Постановление Правительства Мурманской области от 09.11.2006 № 423-ПП/12
О новой редакции региональной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2006 Мурманск N 423-ПП/12
О новой редакции региональной целевой программы "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010
годы"
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 19.03.2009 г. N 137-ПП;
от 27.11.2009 г. N 549-ПП/20; от 12.01.2010 № 5-ПП;
от 23.03.2010 № 119-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализации
федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" и
постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N
296-ПП/9 "О Порядке разработки, утверждения и реализации
региональных целевых программ Мурманской области" Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в региональную целевую
программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы" (далее - Программа), одобренную
постановлением Правительства Мурманской области от 24.04.2003 N
от
20.06.2003 N 734, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Направить Программу в Мурманскую областную Думу для
утверждения.
3. Департаменту финансов Мурманской области (Мотлохов В.Н.) при
формировании областного бюджета на 2007, 2008, 2009 и 2010 годы
предусмотреть расходы на финансирование Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя департамента строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области Бережного Н.И.
Первый заместитель
Губернатора Мурманской области А. Селин
------------------------------
"Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.04.2003 N 120-ПП/7
в редакции постановления
Правительства Мурманской области
от 09.11.2006 N 423-ПП/12
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на
2003-2010 годы"
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 12.01.2010 № 5-ПП;
от 23.03.2010 № 119-ПП)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на
2003-2010 годы"
Наименование программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской
области на 2003-2010 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о постановление Правительства Мурманской области от
разработке Программы 28.01.2002 N 23-ПП/1 "О Плане действий Правительства
Мурманской области на 2002 год"
Государственные заказчики - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области;
- Министерство строительства и территориального развития
Мурманской области
Государственный заказчик - - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
координатор Мурманской области
Основные разработчики Программы - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области;
- муниципальные образования Мурманской области
Цель Программы - повышение устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задачи Программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с
высоким уровнем износа;
- повышение эффективности управления коммунальной
инфраструктурой;
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе
средств частных инвесторов, кредитных средств) для
финансирования проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых
потребителям
Важнейшие целевые индикаторы и - снижение уровня износа объектов коммунальной
показатели инфраструктуры
в 2010 году до 55 процентов;
- доля средств внебюджетных источников в общем объеме
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры
в 2010 году до 30 процентов
Сроки и этапы реализации 2003-2010 годы:
Программы I этап - 2003-2006 годы;
II этап - 2007-2010 годы
Объемы и источники общий объем финансирования Программы в 2003-2010 годах -
финансирования Программы 958,5 млн. руб.
В 2003-2006 годах общий объем финансирования за счет всех
источников - 265,3 млн. руб., в том числе:
областного бюджета - 82,2 млн. руб.;
местных бюджетов - 10,6 млн. руб.;
внебюджетных источников - 172,5 млн. руб.
В 2007-2010 годах общий объем финансирования за счет всех
источников - 693,2 млн. руб., в том числе:
федерального бюджета - 24,0 млн. руб.;
областного бюджета - 482,8 млн. руб.;
местных бюджетов - 97,6 млн. руб.;
внебюджетных источников - 88,8 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты - - обеспечение доступности и повышение качества
реализации Программы и предоставляемых потребителям коммунальных услуг;
показатели социально- - снижение уровня износа основных фондов коммунального
экономической эффективности хозяйства до 55 процентов;
- надежность работы инженерных сетей;
улучшение экологической ситуации;
- комфортность и безопасность условий проживания;
- доля внебюджетных средств для финансирования проектов по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры до 30
процентов
(Позиция "Объемы и источники финансирования Программы"
паспорта
Программы в редакции Постановления Правительства
Мурманской области от 23.03.2010 № 119-ПП)
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального
комплекса
Мурманской области характеризуется ненадлежащим качеством
предоставления коммунальных
услуг, неэффективным использованием
природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и
их
технологическая отсталость;
- низкая эффективность системы управления в этом секторе
экономики, затратные
методы ценообразования на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса, преобладание административных
методов
хозяйствования.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной
инфраструктуры
связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы
тарифной политики
, которая не обеспечивала реальных финансовых
потребностей организаций
коммунального комплекса в модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры, не формировала стимулы к
сокращению
затрат. Административные принципы управления коммунальной
инфраструктурой сформировали
систему, при которой у организаций
коммунального
комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности
производства
и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного
регулирования и
договорных отношений в коммунальном комплексе
формирует
высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению
средств
внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием износа и технологической отсталости объектов
коммунальной
инфраструктуры является ненадлежащее качество
предоставления коммунальных
ресурсов, не соответствующее запросам
потребителей
. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в
целом
по Мурманской области (по состоянию на 1 января 2009 г.)
составляет
в среднем 60 процентов. В том числе: износ котельных
составляет
55 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей
канализации -
55 процентов, тепловых сетей - 75 процентов,
электрических
сетей - 75 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема
инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
минимальным
их потребностям. Это ведет к снижению надежности работы
объектов
коммунальной инфраструктуры.
Количество аварийных ситуаций и повреждений на один километр
сетей
(по данным статистики 2008 года):
- на водопроводных сетях - 37 (0,03 на 1 км сетей);
- на канализационных сетях - 4 (0,004 на 1 км сетей);
- на тепловых и паровых сетях - 10 (0,008 на 1 км сетей).
В основном аварии и повреждения происходят из-за ветхости сетей.
Ущерб, наносимый
авариями, превышает затраты на плановую замену
основных
фондов и предотвращение аварий. При этом
планово
-предупредительный ремонт практически уступил место
аварийно
-восстановительным работам, затраты на которые значительно
выше
(1,5-2,0 раза).
Неэффективное использование природных ресурсов выражается в
высоких
потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе
производства
и транспортировки ресурсов до потребителей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные
потери
в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой
энергии
. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии
труб, составляют
10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых и
электрических сетей
становится причиной отключения теплоснабжения
домов
в зимний период.
Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной
сферы
включают 139 котельных суммарной мощностью 5992,3 Гкал/час, из
них
67 котельных работают на жидком топливе, 36 - на твердом.
Протяженность паровых
и тепловых сетей в двухтрубном исчислении
составляет
1209,4 км. В замене нуждается 253,5 км (21,0%).
Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального
хозяйства -
644,2 км, из них нуждаются в замене - 269,2 км,
протяженность
уличной, внутриквартальной и внутридворовой
водопроводной
сети - 1230,4 км, из них ветхие сети - 466,9 км, т.е.
нуждается
в замене 39,2 % всех сетей.
Протяженность главных канализационных коллекторов - 237,0 км, в
том числе
нуждающихся в замене 50,2 км, протяженность уличной,
внутриквартальной
и внутридворовой канализационной сети - 1117,0 км,
из
них нуждаются в замене 262,4 км, т.е. нуждается в замене 23,1% всех
сетей
.
В качестве источников централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения
населения в области используются 9 подземных и 47
поверхностных
водоемов. Десять из них являются приемниками сточных
вод
, это реки Кола, Тулома, Ена, Нива, Паз, Ура, озера Имандра,
Пермус
, Колозеро, Умбозеро. Озеро Монча подвергается загрязнению за
счет
аэрогенных переносов с комбината "Североникель".
Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по
очистке канализационных
стоков. Как следствие, неочищенные или
недостаточно
очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы,
что обостряет
экологическую обстановку и снижает рекреационную
привлекательность
водоемов.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры является
недоступность долгосрочных инвестиционных
ресурсов
для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у
этих
организаций нет возможности осуществить проекты модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры без значительного повышения
тарифов
. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный
период
могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить
издержки предоставления
коммунальных услуг за счет модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры и обеспечить возвратность
кредитов
и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая потребность в средствах на полное восстановление и
модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области
составляет
17,7 млрд. рублей. Такой объем средств не может быть
обеспечен
только за счет бюджетных инвестиций. Требуется создание
условий
для привлечения средств внебюджетных источников.
Цели и задачи Программы определены в соответствии с приоритетами
жилищной
политики Российской Федерации, одним из которых является
обеспечение
комфортных условий проживания и доступности коммунальных
услуг
для потребителей, а также в соответствии с целями и задачами
стратегии
социально-экономического развития Мурманской области.
Решить проблему повышения надежности функционирования
коммунальной
инфраструктуры и качества предоставления коммунальных
услуг
потребителям возможно только путем объединения усилий органов
государственной
власти Мурманской области, органов местного
самоуправления
и средств внебюджетных источников через
программно
-целевой метод.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает
стратегическим
интересам Мурманской области и позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения
Мурманской области путем повышения качества предоставления
коммунальных
услуг;
- снизить потребление коммунальных ресурсов в результате снижения
потерь
в процессе их производства и доставки потребителям;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние территорий муниципальных
образований
Мурманской области.
2. Основные цели и задачи Программы,
сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является повышение устойчивости и надежности
функционирования
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие
задачи
:
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким
уровнем износа
. Бюджетные средства, направляемые на реализацию
Программы, должны
быть предназначены для выполнения проектов
модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, связанных с
реконструкцией
существующих объектов (с высоким уровнем износа), а
также со
строительством новых объектов, направленных на замену
объектов
с высоким уровнем износа;
- повышение эффективности управления коммунальной
инфраструктурой
. Эта задача не предполагает непосредственного целевого
финансирования
, но ее выполнение будет обеспечено путем определения
условий
отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям
области
участвовать в отборе на получение средств федерального и
областного
бюджетов для реализации проектов модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения
данной
задачи является совершенствование системы тарифного
регулирования
в коммунальном комплексе. Другим важным направлением
является
привлечение к управлению объектами коммунальной
инфраструктуры на
конкурсной основе организаций различных форм
собственности
и формирование договорных отношений концессионного типа
между
органом местного самоуправления и организацией коммунального
комплекса
;
- привлечение средств внебюджетных источников для финансирования
проектов
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том
числе для
развития механизмов кредитования указанных проектов.
Предусматривается оказание
методического содействия муниципальным
образованиям
и организациям коммунального комплекса при осуществлении
заимствований
с целью модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры
;
- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых
потребителям
.
Мероприятия Программы реализуются в два этапа.
В ходе реализации первого этапа Программы (2003-2006 годы) были
определены приоритетные
направления и отработаны механизмы ее
реализации
.
Целевые индикаторы и показатели первого этапа Программы
представлены
в приложении N 1 к Программе.
Вместе с тем позитивного изменения ситуации при реализации
первого
этапа Программы достигнуть не удалось. Причинами этого явились
низкая
эффективность использования бюджетных средств в
жилищно
-коммунальном комплексе, недостаточное привлечение средств
внебюджетных
источников для финансирования строительства и
модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры.
Второй этап реализации Программы (2007 - 2010 годы)
предусматривает
продолжение преобразований в коммунальной сфере.
Мероприятия второго этапа Программы реализуются в
2007 - 2010 годах в 2 стадии:
1 стадия - 2007- 2008 годы;
2 стадия - 2009 - 2010 годы.
В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к
2011 году до 55 процентов;
- увеличение доли средств внебюджетных источников до 30 процентов
общего объема
инвестиций в модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры
.
Целевые индикаторы и показатели второго этапа Программы
представлены
в приложении N 2 к Программе.
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы на первом этапе предусматривают
осуществление
мер по обеспечению финансовой стабильности
жилищно
-коммунального комплекса, по оказанию государственной поддержки
реализации
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы на первом
этапе
представлен в приложении N 3 к Программе.
В рамках второго этапа реализации Программы продолжается
финансирование
мероприятий по завершению строительства, реконструкции
и модернизации
объектов, которые были начаты на первом этапе
реализации
Программы.
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по
следующим
направлениям:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации
Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- информационное обеспечение реализации Программы.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы на втором
этапе
представлен в приложении N 4 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В рамках реализации Программы осуществляется финансирование
мероприятий
по завершению строительства, реконструкции или
модернизации объектов
, которые были начаты на первом этапе ее
реализации
.
В ходе реализации первого этапа Программы (2003-2006 годы) на
реализацию
входящих в состав Программы мероприятий выделено 276,0 млн.
рублей
, в том числе из областного бюджета - 87,7 млн. рублей. Объемы
финансирования Программы
на первом этапе реализации Программы
приведены
в приложении N 5 к Программе.
Второй этап реализации Программы (2007 - 2010 годы)
предусматривает
продолжение преобразований в коммунальной сфере.
Мероприятия второго этапа Программы реализуются в
2007 - 2010 годах в 2 стадии:
1 стадия - 2007- 2008 годы;
2 стадия - 2009 - 2010 годы.
В рамках первой стадии второго этапа Программы на реализацию
мероприятий
выделено 411,4 млн. рублей, в том числе из областного
бюджета
- 285,5 млн. рублей.
Общий объем финансирования второй стадии второго этапа Программы
за
счет средств областного бюджета составит 197 310,0тыс. рублей, в
том числе
: (В редакции Постановления Правительства Мурманской
области
от 23.03.2010 № 119-ПП)
2009 год - 104 210,0тыс. руб. (В редакции Постановления
Правительства Мурманской области от 12.01.2010 № 5-ПП)
2010 год - 93 100,0 тыс. руб. (В редакции Постановления
Правительства Мурманской области от 23.03.2010 № 119-ПП)
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за
счет средств
областного бюджета на основании законов Мурманской
области
, утверждающих бюджет.
Объемы финансирования Программы на втором этапе реализации
Программы приведены в приложении N 6 к Программе.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат
ежегодному уточнению при формировании проекта областного
бюджета
на соответствующий год исходя из возможностей областного
бюджета
и степени реализации мероприятий.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области в соответствии с установленным порядком может
вносить
изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим
обстоятельствам
в процессе реализации Программы.
5. Механизм реализации Программы
Муниципальные образования ежегодно в установленном порядке
представляют
государственному заказчику Программы заявки на участие в
отборе
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры, предоставления и расходования средств
регионального
бюджета на реализацию проектов модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры в рамках Программы проводится в порядке,
утвержденном постановлением
Правительства Мурманской области от
15.01.2007 N 3-ПП "Об утверждении Правил проведения конкурсного отбора
муниципальных
образований Мурманской области и проектов модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры для предоставления средств
областного
бюджета в рамках региональной целевой программы "Развитие
жилищно
-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы".
Мероприятия муниципальных образований Мурманской области по
завершению
строительства, реконструкции или модернизации объектов,
долевое
финансирование из областного бюджета которых осуществлялось на
первом
этапе реализации Программы (2003-2006 годы), не участвуют в
конкурсном
отборе и финансируются в рамках адресной инвестиционной
программы
Мурманской области.
Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом
объемов
выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой
финансовой поддержки
. Перечень строек и объектов по отобранным
проектам
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках
Программы формируется
в установленном порядке и утверждается
Правительством Мурманской области.
Государственный заказчик-координатор Программы осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией Программы;
- отбор муниципальных образований и проектов модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры, удовлетворяющих условиям и
критериям
отбора;
- координацию и контроль за деятельностью органов местного
самоуправления
и юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в
части
исполнения ими положений Программы.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых
и
перспективных планов исполнителей Программы.
Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий
Программы реализуют
в установленном порядке меры по полному и
качественному
выполнению мероприятий Программы, несут ответственность
за
их своевременное выполнение, а также за рациональное использование
выделяемых
на их реализацию средств.
Исполнители Программы направляют в Министерство энергетики и
жилищно
-коммунального хозяйства Мурманской области:
- ежеквартально информацию о ходе реализации Программы;
- ежегодно доклад о ходе работ по выполнению Программы и
эффективности использования
финансовых средств, подготовленный на
основе форм
и схем, разрабатываемых Министерством экономического
развития
Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка
принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области
и их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
На основании полученных сведений Министерство энергетики и
жилищно
-коммунального хозяйства Мурманской области направляет в
Министерство экономического
развития Мурманской области сводную
информацию
о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад о
ходе
работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончании
Программы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет в
Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития
Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о
выполнении
Программы в целом, эффективности использования финансовых
средств
за весь период ее реализации.
6. Оценка экономической, социальной,
бюджетной эффективности Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии
социально
-экономического развития Мурманской области в части создания
условий для
последовательного повышения уровня и качества жизни
населения
.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с
этой
целью средств регионального бюджета обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств
;
- прозрачности прохождения средств бюджета;
- привлечения средств местных бюджетов;
- привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в
соответствии
с постановлением Правительства Мурманской области от
30.06.2008 N
310-ПП "О порядке проведения и критериях оценки
эффективности реализации
долгосрочных целевых программ Мурманской
области
" по двум направлениям:
- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих
достижение
целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной
целевой
программы (результативность долгосрочной целевой программы);
- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.
Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена
в
приложении N 7 к Программе.
Приложение N 1
к Программе
Целевые индикаторы и показатели первого этапа Программы
(2003-2006 годы)
(проценты)
------------------------------------------------------------------------------
| | | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год |
| | | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт |
|----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1. | Уровень износа | 63/63 | 60/62 | 57/61 | 54/60 |
| | объектов коммунальной | | | | |
| | инфраструктуры | | | | |
|----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 2. | Доля средств | 12/- | 12/92 | 12/74 | 12/35 |
| | внебюджетных | | | | |
| | источников в общем | | | | |
| | объеме инвестиций в | | | | |
| | модернизацию объектов | | | | |
| | коммунальной | | | | |
| | инфраструктуры | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
Целевые индикаторы и показатели второго этапа Программы
(2007-2010 годы)
(проценты)
----------------------------------------------------------------------------
| | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| | | план/факт | план/факт | план | план |
|----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| 1. | Уровень износа | 58/60 | 55/58 | 57 | 55 |
| | объектов коммунальной | | | | |
| | инфраструктуры | | | | |
|----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| 2. | Доля средств | 35/20 | 45/1 | 25 | 30 |
| | внебюджетных | | | | |
| | источников в общем | | | | |
| | объеме инвестиций в | | | | |
| | модернизацию объектов | | | | |
| | коммунальной | | | | |
| | инфраструктуры | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Программе
Перечень
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы"
(первый этап 2003-2006 годы)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Мероприятия | Источники | Потребность в финансировании, тыс. руб. | Срок | Ответственный |
| | | финансирования |-------------------------------------------| исполнения | исполнитель |
| | | | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 1. | Провести комплексную | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 год - | муниципальные образования, |
| | инвентаризацию и | | | | | | 1-е полугодие | управление по реформе ЖКК |
| | углубленный анализ | | | | | | 2004 года | Мурманской области |
| | технического и | | | | | | | |
| | экономического состояния | | | | | | | |
| | жилищно-коммунального | | | | | | | |
| | комплекса области | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 2. | Провести инвентаризацию | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до 1 июля 2003 | управление по реформе ЖКК |
| | задолженности | | | | | | года | Мурманской области, |
| | потребителей за | | | | | | | муниципальные образования, |
| | использованные жилищно- | | | | | | | управляющие компании |
| | коммунальные услуги | | | | | | | муниципальных образований |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 3. | Создать во всех | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до 1 июля | управление по реформе ЖКК |
| | муниципальных | | | | | | 2003 года | Мурманской области, |
| | образованиях области | | | | | | | муниципальные образования |
| | центры по начислению | | | | | | | |
| | квартирной платы и | | | | | | | |
| | жилищных субсидий | | | | | | | |
| | населению, сбору и | | | | | | | |
| | перечислению финансовых | | | | | | | |
| | ресурсов предприятиям - | | | | | | | |
| | поставщикам услуг | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 4. | Завершить работу по | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до конца | управление по реформе ЖКК |
| | передаче объектов | | | | | | 2003 года | Мурманской области, |
| | жилищно-коммунального | | | | | | | муниципальные образования, |
| | хозяйства, числящихся на | | | | | | | руководители федеральных |
| | балансе федеральных | | | | | | | организаций, учреждений и |
| | государственных | | | | | | | предприятий |
| | организаций, учреждений и | | | | | | | |
| | предприятий, в | | | | | | | |
| | муниципальную | | | | | | | |
| | собственность | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 5. | Рекомендовать другим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до конца | управление по реформе ЖКК |
| | хозяйствующим субъектам, | | | | | | 2003 года | Мурманской области, |
| | имеющим на балансе | | | | | | | муниципальные образования, |
| | объекты ЖКХ, осуществить | | | | | | | руководители хозяйствующих |
| | их передачу в | | | | | | | субъектов |
| | муниципальную | | | | | | | |
| | собственность | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 6. | Внести изменения в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение | управление по реформе ЖКК |
| | региональные нормативные | | | | | | 2003 года | Мурманской области, |
| | акты по порядку оплаты | | | | | | | муниципальные образования |
| | жилья и коммунальных услуг | | | | | | | |
| | в соответствии с | | | | | | | |
| | действующим федеральным | | | | | | | |
| | законодательством | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 7. | Внести изменения в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение | управление по реформе ЖКК |
| | региональную нормативную | | | | | | 2003 года | Мурманской области, |
| | базу по адресной | | | | | | | муниципальные образования |
| | социальной защите | | | | | | | |
| | населения в соответствии с | | | | | | | |
| | действующими | | | | | | | |
| | федеральными | | | | | | | |
| | нормативными актами | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 8. | Разработать программу | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 годы | управление по реформе ЖКК |
| | использования | | | | | | | Мурманской области, |
| | нетрадиционных сырьевых | | | | | | | муниципальные образования |
| | ресурсов для производства | | | | | | | |
| | тепловой энергии в Терском, | | | | | | | |
| | Ковдорском районах и г. п. | | | | | | | |
| | Кандалакше | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 9. | Разработка порядка отбора | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 год | департамент строительства и |
| | муниципальных образований | | | | | | | жилищно-коммунального |
| | и проектов модернизации | | | | | | | хозяйства Мурманской области |
| | объектов коммунальной | | | | | | | |
| | инфраструктуры | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 10. | Отбор муниципальных | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | департамент строительства и |
| | образований для участия в | | | | | | | жилищно-коммунального |
| | реализации Программы и | | | | | | | хозяйства Мурманской области |
| | отбор проектов | | | | | | | |
| | модернизации объектов | | | | | | | |
| | коммунальной | | | | | | | |
| | инфраструктуры | | | | | | | |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 11. | Модернизация систем | федеральный, | - | 83 284,8 | 83 001,4 | 98 975,0 | 2004-2006 годы | департамент строительства и |
| | теплоснабжения, | областной и | | | | | | жилищно-коммунального |
| | модернизация | муниципальные | | | | | | хозяйства Мурманской |
| | водопроводных и | бюджеты, | | | | | | области, |
| | канализационных сетей и | внебюджетные | | | | | | муниципальные образования |
| | сооружений | источники | | | | | | области |
|-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|
| 12. | Мониторинг реализации | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | департамент строительства и |
| | Программы | | | | | | | жилищно-коммунального |
| | | | | | | | | хозяйства Мурманской области |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Программе
Перечень
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы"
(второй этап 2007-2010 годы)
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 23.03.2010 № 119-ПП)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N
| Мероприятия | Источники | Потребность в финансировании, тыс. руб. | Срок | Исполнитель |
| | | финансирования |---------------------------------------------| исполнения | |
| | | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Разработка нормативных | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | правовых актов, связанных с | | | | | | | области, Министерство |
| | совершенствованием механизма | | | | | | | экономического развития |
| | реализации мероприятий | | | | | | | Мурманской области |
| | Программы | | | | | | | |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 1.2. | Формирование системы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | мониторинга и контроля за | | | | | | | области, Министерство |
| | выполнением Программы | | | | | | | экономического развития |
| | | | | | | | | Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Организационное обеспечение реализации Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Формирование в установленном | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | порядке заявки на участие в | | | | | | | области, Министерство |
| | Программе | | | | | | | экономического развития |
| | | | | | | | | Мурманской области |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 2.2. | Организация конкурсного отбора | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | муниципальных образований для | | | | | | | области, Министерство |
| | участия в реализации | | | | | | | строительства и |
| | мероприятий Программы, а также | | | | | | | территориального развития |
| | отбор проектов модернизации | | | | | | | Мурманской области, |
| | объектов коммунальной | | | | | | | Министерство экономического |
| | инфраструктуры | | | | | | | развития Мурманской области |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 2.3. | Согласование сроков выполнения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | мероприятий, объемов и | | | | | | | области |
| | источников финансирования | | | | | | | |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 2.4. | Формирование адресной | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | инвестиционной программы | | | | | | | области, Министерство |
| | | | | | | | | строительства и |
| | | | | | | | | территориального развития |
| | | | | | | | | Мурманской области, |
| | | | | | | | | Министерство экономического |
| | | | | | | | | развития Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Финансовое обеспечение реализации Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | Подготовка необходимых технико- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | экономических обоснований и | | | | | | | области, Министерство |
| | расчетов при разработке проекта | | | | | | | строительства и |
| | областного бюджета на | | | | | | | территориального развития |
| | соответствующий год | | | | | | | Мурманской области, |
| | | | | | | | | Министерство экономического |
| | | | | | | | | развития Мурманской области |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 3.2. | Завершение строительства, | федеральный | 191 915,7 | 219 518,1 | 146 673 | 135 120 | 2007-2010 | Министерство строительства и |
| | реконструкции или модернизации | бюджет, | | | | | | территориального развития |
| | объектов, строительство которых | областной бюджет, | | | | | | Мурманской области |
| | было начато ранее в рамках | муниципальный | | | | | | |
| | реализации первого этапа | бюджет, | | | | | | |
| | Программы | внебюджетные | | | | | | |
| | | источники | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Информационно-методическое обеспечение Программы |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. | Организация работы, | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | направленной на освещение | | | | | | | области |
| | целей, задач и механизмов | | | | | | | |
| | Программы | | | | | | | |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 4.2. | Оказание методологической | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | помощи по реализации | | | | | | | области |
| | мероприятий Программы | | | | | | | |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 4.3. | Проведение мониторинга | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | реализации Программы | | | | | | | области, Министерство |
| | | | | | | | | строительства и |
| | | | | | | | | территориального развития |
| | | | | | | | | Мурманской области |
|------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|
| 4.4. | Подготовка отчетов о реализации | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской |
| | Программы | | | | | | | области |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Пункт 3.2 таблицы в редакции Постановления Правительства
Мурманской области от 23.03.2010 № 119-ПП)
Приложение N 5
к Программе
Объемы финансирования
на первом этапе реализации Программы (2003 - 2006 годы)
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------
| Источники | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Всего |
| финансирования | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Областной | - | - | 22520,0 | 59635,0 | 82 155,0 |
| бюджет | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Муниципальный | - | 6879,0 | - | 3700,0 | 10 579,0 |
| бюджет | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Внебюджетные | - | 76405,8 | 60481,4 | 35640,0 | 172 526,4 |
| источники | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|
| Итого | - | 83284,8 | 83001,4 | 98975,0 | 265 260,4 |
--------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Программе
Объемы финансирования
на втором этапе реализации Программы (2007 - 2010 годы)
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 23.03.2010 № 119-ПП)
(тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------
| Источники | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего |
| финансирования | | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Федеральный бюджет | - | 24 000,0 | - | - | 24 000,0 |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной | 121 602,0 | 163 930,4 | 104 210,0| 93 100,0 | 482 842,4 |
| бюджет | | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Муниципальный | 32 615,3 | 31 423,5 | 18 548,0 | 15 020,0 | 97 606,8 |
| бюджет | | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Внебюджетные | 37 698,4 | 164,2 | 23 915,0 | 27 000,0 | 88 777,6 |
| источники | | | | | |
|--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого | 191 915,7 | 219 518,1 | 146 673,0 | 135 120,0 | 693 226,8 |
----------------------------------------------------------------------------------
(В таблице позиции "Областной бюджет" и "Итого" в редакции
Постановления Правительства Мурманской области
от 23.03.2010 № 119-ПП)
Приложение N 7
к Программе
Методика оценки эффективности
реализации долгосрочной целевой программы "Развитие
жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы"
1. Назначение методики
Методика оценки планируемой эффективности предназначена для
оценки эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на
2003-2010 годы" (далее - Программа), определения планируемого вклада
результатов
Программы в социально-экономическое развитие Мурманской
области
, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и
задачам
Стратегии социально-экономического развития Мурманской области
и системе
целей социально-экономической политики Правительства
Мурманской области.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
эффективности Программы
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются
следующие
критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов
социально
-экономического развития Мурманской области;
б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов
эффективности реализации
Программы и соответствие их следующим
функциональным
критериям: отражение специфики проблемных ситуаций,
решаемых
Программой, количественные значения показателей, их
определяемость
на основе данных статистического наблюдения,
зависимость
значений показателей от реализации мероприятий Программы,
динамичный
характер и измеряемость показателей;
в) уровень финансового обеспечения Программы.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы
является
успешное полное выполнение запланированных на период ее
реализации
программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы
Для оценки эффективности Программы применяются следующие
критерии
:
3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление
затрат
областного бюджета на реализацию программных мероприятий с
возникшими
дополнительными доходами в консолидированный бюджет области
в
результате реализации программных мероприятий.
3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вклада
Программы в положительную динамику финансово-экономических показателей
деятельности
предприятий и организаций коммунального комплекса и в
экономическое
развитие области.
3.3. Социальной эффективности Программы.
Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в
показатели социального
развития (таких, как повышение качества
предоставляемых
потребителям коммунальных услуг, повышение надежности
работы
инженерных сетей, улучшение экологической ситуации,
комфортность
и безопасность условий проживания и др.), которые не
могут
быть выражены в стоимостной оценке.
Социальная эффективность Программы оценивается также по степени
достижения
целевых индикаторов и показателей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевые | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 |
| индикаторы
и | план/ | план/ | план/ | план/ | план/ | план/ | год | год |
| показатели | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план | план |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------|
| Уровень износа | 63/63 | 60/62 | 57/61 | 54/60 | 58/60 | 55/58 | 57 | 55 |
| объектов | | | | | | | | |
| коммунальной | | | | | | | | |
| инфраструктуры | | | | | | | | |
|----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------|
| Доля средств | 12/- | 12/92 | 12/74 | 12/35 | 35/20 | 45/1 | 25 | 30 |
| внебюджетных | | | | | | | | |
| источников в | | | | | | | | |
| общем объеме | | | | | | | | |
| инвестиций в | | | | | | | | |
| модернизацию | | | | | | | | |
| объектов | | | | | | | | |
| коммунальной | | | | | | | | |
| инфраструктуры | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка эффективности заключается в сравнении фактически
достигнутых
показателей за соответствующий период с утвержденными
значениями
целевых индикаторов.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического
достижения целевых значений показателей по формуле:
1 1 2 2 n n
I ф/I н +I ф/I н +... +I ф/I H
Е= -------------------------------------- х 100%, где:
n
Е - эффективность реализации Программы (проценты);
n
I ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации
Программы;
n
I n - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
n
- количество индикаторов Программы.