 | 110.7 | 110.5 | 108.4 | 110.9 | 108.5 | 109.6 | 106.4 | 108.1 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Реальные располагаемые | в % к предыдущему | 100.5 | 99.1 | 98.9 | 98.5 | 100.7 | 102.7 | 102.6 | 103.5 | 104.3 | 105.7 ||денежные доходы населения | году | | | | | | | | | | || |в сопоставимых ценах| | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 114.9 | 108.2 | 109 | 109 | 107.2 | 108.9 | 107.1 | 108.8 | 107 | 108.7 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Средний размер назначенных | рублей | 2010.0 | 2594.4 | 3131.0 | 3131.0 | 3632.0 | 3740.0 | 4216.0 | 4340.0 | 4890.0 | 5037.0 ||месячных пенсий пенсионеров, | | | | | | | | | | | ||состоящих на учете в органах | | | | | | | | | | | ||социальной защиты населения | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Реальный размер назначенных | в % к предыдущему | 99.8 | 115.0 | 106.3 | 105.8 | 104.1 | 106.7 | 106.4 | 105.6 | 107.9 | 107.3 ||пенсий |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 104.5 | 105.7 | 109.9 | 109.7 | 108.7 | 111.6 | 108.3 | 109.7 | 106.3 | 107.8 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Величина прожиточного | рублей | 3260.5 | 3687.3 | 4396.4 | 4414.2 | 4970.3 | 5058.1 | 5503.9 | 5671.1 | 5976.5 | 6257.1 ||минимума в среднем на душу | | | | 4707.7*h | 4726.7* | 5322.2* | 5416.2* | 5893.5* | 6072.6* | 6399.6* | 6700* ||населения, в месяц | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | рублей | 2112 | 2376 | 2682 | 2682 | 2980 | 2980 | 3265 | 3265 | 3540 | 3540 || Российская Федерация | | | | 2800 | 2800 | 3111 | 3111 | 3409 | 3409 | 3696 | 3696 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность населения с | % | 21.2 | 21.5 | 18-19 | 18-19 | 16-17 | 16-17 | 13-15 | 12-14 | 12-14 | 10-12 ||денежными доходами ниже | | | | | | | | | | | ||прожиточного минимума, в % ко | | | | | | | | | | | ||всему населению | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | % | 20.3 | 17.8 | 14.9-16.3 | 14.3-15.7 | 13.4-14.7 | 12.2-13.5 | 12.1-13.4 | 10.7-11.9 | 10.8-12 | 9.2-10.2 || Российская Федерация | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Оборот розничной торговли | млн.рублей в ценах | 34204.0 | 39312.0 | 45000.0 | 45500.0 | 49800.0 | 50500.0 | 54400.0 | 55300.0 | 58800.0 | 60000.0 || |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 102.7 | 105.0 | 104.4 | 105.2 | 102.0 | 101.8 | 102.8 | 101.9 | 102.9 | 102.1 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| |индекс цен на товары| 114.2 | 109.5 | 109.6 | 110.0 | 108.5 | 109.0 | 106.3 | 107.5 | 105.0 | 106.3 || | в % к предыдущему | | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 108.4 | 112.1 | 109.6 | 110.2 | 106.8 | 108.4 | 106.5 | 107.9 | 106.8 | 107.8 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Объем платных услуг | млн.рублей в ценах | 12220.4 | 16586.6 | 22500.0 | 22700.0 | 26400.0 | 27000.0 | 30100.0 | 30700.0 | 33700.0 | 34300.0 ||населению |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 108.3 | 119.4 | 112.1 | 112.2 | 102.9 | 103.4 | 101.8 | 101.2 | 102.0 | 101.6 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | индекс цен и | 126.3 | 113.7 | 121.0 | 122.0 | 114.0 | 115.0 | 112.0 | 112.4 | 109.8 | 110.0 || |тарифов на услуги в | | | | | | | | | | || |% к предыдущему году| | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Справочно: | в % к предыдущему | 106.7 | 107 | 106.9 | 107 | 104.1 | 106.3 | 103.9 | 106 | 104.4 | 107.2 || Российская Федерация |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Производство потребительских| млн.рублей в ценах | 12285.7 | 13970.6 | 15682.0 | 16084.0 | 17221.0 | 17927.0 | 19087.0 | 19891.0 | 21054.0 | 21961.0 ||товаров (без НДС и акциза): |соответствующих лет | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | в % к предыдущему | 90.0 | 92.0 | 100.6 | 103.2 | 101.0 | 102.6 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 101.7 || |году в сопоставимых | | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Обеспеченность: | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| больничными койками | коек на 10 | 113.4 | 113.4 | 113.5 | 113.8 | 113.0 | 114.2 | 112.4 | 114.5 | 111.9 | 114.6 || | тыс.населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| амбулаторно-поликлиническими|посещений в смену на| 251.8 | 252.6 | 254.0 | 253.9 | 255.4 | 255.5 | 256.7 | 257.0 | 257.9 | 258.3 ||учреждениями | 10 тыс. населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| врачами | человек на 10 тыс. | 48.6 | 49.0 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 49.4 || | населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| средним медицинским | человек на 10 тыс. | 135.6 | 136.0 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.1 | 136.0 | 135.9 | 135.6 | 135.4 ||персоналом | населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| стационарными учреждениями | мест на 10 тыс. | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 23.6 | 23.6 | 25.0 | 24.9 ||социального обслуживание | населения | | | | | | | | | | ||престарелых и инвалидов (взрослых| | | | | | | | | | | ||и детей) | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| общедоступными библиотеками | учреждений на 100 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 24.0 | 24.0 || | тыс.населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| учреждениями | учреждений на 100 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 ||культурно-досугового типа | тыс.населения | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| дошкольными образовательными| мест на 100 детей | 105.5 | 104.3 | 104.2 | 104.3 | 102.1 | 102.2 | 100.4 | 101.2 | 98.8 | 100.6 ||учреждениями |дошкольного возраста| | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| населения площадью жилых | кв.м. на человека | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 ||квартир (на конец года) | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Численность пенсионеров, | человек на 1000 | 265.0 | 272.0 | 277.0 | 277.0 | 280.0 | 280.0 | 283.0 | 283.0 | 286.0 | 285.0 ||состоящих на учете в органах | человек населения | | | | | | | | | | ||социальной защиты | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Экспорт - всего| млн.долл.США | 932.4 | 1251.3 | 1646.7 | 1646.7 | 1599.3 | 1599.3 | 1693.5 | 1693.5 | 1762.4 | 1856.2 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе в страны вне | | 907.5 | 1222.6 | 1618.8 | 1618.8 | 1568.2 | 1568.2 | 1659.5 | 1659.5 | 1725.4 | 1819.2 ||СНГ | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| Импорт - всего | млн.долл.США | 197.1 | 154.7 | 181.1 | 181.1 | 183.2 | 183.2 | 184.7 | 184.7 | 188.4 | 188.4 ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|| в том числе в страны вне | | 164.8 | 116.2 | 131.4 | 131.4 | 133.9 | 133.9 | 135.8 | 135.8 | 139.8 | 139.8 ||СНГ | | | | | | | | | | | ||—————————————————————————————————|————————————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|————————————| Примечание: *величина ФПМ в действующих условиях величина ФПМ с учетом изменения потребительской корзиныПоказатели развития государственного сектора экономики на 2006 год|——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————||N п/п | Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз || | | измерения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 1. | Количество организаций | единиц | 495 | 481 | 505 | 460 || | госсектора, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | из них по организационно - | | | | | || | правовым формам: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Унитарные предприятия, | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 || | основанные на праве оперативного | | | | | || | управления | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Унитарные предприятия, | единиц | 109 | 115 | 113 | 70 || | основанные на праве | | | | | || | хозяйственного ведения | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Открытые акционерные | единиц | 6 | 18 | 22 | 26 || | общества | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Дочерние унитарные | единиц | 27 | 0 | 0 | 0 || | предприятия | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Учреждения | единиц | 349 | 345 | 367 | 361 ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Представительства и филиалы | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля государственного | % | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 || | сектора в общем количестве | | | | | || | организаций | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 2. | Среднесписочная численность | тыс. | 127.3 | 125 | 124.8 | 124 || | работников (без внешних | человек | | | | || | совместителей) организаций | | | | | || | госсектора экономики | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля численности работников | % | 28.9 | 28.2 | 28 | 27.6 || | организаций госсектора в общей | | | | | || | численности работников в целом | | | | | || | по экономике | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 3. | Фонд начисленной заработной | млн.рублей | 14110.2 | 17098.5 | 18385.6 | 20643 || | платы всех работников | | | | | || | организаций госсектора | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 4. | Объем произведенной | млн.рублей | 8849.23 | 10110.5 | 11141 | 11852 || |промышленной продукции (услуг) | | | | | || |организациями государственного | | | | | || |сектора экономики в действующих | | | | | || |ценах | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | индекс промышленного | в % к | 113.4 | 95.4 | 100.3 | 100.2 || |производства |предыдущему | | | | || | | году | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля государственного сектора| % | 13.2 | 11.8 | 11.2 | 11.6 || |в общем объеме произведенной | | | | | || |промышленной продукции (услуг), | | | | | || |всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 5. | Производство продукции | млн.рублей | 320.07 | 236.9 | 211.5 | 223.3 || |сельского хозяйства | | | | | || |сельскохозяйственными | | | | | || |организациями государственного | | | | | || |сектора в действующих ценах | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | индекс производства | в % к | 76.8 | 63.9 | 82 | 98.1 || |сельскохозяйственной продукции |предыдущему | | | | || | | году | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля государственного сектора| % | 34.2 | 23.6 | 21.3 | 20.8 || |в общем объеме производства | | | | | || |продукции сельского хозяйства | | | | | || |сельскохозяйственными | | | | | || |организациями | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 6. | Инвестиции в основной капитал| млн.рублей | 2843.1 | 3367.7 | 3719.5 | 4165.7 || |организаций государственного | | | | | || |сектора за счет всех источников | | | | | || |финансирования, всего в ценах | | | | | || |соответствующих лет | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | в сопоставимых ценах | в % к | 85.2 | 96.2 | 98 | 102 || | |предыдущему | | | | || | | году | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля государственного сектора| % | 21.7 | 24.9 | 24.2 | 24.2 || |в общем объеме инвестиций в | | | | | || |основной капитал | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 7. | Объем платных услуг | млн.рублей | 1836.8 | 2211.3 | 2530 | 2910 || |населению, оказываемых | | | | | || |организациями госсектора (с учетом| | | | | || |НДС и налога с продаж), всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | в % к | 95.1 | 105.9 | 100.4 | 100.9 || | |предыдущему | | | | || | | году | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | доля госсектора в общем | % | 15.0 | 13.7 | 11.2 | 11.0 || |объеме платных услуг населению | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | Использование государственной собственности||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 8. | Количество приватизированных | единиц | 3 | 6 | 9 | 9 || |имущественных комплексов | | | | | || |государственных унитарных | | | | | || |предприятий, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | в % к | 0 | 200 | 150 | 100 || | |предыдущему | | | | || | | году | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 9. | Средства, полученные от | млн.рублей | 0.5 | 12.3 | 18 | 61.5 || |покупателей государственного | | | | | || |имущества, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | из них: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | от продажи акций открытых | млн.рублей | 0 | 0 | 17.7 | 61.2 || |акционерных обществ* | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | от продажи государственного | млн.рублей | 0.5 | 2.8 | 0.3 | 0.3 || |имущества (без продажи акций | | | | | || |открытых акционерных обществ) | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | из них: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | от выкупа земельных участков | млн.рублей | 0.1 | 2.0 | 0 | 0 || |собственниками объектов | | | | | || |недвижимости | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 10. | Перечислено денежных средств,| млн.рублей | 0.5 | 12.3 | 18 | 61.5 || |полученных от покупателей | | | | | || |государственного имущества, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | из них: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | в федеральный бюджет | | 0.2 | 10.2 | 0.3 | 0.3 ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| 11. | Средства, полученные от | млн.рублей | 99.9 | 109.6 | 89 | 83.3 || |использования находящегося в | | | | | || |госсобственности имущества, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | в том числе: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | перечисленные в федеральный | млн.рублей | 77.8 | 80.2 | 70.4 | 71.6 || |бюджет | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | из них: | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | дивиденды по акциям | млн.рублей | 14.3 | 7 | 7 | 7.5 || |организаций госсектора, | | | | | || |принадлежащим государству, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————|| | средства, полученные от сдачи| млн.рублей | 81.1 | 101.2 | 80.2 | 74.1 || |в аренду имущества, находящегося в| | | | | || |госсобственности, всего | | | | | ||——————|——————————————————————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————| Примечание. По стоимостным показателям объем в ценах соответствующих лет рассчитываются: 2004 г. - отчет, 2005 и 2006 г. - по индексам цен. * - нет данных по федеральной собственности Первый заместитель руководителя департамента экономического развития Мурманской области С.Семенов Приложение N 2 к постановлению Правительства Мурманской области от 23.06.2005 N 241-ПП/8 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к прогнозу социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год и основным параметрам прогноза на 2007-2008 годы СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО ГОДА (ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ) С 1 января 2005 года в Российской Федерации введена новая система показателей государственной статистической отчетности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД). По данной системе индекс промышленного производства в целом по области характеризует изменение суммарного объема производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". Исключены из расчета индекса промышленного производства данные по улову рыбы и объемам рыбопродукции, произведенной на рыболовецких судах, а также объемы лесозаготовки. Эти показатели учитываются в отдельных разделах "Рыболовство и рыбоводство" и "Лесоводство и лесозаготовки". Индекс промышленного производства по видам деятельности (ОКВЭД) в целом по области составил 98.8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе: добыча полезных ископаемых - 100.6%, обрабатывающие производства - 97.6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 100.6%. По экспертной оценке, при сохранении статистической системы учета по ОКОНХ, индекс промышленного производства в январе-апреле 2005 года составил бы 102.3%. В добывающей промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился выпуск железорудного (111%) и апатитового (102.3%) концентратов. В металлургическом производстве выросли объемы производства меди (107.5%), кобальта (109.2%), алюминия (101.9%), сократился выпуск никеля (99.5%). Выработка электро- и теплоэнергии составила соответственно 103.7% и 96.3% к аналогичному периоду прошлого года. В рыболовстве индекс промышленного производства составил 142.5% к аналогичному периоду прошлого года, вылов рыбы и морепродуктов увеличился на 19.3%. Рост обусловлен и тем, что в отличие от прошлых лет, промысел начат с 1 января т.г. в связи с завершением распределения квот в конце 2004 года. Сводный индекс цен производителей промышленных товаров составил 119.3%, в том числе на добычу полезных ископаемых - 155.5%, в обрабатывающих производствах - 114.1%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 108%. Рост тарифов на электро- и теплоэнергию составил соответственно 107% и 110%. Индекс сельскохозяйственного производства за первый квартал 2005 года по крупным и средним организациям области - 102.2% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы роста цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию - 102.9% к декабрю прошлого года. Объем производства товаров и услуг малыми предприятиями в первом квартале текущего года (оценочно) превысил 3 млрд.рублей, или 104.7% к соответствующему периоду 2004 года. В январе-марте т.г. объем инвестиций в основной капитал составил (оценочно) 2.55 млрд.рублей, или 100.1% к соответствующему периоду прошлого года. На начало апреля численность постоянного населения области составила 871.2 тыс.человек, или 99.2% к уровню 2004 года. Численность занятых в экономике области увеличилась по сравнению с апрелем 2004 года на 3 тысячи человек (на 0.7%) и составила 443 тыс.человек. Число граждан ищущих работу и состоящих на учете в службе занятости сократилось до 22.3 тыс.человек или на 2.5%. Уровень официально регистрируемой безработицы снизился до 4.3% (апрель 2004 года - 4.4%). Темпы инфляции превысили уровень соответствующего периода 2004 года на 2.3 процентного пункта и составили 108.3% (апрель к декабрю 2004 года) и 112.4% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы роста тарифов на оказываемые населению услуги (117.5%) значительно превысили темпы роста цен на товары (105.3%). Денежные доходы, полученные населением в январе-апреле текущего года, выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8.7% и сложились в сумме 30.6 млрд.рублей, их реальное содержание не достигло уровня 2004 года на 3.3%. Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за четыре месяца 2005 года сложилась в размере 11457.2 рубля, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 1.2 раза. Ее реальная величина выросла на 6.6%. Средний размер пенсии по области в январе-апреле составил 2929 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем 2004 года в 1.2 раза. Ее реальное наполнение превысило уровень прошлого года на 7.4%. Населением области приобретено товаров на сумму 15.6 млрд.рублей, что на 14.1% больше уровня предыдущего года. Прирост оборота розничной торговли в товарном эквиваленте составил 5.5%. Оказано платных услуг населению на сумму 7.3 млрд. рублей. Индекс физического объема услуг составил 114% к аналогичному периоду прошлого года.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005 ГОДУ Социально-экономическая ситуация в 2005 году характеризуется сохранением некоторых положительных тенденций в развитии Мурманской области. По оценке увеличатся объемы промышленного производства, улучшатся показатели работы транспорта, розничного товарооборота и платных услуг населению. Продолжится рост реальной заработной платы и пенсий. Сократится численность не занятого трудовой деятельностью населения, в том числе безработных. Вместе с тем в ряде отраслей экономики будут снижены объемы производства продукции, рост потребительских цен, по-прежнему, будет опережать рост денежных доходов населения, сохранятся неравномерность распределения населения по уровню денежных доходов и концентрация доходов в наиболее обеспеченных группах, проблемы диспропорций в профессионально-квалификационной структуре спроса и предложения рабочей силы, трудоустройства молодежи, выпускников школ и профессиональных учебных заведений. Валовой региональный продукт Объем валового регионального продукта составит 107.1 млрд.рублей, темп роста - 101.7%. Промышленность Объем выпуска промышленной продукции достигнет 100.24 млрд.рублей, в действующих ценах рост - 116.7%. Индекс промышленного производства к прошлому году составит 101.8%. В структуре промышленного производства существенных изменений не произойдет, по-прежнему более 57.5% занимает горнопромышленный комплекс, 19.3% - электроэнергетика, 15.4% - пищевая промышленность, более 80% в которой составляет рыбная отрасль. Рост объемов производства ожидается в большинстве базовых отраслей промышленности. Существенный рост производства будет достигнут в черной металлургии (107.9%) за счет увеличения выпуска железорудного концентрата ОАО "ОЛКОН" (106.4%) и ОАО "Ковдорский ГОК" (108.9%). Этому способствуют повышенный спрос и благоприятная ценовая конъюнктура. Экспортные поставки в натуральном выражении вырастут на 21.8% при росте цен почти в 1.5 раза. Благоприятная ситуация складывается в отрасли машиностроение и металлообработка. Рост объемов производства оценивается в 108%. ФГУП СРЗ "Нерпа" заключены около 30 контрактов с Германией на создание комплекса наземного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок в губе Сайда и развитие инфраструктуры завода для утилизации АПЛ на общую сумму 44.5 млн.евро. Срок выполнения контрактов - 2005-2006 годы. Кроме того, на предприятии планируется утилизация 8 атомных подводных лодок за счет средств федерального бюджета, средств международной технической помощи (Норвегия, Англия). Увеличение объемов в химической промышленности (101.26%) обеспечено ростом выпуска апатитового концентрата ОАО "Ковдорский ГОК". Несколько выше уровня прошлого года ожидаются результаты в электроэнергетике (100.7%). В цветной металлургии по предварительной оценке объемы производства сохранятся на уровне прошлого года. В пищевой промышленности индекс промышленного производства составит 103.4%, в том числе в рыбной отрасли 104%. Выпуск товарной пищевой рыбопродукции, включая консервы, увеличится на 3.9%. Сводный индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию составит 114.6%. Рост производства промышленной продукции на ведущих предприятиях региона обеспечивается реализацией мер по укреплению рудной базы, модернизации производства, использованию передовых технологий переработки и выпуска продукции: В ОАО "ОЛКОН" ведется строительство подземного рудника, что позволит восполнить выбывающие запасы железной руды открытой добычи, сохранить свыше 400 рабочих мест и более чем на два десятилетия продлить эффективную работу комбината. Ввод в эксплуатацию первой очереди рудника намечен на конец третьего квартала 2005 года. ОАО "Кольская ГМК" продолжает строительство нового подземного рудника "Северный-Глубокий". В четвертом квартале 2004 года первый пусковой комплекс был введен в эксплуатацию и выдал более 200 тыс.тонн медно-никелевой руды. В 2005 году добыча на этом руднике планируется на уровне 600 тыс.тонн руды. Ведутся поисковые работы на металлы платиновой группы, геологоразведочные и исследовательские работы на рудной базе Гремяха-Вырмес с целью организации титанового производства. В 2005 году планируется закончить весь цикл разведочных работ и дать оценку южного фланга месторождения. Транспорт и связь Перевозка грузов По оценке в 2005 году объем коммерческих перевозок грузов (без бербоут-чартерных перевозок) по сравнению с 2004 годом вырастет на 2% и составит около 35 млн.тонн. Рост объемов ожидается на всех видах транспорта, в том числе: автомобильном - на 5%, морском - на 4.5%, железнодорожном - на 1.4%. ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечит рост до 7.4 млн.тонн грузов (без бербоут-чартерных перевозок) за счет увеличения на четверть перевозок на экспорт апатитового концентрата и почти в 2 раза - угля, доля которых составляет более половины всего объема перевозимых пароходством грузов. При этом нефтеналивные каботажные перевозки упадут по сравнению с 2004 годом на 76% за счет снижения объемов переработки грузов через ООО "Морской специализированный порт Витино". По оценке в 2005 году объем прибывающих в область по железной дороге грузов составит 27.78 млн.тонн (102% к уровню 2004 года). Мурманское отделение Октябрьской железной дороги-филиала ОАО "Российские железные дороги" планирует перевезти 26.7 млн.тонн грузов. Рост обусловлен наращиванием объемов перевозок железной руды ОАО "Ковдорский ГОК". Переработка грузов, нефтеперевалка В 2005 году предприятиями области предполагается переработать 27.54 млн.тонн различных грузов, что почти на 3% больше, чем в 2004 году. При этом объемы перегрузки через Мурманскую область нефти и нефтепродуктов на экспорт сохранятся на уровне прошлого года. Морскими торговыми портами области (ОАО "Мурманский морской торговый порт", ЗАО "Кандалакшский морской торговый порт" и ООО "Морской специализированный порт Витино") планируется переработать 16.5 млн.тонн грузов, что несколько ниже, чем в прошлом году (99.4%). Снижение обусловлено падением на половину грузопереработки через ООО "Морской специализированный порт Витино". ОАО "Мурманский морской торговый порт" в 2005 году предполагает увеличить объемы грузопереработки на 13.4%. Рост обеспечен за счет увеличения объема переработки угля на экспорт 10.5 млн.тонн (118%), который составляет основную (72%) долю грузопереработки порта. В тоже время на 15% снизятся объемы переработки на экспорт апатитового концентрата, что связано с перераспределением его на комплекс по переработке минеральных удобрений ЗАО "Агросфера". ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" планирует переработать 3 млн.тонн грузов, что на четверть выше уровня прошлого года. Рост будет обеспечен за счет увеличения на 23% переработки нефтеналивных грузов на экспорт. Рейдовыми перегрузочными комплексами (РПК) планируется перегрузить 6.74 млн.тонн нефти и нефтепродуктов на экспорт (100.5% к уровню 2004 года). Рост обусловлен наращиванием объемов перегрузки ООО "НТ "Белокаменка" в 1.5 раза. Перевозка пассажиров В 2005 году предполагается перевезти железнодорожным, морским и воздушным видами транспорта общего пользования около 2.7 млн.пассажиров, что выше уровня 2004 года на 2%. Автомобильным и троллейбусным видами транспорта в 2005 году предполагается перевезти чуть более 146 млн.пассажиров при статотчете -348 млн.пассажиров в 2004 году. Сравнение ожидаемого в 2005 году пассажиропотока автомобильного и троллейбусного видов транспорта с официальными данными 2004 года не представляется возможным, поскольку с вступлением в силу Федерального закона от 22.08.2004 N122-ФЗ, которым введена "монетизация" льгот, изменился статистический учет пассажиров. С 01 января 2005 года пассажиры учитываются по фактически проданным билетам. До этого времени перевозки льготных категорий граждан определялись расчетно на основании инструкции, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 31.10.2002 N 207. Связь и коммуникации Область располагает всеми видами электрической и почтовой связи, а также развернутой сетью телерадиовещания. По уровню развития инфраструктуры телекоммуникаций Мурманская область опережает среднероссийские показатели. Продолжает развиваться сотовая связь и современные информационные технологии. Сельское хозяйство В 2005 году в сельском хозяйстве области, благодаря значительному увеличению поддержки из областного бюджета (в два раза к уровню 2004 года), наметилась тенденция стабилизации производства, улучшились результаты финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Замедлились темпы сокращения поголовья скота и птицы, объемов производства основных видов продукции. Индекс производства продукции сельского хозяйства по оценке в 2005 году - 97.5%. Одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства области остается молочное животноводство. Объемы производства молока составят порядка 25 тыс.тонн (увеличение к уровню предыдущего года на 3%). Другая значимая для области отрасль - птицеводство находится в кризисном положении. Объявлены банкротами две птицефабрики - яичного и бройлерного направления. Увеличение поддержки из областного бюджета позволит частично восстановить объемы производства яиц на птицефабрике "Мурманская". Валовой сбор яиц в 2005 году составит 128 млн.штук (96% к уровню 2004 года). Снижение цен на мясо оленей на внешнем рынке, а также проблемы, связанные с проведением убойной компании, в 2005 году сократят доходность отрасли к уровню прошлых лет примерно на 30-40%. Производство мяса всех видов в живой массе сократится до 5.7 тыс.тонн против 6.0 тыс.тонн в 2004 году, что обусловлено прекращением производственной деятельности птицефабрики "Снежная". В сложном финансовом положении продолжает находиться пушное звероводство, которым занимается единственное в области предприятие - ФГУП "Совхоз "Мурманск". Из-за резкого роста цен на корма, отсутствия рынка сбыта пушнины, незначительной и малоэффективной государственной поддержки отрасли в предыдущие годы, сокращается поголовье пушных зверей и объемы производства пушнины. В связи с ликвидацией овощеводства защищенного грунта в ГОУСП "Полярные зори" производство овощей в области сократится до 3.7 тыс.тонн (2004 год - 4.1 тыс.тонн). Начиная с 2003 года, за счет средств областного бюджета проводится поэтапная реконструкция Мурманского тепличного комбината, что позволяет экономить до 30% энергоресурсов на выращивание овощей. Для сохранения единственного в регионе тепличного комбината необходимо привлечение дополнительных инвестиций для реконструкции и внедрения новых энергосберегающих технологий. Несмотря на то, что удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет менее одного процента, Правительство Мурманской области уделяет большое внимание решению проблем отрасли. В декабре 2004 года принят региональный закон "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Мурманской области", который направлен на преодоление негативных тенденций, сложившихся в отрасли. Законом значительно расширены направления поддержки. Увеличение ассигнований из областного бюджета на развитие отрасли в текущем году позволило избежать банкротства ряду сельхозпредприятий. Однако для финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий усилий только региональной власти недостаточно, необходимо принятие на федеральном уровне решений о реструктуризации кредиторской задолженности на приемлемых для сельхозтоваропроизводителей условиях, установлении льготных транспортных тарифов, тарифов на тепловую и электрическую энергию, доступности кредитных ресурсов и развитие лизинговых операций. Особую значимость в сложившихся экономических условиях приобретает интеграция. Деятельность агрохолдинга "Мурманский", объединившего в 2004 году свинокомплекс "Пригородный", торговый дом и Мурманский мясоперерабатывающий комбинат, позволила остановить сокращение поголовья свиней и объемов производства свинины, сохранить 300 рабочих мест. Малое предпринимательство В 2005 году сохранятся положительные тенденции роста в сфере малого предпринимательства, наметившиеся в последние годы. По оценке, объем выпуска товаров и услуг малыми предприятиями составит 17.3 млрд.рублей (или 108.8% к уровню 2004 года), численность постоянных работников превысит 31 тыс.человек (30.4 тыс.человек - в 2004 году), что составит 7.1% от общей численности занятых в экономике области. Инвестиции В 2005 году ожидаемое освоение инвестиций в основной капитал за счет всех источников составит 15.4 млрд.рублей или 101.2% в сопоставимых ценах к уровню 2004 года. За счет собственных средств предприятий предполагается освоить 10.8 млрд.рублей, что составит 70.1% от общего объема инвестиций (в прошлом году 57.3%), из них около 50% придется на отрасли черная металлургия и химическая промышленность. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 17.7% (в прошлом году - 16.7%). Доля инвестиций за счет средств федерального бюджета - 48.0% (2004 году - 41.3%). По федеральной адресной инвестиционной программе ожидается финансирование в объеме 543.9 млн.рублей. За счет средств федерального бюджета продолжатся работы на объектах социальной сферы по отраслям: - "Здравоохранение" - в г. Апатиты (областной специализированный дом ребенка), г. Мончегорске (дом-интернат для умственно отсталых детей), г.Мурманске (областной противотуберкулезный диспансер) и в ЗАТО Полярный (плавательный бассейн); - "Образование" - в г. Кола (реконструкция школы N 2), в с. Варзуга (школа с интернатом и детским садом); - "Культура" - в ЗАТО Скалистый (дом детского творчества); В текущем году ожидается ввод первой очереди мостового перехода через Кольский залив, продолжится строительство ряда природоохранных объектов, в том числе берегоукрепление участка реки Ворьема в Печенгском районе. Кроме того, в рамках Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" - промежуточные базы оленеводов в селе Ловозеро, комплексный убойный пункт в с.Краснощелье и фактория в пос.Лопарская. В 2005 году в рамках адресной областной инвестиционной программы, которая сформирована на основе "Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы" продолжатся работы по строительству жилья (дома в п. Ревда, п.Умба и п. Зеленоборский), коммунальных объектов (12 объектов в том числе биокотельная в п.Умба, магистральные сети и улицы в п.Зеленоборский и др.), здравоохранения (13 объектов), образования и культуры (7 объектов), сельского хозяйства и экологии. Предполагается освоить 179.8 млн.рублей (132.5% к уровню прошлого года). Охрана окружающей среды Инвестиции на строительство природоохранных объектов составят 1148 млн.рублей (158.4% к уровню 2004 года). Основная доля в общем объеме инвестиций 87% - собственные средства предприятий. Предприятиями предполагается направить на выполнение природоохранных мероприятий почти один миллиард рублей собственных средств (143.6% к уровню 2004 года). В 2005 году продолжится осуществление крупных инвестиционных проектов, направленных на охрану окружающей среды. ОАО "Кольская ГМК" продолжит реконструкцию цеха обжига (пл. Заполярный), аспирационных систем рафинировочного цеха (пл. Мончегорск). ОАО "Апатит" - строительство гидротехнических сооружений Коашвинского карьера. Кольская АЭС - строительство комплекса по переработке жидких и хранилища отвержденных радиоактивных отходов. Кандалакшский алюминиевый завод завершает строительство газоочистных сооружений электролизного производства. Освоение средств федерального бюджета на строительство объектов природоохранного назначения в 2005 году составит 35 млн.рублей, что в 4 раза выше уровня 2004 года. Резкое увеличение средств, выделяемых из бюджета данного уровня на реализацию природоохранных мероприятий, объясняется принятием в 2004 году ряда законодательных актов в области природопользования и охраны окружающей среды, связанных прекращением полномочий субъектов РФ в области использования, воспроизводства и охраны водных объектов. Разработка и реализация региональных государственных программ по восстановлению и охране водных объектов переданы на федеральный уровень, водный налог с 2005 года отнесен к налоговым доходам федерального бюджета. Из бюджета субъекта РФ предполагается к освоению 113.1 млн.рублей, что в 5.5 раза выше уровня 2004 года. Значительный рост средств, выделяемых из бюджета области, связан с увеличением финансирования природоохранных мероприятий в рамках региональных целевых программ: "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2005 год", "Развитие жилищно - коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" (в 2005 году - 25.5 млн.рублей, что в 1.3 раза выше уровня 2004 года). Кроме того, в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 29.06.2004 N 217-ПП "О порядке корректировки размеров платы за негативное воздействие на окружающую среду природопользователей с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий", от 08.10.2004 N 299-ПП "О корректировке размеров платы за негативное воздействие на окружающую среду ОАО "КГМК", ОАО "Апатит", филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ - СУАЛ", ОАО "Олкон", ГОУП "Мурманскводоканал" с учетом освоения ими средств на выполнение природоохранных мероприятий в 2004 году" - в 2005 году предусмотрено зачесть вышеназванным предприятиям затраты на выполненные природоохранные мероприятия в сумме 87.6 млн.рублей в счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. В результате проводимых природоохранных мероприятий предотвращенный экологический ущерб составит 165 млн.рублей. Демография Демографическая ситуация в области несмотря на некоторое улучшение в последние годы показателей рождаемости, характеризуется продолжением тенденции сокращения численности населения, при этом темп сокращения замедлился. Среднегодовая численность населения области составит 869.6 тыс.человек, или 99.2% к уровню 2004 года. За счет естественных и миграционных потерь численность населения сократится на 6.7 тыс.человек, в том числе 2.9 тыс.человек - естественная убыль, 3.8 тыс.человек - миграционная убыль, в которой порядка 70% придется на долю населения трудоспособного возраста. Предполагается сохранение роста рождаемости, на который в последние годы "работает" наше демографическое прошлое - в репродуктивный возраст вступило более многочисленное поколение, рожденное в 80-е годы ХХ века. Общий коэффициент рождаемости составит 10.2 родившихся на 1000 населения (по России в 2004 году - 10.4). Наиболее существенной причиной неблагополучия демографического развития является высокая смертность населения, которая, по оценке, составит в текущем году 13.5-13.6 умерших в расчете на 1000 населения (по России в 2004 году - 16). Позитивными демографическими особенностями области остаются высокая доля населения трудоспособного возраста и повышенный удельный вес мужского населения. Рынок труда, занятость Сохраняются позитивные тенденции на рынке труда и в сфере занятости населения. По оценке, в 2005 году общая численность занятых в экономике составит 446.5 тыс.человек и увеличится по сравнению с предыдущим годом на 2.8 тыс.человек, или 0.6%. Сохранится прирост рабочей силы в сфере торговли и общественного питания, строительстве, связи. Предполагается увеличение занятости в здравоохранении и социальном обеспечении, образовании, культуре, в отраслях, связанных с финансово-кредитной и страховой деятельностью. Основное снижение численности занятых, по-прежнему, произойдет в промышленности. За три года в отрасли численность сократилась на 6.5 тыс.человек, или 5.5%, что обусловлено проводимой оптимизацией численности крупными и средними предприятиями. Меняется соотношение численности занятых на предприятиях различных форм собственности. Доля государственного и муниципального сектора экономики продолжает снижаться при одновременном существенном росте занятости в частном секторе, удельный вес которого достигнет в 2005 году 43% (2004 год - 41.7%). В области достаточно высок потенциал невостребованной рабочей силы - ежегодно в службу занятости обращается 51-54 тысячи человек. В поисках работы постоянно зарегистрированы в службе занятости порядка 23 тысяч граждан при имеющейся средней потребности за год 5-6 тысяч вакансий. Находят работу порядка 16 тысяч безработных. Одной из основных проблем остается проблема несоответствия спроса и предложения рабочей силы на рынке труда как по количественному, так и по профессиональному составу. В общем объеме заявленной работодателями потребности в кадрах более 80% составляют вакансии для рабочих. Предприятия области испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах. Сохраняется ряд негативных тенденций в структуре рынка труда. Основными клиентами службы занятости являются граждане, конкурентоспособность которых на современном рынке труда чрезвычайно низка (молодежь, выпускники школ и профессиональных образовательных учреждений). На реализацию Программы содействия занятости населения области в текущем году в местных бюджетах на софинансирование мероприятий активной политики занятости предусмотрено порядка 8 млн.рублей (2004 год - 5.6 млн.рублей). В целях обеспечения соответствия потребностям рынка труда, формирования региональной структуры профессионального образования, а также создания условий для удовлетворения потребностей населения области в доступных и востребованных видах и уровнях профессионального образования реализуется региональная целевая программа "Кадровое обеспечение Стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2015 года. I этап - 2004-2006 годы". Заключен договор с Мурманскстатом на проведение обследования состояния кадровой структуры 1200 крупных и средних организаций области, ведется работа по разработке структуры регионального заказа на подготовку специалистов в системе начального, среднего и высшего профессионального образования. Среднегодовая численность официально зарегистрированных безработных оценивается в 20.1 тыс.человек, уровень безработицы к экономически активному населению составит 4% (2004 год - 4.1%). Вместе с тем, в ряде городов и районов области (Кировск, Кандалакша, Мончегорск, Ловозерский, Терский, Печенгский, Ковдорский) уровень регистрируемой безработицы остается высоким и превышает среднеобластной показатель (к трудоспособному населению) в 1.5-6 раз. В Ловозерском районе на учете в службе занятости ежемесячно состоит около 900 безработных при полном отсутствии вакансий. Социально-экономическое положение Ловозерского района, особенно пгт.Ревда, характеризуется как одно из наиболее сложных в области. Поселок Ревда включен в общероссийский Перечень городов и населенных пунктов с моноэкономической структурой и критической ситуацией в сфере занятости. В соответствии с Планом действий Правительства области на 2005 год межведомственной рабочей группой ведется работа по анализу социально-экономической ситуации в депрессивных районах области (Ловозерский и Терский) и выработке мер по ее улучшению. Индексы потребительских цен и тарифов С начала 2005 года темпы инфляции значительно превышают прогнозные показатели и уровень 2004 года и уже в апреле к декабрю составили 108.3% (прогноз на 2005 год - 109.4%). На увеличение инфляции значительно повлияло повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства и уровня платежей населения за услуги, который достиг в первом квартале 2005 года 94.4% против 78.7% в прошлом году. Тарифы жилищно-коммунального хозяйства для населения по сравнению с декабрем 2004 года выросли в 1.3 раза, из них водоснабжение и канализация почти в 1.5 раза, отопление в 1.3 раза, газоснабжение в 2.2 раза, энергоснабжение в 1.2 раза. Кроме этого выросла стоимость других услуг населению, в том числе железнодорожного и воздушного транспорта (в 1.4 раза - 1.2 раза соответственно), услуг организаций культуры, сферы туризма, санаторно-оздоровительных и медицинских в среднем - в 1.2 раза, услуг правового характера в 2 раза. Другой весомой причиной явилось увеличение цен на продукты питания, доля которых в объеме оборота розничной торговли составляет порядка 54%. По оценке, в 2005 году темпы роста потребительских цен на товары и услуги за год (к декабрю 2004 г.) превысят уровень 2004 года примерно на 3-5 процентных пунктов, и составит около 113.9 - 115.5%. При осуществлении жесткой политики федерального центра в отношении тарифов на услуги естественных монополий и других мер по сдерживанию роста денежной массы, темп инфляции может быть ниже и составить - 112.5 - 113%. Сохранится тенденция опережающегося роста тарифов на услуги населению, которые в 2.4 раза опережают рост цен на товары. При этом, тарифы на отдельные виды услуг увеличиваются более высокими темпами, чем в целом по услугам населению. Это относится, прежде всего, к услугам жилищно-коммунального хозяйства и правового характера. Уровень жизни По оценке, в 2005 году доходы жителей области вырастут по сравнению с предыдущим годом примерно на 12% и сложатся в сумме 94.2 млрд.рублей. Их реальное содержание снизится по сравнению с 2004 годом на 1 - 2%. Поскольку и предшествующие годы характеризовались замедлением динамики реальных доходов, докризисный уровень - 1997 год, по-прежнему, не будет достигнут (примерно на 8.4%). Продолжится перераспределение общего объема денежных доходов в пользу населения с наивысшими доходами. Растет значение заработной платы как основного источника доходов для большей части населения области, о чем свидетельствует увеличение доли фонда оплаты труда в общем объеме денежных доходов до 53 против 50% - в 2004 году. По оценке, среднемесячная заработная плата вырастет в 2005 году в 1.2 раза и составит примерно 12315-12350 рублей. Это совпадает с прогнозными расчетами, представленными при подготовке проекта закона "Об областном бюджете на 2005 год". Реальное содержание заработной платы превысит уровень 2004 года примерно на 4%, покупательная способность сохранится на уровне 2004 года и составит 2.65 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения. Повышение минимального размера оплаты труда до 800 рублей позволит несколько сгладить разрыв в оплате труда между производственными отраслями и бюджетной сферой. Дифференциация заработной платы работников материального производства и бюджетной сферы в целом составит 1.3 раза против 1.4 - в 2004 году. Ежегодно увеличивается доля социальных трансфертов в балансе денежных доходов и расходов населения. В 2005 году удельный вес социальных выплат составит 14.6% в общем объеме доходов против 12.4% - в 2004 году. Размер назначенной пенсии в среднем за год сложится в 1.2 раза выше, чем за предшествующий период, и составит в сумме примерно 3131 рубль, что несколько выше (на 190 рублей) данного показателя, представленного в прогнозе осенью 2004 года. Повышение с марта текущего года базовой части пенсии почти в 1.4 раза, с августа - базовой и страховой частей еще на 6%, позволит обеспечить рост реального размера пенсии по сравнению с 2004 годом более чем на 6%. Однако покупательная способность средней пенсии не повысится и составит 0.91 прожиточных минимума пенсионера (в 2004 году - 0.95), что обусловлено, увеличением размера прожиточного минимума пенсионера, вызванного опережающим ростом тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, которые занимают более 34% в прожиточном минимуме пенсионера против 28% в четвертом квартале 2004 года. С 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный закон N122-ФЗ, предусматривающий замену льгот значительной категории граждан денежными компенсациями. Однако последствия принимаемых решений по "монетизации" льгот и механизмы их реализации оказались не до конца проработанными: первоначальная оценка бюджетных затрат на проведение реформы системы социальной поддержки населения была неоправданно занижена. Проводимые социальные реформы, в том числе и в части "монетизации" льгот не обеспечили значимого улучшения благосостояния пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан, их экономическое положение по-прежнему, остается сложным. В текущем году предполагаются изменения потребительской корзины, предусматривающие увеличение потребления продуктов питания, платных услуг и лекарств. Эти изменения учтены в разрабатываемом законопроекте "О внесении изменений в ЗМО от 08.05.01 N 253-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области". По оценке, изменение состава потребительской корзины приведет к повышению величины физиологического прожиточного минимума в среднем на 1 человека более чем на 7%, а прожиточный минимум пенсионеров вырастет примерно в 1.2 раза. В целом величина прожиточного минимума в 2005 году по сравнению с предшествующим годом увеличится без учета изменений в структуре потребительской корзины почти в 1.2 раза, а с учетом изменений - на 28% и размер его составит в сумме 4414 и 4727 рублей соответственно. В структуре использования денежных доходов населения по сравнению с 2004 годом повысится доля потребительских расходов, при этом расходы на оплату услуг вырастут значительнее, чем расходы на покупку товаров. Несколько снизится доля обязательных платежей и добровольных взносов, сохранятся на уровне предшествующего года расходы населения на покупку валюты, приобретение недвижимости и приток сбережений во вкладах. Потребительский рынок В 2005 году на потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация и устойчивый ежемесячный рост физических объемов оборота розничной торговли и платных услуг населению по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года, что позволяет сделать вывод о том, что оценочные объемы указанных показателей несколько превысят уровень прогнозных показателей, представленных осенью 2004 года. Негосударственный сектор занимает ведущее место и обеспечивает около 97% объемов оборота розничной торговли. В структуре реализации потребительских товаров объем продаж, осуществляемый торгующими организациями, достигнет почти 78 против 75% в 2004 году. Сохранится тенденция к снижению объема покупок товаров на продовольственных и вещевых рынках. Общий объем оборота розничной торговли в 2005 году оценивается в сумме около 45.5 млрд.рублей. Объемы продаж в товарном эквиваленте превысят уровень предыдущего года более чем на 5%. Темпы роста объемов платных услуг населению в текущем году значительно опережают темпы роста оборота розничной торговли. Объем платных услуг населению в 2005 году оценивается в сумме 22.7 млрд.рублей, при этом реальные объемы будут опережать уровень предыдущего года более чем на 12%. Наиболее значительно (на 10 - 30%) вырастут объемы коммунальных, жилищных услуг, физической культуры и спорта, связи, бытовых и туристских услуг. Структура общего объема услуг претерпевает существенные изменения. Более высокие темпы роста услуг обязательного характера, в том числе жилищно-коммунальных, транспорта и бытовых, повышают их удельный вес в общей структуре платных услуг. Особое место при этом занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства. На них приходится почти треть всех расходов населения по оплате услуг против 22% в 1999 году и 28.3% в 2004 году. Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг к стоимости услуг, рассчитанной по экономически обоснованным ставкам и тарифам, в 2005 году оценивается в размере около 100% (2004 г. - 78.7%). Развитие отраслей социальной сферы Важнейшей задачей социальной политики является формирование сбалансированной социальной инфраструктуры, обеспечение стабильного функционирования учреждений социальной сферы, укрепление их материально-технической базы и создание условий для осуществления деятельности в полном объеме. В последние годы отрасли социальной сферы развивались с учетом демографических факторов и меняющихся запросов населения в условиях определенных бюджетных ограничений и продолжающихся реформ в данных сферах деятельности. Общее состояние материально-технической базы отраслей социальной сферы можно охарактеризовать как неудовлетворительное, а по ряду позиций - критическое: в ремонте нуждается большая часть учреждений образования, культуры, здравоохранения, оборудование имеет высокую степень износа. Образование В области функционируют все типы образовательных учреждений, позволяющие обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях дифференцированной, многовариантной, многоуровневой системы образования, выбор образовательных программ, исходя из интересов и состояния здоровья детей. На начало 2005 года функционировало 313 дошкольных образовательных учреждений на 51.8 тысячи мест. Система дошкольного воспитания и обучения ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. По оценке, в 2005 году охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями составит 78%, обеспеченность детей данного возраста местами в дошкольных учреждениях сохранится на уровне предыдущего года - 104.3 места на 100 детей соответствующего возраста (по России в 2003 году - 58% и 65 мест). В целом по области, наполняемость групп дошкольных учреждений невысокая - численность детей, посещающих детские сады, не превышает числа мест в них. Однако некоторые дошкольные учреждения, особенно в областном центре, работают с перегрузкой. В 2003 году их было 60 (19% общего числа), в 2004 году - 72 (23%). Число детей для определения в дошкольные образовательные учреждения возросло до 1185 человек (в 2003-2004 годах соответственно 576 и 1062). На начало 2004\2005 учебного года действовало 245 общеобразовательных учреждений, в том числе 229 - государственных дневных учреждений. В общеобразовательных школах обучается 103.2 тыс.человек, что почти на 9.5 тысячи учащихся (8.4%) меньше, чем в 2003/2004 учебном году. Функционируют 15 гимназий и 4 лицея, в 53 учреждениях организовано обучение по программам углубленного изучения отдельных предметов. В целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений в 2004 году закрыта начальная школа в г.Кандалакше, ряд сельских начальных школ Терского района и одна школа в г.Кандалакше реорганизованы в филиалы, проведено объединение школ в ЗАТО п.Видяево, г.Мурманске и пгт.Умба. Сократилось число школ, ведущих занятия в две смены, отсутствуют школы, ведущие занятия в три смены. Повысился удельный вес обучающихся в первую смену, и составил 88.4 против 86.1% на начало 2003/2004 учебного года, в том числе в городских поселениях - 88.1%, в сельской местности - 96.3%. Для улучшения условий воспитания и обучения детей построен и введен учебный корпус школы-интерната на 132 места в с.Варзуга Терского района, ведется реконструкция школы на 600 мест в г.Коле и капитальный ремонт школы в п.Протоки Оленегорского района. В г.Кандалакше действует негосударственное учреждение для детей-сирот "Детская деревня SOS", организовано 60 приемных семей, в которых воспитывается 105 детей. На территории области функционируют 22 учреждения начального профессионального образования (УНПО). Общая численность обучающихся составляет 10.1 тыс.человек, в том числе 1047 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наблюдается рост числа обучающихся на договорной основе, как за счет средств службы занятости и предприятий, так и личных средств граждан. В последние годы стабилизировалась сеть учреждений среднего профессионального образования. Функционирует 27 учреждений - 25 государственных (с учетом филиалов) и 2 негосударственных, общая численность обучающихся в них составляет 13.6 тыс.человек (2003 год - 13.9 тыс.человек). Преобладающей остается подготовка по гуманитарным специальностям, что значительно превышает востребованность на региональном рынке труда. Возникает необходимость реструктуризации сети средних специальных учебных заведений, развития их многопрофильности, превращения в многофункциональные образовательные учреждения, сотрудничающие, как с учреждениями начального, так и высшего профессионального образования. Высшее профессиональное образование области представлено сетью государственных и негосударственных высших учебных заведений, которые осуществляют многоуровневую подготовку специалистов. Подготовка в учреждениях высшего профессионального образования (УВПО) осуществляется по 104 направлениям и специальностям. Сохраняется численное преимущество в подготовке юристов, менеджеров и специалистов для финансово-экономической сферы. Многие выпускники по указанным специальностям испытывают значительные сложности с трудоустройством в связи с несогласованностью планов приема УВПО с потребностью рынка труда. Все большее распространение получает платное обучение. На начало 2004/2005 учебного года 59% общей численности студентов учебных заведений высшего профессионального образования обучались по договорам с юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат (2003\2004 учебный год - 58.5%). Для лиц, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, средние цены на услуги учреждений образования в государственных вузах выше, чем в негосударственных. Если в марте 1999 года средние цены за обучение в государственных вузах опережали цены в негосударственных на 11.2%, то в марте 2005 года - на 57.6%. Объем платных услуг учреждений образования возрос по сравнению с 2000 годом более чем в 4 раза и оценивается в текущем году в размере 1.3 млрд.рублей. Завершается реализация региональной целевой программы "Развитие образования Мурманской области на 2002-2005 годы" и разработана новая РЦП на период до 2010 года. Здравоохранение В области функционирует 50 больничных учреждений на 9894 койки и 134 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью 22 тыс.посещений в смену. В учреждениях, оказывающих медицинские услуги населению, работает 4279 врачей и 11.9 тысяч лиц среднего медицинского персонала. Среди регионов Российской Федерации (по данным 2003 года) область занимала 65 место по обеспеченности населения больничными койками, 38 - врачами и 11 - средним медицинским персоналом. По оценке, обеспеченность населения в расчете на 10 тысяч жителей в 2005 году составит: больничными койками - 113.8 мест, амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 253.9 посещений в смену, врачами - 49.2 человека, средним медицинским персоналом - 136.2 человека. В целях укрепления материально-технической базы здравоохранения, повышения качества и своевременности медицинской помощи населению области "Программой социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы" предусмотрено продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 13 учреждений здравоохранения. В рамках "Территориальной программы государственных гарантий обеспечения населения области бесплатной медицинской помощью" ведется заключение трехсторонних договоров между комитетом по здравоохранению, территориальным фондом обязательного медицинского страхования и администрациями городов и районов по организации оказания медицинской помощи населению с определением муниципальных заказов. Реализуется ряд социально значимых медицинских региональных целевых программ. Подписано Соглашение о взаимодействии между Минздравом России, Фондом обязательного медицинского страхования РФ и Правительством Мурманской области по вопросам обеспечения населения региона медицинской помощью. В рамках Губернаторской благотворительной акции "Спаси ребенка" оказана помощь 323 детям. Культура и искусство Население области обслуживает 203 библиотеки, из них - 200 муниципальные, объединенные в централизованную библиотечную сеть, и 3 областные. Действует 102 государственных и муниципальных клубных учреждения. Показатель обеспеченности библиотеками и клубными учреждениями в 2005 году незначительно увеличится соответственно до 23.4 и 11.8 учреждений на 100 тысяч населения (23.2 и 11.7 соответственно - в 2004 году), что обусловлено уменьшением численности населения области. На дальнейшее развитие культуры и искусства направлены региональные целевые программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мурманской области в 2002-2005 годах" и "Сохранение библиотечных фондов Мурманской области в 2004-2006 годах". На муниципальном уровне в ряде городов и районов также приняты программы развития культуры. Социальная защита населения В области развивается сеть стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей). На начало 2005 года действовало 9 стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых имелось 1701 койка. Обеспеченность домами-интернатами для престарелых и инвалидов на конец 2005 года составит 19.6 мест (2004 год - 19.5), что почти на треть ниже установленного норматива в расчете на 10 тысяч населения. В связи с увеличением доли лиц старших возрастов в структуре населения области потребность в стационарном социальном обслуживании остается высокой, очередность составляет 574 человека. Особенно велика нуждаемость в получении социально-медицинской помощи в домах-интернатах психоневрологического профиля - 351 человек. На государственном медико-социальном обслуживании в Кировском и Апатитском психоневрологических интернатах находятся более 700 инвалидов. Для улучшения условий проживания и социально-бытового обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), а также удовлетворения потребности в учреждениях психоневрологического профиля "Программой социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы" предусмотрено продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ряда социальных учреждений. Внешнеэкономическая деятельность Мурманская область является экспортно-ориентированным регионом. Экспортные операции практически полностью имеют направление на рынок дальнего зарубежья. В текущем году по прогнозной оценке внешнеторговый оборот увеличится к уровню 2004 года на 30% и составит 1827.8 млн.долл.США, в том числе со странами дальнего зарубежья - 1750.2 млн.долл.США (рост на 30.7%). Доля экспорта товаров во внешнеторговом обороте предполагается в размере 90.1%, импорта - 9.9%. Сальдо внешней торговли положительное. Стоимость экспортных поставок превысит стоимость импортных в 9.1 раза. По оценке 2005 года экспорт товаров увеличится почти на треть и составит 1646.7 млн.долл.США. Увеличение стоимости экспорта связано, прежде всего, с повышением мировых цен на важнейшие сырьевые товары и ростом экспортных поставок. Увеличатся экспортные поставки апатитового (102.5%) и железорудного (121.8%) концентратов, черных (141.7%) и цветных (116.3%) металлов и изделий из них, товарной пищевой рыбопродукции (106.9%). По сравнению с прошлым годом вырастут экспортные цены на черные (117%) и цветные (105.5%) металлы, апатитовый (145.1%) и железорудный (148.1%) концентраты. Товарная структура экспорта области имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Главными товарами экспорта являются черные и цветные металлы (50.7%), рыба и морепродукты (20.1%) и апатитовый концентрат (13.8%). Доля стран СНГ в общем объеме экспорта товаров составит 1.7%. Основным партнером по экспортным операциям останется Беларусь. В 2005 году будет оказано экспортных услуг на сумму 255 млн.долл.США. Основную долю по-прежнему будут занимать услуги морского транспорта. Импорт товаров в 2005 году увеличится к уровню 2004 года на 17.1% и составит 181.1 млн.долл.США. По-прежнему лидирует продукция машиностроительной промышленности. Стоимостной объем импорта этой группы товаров увеличится на 15.5%, а их доля составит 57.1% от всего импорта в Мурманскую область. Доля продукции химической промышленности составит 17.3%, стоимостной объем увеличится на 15.9%. Стоимостной объем импорта продовольственных товаров увеличится на 3.5%. Доля этой группы товаров составит 14.8%. Доля стран СНГ в общем объеме импорта товаров составит 27.4% (в 2004 году - 24.9%). Такой рост обусловлен, главным образом, увеличением более чем на четверть поставок средств наземного транспорта из Беларуси. Импорт международных услуг вырастет на 3.6% и составит 153.8 млн.долл.США. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА НА 2007-2008 ГОДЫ Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год и параметры прогноза на 2007-2008 годы разработаны на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы региона, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, рекомендованных Минэкономразвития России, с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития, а также исходя из целей и приоритетов, определенных Стратегией экономического развития Мурманской области на период до 2015 года и Программой социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы. К внешним условиям отнесены: - динамика мировых цен на цветные и черные металлы, нефть; - мировой спрос и объемы экспорта. К внутренним условиям отнесены: - инфляция (индекс потребительских цен); - уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий; - динамика обменного курса рубля; - инвестиционная активность; - демографическая ситуация и политика доходов. Прогноз, за исключением некоторых показателей, разработан в двух вариантах. Первый вариант исходит из менее благоприятной комбинации внутренних и внешних условий и характеризуется отсутствием значительных позитивных сдвигов в экономическом и социальном развитии, инвестиционном климате. Второй вариант учитывает наиболее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов экономического роста и предусматривает: реализацию крупных инвестиционных проектов в промышленности и в области охраны окружающей среды; выполнение намеченных социальных обязательств по удвоению за четыре года средней заработной платы работников бюджетной сферы и среднего размера пенсий. При этом за основу взят второй вариант. Валовой региональный продукт В 2006 году предполагается получить 1.5% прироста ВРП к уровню 2005 года. Объем валового регионального продукта составит 117.7 млрд.рублей. В 2008 году рост ВРП к уровню 2004 года составит 107.6%. Производство ВРП достигнет 139.7 млрд.рублей. В структуре ВРП продолжится сокращение доли отраслей материального производства с 46.7% в 2004 году до 44.5% в 2008 году, вырастет доля отраслей, оказывающих услуги, соответственно с 52.5 до 54.6%. Промышленность В 2006 году объем промышленного производства ожидается в размере 104.93 млрд.рублей, индекс физического объема - 101.3%. Эти показатели могут быть достигнуты при следующих условиях: - сохранение объемов переработки норильского давальческого сырья ОАО "Кольская ГМК" на уровне 2005 года; - сохранение объемов выпуска апатитового концентрата ОАО "Апатит" на уровне 2004 года; - увеличение мощности строящегося подземного рудника ОАО "ОЛКОН" с 2.5 до3.3 млн.тонн руды в год; - увеличение поставок сырья на береговые рыбоперерабатывающие предприятия области. Рост объемов производства ожидается в большинстве базовых отраслей промышленности. Увеличатся объемы производства в машиностроении и металлообработке (103%), электроэнергетике (100.8), цветной металлургии (100.3%). В случае, если ОАО "ГМК "Норильский никель" сократит поставки давальческого сырья ОАО "Кольская ГМК" индекс промышленного производства в цветной металлургии составит 88.6%, а в целом по области - 95.2%. Рост объемов в черной металлургии (105.3%) будет обеспечен за счет увеличения объема выпуска железорудного концентрата ОАО "ОЛКОН" (111.7%), ОАО "Ковдорский ГОК" (101%). В химической промышленности индекс промышленного производства составит 100.7% при росте объемов производства апатитового концентрата ОАО "Ковдорский ГОК" - 104.2%. Больше прошлогоднего будет произведено продукции в пищевой промышленности -102.7%, увеличится выпуск цельномолочной продукции (102%), ликероводочных изделий (115%) и пива (104%). Прогнозируется сокращение производства мяса на 15%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 2%. В рыбной отрасли индекс промышленного производства составит 103%, вылов рыбы и морепродуктов при этом увеличится на 5%. Сводный индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию составит 103.3%. На его формирование в значительной степени повлияют прогнозируемый рост цен на железорудный и апатитовый концентраты и снижение цен на цветные металлы. Учитывая сырьевую направленность промышленности области, ее развитие более быстрыми темпами может быть обеспечено за счет строительства новых предприятий, а также освоения выпуска новых видов продукции: - на ОАО "Ковдорский ГОК" продолжатся работы по строительству мощностей по переработке техногенных отходов и апатит-штаффелитовых руд нового месторождения. Реализация данного проекта позволит увеличить объемы производства апатитового концентрата к 2007 году до 2.5 млн.тонн в год; - ОАО "ОЛКОН" планирует увеличить мощность строящегося подземного рудника с 2.5 до 3.3 млн.тонн руды в год и уже в 2007 году выйти на первоначальную мощность. Правительством области одобрен и включен в Программу социально-экономического развития Мурманской области предложенный компанией "СУАЛ-Холдинг" инвестиционный проект по строительству в регионе нового алюминиевого завода КАЗ_2. Создание нового производства позволит увеличить валовой региональный продукт, налоговую базу, создать около 2000 новых рабочих мест, обеспечить загрузку и эффективное использование Кольской АЭС. При условии ввода в эксплуатацию первой очереди завода в 2008 году объем промышленного производства ожидается в размере 127.4 млрд.рублей, индекс промышленного производства к 2004 году - 110.6% (без ввода в эксплуатацию пускового комплекса завода в 2008 году индекс промышленного производства в области составит всего 106.1%). Значительно вырастут объемы производства в цветной металлургии и электроэнергетике. По сравнению с базовым периодом индекс промышленного производства в этих отраслях составит 111.6 и 106.7% соответственно. Рост объемов производства в черной металлургии составит 117%, химической промышленности - 106.3%, машиностроении и металлообработке - 118%, промышленности строительных материалов - 104%, пищевой промышленности, включая рыбную - 110%. Сводный индекс-дефлятор цен в промышленности прогнозируется в 2008 году к 2004 году - 134%. В 2008 году индекс промышленного производства в целом по области к уровню дореформенного периода (1991 год) составит 87.7%. При этом объемы выпуска железорудного концентрата достигнут уровня 1991 года, меди составят 132.5%, алюминия - 251.7% (с учетом КАЗ-2) и 125.8% (без учета КАЗ-2). Останется ниже уровня 1991 года производство апатитового концентрата (66.8%), никеля (89.5%), товарной пищевой рыбопродукции, включая консервы (64.3%), вылов рыбы и морепродуктов (55.7%). Транспорт В 2006 году увеличение объемов перевозок грузов на всех видах транспорта прогнозируется в размере 101.2% к уровню 2005 года. При этом на автомобильном транспорте объемы вырастут на 2%, морском - на 1.3%, железнодорожном - на 1.1%. В дальнейшем тенденции роста грузопотока сохранятся: к 2008 году объемы грузоперевозок возрастут по сравнению с 2004 годом на 5% и составят около 36 млн.тонн. ОАО "Мурманское морское пароходство" в 2006 году планирует перевезти 7.5 млн.тонн грузов, в 2008 году - 7.7 млн.тонн, что на 8.5% выше уровня 2004 года. Мурманское отделение Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" в 2008 году предполагает увеличить объем перевозок грузов до 27.4 млн.тонн (104% к 2004 году). В связи с устойчивым ростом грузооборота через Мурманский транспортный узел актуальной задачей является реконструкция Мурманского железнодорожного узла. Переработка грузов В 2006 году предприятиями области предполагается переработать около 33 млн.тонн грузов - прирост по сравнению с предыдущим годом составит почти 20% и будет обусловлен наращиванием объемов перегрузки экспортных нефтеналивных грузов и угля. К 2008 году объем переработки всех грузов может достигнуть 38.2 млн.тонн, превысив уровень 2004 года более чем на 40%. В 2006 году прогнозируется рост грузооборота портов на 12% по сравнению с 2005 годом. Предполагается, что в последующем периоде положительная динамика сохранится и к 2008 году объем грузопереработки портами региона достигнет 21 млн.тонн (126.5% к уровню 2004 года). ОАО "Мурманский морской торговый порт" в 2006 году предполагает переработать 15.5 млн.тонн грузов (107% к уровню 2005 года). К 2008 году грузооборот порта достигнет 17.5 млн.тонн, что на 40% больше уровня 2004 года. С целью наращивания объемов переработки грузов на протяжении всего прогнозируемого периода в порту будут осуществляться мероприятия по техническому перевооружению грузоперерабатывающих комплексов, а также строительство специализированного комплекса по перегрузке угля производственной мощностью 10 млн.тонн в год с капитальными вложениями 7.3 млрд.рублей. ФГУП "Мурманский морской рыбный порт" в 2006 году увеличит объемы грузооборота до 3.1 млн.тонн (103.3% к предыдущему году). В 2008 году переработает 3.3 млн.тонн, что превысит уровень 2004 года почти на 40%. Будет продолжена работа по ремонту, обновлению и модернизации основных производственных фондов, в первую очередь - по реконструкции объектов нефтеперегрузочного комплекса, а также угольной базы в связи с возвращением ее в состав порта. Планируется введение в эксплуатацию контейнерной площадки для осуществления перевозок грузов. В 2006 году прогнозируется увеличение перегрузки нефти через рейдовые перегрузочные комплексы (РПК) в 1.5 раза по сравнению с предыдущим годом. В последующие два года объемы перегружаемых через РПК нефтеналивных грузов увеличатся еще на 23% и к 2008 году достигнут 12.4 млн.тонн, что в 2 раза больше, чем в 2004 году. Нефтеперевалка В 2006 году прогнозируется увеличение объемов перевалки нефтеналивных грузов на экспорт примерно в 1.5 раза к уровню прошлого года за счет увеличения объемов ООО "Тангра-Ойл" почти в 2 раза. При этом компания планирует задействовать только мощности построенного комплекса слива мазута на территории ФГУП "35 СРЗ" Минобороны России, не привлекая нефтеперегрузочный комплекс ГП "Мурманский морской рыбный порт". В свою очередь ГП "Мурманский морской рыбный порт" в 2006 году планирует начать работу с другим поставщиком нефти и нефтепродуктов и предполагает перевалить 2.35 млн.тонн (102% к 2005 году). В последующие 2 года схема перевалки и перевозки нефти и нефтепродуктов в области не претерпит изменений и в 2008 году объем перегруженных нефти и нефтепродуктов составит 17.4 млн.тонн, что выше уровня 2004 года более чем в 1.5 раза. Перевозка пассажиров В 2006-2008 гг. пассажиропоток на железнодорожном, морском и воздушном видах транспорта общего пользования сохранится на уровне 2005 года - около 2.7 млн.пассажиров. Предполагается снижение пассажиропотока на автомобильном и троллейбусном транспорте в среднем на 2% в год, что связано с уменьшением численности населения области, а также ежегодным ростом числа приобретенных гражданами легковых автомобилей, который, по оценке, будет составлять 3-5%. Сельское хозяйство Прогноз развития отрасли в 2006-2008 годах ориентирован на постепенное восстановление паритета цен на промышленную продукцию (услуги) и сельскохозяйственную продукцию, сохранение объемов и направлений ассигнований из областного бюджета на поддержку отрасли с корректировкой на прогнозируемый уровень инфляции. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2006-2008 годах возрастет до 100.7 - 101.3% (в 2008 году - 102.3% к уровню 2004 года). Производство молока возрастет: в 2006 году - до 25.2 тыс.тонн (103.7% к уровню 2004 года), в 2008 году - до 25.5 тыс.тонн (105% к уровню 2004 года). Темпы роста объемов производства яиц незначительны (0.8-1.5%) в связи с насыщенностью рынка данным видом продукции и сложным финансовым положением предприятий. Валовой сбор яиц прогнозируется в 2006-2008 годах на уровне 133-134 млн.штук, что составит к уровню 2004 года 100.6%. Производство мяса всех видов в живой массе в 2006 году прогнозируется в объеме 5.9 тыс.тонн, в 2008 году 6.1 тыс.тонн, или 102% к 2004 году. В структуре мясной отрасли доля мяса крупного рогатого скота составит 19%, свиней - 52, птицы - 27, оленей - 1 и прочих видов - 1%. Производство мяса крупного рогатого скота прогнозируется на уровне 1.1 тыс.тонн в год. Производство мяса птицы в 2006-2008 годах будет обеспечено птицеводческими хозяйствами яичного направления в объеме 1 - 1.2 тыс.тонн в год, что несколько меньше чем в 2004 году. Основным производителем свинины останется ООО "Свинокомплекс Пригородный", доля которого на региональном рынке производителей свинины превышает 50%. Объем производства мяса свиней возрастет с 2.9 тыс.тонн в 2005 году до 3.1 тыс.тонн в 2008 году. Объемы производства мяса оленей в 2006-2008 годах прогнозируются на уровне 0.7 тыс.тонн в год. Ежегодная реализация шкурок песца ФГУП "Совхоз "Мурманск" в 2006-2008 годах составит 7.5 тыс.штук, лисы - 0.3 тыс.штук (на уровне 2004 года). Производство овощей сократится в прогнозируемом периоде до 3.7 тыс.тонн в год (90% к уровню 2004 года). Малое предпринимательство НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2006-2008 ГОДАХ ОКАЖУТ ВЛИЯНИЕ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ - БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, С ДРУГОЙ - ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ОТТОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ. Повышение спроса населения на товары и услуги в результате более динамичного роста реальных доходов и увеличение потребности крупных предприятий в услугах малого бизнеса будут способствовать его развитию. Малые предприятия будут испытывать дефицит профессиональных кадров, что послужит стимулом для использования более производительных технологий. Количество малых предприятий в 2008 году составит 4 тыс.единиц (против 3 тыс.единиц в 2004 году). Основной прирост будет обеспечен за счет предприятий строительства, промышленности и сферы услуг. Численность постоянных работников малых предприятий за 2006-2008 годы увеличится на 3 тыс.человек и составит в 2008 году 34.6 тыс.человек. Основной прирост обеспечат предприятия строительства (1.3 тыс.человек), торговли (0.6 тыс.человек), промышленности (0.3 тыс.человек). Часть квалифицированных кадров малых промышленных предприятий, возможно, перейдет на крупные и средние предприятия, что потребует пересмотра кадровой политики на предприятиях малого бизнеса. Будет увеличиваться зарплата и социальные выплаты, возможно также увеличение численности совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера, привлечение студентов и пенсионеров. Объемы производства товаров и услуг будут увеличиваться примерно на 9% в год. К 2008 году объем производства возрастет по сравнению с 2004 годом на 42% и составит 28 млрд.рублей. Развитие малых предприятий в промышленности будет обусловлено возрастающими потребностями крупных и средних промышленных предприятий, а также сферой ЖКХ. Прирост объемов промышленного производства в 2006-2008 годах прогнозируется в пределах от 6.3 до 9.6%. Темпы роста объемов строительных работ и услуг возрастут на 11.3% в 2006 году и на 13.1% - в 2008 году за счет строительства новых предприятий, расширения действующих и активизации строительного комплекса в целом. Темпы роста объемов малых торговых предприятий будут несколько ниже, так как в области уже сформирована разветвленная торговая сеть. Инвестиции С учетом начала строительства КАЗ_2 предполагается увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2006 году до 19.1 млрд.рублей (113.1% к уровню 2005 года), в 2008 году - до 21.8 млрд.рублей (112.5% к уровню 2004 года). Объем инвестиций в отрасли промышленности прогнозируется в 2006 году в размере 11.5 млрд.рублей, в 2008 году - 13.6 млрд.рублей. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 16.9% или 107.6% к уровню 2005 года. Из них доля бюджета субъекта - 52.6%, федерального бюджета - 47.4%. В 2008 году доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 16% или 107.8% к уровню 2004 года. Из них доля бюджета субъекта - 54.5%, федерального бюджета - 45.5%. По федеральным целевым программам на 2006 год ожидается финансирование за счет всех источников в объеме 0.8 млрд.рублей. Охрана окружающей среды Анализ сложившейся экологической ситуации и оценка факторов, оказывающих на нее влияние, дают основания полагать, что антропогенная нагрузка предприятий области на окружающую среду остается все еще значительной. По этой причине в 2006 - 2008 годах природоохранная деятельность будет направлена на: - экологизацию хозяйственной деятельности, модернизацию технологических процессов; - решение проблем обеспечения населения области питьевой водой нормативного качества за счет использования подземных вод, применения наиболее безопасных методов обеззараживания воды в системах водоподготовки; очистку коммунально-бытовых сточных вод; - регулирование процессов переработки и захоронения отходов производства и потребления; - восстановление нарушенных земель на территориях районов, подверженных аэрогенному загрязнению промышленными предприятиями; - сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет реконструкции действующих производств на предприятиях области. В 2006 году объем инвестиций в природоохранные объекты прогнозируется в размере 1372.9 млн.рублей (108.9% к уровню 2005 года). Инвестиции в основной капитал, направленные на строительство природоохранных объектов, за счет собственных средств предприятий составят 1106.3 млн.рублей (100.8% к уровню 2005 года), федерального бюджета - 137 млн.рублей (в 3.6 раза больше чем в 2005 году), бюджета субъекта Федерации - 129.6 млн.рублей (104.4% к уровню 2005 года). Будет продолжено осуществление природоохранных мероприятий на всех крупных предприятиях области. ОАО "Кольская горно-металлургическая компания" намерена приступить к реализации ряда новых инвестиционных природоохранных проектов: - "Замена классической технологии медной ветки на технологию обжига выщелачивания электроэкстракции". В результате осуществления данного мероприятия выбросы пыли и оксида серы будут сокращены на 92%; - строительство полигона промышленных отходов; - введение системы очистки шахтных вод на руднике Северный Глубокий. По сравнению с предыдущим годом сократятся выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (98.3%), снизятся сбросы загрязненных сточных вод в водоемы области (97.8%), объем оборотного и повторно - последовательного использования воды будет увеличиваться (100.9%). Предотвращенный экологический ущерб составит 190 млн.рублей. В 2008 году объем инвестиций на природоохранные мероприятия прогнозируется в размере1790.1 млн.рублей (в 1.9 раза выше уровня 2004 года), в т.ч. доля средств бюджетов различных уровней составит: федеральный бюджет - 15.1%, бюджет субъекта Федерации - 9.4%, собственные средства предприятий - 75.5%. Сохранятся тенденции снижения объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, предполагается ежегодное снижение сброса загрязненных сточных вод в водоемы области. Прогнозируемая величина предотвращенного ущерба - 220 млн.рублей. Демография В прогнозируемом периоде сохранятся сложившиеся тенденции к сокращению численности населения. Среднегодовая численность населения в 2006 году составит 863.7 тыс.человек (99.3% к 2005 году), в 2008 году - 853.9 тыс.человек (97.4% к 2004 году). За счет миграционной убыли численность населения сократится в 2006-2008 годах на 7.5 тыс.человек. Предполагается постепенное снижение темпов естественной убыли за счет роста рождаемости (10.8-11.0 родившихся в расчете на 1000 населения) и стабилизации показателя смертности на уровне 13.7-13.8 умерших на 1000 населения. В прогнозируемом периоде усилится процесс старения населения области, что в перспективе выразится в ухудшении соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста. Возможно возникновение дефицита рабочей силы и повышение спроса на иностранную рабочую силу. Увеличится нагрузка на систему здравоохранения, могут обостриться проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. Продолжатся тенденции сокращения численности детей и подростков, что приведет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, к уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров. Рынок труда, занятость В прогнозируемом периоде численность занятых в экономике области в 2006 году составит 449.7 тыс.человек и увеличится по сравнению с 2005 годом на 0.7%, в 2008 году - 454 тыс.человек с ростом к уровню 2004 года на 2.3%. Продолжится процесс оптимизации численности работающих крупными и средними предприятиями, при этом темпы сокращения замедлятся, увеличится занятость в сфере малого предпринимательства, что позволит обеспечить рост численности работающих по полному кругу организаций в 2006 году до 343.7 тыс.человек, в 2008 году - до 344.7 тыс.человек против 343.1 тыс.человек в 2004 году. Происходящие изменения в экономике и политике продолжат свое влияние на характер и качество использования рабочей силы: сокращение спроса на рабочую силу в государственном секторе экономики, перемещение значительной ее доли в частный сектор и сферу неформальной деятельности. На рынке труда сохранится приток числа лиц, длительно не работающих, не имеющих специальности, а также молодежи, впервые вступающей на рынок труда. По-прежнему, влияние на уровень занятости в области будут оказывать сезонные колебания в движении незанятого населения, характерные для северных регионов России. Статус безработного будут иметь в 2006 году 19 тыс.человек, в 2008 году -14.2 тыс.человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы составит соответственно 3.8% и 2.8%. Достижение указанных показателей возможно лишь при условии выполнения всего комплекса мероприятий, предусмотренного Программой социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы. Индексы потребительских цен и тарифов Инфляция сохранит тенденцию к постепенному замедлению. Снижение ее темпов будет в значительной степени зависеть от результатов регулирования тарифов на услуги естественных монополий, а также динамики обменного курса рубля и реальных доходов населения. В 2006 году темпы роста потребительских цен на товары и услуги за год (к декабрю 2005 года) составят 111.7%. Среднемесячный прирост цен снизится до 0.9%. Сохранится динамика сезонных ценовых изменений - усиление инфляционных процессов в первом и четвертом кварталах и снижение во втором и третьем. Уровень инфляции в 2008 году (к декабрю 2007 года) прогнозируется в размере 7.3%, среднемесячный прирост цен снизится до 0.6%. При этом цены на товары и услуги населению в 2008 году увеличатся по сравнению с 2004 годом (декабрь к декабрю) примерно в 1.5 раза и превысят прогнозные темпы инфляции по России (1.3 раза). Тенденции опережения темпов роста цен и тарифов на платные услуги населению по сравнению с темпами роста потребительских цен на товары постепенно будут ослабевать. В 2008 году темпы роста тарифов на платные услуги населению будут опережать темпы роста цен на товары примерно в 1.4 раза (в 2006 году - 2.1 раза). Сохранится разрыв в темпах роста стоимости отдельных видов услуг. Наиболее значительно повысятся тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Уровень жизни Приоритетными направлениями социальной политики на 2006-2008 годы будут являться улучшение качества и уровня жизни населения области, преодоление бедности путем повышения реальных денежных доходов, заработной платы и пенсий, оказания адресной социальной поддержки населению. Предусматривается выполнение Правительством России положений послания Президента РФ об увеличении за 3 года реальной заработной платы в бюджетной сфере в 1.5 раза. Предполагается сокращение разрыва в оплате труда между производственными отраслями и непроизводственной сферой. Прогнозируется положительная динамика большинства показателей уровня жизни. Денежные доходы в 2006 году сложатся в сумме 108.3 млрд.рублей и увеличатся по сравнению с предыдущим годом более чем в 1.1 раза, реальное наполнение повысится на 2.6%, однако этого будет недостаточно для достижения уровня 1997 года. В 2008 году денежные доходы населения составят 140 млрд.рублей и увеличатся в реальном исчислении по сравнению с 2004 годом на 9.4%, с 2007 годом - на 5.2% и превысят уровень докризисного 1997 года на 2.2%. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения будет определяться, общей динамикой потребительских цен. Прогноз рассчитан с учетом изменений потребительской корзины, которые произойдут после принятия Закона Мурманской области "О внесении изменений в ЗМО от 08.05.2001 N 253-01-ЗМО "О потребительской корзине по Мурманской области". Размер прожиточного минимума в среднем на человека в 2006 году прогнозируется с ростом к 2005 году на 14.6% и составит с учетом изменения потребительской корзины 5416 рублей, в 2008 году - 6700 рублей (с ростом к предыдущему году примерно на 10%, к 2004 году - в 1.7 раза). Размер среднемесячной заработной платы занятых на предприятиях области по полному кругу в 2006 году вырастет по сравнению с 2005 годом примерно в 1.2 раза и составит 14480 рублей. Предполагается, что в 2008 году заработная плата увеличится в 1.8 раза по сравнению с 2004 годом и сложится в размере 18940 рублей. При этом сохранится разница в оплате труда в пользу производственных отраслей. В материальном производстве среднемесячная заработная плата достигнет более 20 тыс. рублей. Прогнозируется повышение к 2008 году в 2.2 раза номинальной заработной платы и более чем в 1.4 раза - реальной заработной платы работников, занятых в здравоохранении, образовании, культуре и искусстве, которая составит 14250 рублей, а в бюджетной сфере в целом - 17200 рублей. В течение прогнозируемого периода темпы роста заработной платы будут опережать рост потребительских цен примерно на 5% (Россия - 8-10%). Численность малоимущего населения региона будет сокращаться. К 2008 году доля "бедных" жителей сократится примерно до 10 -12% от общего числа населения области. В 2006 - 2008 годах предполагается увеличение доли социальных выплат - пенсий и пособий - в общем объеме денежных доходов, получаемых населением области. В 2008 году удельный вес социальных трансфертов составит 14.8 против 12.4% в 2004 году. По расчетам, в 2006 году среднегодовая величина назначенных пенсий увеличится по сравнению с 2005 годом на 19.5%, в 2008 году - более чем в 1.9 раза, составит в 2006 году 3740 рублей, в 2008 году - 5037 рублей. Реальное содержание средней пенсии все прогнозируемые годы будет уверенно превышать рост потребительских цен и увеличится в 2008 году по сравнению с 2004 годом почти в 1.3 раза. Несмотря на повышение размеров пенсий и пособий, их покупательная способность, по-прежнему, не сможет обеспечить достойную жизнь пенсионерам. Каждый третий пенсионер вынужден будет продолжать трудовую деятельность. В структуре использования денежных доходов населения в 2006 - 2008 годах будет снижаться доля потребительских расходов, при этом доля расходов на оплату услуг будет расти и к 2008 году достигнет 24.5% (2004 год - 19.7%). Сократится удельный вес расходов на обязательные платежи до 7.7%. Примерно на одном уровне сохранится доля расходов населения на покупку валюты, приобретение недвижимости и приток сбережений во вкладах. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в процентах к предыдущему году будет иметь устойчивый позитивный характер. Потребительский рынок Оборот розничной торговли в 2006 году прогнозируется в размере 50.5 млрд.рублей. Реальные объемы по сравнению с 2005 годом увеличатся почти на 2%. Предполагается дальнейшее усиление позиций организованного рынка. Доля торгующих организаций в формировании оборота розничной торговли может составить более 80%. Товарные запасы сохранятся на уровне предыдущих лет и будут пополняться, в основном, за счет завоза товаров из других регионов России. Оборот розничной торговли прогнозируется в 2008 году в размере 60 млрд.рублей, его физические объемы будут увеличиваться ежегодно в среднем на 2 - 3%, по сравнению с 2004 годом вырастут на 11%. Вместе с тем, уменьшение численности населения области приведет к опережению темпов прироста оборота розничной торговли на душу населения, которые увеличатся примерно на 14% по отношению к 2004 году. Ситуация, сложившаяся на рынке услуг и объективно существующие факторы позволяют в среднесрочной перспективе предположить стабильный рост физических объемов платных услуг населению. Объем платных услуг населению в 2006 году составит 27 млрд.рублей. Физические объемы превысят уровень 2005 года на 3.4%. Предполагается рост в среднем от 3 до 10% физических объемов большинства видов услуг, в том числе: медицинских, связи, образования, учреждений культуры, туристских, физической культуры и спорта. Прогнозируется рост бытовых и транспортных услуг. При этом индекс физического объема услуг жилищно-коммунального хозяйства не достигнет уровня 2005 года примерно на 1 - 2%, что обусловлено значительным повышением стоимости этих услуг. В 2008 году объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 34.3 млрд.рублей и увеличится по сравнению с 2004 годом в 2.1 раза. Физические объемы услуг вырастут по сравнению с 2004 годом более чем на 19%. Доля платных услуг в потребительских расходах населения достигнет в 2006 году 33.7% против 32.2% в 2005 году и повысится к 2008 году до 35.2%. Динамика изменений структуры платных услуг, оказываемых населению, сохранится приблизительно на уровне предыдущих лет. Сохранится тенденция роста потребления услуг в расчете на одного жителя за год: с 18.9 тыс.рублей в 2004 до 31.3 тыс.рублей в 2006 и 40.2 тыс.рублей в 2008 году. В прогнозируемом периоде деятельность всех сфер потребительского рынка будет направлена на совершенствование и развитие организованных форм обслуживания населения, расширение ассортимента и улучшение качества продаваемых товаров и услуг, повышение культуры обслуживания. Развитие отраслей социальной сферы В прогнозируемом периоде на уровень обеспеченности населения объектами социальной сферы окажут влияние демографические факторы и оптимизация сети учреждений. Образование Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях составит: в 2006 году - 102.2, 2007 - 101.2 и 2008 - 100.6 места на 100 детей соответствующего возраста. Удельный вес обучающихся в одну смену предполагается довести в 2006 году до 93%, в 2007-2008 годах - до 95%, в том числе в сельской местности - до 99%. В прогнозируемом периоде основное внимание будет направлено на реализацию общих для всей системы образования приоритетных задач: - дальнейшее совершенствование структуры и содержания всех уровней образования; - упорядочение системы бюджетного и внебюджетного финансирования; - создание равных стартовых возможностей для детей в получении образования; - обеспечение гарантированного государством качества образования; - развитие системы непрерывного профессионального образования; - подготовка специалистов с учетом ориентации на потребности рынка труда. Здравоохранение В 2006-2008 годах обеспеченность в расчете на 10 тысяч жителей составит: больничными койками - 114.2, 114.5 и 114.6 койки; амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 255.5, 257 и 258.3 посещения в смену. Обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч жителей несколько повысится - до 49.4 человек против 49 человек в 2004 году, а средним медицинским персоналом снизится - до 135.4 человека против 136 человек в 2004 году. Приоритетным направлением в сфере здравоохранения будет обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи, создание единого механизма реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской и лекарственной помощи. Продолжится разработка и реализация региональных программ, участие в федеральных программах, направленных на совершенствование организации медицинской помощи и улучшение лекарственного обеспечения. Культура и искусство Показатель обеспеченности библиотеками и клубными учреждениями к 2008 году увеличится соответственно до 24 и 12 учреждений на 100 тысяч населения (23.2 и 11.7 соответственно - в 2004 году), что обусловлено уменьшением численности населения области. Приоритетным направлением в культурной сфере области является сохранение объектов культурного наследия, сети учреждений и библиотечных фондов, развитие информационных технологий для обеспечения равноправного доступа жителей к информации. Социальная защита населения В 2006 году планируется завершить расширение детского дома-интерната для умственно-отсталых детей в г.Мончегорске на 210 мест, Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 15 коек. В 2006-2008 годах предполагается открытие 2-х психоневрологических интернатов на 105 койко-мест каждый в п.Африканда-2 и в г.Мурманске или в Кольском районе. Продолжатся работы по реконструкции Апатитского психоневрологического интерната на 605 мест. Однако в ближайшие годы это не решит проблему ликвидации очередности нуждающихся граждан в услугах данных учреждений, особенно учреждений психоневрологического профиля. Обеспеченность местами в стационарных учреждениях для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в расчете на 10 тысяч населения соответственно составит: в 2006 году - 22.2, 2007 - 23.6 и 2008 - 24.9 места, что позволит приблизиться к установленному нормативу 30 мест. В области насчитывается 35.5 тысячи инвалидов. Для реабилитации этой категории лиц и оказания услуг, способствующих социально-бытовой адаптации и интеграции инвалидов в общество, рассматривается вопрос об открытии в 2006 году отделения дневного пребывания молодых инвалидов на базе Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения. Оптимальная численность граждан, одновременно обслуживаемых этим отделением, составит 25-35 человек. Предполагается также открытие отделения для пребывания инвалидов старше 18 лет при муниципальном учреждении "Центр социальной помощи семье и детям" в г.Кировске. Предусмотрены меры социальной поддержки граждан, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедической помощи. На обеспечение указанной категории граждан в 2006-2008 годах затраты составят 1.6 млн.рублей, в том числе из бюджета области в 2006 году - 0.4 млн.рублей. На реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан-тружеников тыла, ветеранов труда, пенсионеров по старости, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, затраты в 2005-2008 годах составят 3.5 млрд.рублей, в том числе объем расходных обязательств областного бюджета в 2005 году составит 827 млн.рублей. В рамках "Комплексной программы по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями в Мурманской области" на 2005-2006 годы, направленной на социальную адаптацию людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, возвращение им конституционных прав и гарантий, оказание помощи в обучении и трудоустройстве, а также повышение уровня социальной безопасности в области предусмотрено создание центров социальной реабилитации (домов ночного пребывания) для лиц, не имеющих определенного места жительства, в городах Мурманске, Кандалакше и Апатитах. На реализацию мероприятий подпрограмм "Профилактика безнадзорности и правонарушений", "Дети-инвалиды" и "Дети и отдых" региональной комплексной программы "Дети Кольского Заполярья" на 2004-2006 годы объем затрат за счет всех источников финансирования составит 17, 9.5 и 964 млн.рублей соответственно. Финансирование региональной целевой программы "Социальная поддержка и защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в Мурманской области" на 2004-2006 годы составит 22 млн.рублей. На базе Мурманского военного госпиталя предполагается создание центра для адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Внешнеэкономическая деятельность В 2006 году внешнеторговый оборот области по прогнозу сократится к уровню 2005 года на 2.5% и составит 1782.5 млн.долл.США. Доля экспорта товаров во внешнеторговом обороте составит 89.7%, импорта - 10.3%. Сальдо баланса торговли положительное. Коэффициент покрытия импорта товаров экспортом - 8.7. По прогнозным расчетам, стоимостной объем экспорта товаров в целом сократится на 2.9% и составит 1599.3 млн.долл.США. Это обусловлено, в основном, предполагаемым падением цен на никель и сокращением его экспортных поставок. Увеличатся поставки на экспорт в натуральном выражении железорудного (107.1%) и апатитового (101%) концентратов, товарной пищевой рыбопродукции (101.6%) и электроэнергии (111.6%). Импорт товаров прогнозируется с ростом к уровню текущего года на 1.2% (183.2 млн.долл.США). В 2008 году при условии ввода в эксплуатацию первой очереди завода КАЗ_2 внешнеторговый оборот составит 2044.6 млн.долл.США (145.4% к уровню 2004 года). Объем поставок товаров за рубеж прогнозируется на уровне 1856.2 млн.долл.США (148.3% к уровню 2004 года). В стоимостном выражении вырастут поставки черных (137%) и цветных (116.8%) металлов и изделий из них, апатитового концентрата (211.4%), электроэнергии (106.2%), руд и концентратов железных (259%), лесоматериалов необработанных (113.7%) и обработанных (184.5%), товарной пищевой рыбопродукции (177.6%). В общей стоимости экспорта товаров 40.7% составят черные и цветные металлы, 24% - рыба и морепродукты, 17.3% - апатитовый концентрат. Импорт товаров увеличится к уровню 2004 года на 21.8% (188.4 млн.долл.США). Экспорт и импорт международных услуг составят соответственно 150.2 и 115.2% к уровню 2004 года. Если проект строительства КАЗ-2 не будет реализован, внешнеторговый оборот составит в 2008 году 1950.8 млн.долл.США (138.7% к уровню 2004 года), экспорт товаров - 1762.4 млн.долл.США (140.8%). Прогноз развития государственного сектора экономики Мурманской области на 2006 год По данным Мурманскстата общее число организаций государственного сектора экономики области по состоянию на 01.01.2005 года составляло 481 единицу, из них: федеральной собственности - 312 единиц (64.9%), областной - 159 (33.1%), совместной - 10 единиц (2%). Доля государственного сектора в общем количестве организаций области - 2.3%. В связи с передачей в областную собственность организаций муниципальной и федеральной формы собственности, а также структурными преобразованиями, количество предприятий федеральной формы собственности сократится на 15 единиц, областной - возрастет на 39 единиц. Общее число организаций государственного сектора экономики составит в 2005 году 505 единиц, в 2006 году - 460. Сокращение обусловлено реорганизацией учреждений и унитарных предприятий (слияние, ликвидация, приватизация). По состоянию на 01.01.2005 года численность работников организаций госсектора экономики области составляла 125 тыс.человек, доля которых в общей численности занятых в экономике - 28%. В отраслевом разрезе численность работников представлена следующим образом: управление - 24.3%, промышленность - 15.2, транспорт - 13.9, здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение - 11.8, образование - 6, связь - 2.6, строительство - 2.5, сельское хозяйство - 1.8 и другие отрасли - 21.9 %. В 2005 - 2006 годах прогнозируется дальнейшее сокращение численности работников государственного сектора в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте. Численность составит соответственно 124.8 -124 тыс.человек. Фонд заработной платы работников госсектора в 2005 году по оценке составит 18.4 млрд.рублей или 107.5% к уровню предыдущего года, в 2006 году, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, увеличится до 20.6 млрд.рублей (120.7% к уровню 2004 года). С учетом повышения минимального размера оплаты труда и расходов на оплату труда работников бюджетной сферы ожидается, что положительная динамика роста заработной платы работников организаций государственного сектора экономики сохранится в прогнозируемом периоде и составит в 2005 году 12.3 тыс.рублей, в 2006 году - 13.9 тыс.рублей. Государственный сектор в промышленности представлен 41 предприятием. В текущем году на предприятиях госсектора ожидается незначительный рост объемов промышленного производства (100.3% к уровню прошлого года). В 2006 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции к уровню оценки текущего года на 0.2%, выпуск продукции составит 11.9 млрд.рублей. Положительная динамика обусловлена высокими темпами роста промышленного производства в машиностроении и металлообработке (СРЗ "Нерпа") на фоне спада объемов производства в других отраслях промышленности: электроэнергетика (99% к предыдущему периоду), лесная, деревообрабатывающая (93%), легкая (73%), полиграфическая (88%). В прогнозируемом периоде темпы промышленного производства государственного сектора будут определяться двумя основными отраслями - электроэнергетикой, на долю которой приходится около 70% общего объема продукции и машиностроением и металлообработкой (26%). Доля государственного сектора в объеме произведенной промышленной продукции увеличится на 0.4% к уровню оценки 2005 года и составит 11.6%. Государственный сектор агропромышленного комплекса области представлен 6 сельскохозяйственными предприятиями (3 - федеральной собственности и 3 - областной). По оценке, в 2005 году производство продукции сельскохозяйственными предприятиями государственного сектора сократится на 18% к предыдущему периоду и составит 211.5 млн.рублей. Сокращение объемов производства продукции обусловлено общей тенденцией снижения темпов роста сельскохозяйственной продукции в отрасли. Кроме того, ФГУП свинокомплекс "Пригородный" в 2004 году сменил организационно - правовую форму, в ГОУСП "Полярные зори" в 2005 году ликвидировано овощеводство защищенного грунта. Принимаемые меры по увеличению государственной поддержки отрасли из областного бюджета, позволят замедлить темпы падения объемов сельскохозяйственного производства. В 2006 году производство сельскохозяйственной продукции госсектора сократится на 1.9% к уровню оценки 2005 года и составит 223.3 млн.рублей. Доля госсектора в общем выпуске продукции сельскохозяйственных организаций имеет устойчивую тенденцию сокращения (с 23.6% в 2004 году до 20.8% в 2006 году). Объем инвестиций в основной капитал предприятий государственного сектора экономики за счет всех источников финансирования в 2005 году по оценке сократится на 2% и составит 3.7 млрд.рублей (22.9% от общего объема инвестиций). Снижение инвестиций ожидается в управлении, здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении. В 2006 году прогнозируется рост инвестиций на 2% к уровню оценки 2005 года за счет отраслей сферы материального производства, на долю которых приходится почти 70% инвестиций государственного сектора. Доля государственного сектора в общем объеме инвестиций в 2006 году незначительно сократится (до 24.2%), сумма инвестиций составит 4.2 млрд.рублей. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций государственного сектора области являются привлеченные средства из бюджетов всех уровней. В 2005 - 2006 годах объемы платных услуг населению, оказываемых организациями государственного сектора экономики прогнозируются в размере 2.5 и 2.9 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня предыдущего периода соответственно на 0.4 и 0.9%. Доля государственного сектора незначительно сократится и составит немногим более 11%. В структуре платных услуг, оказываемых организациями государственного сектора, по-прежнему, более 30% будет приходиться на транспортные услуги, услуги в системе образования (31.3%), медицинские (15.6%) и услуги учреждений культуры (8.9%). Одним из основных направлений структурной политики в государственном секторе экономики области является оптимизация его состава, совершенствование нормативно-правового регулирования, повышение эффективности использования государственной собственности. В соответствии с прогнозными планами (программами) приватизации областного и федерального имущества в 2005 году будут приватизированы четыре государственных областных унитарных предприятия, осуществляющих деятельность в строительстве и на транспорте и 5 федеральных унитарных предприятий (3 - оборонно-промышленного комплекса, по одному в рыболовстве и непроизводственной сфере). В 2006 году планируется приватизировать 3 областных унитарных предприятия, из них два в сфере жилищно-коммунального хозяйства, одно предприятие физической культуры и спорта, а также имущественные комплексы 6 государственных федеральных унитарных предприятий. По оценке в 2005 году доходы от продажи государственного имущества составят 18.0 млн.рублей. Средства от использования находящегося в госсобственности имущества оцениваются в размере 89 млн.рублей, из них: дивиденды по акциям - 7 млн.рублей, от сдачи в аренду имущества - 80.2 млн.рублей. В 2006 году ожидается получить от покупателей государственного имущества 61.5 млн.рублей (в 5 раз больше, чем в 2004 году). Кроме того, прогнозируется получение средств от использования имущества, находящегося в госсобственности в размере 83.3 млн.рублей (76% к уровню 2004 года). Первый заместитель руководителя департамента экономического развития Мурманской области С.Семенов Приложение N 3 к постановлению Правительства Мурманской области от 23.06.2005 N 241-ПП/8 Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на 2006-2008 г.г.|————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели | Единица | отчет | оценка | | прогноз || |измерения| | | | || | |————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | 2004 | 2005 | | 2006 | | 2007 | | 2008 | || | | |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | вариант| вариант| вариант| вариант| вариант| вариант| вариант| вариант|| | | |1 |2 |1 |2 |1 |2 |1 |2 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————||Сводный финансовый баланс (в| | | | | | | | | | || ценах соответствующих лет) | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Доходы | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Прибыль(убыток) - |млн.руб. |17953,4 | 18944,9 | 19325,9 | 13758,4 | 14512,1 | 14687,9 | 15919,6 | 14752,6 | 16473,4 ||сальдо | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| в том числе |млн.руб. |20061,1 | 21071,5 | 21408,4 | 15771,1 | 16421,3 | 16593,7 | 17673,5 | 16533,5 | 18039,4 ||прибыль прибыльных | | | | | | | | | | ||предприятий | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Амортизационные |млн.руб. | 7387,0 | 7904,0 | 7904,0 | 8458,0 | 8458,0 | 8982,0 | 8982,0 | 9656,0 | 9656,0 ||отчисления | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Налоговые доходы (без |млн.руб. |40739,5 | 27326,6 | 27457,6 | 31314,8 | 31980,1 | 35234,6 | 36118,5 | 39063,2 | 40246,3 ||налога на прибыль) | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| из них: | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налог на |млн.руб. | 2966,1 | 3669,4 | 3691,4 | 4169,3 | 4295,3 | 4690,9 | 4830,9 | 5096,6 | 5263,6 ||добавленную стоимость | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| акцизы |млн.руб. | 267,8 | 470,0 | 470,0 | 503,8 | 503,8 | 533,2 | 533,2 | 553,6 | 553,6 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налог на доходы |млн.руб. | 6445,0 | 7485,0 | 7562,0 | 8593,0 | 8837,0 | 9719,0 | 10062,0 | 10944,0 | 11439,0 ||физических лиц | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налоги на |млн.руб. | 1108,1 | 1699,5 | 1699,5 | 2210,4 | 2210,4 | 2485,4 | 2485,4 | 2663,2 | 2663,2 ||имущество | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налог на |млн.руб. | 350,6 | 461,4 | 461,4 | 493,8 | 493,8 | 569,7 | 569,7 | 639,9 | 639,9 ||совокупный доход | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налоги, сборы и |млн.руб. | 1841,8 | 2136,3 | 2136,3 | 2257,5 | 2311,2 | 2293,6 | 2332,7 | 2324,4 | 2362,9 ||регулярные платежи на | | | | | | | | | | ||пользование природными | | | | | | | | | | ||ресурсам | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| налоги и взносы |млн.руб. |12087,8 | 11219,7 | 11251,7 | 12942,2 | 13183,8 | 14801,5 | 15163,3 | 16694,1 | 17176,7 ||на социальные нужды (единый | | | | | | | | | | ||социальный налог) | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| прочие налоговые |млн.руб. |15672,3 | 185,3 | 185,3 | 144,8 | 144,8 | 141,3 | 141,3 | 147,4 | 147,4 ||доходы | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Неналоговые доходы |млн.руб. | 1756,7 | 26972,8 | 26972,8 | 32322,6 | 32322,6 | 34203,1 | 34203,1 | 38011,2 | 38011,2 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| доходы от |млн.руб. | 780,2 | 785,7 | 785,7 | 820,0 | 820,0 | 860,5 | 860,5 | 897,0 | 897,0 ||использования имущества, | | | | | | | | | | ||находящегося в | | | | | | | | | | ||государственной и | | | | | | | | | | ||муниципальной собственности | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| средства |млн.руб. | 574,4 | 724,4 | 724,4 | 634,6 | 634,6 | 656,5 | 656,5 | 702,8 | 702,8 ||государственных внебюджетных| | | | | | | | | | ||фондов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| прочие неналоговые|млн.руб. | 402,1 | 25462,7 | 25462,7 | 30868,0 | 30868,0 | 32686,1 | 32686,1 | 36411,4 | 36411,4 ||доходы | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Средства целевых |млн.руб. | 741,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||бюджетных фондов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Прочие доходы | млн.руб.| 451,2 | 89,9 | 89,9 | 31,0 | 31,0 | 32,8 | 32,8 | 34,4 | 34,4 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Итого доходов |млн.руб. |69029,0 | 81238,2 | 81750,2 | 85884,8 | 87303,8 | 93140,4 | 95256,0 | 101517,4 | 104421,3 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Сальдо финансовых |млн.руб. | 5206,0 | 4202,6 | 4149,4 | 6136,6 | 7000,0 | 8959,0 | 10585,7 | 12331,8 | 13896,2 ||взаимоотношений с | | | | | | | | | | ||федеральным уровнем власти | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Средства, передаваемые |млн.руб. |26529,5 | 35418,4 | 35471,6 | 41598,6 | 41852,1 | 44435,4 | 44754,3 | 49254,2 | 49651,0 ||на федеральный уровень | | | | | | | | | | ||власти | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| в федеральный |млн.руб. |20544,3 | 31658,3 | 31702,2 | 37329,8 | 37518,9 | 39731,6 | 39956,8 | 43866,2 | 44138,7 ||бюджет | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| часть единого |млн.руб. | 5985,2 | 3760,1 | 3769,4 | 4268,8 | 4333,2 | 4703,8 | 4797,5 | 5388,0 | 5512,3 ||социального налога, | | | | | | | | | | ||централизуемая | | | | | | | | | | ||государственными | | | | | | | | | | ||внебюджетными фондами | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Средства, получаемые от|млн.руб. |31735,5 | 39621,0 | 39621,0 | 47735,2 | 48852,1 | 53394,4 | 55340,0 | 61586,0 | 63547,2 ||федерального уровня власти | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| из федерального|млн.руб. |27354,1 | 34835,8 | 34835,8 | 42460,0 | 43576,9 | 47417,9 | 49363,5 | 53504,7 | 55465,9 ||бюджета | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| от |млн.руб. | 4381,4 | 4785,2 | 4785,2 | 5275,2 | 5275,2 | 5976,5 | 5976,5 | 8081,3 | 8081,3 ||государственных внебюджетных| | | | | | | | | | ||фондов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Всего доходов |млн.руб. |74235,0 | 85440,8 | 85899,6 | 92021,4 | 94303,8 | 102099,4 | 105841,7 | 113849,2 | 118317,5 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Средства, остающиеся в |млн.руб. |20632,4 | 22133,5 | 22433,7 | 18338,5 | 18936,2 | 19591,5 | 20564,0 | 20334,2 | 21693,6 ||распоряжении организаций | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| из них на инвестиции |млн.руб. | 7755,1 | 10763,0 | 10763,0 | 12558,5 | 12708,5 | 13670,3 | 13780,3 | 11446,5 | 11446,5 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Затраты на |млн.руб. | 1536,3 | | | | | | | | ||государственные инвестиции | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| из них за счет: | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| средств |млн.руб. | 1106,6 | | | | | | | | ||федерального бюджета | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| средств бюджетов |млн.руб. | 429,7 | | | | | | | | ||субъектов Федерации | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Государственные |млн.руб. | 4531,1 | | | | | | | | ||субсидии, субвенции | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| из них на: | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * уголь |млн.руб. | 0,0 | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * сельское хозяйство|млн.руб. | 403,8 | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * |млн.руб. | 3593,9 | | | | | | | | ||жилищно-коммунальное | | | | | | | | | | ||хозяйство | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * транспорт |млн.руб. | 220,9 | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * другие субсидии |млн.руб. | 312,5 | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Общегосударственные |млн.руб. | 2461,6 | 3821,9 | 3821,9 | 4637,6 | 4716,1 | 4990,0 | 5103,1 | 5370,4 | 5556,3 ||вопросы | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Национальная оборона |млн.руб. |13709,6 | 17989,0 | 17989,0 | 20881,3 | 21888,5 | 23762,9 | 25062,3 | 27493,7 | 28395,6 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы на национальную|млн.руб. | 4795,3 | 6859,7 | 6859,7 | 7966,8 | 8174,5 | 9173,1 | 9553,8 | 10255,5 | 10911,2 ||безопасность и | | | | | | | | | | ||правоохранительную | | | | | | | | | | ||деятельность | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы на национальную|млн.руб. | | 2865,7 | 2865,7 | 2730,7 | 2733,3 | 2827,2 | 2834,6 | 2965,2 | 2977,1 ||экономику | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы на ЖКХ |млн.руб. | | 4215,3 | 4215,3 | 4920,1 | 4921,3 | 5269,1 | 5272,9 | 5561,4 | 5567,5 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы на охрану |млн.руб. | | 174,9 | 174,9 | 373,4 | 373,8 | 387,8 | 389,0 | 409,5 | 411,5 ||окружающей среды | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы на |млн.руб. |23267,6 | 15185,5 | 15185,5 | 18343,4 | 18553,2 | 20197,8 | 20893,9 | 22243,0 | 23230,3 ||социально-культурные | | | | | | | | | | ||мероприятия, финансируемые | | | | | | | | | | ||за счет бюджета, а также | | | | | | | | | | ||средств внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| их них: | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * образование |млн.руб. | 6150,7 | 7920,8 | 7920,8 | 9369,3 | 9516,3 | 10362,8 | 10851,4 | 11519,0 | 12211,7 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * культура, |млн.руб. | 550,7 | 821,4 | 821,4 | 942,5 | 956,1 | 1067,2 | 1111,0 | 1113,4 | 1175,2 ||искусство, средства массовой| | | | | | | | | | ||информации | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * здравоохранение и |млн.руб. | 2680,1 | 3225,9 | 3225,9 | 3842,9 | 3883,5 | 4178,1 | 4314,3 | 4734,2 | 4927,4 ||физкультура | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * социальная |млн.руб. |13886,1 | 3217,4 | 3217,4 | 4188,7 | 4197,3 | 4589,7 | 4617,2 | 4876,4 | 4916,0 ||политика | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| в том числе: | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * пенсионное |млн.руб. | 7967,1 | | | | | | | | ||обеспечение | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * |млн.руб. | 2022,6 | | | | | | | | ||государственные пособия и | | | | | | | | | | ||компенсационные выплаты | | | | | | | | | | ||населению | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * социальное |млн.руб. | 1681,9 | | | | | | | | ||страхование | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * медицинское |млн.руб. | 1914,0 | | | | | | | | ||страхование | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| * обеспечение |млн.руб. | 300,5 | | | | | | | | ||занятости населения | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Расходы государственных|млн.руб. | | 13904,3 | 13927,0 | 15732,9 | 15910,1 | 17860,3 | 18128,4 | 21238,4 | 21596,7 ||внебюджетных фондов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Прочие расходы |млн.руб. | 3026,6 | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Всего расходов |млн.руб. |73960,5 | 87149,8 | 87472,7 | 93924,7 | 96207,0 | 104059,7 | 107802,0 | 115871,3 | 120339,8 ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|| Превышение доходов над |млн.руб. | 274,5 | -1709,0 | -1573,1 | -1903,3 | -1903,2 | -1960,3 | -1960,3 | -2022,1 | -2022,3 ||расходами(+), или расходов | | | | | | | | | | ||над доходами(-) | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| Заместитель руководителядепартамента экономического развития Мурманской области В.Горбунов Приложение N 4 к постановлению Правительства Мурманской области от 23.06.2005 N 241-ПП/8 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к прогнозу сводного финансового баланса Мурманской области на 2006-2008 годы Сводный финансовый баланс Мурманской области на 2006-2008 годы разработан в соответствии со статьями 175 и 182 Бюджетного кодекса РФ, Законом Мурманской области от 30.05.2000 N203-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области", а также постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2005 N114-ПП "О разработке прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2006 год, параметров прогноза на 2007-2008 годы, проекта закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2006 год", проекта прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2006 год". В прогнозе учтены: - финансовые результаты развития Мурманской области за 2004 год (по материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области и департамента финансов Мурманской области); - предложения ведущих предприятий Мурманской области, органов местного самоуправления, а также территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. В баланс включены финансовые ресурсы областного и местных бюджетов (в том числе закрытых административно-территориальных образований), государственных социальных внебюджетных фондов, предприятий и учреждений, а также средства федерального бюджета, поступающие в Мурманскую область через территориальное управление Федерального казначейства (по кругу организаций, финансируемых через казначейскую систему). Прогноз сводного финансового баланса составлен в двух вариантах, соответствующих вариантности прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2006-2008 г.г. Формирование доходов и расходов сводного финансового баланса осуществлено исходя из действующего на момент его составления бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. С 1 января 2005 года вступили в силу масштабные изменения законодательства в бюджетной и социальной сферах, последствия которых до сих пор не вполне ясны, отчего фактор неопределенности в оценке налоговых поступлений и исполнения бюджета в текущем году, а также в процессе прогнозирования и составления бюджета на последующие годы как никогда значителен. Степень неопределенности прогноза усиливается высокой зависимостью экономики области от конъюнктуры мирового рынка металлов. Финансовые результаты социально-экономического развития Мурманской области за истекший период текущего года (первый квартал) Сальдированный финансовый результат (прибыль) хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий области сформировался в сумме 5.06 млрд.рублей с ростом к прошлому году в 1.5 раза. Рентабельными предприятиями получена прибыль в сумме 5.9 млрд.рублей (рост в 1.5 раза), нерентабельные предприятия закончили первый квартал с убытками в сумме 835 млн.рублей (прирост на 33 %). Значительный прирост прибыли достигнут по всем основным видам экономической деятельности, за исключением металлургических производств, и обеспечен, главным образом, предприятиями по добыче железных руд и предприятиями по добыче алюминийсодержащего сырья (ОАО "Апатит"). Снизилась сальдированная прибыль металлургических производств (ОАО "Кольская ГМК"). Удельный вес нерентабельных предприятий составил в отчетном периоде 43% (в прошлом году - 39.9%). Объемы просроченных задолженностей крупных и средних предприятий сохранились на уровне начала года, значительно снизилась их доля в общем объеме задолженностей: по дебиторской задолженности - до 32.8% (на начало года 36%), по кредиторской - до 31% (на начало года - 35.4%). Налоговые и неналоговые платежи (без учета ЕСН) поступили в бюджеты всех уровней в сумме 4.1 млрд.рублей с приростом к соответствующему периоду прошлого года на 9.6%, что обеспечено, в основном, налогом на доходы физических лиц и налогом на добавленную стоимость. Снизились поступления налога на прибыль организаций на 2.2%. Доля федерального бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений возросла на 5 п.п. и составила 29.1% против 24.1 % в прошлом году. Совокупная задолженность организаций по налогам и сборам достигла по состоянию на 1 апреля т.г. объема 5.8 млрд.рублей и увеличилась с начала года на 577 млн.рублей (11.1 %), в том числе за счет увеличения недоимки - на 200 млн.рублей (прирост на 17.3%). В консолидированный бюджет Мурманской области (без ЗАТО) поступили доходы в сумме 3.2 млрд.рублей, что практически составляет уровень аналогичного периода прошлого года или 104% к бюджетным назначениям. По расходам бюджет исполнен в сумме 3.15 млрд.рублей (уровень прошлого года) (72.5% к бюджетным назначениям). Профицит бюджета сформировался в сумме 92.7 млн.рублей (3.2% к доходам без учета финансовой помощи из федерального бюджета), плановый дефицит составлял 1.2 млрд.рублей. Профицит сложился как по областному бюджету, так и по консолидированному бюджету муниципальных образований. Налоговые и неналоговые доходы зачислены в консолидированный бюджет области в сумме 3.0 млрд.рублей с приростом к прошлому году на 15.7%. Бюджетные назначения по данным доходам перевыполнены на 521 млн.рублей, главным образом, за счет увеличения поступлений налога на прибыль. Тенденции и факторы влияния на изменение ситуации в сфере финансов в 2005-2008 г.г. В 2005 году ситуация в сфере региональных финансов характеризуется устойчивой положительной динамикой. Ряд важнейших экономических индикаторов имеют значения, превышающие уровень не только 2004 года, но и всего периода реформ (сальдированный финансовый результат, прибыль рентабельных предприятий). Другие стратегические индикаторы сохраняют стабильную тенденцию к росту (объем налоговых и неналоговых поступлений, платежеспособность предприятий, кредитные вложения в экономику региона, включая долгосрочные). Сохраняется устойчивость бюджетной системы области, структура областного бюджета на 2005 год достаточно сбалансирована для сохранения достигнутого уровня платежеспособности. Устойчивая конъюнктура мирового рынка цветных металлов на протяжении последних четырех лет и значительная доля на нем продукции Мурманской области позволяют сохранять стабильность налоговой базы областного бюджета. Повышаются инвестиционные возможности предприятий реального сектора за счет последовательного снижения налоговой нагрузки. Такая ситуация сформировалась под воздействием комплекса следующих позитивных внешних и внутренних факторов: - обеспечение роста промышленного производства, в том числе во всех базовых отраслях; - наращивание объемов переработки грузов морскими портами; - дальнейшее развитие нового для экономики области вида деятельности по перевалке нефти и нефтепродуктов на экспорт; - стабильная конъюнктура мирового рынка по экспортным товарам, производимым в Мурманской области; - относительное оздоровление финансового состояния рыбодобывающих предприятий после отмены аукционных квот; - снижение издержкоемкости производства за счет проведения политики сдержанного роста тарифов на электроэнергию и оптимизации численности работающих на крупных и средних предприятиях области; - достаточно высокие темпы роста оборота розничной торговли и платных услуг, опережающие динамику реальных располагаемых денежных доходов населения; - продолжающийся качественный рост в сфере малого предпринимательства. Вместе с тем, достигнутые в последние годы темпы роста промышленного производства крайне недостаточны для устойчивого увеличения налогового потенциала области в размерах, обеспечивающих эффективное функционирование региональной бюджетной системы. Сохраняется высокая зависимость бюджета области от таких внешних факторов как конъюнктура мирового рынка цветных металлов, экономическая и финансовая политика холдингов, в состав которых входят бюджетообразующие предприятия региона. Географическое положение области ограничивает ее возможности по диверсификации источников формирования региональной налоговой базы. Расходы бюджета на "монетизацию" социальных льгот не компенсированы должной финансовой поддержкой с федерального уровня и в значительной мере могут поглотить налоговые доходы бюджета, образующиеся за счет сохранения благоприятной мировой конъюнктуры на рынке металлов. Продолжается непроизводительное увеличение издержек производства экспортеров вследствие прогнозируемого дальнейшего повышения курса рубля. Ряд региональных финансовых проблем приобрели перманентный характер и остаются нерешенными в течение ряда лет. Бюджетная сфера области испытывает острый недостаток ресурсов для финансирования не только развития, но и основных текущих потребностей, что не дает возможности проводить политику сглаживания диспропорций в социально-экономическом развитии ряда муниципальных образований. Ежегодное изъятие налоговых доходов у области на протяжении налоговой и бюджетной реформ, не компенсированные в полном объеме финансовые затраты регионального бюджета на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы способствовали наращиванию кредиторской задолженности бюджета в течение ряда лет. Отмена налога на пользователей автодорог при отсутствии эквивалентной замены другими финансовыми источниками привела к сворачиванию значительного объема работ по строительству и ремонту дорог и сокращению 500 работников данной отрасли. На высоком уровне сохраняется удельный вес убыточных предприятий, почти не сокращается объем их убытков. Не снижается острота финансовых проблем в отраслях экономики области, где слабо реализуются реформы и в общероссийском масштабе (сельское и жилищно-коммунальное хозяйства). Комплексная оценка влияния внешних и внутренних факторов на развитие экономики области в период 2006-2008 г.г., инвестиционных планов и программ предприятий дает определенные основания для вывода о сохранении устойчивости в финансах предприятий, развитии положительных качественных изменений в отдельных отраслях региональной экономики. Вместе с тем, получат развитие негативные тенденции в бюджетной сфере области, обусловленные как внутренними, так и внешними факторами влияния. В целом ситуация в региональных финансах будет определяться следующими основными факторами и тенденциями, прогнозируемыми в сфере материального производства области: - отсутствие качественного роста в реальном секторе региональной экономики, что характеризуется неудовлетворительной динамикой роста валового регионального продукта; - замедление темпов роста промышленного производства (практически стагнация) как в целом по области, так и в отдельных базовых отраслях (только при условии ввода в действие в 2008 году КАЗа-2 предусматривается достижение роста 105.3%); - значительное ухудшение конъюнктуры на рынке цветных металлов, начиная с 2006 года; - начало полномасштабной реализации Генеральной схемы развития Мурманского транспортного узла и связанное с этим ежегодное весомое наращивание объемов переработки грузов морскими портами; - развитие деятельности по перевалке нефти и нефтепродуктов на экспорт; - стабилизация объемов производства в сельском хозяйстве (прекращение снижения производства основных видов продукции); - дальнейшее развитие предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса; - начало реальной реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве области. Существенно возрастут расходы бюджета области за счет увеличения за четыре года заработной платы работникам бюджетной сферы в 1.5 раза, а также дополнительных затрат, обусловленных увеличением числа муниципальных служащих во вновь образуемых муниципальных образованиях на территории области с 1 января 2006 года. В результате действия перечисленных выше факторов в 2006-2008 г.г. снизятся сальдированный финансовый результат и прибыль рентабельных предприятий, сократятся собственные потенциальные финансовые источники предприятий для инвестиций. Снизятся темпы роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Бюджетная система области будет испытывать потребность в значительном увеличении финансовой помощи из федерального бюджета. Ухудшится соотношение между доходами и расходами бюджетов (областного, муниципальных), дефицит бюджетов может приблизиться к предельным значениям, установленным Бюджетным кодексом РФ, и обусловить наращивание государственного и муниципального долгов. Прибыли-убытки График 1 В 2005 г.г. сальдированный финансовый результат и прибыль рентабельных предприятий достигнут рекордной за годы реформ величины. Этот уровень не предполагается превысить до конца прогнозируемого периода. Сальдированный финансовый результат хозяйственной деятельности организаций Мурманской области сформируется в 2005 году в объеме 19.3 млрд.рублей с приростом против 2004 года в сумме 1.4 млрд.рублей (7.6%). Прибыль рентабельных предприятий (основа для формирования налоговой базы по налогу на прибыль) оценивается в сумме 21.4 млрд.рублей с увеличением к отчету за 2004 год на 1.3 млрд.рублей (6.7%). Прибыль рентабельных производств по отношению к валовому региональному внутреннему продукту в 2005 году несколько снизится и составит 20.0% против 21.4% в 2004 году - это соответствует тенденции по России. Убытки нерентабельных производств ожидаются в сумме 2.5 млрд.рублей, что практически составляет уровень 2004 года. Удельный вес убыточных предприятий по итогам 2005 года оценивается в размере 40-41%. В числе убыточных в основном предприятия среднего и мелкого масштаба, почти треть из них - предприятия сельского и жилищно-коммунального хозяйств. Формирование финансовых результатов ведущих отраслей экономики области характеризуется следующими показателями. Предприятия черной металлургии получат дополнительные выгоды за счет дальнейшего существенного повышения мировых цен на металлы (индекс-дефлятор 132%), сопровождающегося значительным приростом объема производства (на 7.9%). В связи с этим впервые за годы реформ наиболее существенный прирост сальдированного финансового результата в области обеспечит черная металлургия (2.6 млрд.рублей). В цветной металлургии ожидается незначительное увеличение прибыли в сумме 242 млн.рублей - в условиях сохранения объемов производства на уровне 100%, а также среднегодового роста цен на никель (106.3%) и на медь (114%). В химической промышленности при незначительном приросте объемов производства сальдированный финансовый результат снизится на 262 млн.рублей (11%) -изменение условий поставки продукции (отнесение на затраты предприятия транспортной составляющей до потребителя) не отразится эквивалентным образом на размере отпускной цены. Ожидается снижение прибыли и в электроэнергетике (204 млн.рублей), что связано с диспаритетом цен на топливо и отпускными тарифами на электро- и теплоэнергию. С прибылью против убытков в 2002-2003 г.г. (годы действия аукционных квот) будет функционировать рыбная отрасль. У предприятий морского транспорта прибыль достигнет 1.7 млрд.рублей против 1.2 млрд.рублей в 2004 году. Увеличатся до 32 млн.рублей против 20.6 млн.рублей в 2004 году убытки автотранспорта в связи с потерей доходов в ходе "монетизации" льгот. Нерентабельными останутся отрасли, требующие увеличения финансовой поддержки из бюджета (сельское хозяйство) либо радикального реформирования (жилищно-коммунальное хозяйство). В структуре сальдированного финансового результата по-прежнему будет доминировать цветная металлургия (42%). Усилится роль черной металлургии (27% против 14% в 2004 году), на третье место со второго переместится химическая промышленность (11%). Будет иметь место дальнейшее некоторое снижение рентабельности экспортной продукции вследствие прогнозируемого продолжения повышения курса рубля. Сдерживание роста тарифов на электроэнергию (в 2005 году ожидается среднегодовой прирост в размере 3%, что значительно ниже инфляции цен в промышленности и ниже прироста тарифов в 2004 году, который составил 11%), а также продолжающаяся оптимизация численности работающих на крупных и средних предприятиях области станут существенными факторами снижения себестоимости промышленной продукции. В 2006 году сальдированный финансовый результат (как и прибыль рентабельных предприятий) будет формироваться со значительным снижением на 4.8 млрд.рублей или 25% (графики 1 и 2), находящимся в прямой зависимости от прогнозируемого незначительного роста объема промышленного производства в комплексе с резким снижением цен на цветные металлы. В 2007-2008 г.г., в условиях стабилизации цен на цветные металлы, сальдированный финансовый результат начнет увеличиваться, но не достигнет уровня 2004 года. График 2 Соответственно, в период 2006-2008 г.г. значительно снизится прибыль рентабельных предприятий (что обусловит в дальнейшем снижение налога на прибыль) и показатель отношения прибыли рентабельных предприятий к ВРП:|—————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|| Прибыль рентабельных| 20,1 | 21,4 | 16,4 | 17,7 | 18,0 ||предприятий | | | | | ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|| То же в % к ВРП | 21,4 | 20,0 | 14,0 | 13,8 | 12,9 ||—————————————————————————|—————————|—————————|————————|————————|————————| Столь значительное скачкообразное ухудшение финансовых результатов экономики Мурманской области существенно отличается от тенденции по России, где прогнозируется ежегодное плавное увеличение прибыли рентабельных производств, но при снижении данного показателя к ВВП с 23.3% в 2004 году до 22.5% в 2008г. Прогнозируются некоторые положительные тенденции в секторе нерентабельных производств. Их убытки будут последовательно снижаться и достигнут в 2008 году объема 1.6 млрд.рублей против 2.1 млрд.рублей в 2005 году. При этом доля убыточных предприятий снизится к 2008 году до 34-35%. Наибольшее снижение убытков ожидается за счет стабилизации финансового состояния предприятий среднего и мелкого масштаба (рыбной отрасли, транспорта, сельского и жилищно-коммунального хозяйств). В целях предотвращения банкротств, поддержки и финансового оздоровления предприятий создается система финансового мониторинга крупных, экономически и социально значимых предприятий Мурманской области. Анализ показал, что судоремонтные заводы ФГУП "10 СРЗ", "35 СРЗ", "82 СРЗ" ВМФ России имеют все признаки несостоятельности (банкротства), являются крупнейшими должниками области. При сохранении нынешнего уровня финансирования государственного оборонного заказа заводы могут прекратить свое существование, что приведет к обострению социально-экономической ситуации в области, поскольку отдельные из перечисленных предприятий являются градообразующими, а общая численность работающих на них составляет 3500 человек. По состоянию на 01 апреля т.г. в арбитражном суде Мурманской области находятся 155 дел о банкротстве, что значительно меньше по сравнению с 2004 годом. В процедурах банкротства находятся, в основном, предприятия сельского и лесного хозяйств, обрабатывающие производства, предприятия строительства, торговли, по ремонту автотранспортных средств, изготовлению бытовых изделий. Динамика финансовых результатов в разрезе ведущих отраслей реального сектора разнообразна: График 3 Основной объем снижения сальдированного финансового результата в 2006 году придется на цветную металлургию, где прибыль сократится на 5.8 млрд.рублей (на 71%). Снижение прибыли произойдет в условиях практически отсутствия роста производства, при резком снижении цен на цветные металлы (по никелю в среднем на 16.4%, по меди - на 17.2%) и сохранении доли толлинга (переработки давальческого сырья). В 2007-2008 г.г. сохранится тенденция снижения прибыли цветной металлургии - основными факторами влияния станут незначительность увеличения производства и сохранение сложившегося уровня цен. В 2006 году продолжится снижение прибыли в химической промышленности (на 97 млн.рублей) за счет снижения производства минеральных удобрений и опережающей инфляции издержек по сравнению с отпускными ценами на производимую продукцию. Прибыль черной металлургии будет ежегодно стабильно увеличиваться под влиянием продолжающегося роста цен на железорудный концентрат, обусловленного ростом спроса. В 2006 году прибыль отрасли возрастет на 451 млн.рублей (18%) и достигнет 5.6 млрд.рублей. К 2008 году, в условиях дальнейшего существенного роста отпускных цен, прибыль черной металлургии достигнет 6.9 млрд.рублей (увеличение к 2004 году в 2.7 раза). Ожидается дальнейшее снижение прибыли в электроэнергетике, которая составит в 2006 году лишь 113 млн.рублей против 407 млн.рублей в 2004 году. В основе ухудшения финансовых результатов отрасли - высокая стоимость покупной электроэнергии на ФОРЭМе, значительно опережающая рост тарифа на электроэнергию для потребителей Мурманской области, при росте объемов ее приобретения. Увеличение тарифа на ФОРЭМ ожидается в размере 117.5% при прогнозируемом росте отпускного тарифа на электроэнергию лишь на 3%. При продолжении указанной тенденции к 2008 году отрасль имеет шансы стать убыточной. Прогнозируется постепенное увеличение прибыльности предприятий рыбной отрасли, связанное с преодолением негативных последствий аукционных квот, а также с развитием береговой переработки. В 2006 году рост сальдированного финансового результата составит 122 млн.рублей (почти 30%), к 2008 году прибыль достигнет объема 1.1 млрд.рублей с ростом против 2005 года в 2.5 раза. Наращивание перевозки грузов в ОАО "Мурманское морское пароходство", переработки грузов в морских портах обусловят дальнейшее стабильное ежегодное увеличение прибыли морского транспорта, которая составит в 2006 году 2 млрд.рублей, а в 2008 году - 2.5 млрд.рублей (рост против 2005 года на 40%). Прогнозируется снижение убытков автотранспорта до 7 млн.рублей в 2008 году против 32 млн.рублей в 2005 году за счет упорядочения расчетов за предоставленные льготы населению. Ожидается снижение убытков сельского и жилищно-коммунального хозяйств. В 2006-2008 г.г. в условиях сохранения диспаритета цен предполагается ежегодное увеличение государственной поддержки сельскохозяйственного производства области, при этом доля покрытия себестоимости продукции бюджетными субсидиями увеличится в 2008 году до 28.3% против 16.5% в 2004 году (график 4). Убытки отрасли сократятся в 2006 году и составят 50 млн.рублей против оценки 74 млн.рублей в 2005 году, а в 2008 году ожидается незначительная прибыль в сумме 10 млн.рублей за счет сохранения объемов производства и развития переработки продукции. Вместе с тем, с целью повышения результативности бюджетных ассигнований необходима региональная целевая программа оздоровления и развития отрасли. График 4 В отличие от предыдущих лет, в 2006-2008 г.г. впервые определяющая роль в формировании прибыли рентабельных предприятий будет принадлежать черной металлургии - ее доля достигнет в 2008 году 38%, на втором и третьем местах - транспорт и химическая промышленность (соответственно 13.9% и 13.3%), и только на четвертом месте - цветная металлургия (6.7% против 38% в 2005 году). Формирование тарифа на электроэнергию имеет одно из первостепенных значений для энергоемких базовых отраслей промышленности Мурманской области: так, энергетическая составляющая в затратах цветной металлургии достигает 11%. В связи с этим предполагается продолжать политику сдерживания темпов роста тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, которые, в основном, прогнозируются ниже инфляции цен производителей на промышленную продукцию (за исключением цветной металлургии и в 2006-2007 г.г. - химической промышленности). Выше рассмотрен прогноз финансовых результатов по второму варианту развития экономики области - они лучше, чем в первом варианте, но масштаб увеличения прибыли принципиального характера не имеет. Так, по первому варианту сальдированная прибыль ожидается в 2006 году в сумме 13.8 млрд.рублей против 14.5 млрд. рублей по второму варианту. Увеличение прибыли при реализации проекта строительства КАЗа-2 незначительно и произойдет, главным образом, за счет прибыли задействованных на строительстве подрядных организаций: финансовые результаты структурных подразделений предприятий, зарегистрированных за пределами Мурманской области (а ими являются Кольская АЭС и сам КАЗ-2), в соответствии с действующим законодательством в совокупном сальдированном финансовом результате области не учитываются: млн.рублей |———————————————————————————|——————————————————————————————————| | | Прогноз - II вариант | |———————————————————————————|———————————|—————————|————————————| | | 2006 | 2007 | 2008 | |———————————————————————————|———————————|—————————|————————————| | Прирост прибыли за | 185 | 250 | 305 | |счет КАЗа -2 | | | | |———————————————————————————|———————————|—————————|————————————| Состояние платежеспособности реального сектора экономики области Ожидается дальнейшее повышение ликвидности предприятий - снижение просроченных задолженностей, сокращение их доли в общем объеме задолженностей, будет уменьшаться количество предприятий, имеющих просроченные задолженности. Повышению платежеспособности реального сектора будет способствовать ощутимое последовательное снижение налоговой нагрузки в последние годы. Вместе с тем, темпы снижения вышеуказанных индикаторов ликвидности значительно замедлятся, поскольку кризис платежей в целом практически преодолен. В 2004 году, впервые после начала затяжного российского кризиса платежеспособности, реальный сектор экономики области перестал быть потенциальным должником: просроченная дебиторская задолженность превысила уровень просроченной кредиторской задолженности на 12.6% (на начало 2003 года кредиторская задолженность превышала дебиторскую в 1.5 раза, на начало 2004 года - на 5.1%). Значительно сократилась доля предприятий, имеющих просроченные задолженности, снизившись последовательно с 60% в начале 2002 года до 47% к концу 2004 года. Дальнейшего качественного улучшения состояния расчетов в реальном секторе экономики области можно ожидать только в ходе реального проведения реформ сельского и жилищно-коммунального хозяйств, а также при условии повышения платежеспособности бюджетной системы области и ликвидации (либо значительного снижения) ее кредиторской задолженности перед коммунальными предприятиями. Одновременно необходимо повышение конкурентоспособности средних и мелких предприятий, поскольку именно среди них большое количество финансово неустойчивых. Продолжится дальнейшее восстановление платежеспособности предприятий рыбной отрасли, нарушенной в годы действия аукционных квот. Финансовые источники для инвестиций за счет собственных средств предприятий Более половины инвестиций осуществляются за счет собственных средств предприятий - прибыли, остающейся в их распоряжении, и амортизации. Снижение прибыли рентабельных предприятий в 2006-2008 г.г. обусловит существенное сокращение этих средств в 2006 году до 20.8 млрд.рублей против 24.5 млрд.рублей в 2005 году (на 15%) и некоторое увеличение в 2007-2008 г.г. Однако уровень 2005 года достигнут не будет. График 5 Кредитование как фактор развития реального сектора экономики области Устойчивая положительная динамика развития реального сектора экономики области создает возможности для дальнейшего развития позитивных тенденций к расширению его коммерческого кредитования банковской системой. Заметное финансовое оздоровление предприятий обусловило стремительное развитие их кредитования опережающими темпами по сравнению с Россией: кредитные вложения юридическим лицам Мурманской области за последние 4 года возросли в 3.5 раза, в то время как по России - в 2.7 раза, по Северо-Западу - в 3 раза. Позитивным моментом стал опережающий темп роста долгосрочного кредитования юридических лиц (на срок свыше одного года) по сравнению с краткосрочным: График 6 Столь высокий рост долгосрочного кредитования юридических лиц стал возможным благодаря изменению структуры формирования активов кредитных учреждений в части привлеченных ресурсов, в массе которых преобладающую роль стали играть средства населения. Их удельный вес в привлеченных банками средствах увеличился с 45.5% в 2001 году до 75.1% в 2004 году, при этом рост сбережений граждан составил 2.5 раза. Важнейшим моментом, обеспечившим развитие долгосрочного кредитования, явилось значительное увеличение вложений средств граждан во вклады со сроками более одного года ("длинные" деньги), что существенно повышает их ценность как инвестиционного ресурса. Объем долгосрочных вкладов увеличился за три года в 5.2 раза, за счет чего доля "длинных" денег в привлеченных банками ресурсах возросла с 25.1% в 2001 году до 64.5% в 2004 году. График 7 Рост вкладов населения и повышение материального благосостояния граждан способствовали также увеличению кредитования физических лиц: его объемы возросли за последние три года в 7.9 раза (по России только в 6.6 раза). Вместе с тем, дальнейшее наращивание долгосрочного кредитования (как юридических лиц, так и населения) может лимитироваться недостаточностью у банков соответствующих активов (как известно, основной принцип, обеспечивающий финансовую устойчивость банка: каков пассив по объему и срокам, таков и актив). млн.рублей|————————————————————————————————|——————————————————————————————————|| Показатели | На конец года ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————|| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————|| Привлеченные ресурсы на | 1506 | 3263 | 5511 | 9521 ||срок свыше одного года | | | | ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————|| Кредитные вложения | 1410 | 1685 | 3997 | 7710 ||юридическим и физическим лицам | | | | ||на срок свыше одного года | | | | ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————|| рост, % | | 119,5 | 237,2 | 192,9 ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————|| Отношение ресурсов к | 106,8 | 193,6 | 137,9 | 123,5 ||кредитным вложениям, % | | | | ||————————————————————————————————|—————————|———————|———————|————————| Данные показывают, что привлеченные "длинные" деньги прирастают более медленными темпами, чем объемы долгосрочного кредитования, за счет чего потенциальный резерв для наращивания долгосрочного кредитования ежегодно сокращается. Вместе с тем, прогнозируемый на 2006-2008 г.г. рост реальных располагаемых доходов населения и определенное повышение за счет этого сберегательного потенциала граждан могут создать потенциальную основу для роста активов кредитных учреждений и, соответственно, увеличения объемов долгосрочного кредитования, но не столь высокими темпами, как в период 2003-2004 г.г. Фискальные платежи млн.рублей|——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| | 2003-отчет | 2004-отчет | 2005-оценка | 2006-прогноз | 2007-прогноз | 2008-прогноз ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| Всего по налоговым, | 33944 | 47371 | 58503 | 67703 | 74002 | 81990 ||неналого-вым и таможенным | | | | | | ||платежам | | | | | | ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| рост, % | | 139,6 | 123,5 | 115,7 | 109,3 | 110,8 ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| - собранные | 14957 | 18980 | 21341 | 23226 | 25754 | 28002 ||налоговыми органами | | | | | | ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| рост, % | | 126,9 | 112,4 | 108,8 | 110,9 | 108,7 ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| - собранные | 8557 | 16303 | 25910 | 31293 | 33085 | 36811 ||таможенными органами | | | | | | ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| рост, % | | 190,5 | 158,9 | 120,8 | 105,7 | 111,3 ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| - единый социальный | 10430 | 12088 | 11252 | 13184 | 15163 | 17177 ||налог | | | | | | ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| рост, % | | 115,9 | 93,1 | 117,2 | 115,0 | 113,3 ||——————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| Наиболее высокий рост фискальных платежей достигнут в 2004 году, он характеризуется существенным ростом всех составляющих: налоговых, таможенных платежей и единого социального налога. В 2005 году темп роста поступлений, контролируемых налоговыми органами, значительно снизится, а общий значительный рост фискальных платежей будет обеспечен, главным образом, таможенными платежами за счет экспорта нефти в связи с активным развитием деятельности по перевалке нефти и нефтепродуктов. График 8 Снижение темпов поступлений, собираемых налоговыми органами, обусловлено следующим: - налоговая масса 2004 года, принимаемая за базу для сравнения, достигла рекордного уровня, поскольку сформировалась с весьма значительным приростом 26.9%; - возврат в 2005 году значительной массы поступлений для ликвидации переплат по отдельным видам налогов, а также по судебным решениям в пользу налогоплательщиков. Общий прирост налоговых поступлений в сумме 2.2 млрд.рублей будет обеспечен, главным образом, налогом на доходы физических лиц (1.2 млрд.рублей), налогом на добавленную стоимость (0.6 млрд.рублей), сбором за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов (0.4 млрд.рублей). В 2005 году ожидается существенное снижение поступлений единого социального налога за счет изменения ставок налога с 1 января 2005 года. В 2006-2008 г.г. темпы роста налоговых поступлений, контролируемых налоговыми органами, еще более замедлятся, что будет обусловлено изложенной выше ситуацией в сфере материального производства. В 2006 году , налогами на доходы физических лиц, на добавленную стоимость и на имущество организаций. В условиях существенного снижения прибыли рентабельных предприятий произойдет уменьшение поступлений налога на прибыль на 762 млн.рублей (почти на 16%). Рост поступлений налога на имущество организаций (почти в 1.5 раза) образуется за счет отмены с 1 января 2006 года льготы по объектам жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, объектам социально-культурной сферы и научным организациям. Динамика поступлений по основным видам налогов приведена ниже: График 9 В 2006-2008 г.г. существенно снизится роль налога на прибыль в формировании общего объема налоговых поступлений. Преобладающее влияние на это окажут темпы промышленного производства в цветной и черной металлургии области: График 10 Значительно уменьшится и показатель отношения налога на прибыль к ВРП с 5 % в 2004 году до 3.2% в 2008 году, а доля данного налога в общем объеме налоговых поступлений сократится, соответственно, с 24.8% до 15.9%. Произойдет некоторое перераспределение налоговых поступлений между бюджетами: удельный вес поступлений в федеральный бюджет увеличится с 22.3% в 2004 году до 26.2% в 2008 году, что обусловлено как изменениями в действующем налоговом законодательстве, так и существенным ростом налога на добавленную стоимость. Динамика налоговых поступлений в территориальный бюджет (включая ЗАТО) аналогична тенденции роста общего объема налоговых поступлений. Однако в 2005 году ожидается прирост налогов в территориальный бюджет лишь на 5% против 12.4% роста общего объема налоговых поступлений за счет возврата переплат ОАО "Кольская ГМК" и ОАО "Колэнерго", а также передачи с 1 января 2006 года в федеральный бюджет 100% водного налога и налога на прибыль по ставке 1.5%. Важнейшим результатом завершающейся налоговой реформы стало заметное снижение налоговой нагрузки на бизнес, что явилось одним из факторов поддержания экономического роста предприятий. Налоговая нагрузка на бизнес исчислена отношением к ВРП общего объема налоговых поступлений, контролируемых налоговыми органами, с учетом единого социального налога, за вычетом налога на доходы физических лиц, характеризующего налоговую нагрузку на население. График 11 В период проведения налоговой реформы налоговая нагрузка на бизнес Мурманской области характеризуется реальным значительным снижением с 27.3% в 2002 году до 22.2% в 2005 году, причем снижение произошло практически в равной мере как за счет единого социального налога, так и по остальным налогам. Налоговая нагрузка на население, напротив, возрастает и составит в 2008 году 8.2% к ВРП против 6.8% в 2002 году. Формирование бюджетов Основными характеристиками формирования бюджетов области в 2005-2008 г.г. станут: - крайне недостаточный рост налоговых и неналоговых поступлений, обусловленный ситуацией в сфере промышленного производства области; - значительное увеличение в связи с этим потребности в финансовой помощи из федерального бюджета; - приближение дефицитов бюджетов к предельному уровню, утвержденному Бюджетным кодексом РФ, и возникновение опасности наращивания государственного и муниципального долгов; - увеличение опережающими темпами по сравнению с другими расходами затрат на оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями; - наличие выпадающих доходов консолидированного бюджета области за счет решений федеральных органов власти; - увеличение расходов бюджета, связанных с проведением реформы местного самоуправления; - не учтенные в полной мере федеральными органами власти расходы бюджета на "монетизацию" льгот. Формирование и исполнение бюджетов будет проходить в условиях разворачивания бюджетной и муниципальной реформ, что предусматривает разграничение расходных полномочий между бюджетами всех уровней и связанное с этим перераспределение финансовых ресурсов, формирование межбюджетных отношений внутри области на новых принципах, переход к полноценному среднесрочному финансовому планированию, внедрение современных методов бюджетного планирования, ориентированных на результат. Этому будет способствовать утвержденная Правительством Мурманской области региональная целевая программа "Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы". График 12 В 2005 году при недостаточности налоговых и неналоговых доходов прогнозируется дефицит консолидированного бюджета области в сумме 1.6 млрд.рублей или 12% по отношению к доходам без учета финансовой помощи из федерального бюджета. При этом недостаточность доходов для достижения данного уровня дефицита составит 610 млн.рублей и может быть компенсирована только соответствующим снижением расходов. В последующие годы прогнозируется усугубление негативных тенденций, связанное со снижением темпов роста налоговых доходов бюджета и увеличением опережающими темпами расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы:|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | рост к 2003 году, % ||—————————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| | 2004-отчет| 2005-оценка | 2006-прогноз | 2007-прогноз | 2008-прогноз ||—————————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| Налоговые и | 131,3 | 131,3 | 140,7 | 155,8 | 169,3 ||неналоговые доходы | | | | | ||бюджета | | | | | ||—————————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы бюджета | 116,8 | 130,9 | 158,7 | 172,1 | 186,9 ||—————————————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|————————————————|————————————————| В расходах бюджета предусмотрено увеличение затрат на оплату труда в бюджетной сфере в 1.5 раза по отношению к 2004 году. Особенно значительно возрастут данные расходы в 2006 году за счет увеличения численности муниципальных служащих во вновь образуемых муниципальных образованиях на 300 человек - по оценке, для этого потребуются дополнительные ассигнования в сумме 38 млн.рублей. График 13 В результате дефицит консолидированного бюджета области (без ЗАТО) сформируется в 2006 году в сумме 1.7 млрд.рублей - 12% к доходам бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета, которая должна составить не менее 5.3 млрд.рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 1.5 млрд.рублей. В 2008 году потребность области в финансовой помощи из федерального бюджета составит 5.8 млрд.рублей и увеличится против 2005 года в 2.2 раза. В период 2004-2008 г.г. будет действовать устойчивая тенденция значительного опережения темпов роста затрат на оплату труда над темпами роста остальных расходов бюджета. В связи с этим в 2008 году удельный вес расходов на оплату труда с начислениями достигнет в расходах бюджета 46.4% против 34.4% в 2003 году. Снижению доходов бюджета способствуют ежегодные потери доходов бюджета в связи с решениями федеральных органов власти в сфере налогового и бюджетного законодательства. График 14 Всего за 5 лет суммированные потери бюджета за счет решений федеральных органов власти составили в годовом исчислении 4.9 млрд.рублей, что равносильно потере 30 процентов доходов консолидированного бюджета области на 2005 год. Изъятие за 5 лет налоговых доходов бюджета более чем в два раза превышает полученную областью за этот же период сумму финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности. Начиная с 2006 года, темпы роста бюджетной обеспеченности по налоговым и неналоговым доходам существенно отстают от темпов роста обеспеченности по расходам: График 15 Прогноз налоговых доходов и доходов бюджета на 2008 год составлен без учета введения в действие КАЗа-2. В условиях строительства и ввода в действие КАЗа-2 эффект для консолидированного бюджета области будет заключаться в росте налоговых поступлений как от увеличения промышленного производства (алюминиевой продукции, электроэнергии), так и от значительного увеличения объема строительно-монтажных работ. Вместе с тем, увеличение налогового потенциала области будет сдерживаться фактором организационно-правового статуса предприятий, которые обеспечат рост промышленного производства при реализации данного проекта, а именно Кольской АЭС и самого КАЗа-2. Они являются филиалами соответствующих юридических лиц, расположенных за пределами Мурманской области, в связи с чем, согласно Налоговому кодексу РФ, налог на прибыль по ним прямым счетом не определяется, а в консолидированный бюджет Мурманской области поступает сумма налога, рассчитываемая по определенным критериям в зависимости от налога, исчисленного от деятельности юридического лица в целом. Финансовые взаимоотношения Мурманской области с федеральным уровнем власти Финансовые взаимоотношения Мурманской области с федеральным уровнем власти осуществляются по двум потокам взаимной передачи финансовых ресурсов: с федеральным бюджетом и государственными социальными внебюджетными фондами. В объемах средств, передаваемых с территории Мурманской области в федеральный бюджет, наиболее значительная доля приходится на таможенные платежи и сборы, которые в значительной мере формируются транзитным внешнеторговым оборотом, не имеющим непосредственного отношения к хозяйственной деятельности предприятий Мурманской области. График 16 Объем таможенных платежей в доходах, передаваемых на федеральный уровень, увеличится в 2008 году до 35.9 млрд.рублей против 7.4 млрд.рублей в 2003 году, главным образом, за счет экспорта нефти и нефтепродуктов через перегрузочные комплексы области. Вторая по величине часть передаваемых налогов приходится на налог на добавленную стоимость. Из федерального бюджета наиболее значительный объем финансовых ресурсов поступает на территорию области через управление Федерального казначейства для финансирования расходов федерального бюджета на территории Мурманской области, среди которых основная масса предназначена для финансирования национальной обороны и во взаимоотношениях области с федеральным бюджетом не учитывается. График 17 В структуре средств, которые поступят в область в 2008 году, 15.2 млрд.рублей составят расходы федерального бюджета на финансирование полномочий федерального уровня на территории Мурманской области - они возрастут к 2004 году в 2 раза. Начиная с 2006 года, далее по величине идут средства на оказание финансовой помощи консолидированному бюджету Мурманской области, затем - финансовая помощь ЗАТО. В целом финансовые взаимоотношения Мурманской области с федеральным бюджетом отражены на графике 18. Сохранится тенденция превышения передачи средств с территории области в федеральный бюджет над получением, при этом в 2004 году объем переданных средств был выше полученных в 3.4 раза, в 2008 году это соотношение несколько увеличится и составит 3.7 раза. Финансовые взаимоотношения области с государственнымии социальными внебюджетными фондами характеризуются показателями, отраженными в графике 19. В 2003-2004 сальдо взаимоотношений с государственным внебюджетными фондами складывалось не в пользу области: передаваемые средства значительно превышали получение. Начиная с 2005 года, в связи с уменьшением поступлений единого социального налога после пересмотра его ставок, область стала передавать фондам существенно меньше доходов, за счет чего общее сальдо изменилось в пользу региона, в дальнейшем прогнозируется сохранение таких взаимоотношений в период 2006-2008 г.г. график 18 график 19 Комплексная характеристика финансовых взаимоотношений Мурманской области с федеральным уровнем власти (суммированно федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды) показана на графике 20: график 20 В общей сумме средств, передаваемых на федеральный уровень с территории Мурманской области, на долю федерального бюджета приходится 85-89%, в получаемых средствах соответственно - 60-75%. Поэтому в основном перетоком средств через федеральный бюджет определяется общий результат финансовых взаимоотношений области с федеральным уровнем власти. Заместитель руководителя департамента экономического развития Мурманской области В.Горбунов Приложение N 5 к постановлению Правительства Мурманской области от 23.06.2005 N 241-ПП/8 Основные цели и задачи социально-экономической политики Правительства Мурманской области на 2006 год Основные цели и задачи социально-экономической политики Правительства Мурманской области в 2006 году подготовлены на основе предложений исполнительных органов государственной власти, основаны на Стратегии экономического развития области на период до 2015 года, Программе социально-экономического развития области на 2004-2008 годы и учитывают положения Послания Президента РФ Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации. Сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи. Предстоит значительно повысить эффективность региональных целевых программ в области социальной политики, обеспечить усиление адресной помощи и улучшение качества социального обслуживания жителей. Необходимо создать дополнительные условия для вовлечения бедных трудоспособных граждан в экономическую деятельность, содействовать повышению внутрирегиональной трудовой мобильности. Обеспечить повседневное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, предусмотреть необходимые бюджетные средства на улучшение их бытовых условий, медицинского обслуживания и отдыха, оказание материальной поддержки. Осуществить комплекс мер по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и обучающихся в коррекционных школах и классах. Повысить эффективность работы с инвалидами, направить усилия на борьбу и предупреждение наиболее острых проблем - бездомности и детской беспризорности, обеспечить создание в городах области домов ночного пребывания. Реформирование здравоохранения и улучшение здоровья населения. Обеспечить высокое качество медицинской помощи, ее доступность, прежде всего - матерям и детям, возродить профилактику заболеваний как традицию российской медицинской школы. Продолжить реорганизацию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе по принципу обслуживания врачами общей практики. Развивать высокотехнологичные специализированные виды медицинской помощи на базе областных учреждений здравоохранения, укрепляя их материально-техническое положение. Сохранить лекарственное обеспечение населения на высоком уровне. Сформировать систему выявления детей из неблагополучных семей для оказания им помощи и проведения диагностики на ранних стадиях, укрепить материально-техническую базу государственного областного центра психолого-медико-социального сопровождения. Скоординировать и объединить усилия областных и муниципальных органов власти, предприятий и организаций, спортивного сообщества области, направленные на обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения, обратив особое внимание на детей из малообеспеченных семей. Организовать строительство первого в области крытого универсального спортивного комплекса. Модернизация образования и развитие культуры. Необходимо активизировать работу по повышению качества и доступности образования. Осуществить переход на нормативно - подушевое финансирование учебных заведений, провести оптимизацию и реструктуризацию сети образовательных учреждений области, в том числе учреждений государственной поддержки детей. Обеспечить формирование регионального заказа на подготовку специалистов в соответствии с потребностями экономики и социальной сферы области в учреждениях профессионального образования. Сохранить объекты культурного наследия, сеть учреждений культуры и библиотечные фонды в городах и населенных пунктах. Провести инвентаризацию памятников истории и культуры. Содействовать внедрению и использованию современных информационных технологий для обеспечения доступа к культурному наследию и знаниям широких слоев населения. Улучшение демографической ситуации и укрепление семьи. Объединить усилия всех органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций для осуществления комплекса мер по поддержке семьи, повышению престижа материнства и отцовства, увеличению рождаемости, обеспечению нравственного развития детей и взрослых. Совершенствование делового и инвестиционного климата. Осуществить комплекс мер, направленных на вовлечение в производство новых видов сырья и повышение комплексного использования природных и биологических ресурсов. Содействовать развитию интегрированных внутриобластных и межрегиональных связей между предприятиями различных отраслей экономики области. Продолжить совершенствование нормативной правовой базы, развитие частно-государственного партнерства, осуществление государственной поддержки крупных инвестиционных и социально-значимых проектов. Активизировать работу по внедрению ипотеки, росту жилищного строительства и ускорению темпов сноса ветхого и аварийного жилья. Важнейшими направлениями должны стать: повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса области, развитие новых форм взаимодействия на рынке услуг ЖКХ, реструктуризация и акционирование предприятий коммунальной сферы. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктур. Развитие Мурманского транспортного узла. Сконцентрировать усилия на развитии транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральной схемой развития морского порта, выполнении мероприятий по обеспечению экологической безопасности перевалки и перевозки нефтяных грузов. Реализовать комплекс мер по реконструкции автомобильных дорог, прежде всего - приграничных, снижению дорожно-транспортного травматизма. Содействовать развитию конкуренции на пассажирском транспорте. Осуществить модернизацию систем связи и телевещания в отдаленных труднодоступных населенных пунктах области, в том числе в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Сохранение сельскохозяйственного производства. Осуществить комплекс мер по восстановлению производственных мощностей свиноводческих и птицеводческих хозяйств области, использованию лизинга и внедрению передовых технологий, обеспечивающих эффективное ведение производства и использование бюджетной поддержки отрасли, увеличение объемов производства молока, мяса свиней и птицы. Развитие малого предпринимательства и инновационной сферы. Необходимо активизировать работу по развитию предпринимательства и преодолению административных барьеров, укреплению инфраструктуры поддержки малого бизнеса, в том числе и посредством создания областного бизнес инкубатора, широкого развития системы микрокредитования. Продолжить сотрудничество с Российским фондом фундаментальных научных исследований по изучению приоритетных для области направлений. Активизировать участие предприятий базовых отраслей экономики в реализации научно-технической программы, развитии инновационной сферы (в том числе Технопарка и Центра трансфера технологий в Апатитах), создании Мурманского инновационно-технологического центра, специализирующегося на разработке и внедрении новых технологий в рыбодобывающей и перерабатывающей отраслях, в сфере обеспечения безопасности судоходства и нефтеперевалки. Реализация реформы местного самоуправления. Создать условия, стимулирующие муниципальные образования к мобилизации доступных им ресурсов экономического роста и решения проблем социальной сферы. Повысить качество управления и услуг населению на местном уровне. Создать систему подготовки и переподготовки профессиональных кадров для органов местного самоуправления. Реформирование межбюджетных отношений в части финансирования ЗАТО. В связи с предполагаемым включением бюджетов ЗАТО в консолидированный бюджет области необходимо принять меры по оказанию региону реальной финансовой помощи из федерального бюджета либо по сохранению действующего порядка финансирования ЗАТО. Реформа и повышение качества государственного управления, повышение эффективности использования бюджетных средств. Активизировать работу по реформе госуправления, ее эффективной регламентации, сокращению избыточных функций и переходу к ориентации на достижение результатов. Обеспечить внедрение современных методов и новых информационных технологий бюджетного планирования, прогнозирования и планирования социально-экономического развития области, муниципальных образований, управления госзакупками. Увеличить объемы бюджетных средств на укрепление, модернизацию и развитие материально-технической базы здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцобеспечения в соответствии с Программой социально-экономического развития области на 2004-2008 годы. Заместитель руководителя департамента экономического развития Мурманской области В.Горбунов