Постановление Правительства Мурманской области от 12.10.2007 № 470-ПП/18
О региональной целевой программе "Развитие комбикормового производства в Мурманской области" на 2008-2010 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2007 N 470-ПП/18 Мурманск Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области от 08.07.2009 г. N 297-ПП О региональной целевой программе "Развитие комбикормового производства в Мурманской области" на 2008-2010 годы В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области", а также в целях государственной поддержки производства комбикормов на территории Мурманской области и эффективного использования средств областного бюджета, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственного производства, Правительство Мурманской области, постановляет: 1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу "Развитие комбикормового производства в Мурманской области" на 2008-2010 годы (далее - Программа). 2. Департаменту финансов Мурманской области (Мотлохов В.Н.) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2008-2010 годы ассигнования на реализацию Программы. 3. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области Хаитбаева А.Х. Первый заместитель Губернатора Мурманской области А.Макаров __________________________Утвержденапостановлением ПравительстваМурманской областиот 12.10.2007 N 470-ПП/18 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие комбикормового производства в Мурманской области" на 2008-2010 годы г. Мурманск, 2007 ПАСПОРТ|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | - "Развитие комбикормового производства в Мурманской области" на 2008-2010 || программы | годы || | (далее - Программа) ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Дата принятия решения о | - постановление Правительства Мурманской области от 11.09.2007 N 415-ПП "О || разработке Программы, | разработке региональной целевой программы "Развитие комбикормового || дата ее утверждения | производства в Мурманской области" || (наименование и номер | || соответствующего | || нормативного документа) | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | || Государственный | - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области || заказчик | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | || Основные разработчики | - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области || программы | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цели и задачи | Цели программы: || программы | - увеличение объемов производства и реализации комбикормов для нужд || | животноводства области; || | - увеличение объемов производства муки для хлебопекарных предприятий и || | населения области; || | - увеличение рентабельности производства; || | - стабилизация социального положения путем сохранения количества рабочих || | мест, повышения заработной платы работников агропромышленного комплекса || | Мурманской области ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Задачи программы: || | - проведение реконструкции комбикормового цеха ОАО "Мурманский комбинат || | хлебопродуктов"; || | - улучшение качества и расширение ассортимента продукции; || | - внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции; || | - создание запасов продовольственного и фуражного зерна; || | - обновление материально-технической базы предприятия || | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| Важнейшие целевые | Наименование | Ед. | 2008 | 2009 | 2010 г. || индикаторы и показатели | показателей | изм. | г. | г. | || | | | | | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Годовой объем производства: | тыс. | | | || | - комбикормов | тонн | | | || | - муки сортовой | | 24 | 36 | 50 || | | | 18 | 20 | 20 ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Прибыль с учетом субсидий, компенсаций | тыс. | | | || | | руб. | -855 | 14513 | 24856 ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Рентабельность производства (с учетом | | | | || | государственной поддержки) | % | -0,2 | 3,2 | 4,6 ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Сохранение рабочих мест (среднесписочная | | | | || | численность работников, занятых в | | | | || | производстве) | чел. | 200 | 200 | 200 || | | | | | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Индикаторы: | | | | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Рост объемов реализации комбикормов (к | | | | || | уровню 2007 года) | | 200 | 300 | 417 || | | % | | | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | Доля комбикормов, реализованных | | | | || | сельскохозяйственным | | | | || | товаропроизводителям Мурманской области | | | | || | | | 33,3 | 50,0 | 69,4 || | | % | | | ||—————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————|——————|———————|—————————|| | || Сроки и этапы | - 2008-2010 годы || реализации программы | || | ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Объемы и источники | - субсидии из областного бюджета, кредиты и собственные средства ОАО || финансирования | "Мурманский комбинат хлебопродуктов" || | всего - 1 171 785 тыс. руб. || | в том числе: || | - областной бюджет - 68 559 тыс. руб.; || | - собственные средства - 973 226 тыс. руб.; || | - кредиты, полученные в российских кредитных организациях, - 130 000 тыс. || | руб. || | || | || | Общее финансирование по годам: || | 2008 год - 329 876 тыс. руб. || | 2009 год - 347 572 тыс. руб. || | 2010 год - 418 737 тыс. руб. || | в том числе: || | || | областной бюджет: || | 2008 год - 17 718 тыс. руб. || | 2009 || | год - 22 798 тыс. руб. || | 2010 год - 28 043 тыс. || | руб. || | || | собственные средства ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов": || | 2008 год - 267 358 тыс. руб. || | 2009 год - 319 974 тыс. руб. || | 2010 год - 385 894 тыс. руб. || | || | кредиты, полученные в российских кредитных организациях: || | 2008 год - 70 000 тыс. руб. || | 2009 год - 30 000 тыс. руб. || | 2010 год - 30 000 тыс. руб. || | - ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Ожидаемые конечные | - сохранение и увеличение объемов производства и реализации комбикормов || результаты реализации | для нужд животноводства области на ОАО "Мурманский комбинат || Программы и показатели | хлебопродуктов"; || социально-экономической | - увеличение объемов производства муки для хлебопекарных предприятий и || эффективности | населения области; || | - сохранение занятости для 200 человек ||—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа В Мурманской области успешно развиваются 6 отраслей животноводства, где для кормления животных используют комбикорма. В птицеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве применяется концентратный тип кормления. Общая потребность сельскохозяйственного сектора региона в комбикормах составляет свыше 70 тыс. тонн в год. Показатели производственной и социальной программы ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" приведены в приложении N 1. ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов", являясь единственным предприятием в регионе, осуществляющим хранение запасов зерна и производство хлебопродуктов (муки, круп, комбикормов), удовлетворяет потребность области в комбикормах не более чем на 20%. Проектная мощность комбината рассчитана на выпуск 183 тыс. тонн комбикормов и 59,5 тыс. тонн муки и круп, а также на хранение 80 тыс. тонн зерна на элеваторе. Однако производственный потенциал мельницы в последние годы используется на 30%, комбикормового цеха - на 10 %. Главной проблемой, сдерживающей увеличение объемов производства продукции и техническое развитие ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов", является недостаток оборотных средств как для приобретения сырья для выработки продукции, так и для повышения технического уровня производства. Накопившиеся в 90-х годах проблемы не позволяют в настоящее время комбинату конкурировать по цене и качеству продукции с крупнейшими производителями страны. В то же время производственная деятельность ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" является сдерживающим фактором в росте цен на комбикорма в регионе и не позволяет диктовать ценовую политику поставщикам из других регионов. Наблюдающаяся в настоящее время тенденция снижения объемов производства муки и крупы ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" является следствием усиления конкуренции в отрасли со стороны коммерческих предприятий оптовой торговли и производителей, приближенных к источникам сырья, поставляющих муку из других регионов России по более низким ценам и проводящих в отношении комбината политику демпинга. Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" приведены в приложении N 2. Сельскохозяйственные предприятия области - потребители комбикормов имеют нестабильное финансовое положение и поддерживают свою платежеспособность в основном за счет субсидий из областного бюджета. Стоимость приобретаемых ресурсов напрямую связана с дальнейшей возможностью развития производства и наращивания объемов продукции животноводства, поэтому хозяйства закупают за пределами области около 80 % комбикормов от годовой потребности, экономя при этом значительные средства за счет разницы в цене. В условиях недостаточного финансирования решение широкого круга проблем предприятий сельского хозяйства, хлебопекарной и пищевой промышленности крайне сложно без создания фонда продовольственного и фуражного зерна. Расчеты по созданию запасов зернового фонда ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" приведены в приложении N 3. Кроме того, необходимо создать условия, при которых выделяемая сельхозтоваропроизводителям государственная поддержка будет направляться на развитие производственного потенциала предприятий области. Основными направлениями технического развития комбината являются повышение технологической эффективности, увеличение объемов производства и улучшение потребительских свойств выпускаемой продукции. 2. Цели и задачи Программы Целями Программы являются: - увеличение объемов производства и реализации комбикормов для нужд животноводства области; - увеличение объемов производства муки для хлебопекарных предприятий и населения области; - увеличение рентабельности производства; - стабилизация социального положения путем сохранения количества рабочих мест, повышения заработной платы работников агропромышленного комплекса Мурманской области. Эти цели должны быть достигнуты за счет выполнения следующих задач: - проведение реконструкции комбикормового цеха; - улучшение качества и расширения ассортимента комбикормов; - внедрение ресурсосберегающих технологий производства продукции; - создание запасов продовольственного и фуражного зерна; - обновление материально-технической базы предприятия. Целевые индикаторы и показатели Программы|——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| N | Индикаторы | Ед. | 2008 | 2009 | 2010 || п/п | | изм. | г. | г. | г. ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 1. | Рост объемов реализации | | | | || | комбикормов | % | 200 | 300 | 417 || | (к уровню 2007 года) | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 2. | Доля комбикормов, | % | 33,3 | | || | реализованных | | | 50,0 | 69,4 || | сельскохозяйственным | | | | || | товаропроизводителям | | | | || | Мурманской области | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| N | Показатели | Ед. | 2008 | 2009 | 2010 || п/п | | изм. | г. | г. | г. ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 1. | Годовой объем производства: | тыс. | | | || | - комбикормов | тонн | 24 | 36 | 50 || | - муки сортовой | | 18 | 20 | 20 ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 2. | Прибыль с учетом субсидий | тыс. | -855 | 14513 | 24856 || | | руб. | | | ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 3. | Рентабельность производства | | | | || | (с учетом государственной | % | -0,2 | 3,2 | 4,6 || | поддержки) | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————|| 4. | Сохранение рабочих мест | | | | || | (среднесписочная численность | чел. | 200 | 200 | 200 || | работников, занятых в | | | | || | производстве) | | | | ||——————|——————————————————————————————|————————|———————|———————|———————| Сроки реализации Программы - 2008-2010 годы. 3. Перечень программных мероприятий Для реализации задач и поставленных целей в рамках Программы предусматриваются следующие мероприятия: - реконструкция комбикормового цеха; - создание запасов фуражного и продовольственного зерна. Программой предусматривается на выполнение мероприятий по реконструкции комбикормового цеха направить 61 млн. рублей, из них собственные средства -21 млн. рублей, кредиты - 40 млн. рублей. Реконструкция цеха позволит внедрить новую схему производства комбикормов, автоматизировать технологический процесс, при этом значительно улучшается качество комбикормов за счет: - повышения точности дозирования компонентов (весовые системы устанавливаются на тензодатчиках, погрешность не превышает 40 граммов); - отсутствия переизмельчения смеси, что свойственно существующим дробилкам, и получения точного гранулометрического состава дробленого продукта; - высокой однородности смешивания (до 97 %); - высокого уровня гигиены оборудования из-за отсутствия зон залегания и выполнения деталей из нержавеющей стали, соприкасающихся с продуктом; - эффективного уничтожения патогенных организмов в продукте, так как при гранулировании предусматривается двойное кондиционирование; - минимизации потерь дорогостоящих ферментов, напыляемых на гранулированный комбикорм. Кроме того, новая схема производства позволит значительно сократить удельный расход электроэнергии за счет уменьшения количества используемого оборудования и практически полностью высвободить 4-х этажное здание цеха предварительных смесей. Выделение из областного бюджета государственной поддержки в общей сумме 68,559 тыс. рублей за весь период реализации Программы даст возможность предприятию своевременно закупать зерно и сырье для производства муки и комбикормов, увеличить объемы их производства и удельный вес реализации на региональном рынке. Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 4. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Увеличение затрат сельскохозяйственных предприятий, обусловленное ростом цен на ГСМ, технику и запасные части к ней, семена и удобрения, не компенсируется доходами от реализации произведенной продукции. Это ведет к дальнейшему ухудшению их финансового состояния, отсутствию условий для ведения расширенного производства и в конечном итоге к росту цен на продовольствие. С целью экономии финансовых средств сельхозтоваропроизводители вынуждены закупать комбикорма в других регионах России по более низким ценам, направляя на эти цели государственную поддержку, выделяемую из областного бюджета на продукцию животноводства. Не является исключением и комбикормовая промышленность. Производственный потенциал комбината хлебопродуктов продолжает неуклонно снижаться. Отсутствие оборотных средств не позволяет своевременно обновлять производственную и материальную базу и обеспечивать полную загрузку технологических мощностей предприятия. Все это в комплексе не способствует эффективному развитию производства и дальнейшему увеличению объемов муки и комбикормов. В этой ситуации необходимо целенаправленное финансирование на проведение мероприятий на реконструкцию комбикормового цеха, приобретение и доставку продовольственного и фуражного зерна, а также возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Реализация этих мероприятий позволит за счет внедрения ресурсосберегающих технологий увеличить производство муки и комбикормов, повысить их качество, расширить ассортимент и в конечном итоге вывести предприятие на эффективный уровень развития. В целях реализации Программы предусмотрено следующее финансирование (приложение N 5): 1) за счет средств областного бюджета: - 30 процентов железнодорожного тарифа на завоз зерна железнодорожным транспортом для промышленной переработки; - часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, привлеченным на покупку оборудования и сырья для производства комбикормов; 2) за счет собственных средств ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов": - закупка продовольственного и фуражного зерна; - выполнение мероприятий по реконструкции комбикормового цеха; 3) за счет кредитов, полученных в российских кредитных организациях: - закупка сырья для производства комбикормов; - выполнение мероприятий по реконструкции комбикормового цеха. Финансирование программных мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществляться в соответствии с порядком субсидирования, разработанным под эти мероприятия комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области и утвержденным Правительством Мурманской области. Физические объемы выполнения программных мероприятий, источники и объемы их финансирования уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании областного бюджета. 5. Механизм реализации Программы Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области ежегодно согласовывает с департаментом экономического развития Мурманской области и департаментом финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области: - ежегодно, до 1 февраля, направляет в департамент экономического развития Мурманской области отчет о результатах реализации Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляется комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Мурманской области и направлен на обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей. 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы Осуществление программных мероприятий позволит: - увеличить объем производства и реализации комбикормов за счет проведения реконструкции комбикормового цеха; - повысить эффективность производства комбикормов за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшения качества и расширения ассортимента, выпускаемой продукции; - обеспечить животноводство области полнорационными комбикормами собственного производства; - сохранить производственные мощности по производству комбикормов; - сохранить рабочие места и повысить уровень заработной платы работников предприятия. ____________________ Приложение N 1к Программе|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Показатели производственной и социальной программы ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" ||———————|——————————————————————————|—————————|———————————————————|—————————|——————————————————————————|——————————|| N п/п | Наименование |Ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | % || | | | | | |отноше-ние|| | | | | | | 2010г. к || | | | | | | 2006г. ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| | | | 2005 год |2006 год|2007 год |2008 год|2009 год|2010 год| ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 1. |Потребность в комбикормах | тонн | 57465 | 63085 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 114% || |в Мурманской области | | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 2. |Производство комбикормов | тонн | 10398 | 17891 | 12000 | 24000 | 36000 | 50000 | 279% || |всего | | | | | | | | || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| | в том числе по видам | | | | | | | | || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для птицы | тонн | 3768 | 4298 | 3500 | 14760 | 22080 | 30720 | 715% || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для свиней | тонн | 5417 | 11770 | 7000 | 6120 | 9240 | 12800 | 109% || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для КРС | тонн | 1213 | 1823 | 1500 | 3120 | 4680 | 6480 | 355% ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 3. |Реализация комбикормов | тонн | 10367 | 17803 | 12000 | 24000 | 36000 | 50000 | 281% || |производства ОАО "МКХП" | | | | | | | | || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| | в том числе по видам | | | | | | | | || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для птицы | тонн | 3710 | 4422 | 3500 | 14760 | 22080 | 30720 | 695% || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для свиней | тонн | 5499 | 11499 | 7000 | 6120 | 9240 | 12800 | 111% || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| |- для КРС | тонн | 1158 | 1882 | 1500 | 3120 | 4680 | 6480 | 344% ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 4. |Доля на рынке Мурманской | % | 18,0% | 28,2% | 16,7% | 33,3% | 50,0% | 69,4% | || |области комбикормов | | | | | | | | || |местного | | | | | | | | || |товаропроизводителя | | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| 5. |Социальная программа: | | | | | | | | || |——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|| | - среднесписочная | чел. | 244 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 95% || |численность работников | | | | | | | | ||———————|——————————————————————————|—————————|——————————|————————|—————————|————————|————————|————————|——————————| Приложение N 2к Программе Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" |————|——————————————————————|—————————|————————|——————|——————————————————————————————|—————————————————————|| N | Наименование |Ед. изм. | Отчет |Оценка| Прогноз | Всего за 2008-2010 ||п/п | | | | | | гг. ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————||————————|————————————|—————————|| | | |2005 год| 2006 |2007 год |2008 год |2009 год |2010 год | || | | | | год | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|| Мука ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|| 1. |Объем производства | тонн | 16541 |15531 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 58000 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 2. |Объем реализации | тонн | 16267 |15739 | 16000 | 18000 | 20000 | 20000 | 58000 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 3. |Цена реализации 1 | руб. | 6075 | 6552 | 7043 | 7515 | 7958 | 8420 | || |тонны муки | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|| Комбикорма ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| || 4. |Выручка |тыс.руб. | 58596 |109453| 81412 | 159384 | 253105 | 371669 | 784158 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 5. |Себестоимость |тыс.руб. | 54828 |96970 | 89588 | 160471 | 248271 | 326313 | 735055 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 6. |Прибыль |тыс.руб. | 3768 |12483 | -8176 | -1087 | 4834 | 45356 | 49103 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 7. |Цена реализации 1 | руб. | 5652 | 6148 | 6784 | 6641 | 7031 | 7433 | || |тонны комбикормов | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|| 8. |Затраты на | руб. | 5285 | 5475 | 7466 | 6686 | 6896 | 6526 | || |производство 1 тонны | | | | | | | | || |комбикормов | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|——————————|| Всего по комбинату ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————| || 9. |Выручка |тыс.руб. | 202368 |249671| 235082 | 339341 | 458357 | 587608 | 1385306 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||10. |Себестоимость |тыс.руб. | 194075 |235992| 251396 | 345221 | 453949 | 540639 | 1339809 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||11. |Прибыль |тыс.руб. | 8293 |13679 | -16314 | -5880 | 4408 | 46969 | 45497 ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||12. |Проценты к уплате по |тыс.руб. | 14110 |15445 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 52500 || |коммерческим кредитам,| | | | | | | | || |банковские услуги | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||13. |Субсидии из бюджетов |тыс.руб. | 1380 | 3612 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 || |всех уровней по | | | | | | | | || |кредитам на закупку | | | | | | | | || |зерна | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||14. |Списание дебиторской |тыс.руб. | | | | | | 37463 | 37463 || |задолженности | | | | | | | | || |предприятий сельского | | | | | | | | || |хозяйства-банкротов | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||15. |Субсидии из бюджетов |тыс.руб. | | | | 4200 | 4200 | 4200 | 12600 || |всех уровней по | | | | | | | | || |инвестиционному | | | | | | | | || |кредиту на | | | | | | | | || |реконструкцию | | | | | | | | || |комбикормового | | | | | | | | || |производства | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||16. |Компенсация на |тыс.руб. | | | | 15318 | 20398 | 25643 | 61359 || |частичное возмещение | | | | | | | | || |железнодорожного | | | | | | | | || |тарифа на завоз зерна | | | | | | | | || |для промышленной | | | | | | | | || |переработки | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||17. |Прибыль, убыток с |тыс.руб. | 15 | 1646 | -22807 | -20373 | -10085 | -4987 | -35445 || |учетом списания | | | | | | | | || |дебиторской | | | | | | | | || |задолженности | | | | | | | | || |сельхозпредприятий - | | | | | | | | || |банкротов (без учета | | | | | | | | || |субсидий, компенсаций)| | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||18. |Прибыль, убыток (с |тыс.руб. | 15 | 1646 | -22807 | -855 | 14513 | 24856 | 38514 || |учетом субсидий, | | | | | | | | || |компенсаций) | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||19. |Рентабельность без | % | 0,01% | 0,7% | -9,1% | -5,9% | -2,2% | -0,9% | || |государственной | | | | | | | | || |поддержки | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————||20. |Рентабельность с | % | | | | -0,2% | 3,2% | 4,6% | || |государственной | | | | | | | | || |поддержкой | | | | | | | | ||————|——————————————————————|—————————|————————|——————|—————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|Приложение N 3к ПрограммеРасчеты по созданию запасов зернового фонда ОАО "Мурманскийкомбинат хлебопродуктов"|———|————————————————|—————————|——————————————|—————————|—————————————————————————|—————————————|| N | Наименование |Ед. изм. | Отчет | Оценка | Прогноз | % отношение ||п/п| | | | | | 2010 г. к || | | | | | | 2006 г. ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————|| | | | 2005 | 2006 |2007 год | 2008 |2009 год|2010 год| || | | | год | год | | год | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||1. |Объем закупки | тонн |27159 | 33597 | 33591 | 45082 | 56114 | 65914 | 196% || |зерна | | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||2. |Стоимость |тыс.руб. |95413 |146318 | 170890 |235992 | 303574 | 366998 | 251% || |закупаемого | | | | | | | | || |зерна с учетом | | | | | | | | || |железнодорожного| | | | | | | | || |тарифа | | | | | | | | || |————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————|| |в том числе | | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||3. |Стоимость |тыс.руб. |16597 | 31956 | 35455 | 51061 | 67993 | 85478 | 267% || |железнодорожного| | | | | | | | || |тарифа | | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||4. |Удельный вес | % |17,4% | 21,8% | 20,7% | 21,6% | 22,4% | 23,3% | || |железнодорожного| | | | | | | | || |тарифа в | | | | | | | | || |стоимости | | | | | | | | || |закупаемого | | | | | | | | || |зерна | | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————||5. |Компенсация на |тыс.руб. | | | | 15318 | 20398 | 25643 | 61359 || |частичное | | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | | || |железнодорожного| | | | | | | | || |тарифа на завоз | | | | | | | | || |зерна для | | | | | | | | || |промышленной | | | | | | | | || |переработки | | | | | | | | || |————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————|| |в том числе на 1| руб. | | | | 340 | 364 | 389 | || | тонну зерна | | | | | | | | ||———|————————————————|—————————|——————|———————|—————————|———————|————————|————————|—————————————| Приложение N 4к программе Перечень программных мероприятий|—————|———————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————————|| N | Наименование | Сроки | | Финансовые | Источники | Ожидаемые || п/п | мероприятия | исполне-ния | Исполнители | средства, | финансирования | результаты || | | (год) | | тыс. руб. | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| | | | | | 2009 | 2010 | | || | | | | 2008 | | | | || | | | | | | | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 1. | Реконструкция | 2008-2010 | ОАО "Мурманский| 19000 | 1000 | 1000 | собственные средства| улучшение качества|| | комбикормового | | комбинат | | | | | комбикормов, || | цеха | | хлебопродуктов"| | | | | повышение || | | | | | | | | технического || | | | | | | | | уровня || | | | | | | | | производства, || | | | | | | | | внедрение || | | | | | | | | ресурсосберегающих|| | | | | | | | | технологий ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 2. | Приобретение | 2008-2010 | ОАО "Мурманский| 40000 | - | - | кредитные ресурсы | || | оборудования | | комбинат | | | | | || | | | хлебопродуктов"| | | | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 3. | Возмещение части | 2008-2010 | | 1400 | 1400 | 1400 | областной бюджет | || | затрат на уплату | | комитет по | | | | | || | процентов по | | сельскому и | | | | | || | кредитам, | | продовольствию | | | | | || | полученным в | | Мурманской | | | | | || | российских | | области | | | | | || | кредитных | | | | | | | || | организациях, | | | | | | | || | привлеченных для | | | | | | | || | приобретения | | | | | | | || | оборудования в | | | | | | | || | целях | | | | | | | || | реконструкции | | | | | | | || | комбикормового | | | | | | | || | производства | | | | | | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 4. | Создание запасов | 2008-2010 | ОАО "Мурманский| 248358| 318974| 384894 | собственные средства| увеличение объема || | фуражного и | | комбинат | | | | | производства и || | продовольственного| | хлебопродуктов"| | | | | поставок || | зерна | | | | | | | комбикормов для || | | | | | | | | нужд || | | | | | | | | животноводства || | | | | | | | | Мурманской области||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 5. | Создание запасов | 2008-2010 | ОАО "Мурманский| 30000 | 30000 | 30000 | кредитные ресурсы | || | фуражного и | | комбинат | | | | | || | продовольственного| | хлебопродуктов"| | | | | || | зерна | | | | | | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 6. | Возмещение части | 2008-2010 | | 1000 | 1000 | 1000 | областной бюджет | увеличение объемов|| | на уплату | | комитет по | | | | | закупок сырья || | процентов по | | сельскому и | | | | | || | кредитам, | | продовольствию | | | | | || | полученным в | | Мурманской | | | | | || | российских | | области | | | | | || | кредитных | | | | | | | || | организациях, | | | | | | | || | привлеченных для | | | | | | | || | закупки зерна | | | | | | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| 7. | Компенсация в | 2008-2010 | комитет по | 15318 | 20398 | 25643 | областной бюджет | достижение || | размере 30% | | сельскому и | | | | | конкурентного || | железнодорожного | | продовольствию | | | | | уровня цен на || | тарифа на завоз | | Мурманской | | | | | производимые || | зерна для | | области | | | | | комбикорма по || | промышленной | | | | | | | сравнению с || | переработки (без | | | | | | | производителями || | НДС) | | | | | | | других регионов ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————|| | Итого | | | 355076| 372772| 443937 | | ||—————|———————————————————|——————————————|————————————————|———————|———————|—————————|—————————————————————|———————————————————||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | Источники финансирования | Сроки | Финансовые || | | | исполнения | средства ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————| в том числе: |———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | - | средства областного | 2008 год | - 17 718 тыс. || | | бюджета: | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2009 год | - 22 798 тыс. || | | | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2010 год | - 28 043 тыс. || | | | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | - | собственные средства | 2008 год | - 267 тыс. || | | ОАО "Мурманский комбинат | | 358 руб. || | | хлебопродуктов" | | ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2009 год | - 319 тыс. || | | | | 974 руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2010 год | - 385 тыс. || | | | | 894 руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | - | кредитные ресурсы | 2008 год | - 70 000 тыс. || | | | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2009 год | - 30 000 тыс. || | | | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|| | | | 2010 год | - 30 000 тыс. || | | | | руб. ||———|———|———————————————————————————|—————————————|————————————————————|Приложение N 5к Программе |———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| N | Наименование |Ед. изм.| 2008 |2009 |2010 |Всего за ||п/п| | | год |год |год |2008-2010|| | | | | | |гг. ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||1. |Предоставление компенсации | | | | | || |на частичное возмещение | | | | | || |железнодорожного тарифа в | | | | | || |размере 30% (без НДС) на | | | | | || |завоз зерна для | | | | | || |промышленной переработки: | | | | | || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |- объем закупок зерна |тонн |45082 |56114 |65914 |167110 || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |- сумма компенсации |тыс.руб.|15318 |20398 |25643 |61359 ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||2. |Возмещение части затрат на | | | | | || |уплату процентов по | | | | | || |кредитам, полученным в | | | | | || |российских кредитных | | | | | || |организациях, привлеченных | | | | | || |для приобретения | | | | | || |оборудования в целях | | | | | || |реконструкции | | | | | || |комбикормового производства| | | | | || |и закупку зерна, из | | | | | || |областного бюджета : | | | | | || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |- на покупку оборудования |тыс.руб.|1400 |1400 |1400 |4200 || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| | - для закупки сырья |тыс.руб.|1000 |1000 |1000 |3000 || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |Итого средств областного |тыс.руб.|17718 |22798 |28043 |68559 || |бюджета: | | | | | ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||3. |Собственные средства ОАО |тыс.руб.|267358|319974|385894|973226 || |"МКХП" | | | | | || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| | - проведение реконструкции|тыс.руб.|19000 |1000 |1000 |21000 || |комбикормового цеха | | | | | || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| | -создание запасов |тыс.руб.|248358|318974|384894|952226 || |продовольственного и | | | | | || |фуражного зерна | | | | | || |———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |- объем закупок зерна |тонн |45082 |56114 |65914 |167110 ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||4. |Кредиты, полученные в |тыс.руб.|30000 |30000 |30000 |90000 || |российских кредитных | | | | | || |организациях, для создания | | | | | || |запасов фуражного и | | | | | || |продовольственного зерна | | | | | ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————||5. |Кредиты, полученные в |тыс.руб.|40000 |0 |0 |40000 || |российских кредитных | | | | | || |организациях, для | | | | | || |приобретения оборудования, | | | | | || |в целях реконструкции | | | | | || |комбикормового производства| | | | | ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|| |ИТОГО: |тыс.руб.|355076|372772|443937|1171785 ||———|———————————————————————————|————————|——————|——————|——————|—————————|