Постановление Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 308-ПП
О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2008 N 308-ПП Мурманск О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 23.09.2011 г. N 467-ПП; от 11.07.2012 г. N 340-ПП; от 22.01.2013 г. N 15-ПП) В соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ "Овнесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в частирегулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие сбюджетным законодательством Российской Федерации отдельныхзаконодательных актов Российской Федерации" и в целях упорядоченияпроцесса разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм Мурманской области Правительство Мурманской областип о с т а н о в л я е т: утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ Мурманской области. Первый заместитель Губернатора Мурманской области А.Макаров Утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 308-ПП Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ Мурманской области (далее - Порядок)устанавливает требования к содержанию, формированию, утверждению иреализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетногопланирования Мурманской области, направленных на осуществлениегосударственной политики в установленных сферах деятельности,обеспечение достижения целей и задач социально-экономическогоразвития, повышение результативности расходов областного бюджета. 1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: субъекты бюджетного планирования (СБП) - главные распорядители,распорядители и получатели средств областного бюджета (в применении кданному Порядку - исполнительные органы государственной властиМурманской области); цель СБП (ведомственная цель, цель Программы) - планируемыйконечный результат выполнения комплексных действий субъекта бюджетногопланирования, осуществляемых в рамках своих полномочий, направленныхна достижение тактической цели определенного направления социально-экономического развития Мурманской области (применительно к модельнойсхеме системы целеполагания исполнительных органов государственнойвласти Мурманской области цель СБП равна тактической задаче (вотдельных случаях тактической цели) указанной модельной схемы); функция - регулярно осуществляемая деятельность исполнительногооргана государственной власти Мурманской области или казенногоучреждения по реализации или обеспечению властных полномочий. 1.3. Ведомственные целевые программы (далее - Программы) могутформироваться в двух видах: а) ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ,включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий,обеспечивающих достижение одной из тактических задач (в отдельныхслучаях одной из тактических целей) модельной схемы системыцелеполагания исполнительных органов государственной власти Мурманскойобласти; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее - АВЦП) -документ, включающий бюджетные ассигнования на исполнение функций СБП(казенного учреждения), оказание государственных услуг (работ),исполнение публичных обязательств, осуществляемых СБП (казеннымучреждением), направленных на достижение цели СБП, описываемойцелевыми показателями (индикаторами). Функции казенных учреждений также могут включаться в состав ВЦП. 1.4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с макетом,представленным в приложении N 1 к настоящему Порядку. 1.5. Мероприятия Программы не могут дублировать программныемероприятия иных целевых программ (за исключением комплексныхдолгосрочных целевых программ). 1.6. Программы разрабатываются СБП на срок: а) ВЦП - до пяти лет включительно и не подлежат разделению наподпрограммы; б) АВЦП - до трех лет (на очередной финансовый год и плановыйпериод). 1.7. Расчет расходов на реализацию Программ осуществляется всоответствии с порядком и методикой планирования бюджетныхассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период, утверждаемыми приказом Министерства финансовМурманской области. 1.8. Методическое руководство и координация работ исполнительныхорганов государственной власти Мурманской области по формированию иреализации Программ осуществляется Министерством экономическогоразвития Мурманской области. (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 1.9. Методическое руководство по вопросам, связанным спланированием бюджетных ассигнований на реализацию Программ,осуществляется Министерством финансов Мурманской области. (Дополнен -Постановление Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 г. N 15-ПП) 2. Формирование и утверждение Программы 2.1. Решение о разработке проекта Программы принимаетсяруководителем исполнительного органа государственной власти Мурманскойобласти исходя из необходимости достижения одной из ведомственныхцелей СПБ. 2.2. При формировании проекта Программы СБП осуществляетрассмотрение предложений, поступивших от Мурманской областной Думы,комитетов и депутатов Мурманской областной Думы, органов местногосамоуправления, хозяйствующих субъектов, некоммерческих и общественныхорганизаций Мурманской области. 2.3. Разработка проекта Программы, реализация которой планируетсяс очередного финансового года, осуществляется СБП в срок,установленный правовым актом Правительства Мурманской области о срокахподготовки и рассмотрения документов и материалов при составлениипроекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановыйпериод. 2.4. Разработанный в соответствии с требованиями настоящегоПорядка проект Программы, согласованный с курирующим СБП заместителемГубернатора Мурманской области, направляется СБП на согласование вМинистерство финансов Мурманской области с приложением пояснительнойзаписки и материалов, обосновывающих заявленную потребность вфинансировании. 2.5. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счетсредств областного бюджета на реализацию Программы в целом и каждогоиз мероприятий на весь период реализации Программы, и их обоснованияподготавливаются СБП в соответствии с функциональной и экономическойклассификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 2.6. При формировании проекта АВЦП СБП обеспечиваетпреемственность показателей цели Программы. 2.7. Министерство финансов Мурманской области в течение 10рабочих дней со дня поступления проекта Программы осуществляет егорассмотрение, учитывая: - соответствие программных мероприятий полномочиям и функциямСБП; - обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализациюПрограммы. 2.8. Согласованный Министерством финансов Мурманской областипроект Программы направляется СБП на согласование в Министерствоэкономического развития Мурманской области. 2.9. Министерство экономического развития Мурманской области втечение 10 рабочих дней со дня поступления проекта осуществляет егорассмотрение, учитывая: - соответствие цели Программы цели СБП, содержащейся в I разделедоклада о результатах и основных направлениях деятельностисоответствующего исполнительного органа государственной властиМурманской области, а также тактической задаче (в отдельных случаяхтактической цели) модельной схемы системы целеполагания исполнительныхорганов государственной власти Мурманской области; - соответствие проекта Программы утвержденному макету; - соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям,установленным в пункте 2 раздела I и пункте 2 раздела II макетаПрограммы (приложение N 1 к Порядку); - соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы; - соответствие программных мероприятий полномочиям и функциямСБП; - отсутствие дублирования программных мероприятий в иных целевыхпрограммах. 2.10. При наличии замечаний по результатам рассмотрения проектПрограммы подлежит доработке, после чего повторно направляется длясогласования в Министерство финансов Мурманской области и (или)Министерство экономического развития Мурманской области. 2.11. Согласованный с Министерством финансов Мурманской области иМинистерством экономического развития Мурманской области проектПрограммы утверждается приказом СБП. 2.12. Разногласия по вопросам согласования проекта Программы сМинистерством финансов Мурманской области и (или) Министерствомэкономического развития Мурманской области выносятся на рассмотрениеисполнительным органом государственной власти Мурманской области врабочую группу по соответствующему направлению деятельности,сформированную при Программно-целевом совете Мурманской области (далее- Рабочая группа). 2.13. При поступлении рекомендаций от Рабочей группы по доработкепроекта Программы СБП осуществляет его корректировку в соответствии сполученными рекомендациями. (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 2.14. Одобренные на заседаниях Рабочих групп проекты Программсогласуются Министерством финансов Мурманской области и Министерствомэкономического развития Мурманской области и утверждаются приказомСБП. 2.15. В течение трех дней со дня утверждения пронумерованные,прошнурованные и скрепленные печатью Программы с приложением копииприказа об их утверждении направляются СБП в Министерствоэкономического развития Мурманской области и Министерство финансовМурманской области. 2.16. Утвержденные Программы размещаются в сети Интернет наофициальном сайте СБП. 2.17. Расходные обязательства Мурманской области на реализациюПрограммы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащихисполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных СБП. 2.18. Утвержденная Программа отражается в законе Мурманскойобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод. 3. Внесение изменений в Программу 3.1. СБП самостоятельно и (или) с учетом предложений, поступившихот Мурманской областной Думы, комитетов и депутатов Мурманскойобластной Думы, органов местного самоуправления, хозяйствующихсубъектов, некоммерческих и общественных организаций Мурманскойобласти, осуществляет подготовку предложений по внесению изменений вПрограмму. 3.2. Внесение изменений в Программы и урегулирование разногласийпо вопросам согласования осуществляется СБП в порядке, аналогичномпорядку их принятия. При внесении изменений в Программу обоснования предложений,представляемые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка,подлежат рассмотрению при условии предоставления СБП информации обобъеме расходов на реализацию Программы в действующей редакции,предлагаемых изменениях, объеме расходов с учетом предлагаемыхизменений. 3.3. К предложениям по внесению изменений в Программу вобязательном порядке прилагается подробная пояснительная записка скомментариями по всем вносимым изменениям. 3.4. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнованийна реализацию Программы СБП одновременно пересматриваются (уточняются)показатели (индикаторы) цели, задач Программы, показателирезультативности выполнения программных мероприятий. (В редакцииПостановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 г. N 15-ПП) 3.5. Досрочное прекращение Программы обязательно в случаях: - исключения из компетенции СБП всех полномочий, в рамках которыхреализуется Программа; - необходимости утверждения иной целевой программы, направленнойна достижение аналогичной цели, решение аналогичных задач; - ликвидации СБП, на достижение ведомственной цели которогонаправлена Программа; - принятия совместного решения Министерства экономическогоразвития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской областио необходимости досрочного завершения Программы в связи с низкимуровнем ее эффективности, определенным Министерством экономическогоразвития Мурманской области на основании представляемого СБП годовогоотчета о реализации Программы, а также проведенной оценкирезультативности деятельности и эффективности расходования бюджетныхсредств исполнительными органами государственной власти Мурманскойобласти и невозможности корректировки Программы. (Пункт 3.5. в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 3.6. Решение о досрочном завершении Программы утверждаетсяприказом СБП по согласованию с курирующим СБП заместителем ГубернатораМурманской области, Министерством финансов Мурманской области иМинистерством экономического развития Мурманской области. (В редакцииПостановления Правительства Мурманской областиот 22.01.2013 г. N 15-ПП) 3.7. В случае досрочного прекращения Программы СБП должны бытьприняты решения относительно порядка завершения выполнения либорасторжения всех заключенных в рамках реализации данной Программыдолгосрочных договоров. 4. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы 4.1. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполненияосуществляются соответствующим СБП. 4.2. СБП несет ответственность за достижение цели Программы,установленных значений целевых показателей (индикаторов). 4.3. В случае и порядке, установленном СБП, отдельные функции пореализации Программы могут осуществляться иными организациями наосновании договоров (соглашений, контрактов), заключаемых всоответствии с законодательством Российской Федерации. 4.4. Финансирование расходов на реализацию Программосуществляется в порядке, установленном для исполнения областногобюджета. 4.5. В течение всего периода действия Программы осуществляетсяежеквартальный и ежегодный мониторинг ее реализации. 4.6. Ежеквартальный мониторинг осуществляется СБП и предполагаетоценку: - фактической эффективности реализации программных мероприятий; - возможностей достижения запланированных результатов реализацииПрограммы. 4.7. Для определения возможностей достижения запланированныхрезультатов реализации Программы фактически достигнутые (ожидаемые)результаты сопоставляются с их плановыми значениями. При существенных отклонениях фактических показателей(индикаторов) от планируемых выявляются причины отклонений и факторы,негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываютсяпредложения по их устранению. 4.8. Отчеты о ходе реализации Программы представляются СБП вМинистерство экономического развития Мурманской области ежеквартально,до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в соответствии сформами, доводимыми Министерством экономического развития Мурманскойобласти. 4.9. Министерство финансов Мурманской области ежеквартально, до10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет вМинистерство экономического развития Мурманской области информацию(нарастающим итогом с начала года) по исполнению Программ по формеперечня целевых программ, финансируемых из областного бюджета,утвержденного в составе закона об областном бюджете на текущийфинансовый год и на плановый период. 4.10. Министерство экономического развития Мурманской областипроводит мониторинг реализации Программ, ежеквартально осуществляетподготовку отчета о ходе реализации Программ и размещает его наофициальном сайте Правительства Мурманской области не позднее 20 числамесяца, следующего за месяцем представления отчетности. 4.11. Ежегодный мониторинг осуществляется путем предоставленияСБП годовых отчетов о реализации Программ в Министерствоэкономического развития Мурманской области в срок до 1 февраля года,следующего за отчетным, по формам, доводимым Министерствомэкономического развития Мурманской области, с приложением расчетов ирезультатов оценки эффективности ВЦП, осуществленной в соответствии сметодикой оценки эффективности реализации ВЦП (приложение N 2 кнастоящему Порядку). (Пункты 4.8.- 4.11. в редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 4.12. Министерство экономического развития Мурманской области наосновании отчетов СБП и информации Министерства финансов Мурманскойобласти, предоставленной в соответствии с пунктом 4.9 настоящегоПорядка, до 10 марта года, следующего за отчетным, осуществляетподготовку доклада о реализации Программ за отчетный год и размещаетего на официальном сайте Правительства Мурманской области не позднее20 марта года, следующего за отчетным. Приложение N 1 к Порядку Макет Программы I. Содержание ВЦП Паспорт ВЦП (наименование программы)-----------------------------------------------------| Реквизиты приказа субъекта бюджетного | || планирования об утверждении программы | ||------------------------------------------------+--|| Тактическая цель | || социально-экономического развития, | || достижению которой способствует программа | ||------------------------------------------------+--|| Наименование субъекта бюджетного | || планирования (исполнительного органа | || государственной власти Мурманской области) | ||------------------------------------------------+--|| Цель программы | ||------------------------------------------------+--|| Задачи программы <1> | ||------------------------------------------------+--|| Целевые показатели (индикаторы) реализации | || программы <2> | ||------------------------------------------------+--|| Сроки реализации программы | ||------------------------------------------------+--|| Краткая характеристика программных | || мероприятий | ||------------------------------------------------+--|| Объемы и источники финансирования (всего, в т. | || ч. по годам реализации, тыс. рублей)<3> | ||------------------------------------------------+--|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ СРЕДСТВ | || ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА<4>. | || (В редакции Постановления Правительства | |Мурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) | | | -----------------------------------------------------| Адрес размещения программы в сети | || Интернет | |----------------------------------------------------- С целью унификации формата ВЦП разделы 2-7 заполняются по форметаблиц, приведенных ниже. При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,поясняющие содержание табличных данных.----------------------------- <1>При наличии. <2>Указываются только показатели цели (без значений). <3>В числе источников финансирования указываются: областной,федеральный, местные бюджеты, средства государственных внебюджетныхфондов, иные внебюджетные средства. Объемы финансирования за счет средств федерального, местныхбюджетов, государственных внебюджетных фондов и иные внебюджетныесредства указываются прогнозно. (Сноска <3> в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) <4> Строка отражается только при наличии переходящих остатковсредств федерального бюджета.(Дополнена - Постановление ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) Текст утверждаемой программы 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы Данный раздел программы должен содержать: 1. Описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. Приформулировании проблемы целесообразно использовать количественные и(или) качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ееналичии. 2. Анализ причин возникновения проблемы, а также обоснованиерешения проблемы на ведомственном уровне. 3. Наименование тактической цели социально-экономическогоразвития, достижению которой способствует программа. Кроме того, в данном разделе указывается цель СБП, на решениекоторой направлена ВЦП. Реализация программы может способствоватьдостижению только одной цели СБП из доклада о результатах и основныхнаправлениях деятельности исполнительного органа государственнойвласти Мурманской области. 4. Основные итоги реализации ранее действующей целевой программы,направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии). Объем раздела не должен превышать 2 страниц печатного текста,размер шрифта 14. 2. Цель и задачи программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | показатели | изм |-------------------------------------------| данных | влияния || | (индикаторы) | . | 20___ | 20___ | годы реализации программы | | показателя || | | |(n-2) | (n-1) |---------------------------| | (индикатора) на || | | | <6> | <7> | 20___ | 20___ | 20___ | | достижение || | | | | | (n) | (n+1) | (n+...) | | цели (%)<5> ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Наименование цели ВЦП ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 1-й целевой | | | | | | | | || | показатель | | | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| | 2-й целевой | | | | | | | | || | показатель | | | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | | | ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Наименование задачи 1 ВЦП ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Показатель | | | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| 1.2. | ... | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| ... | | | | | | | | | ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Наименование задачи 2 ВЦП ||------+--------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Показатель | | | | | | | | || | (индикатор) | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| 2.2. | ... | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| ... | | | | | | | | | ||------+-------------------+-----+-------+-------+-------+--------+----------+----------+-----------------|| | и т.д. по задачам | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <5> В случае отсутствия задач в программе столбец не отображается. <6> В случае отсутствия на момент формирования ВЦП фактическихзначений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке ссоответствующей пометкой. <7> n - первый год реализации ВЦП. 2.1. ВЦП является инструментом реализации цели СБП, содержащейсяв I разделе доклада о результатах и основных направлениях деятельностиисполнительного органа государственной власти Мурманской области. Недопускается формулировка цели ВЦП, отличная от формулировки цели СБП. Формулировка цели ВЦП во всех формах должна совпадать. Формулировка цели ВЦП не должна содержать: - специальных терминов, затрудняющих их понимание лицами, необладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связаннойс реализацией данной ВЦП; - терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольноеили неоднозначное толкование. Целью реализации ВЦП не может быть обеспечение деятельностисамого СБП. Например, в качестве цели не могут быть указаны:содержание персонала, содержание объектов и помещений в определенномсостоянии, автоматизация работы подразделений СБП, материально-техническое обеспечение каких-либо подразделений и т.п. Данныеформулировки могут применяться только при обозначении программныхмероприятий. Для цели ВЦП должны быть установлены показатели (индикаторы)конечных результатов ее достижения и их значения. Показатели (индикаторы) цели ВЦП должны совпадать с показателямицели СБП, содержащейся в I разделе доклада о результатах и основныхнаправлениях деятельности исполнительного органа государственнойвласти Мурманской области. При разработке системы показателей (индикаторов) для цели ВЦПрекомендуется руководствоваться принципом минимизации количествапланируемых (отчетных) показателей (индикаторов) при сохраненииполноты информации и своевременности ее предоставления. Показатели (индикаторы) цели ВЦП должны устанавливаться как вабсолютных, так и в относительных величинах исходить из задачПрограммы,, давать количественные и качественные измерители, отражатьположительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП. Приэтом необходимо соблюдать баланс между соотношением указанныхиндикаторов. (В редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 2.2. При формулировании задач ВЦП необходимо обеспечиватьсоблюдение следующих требований: - соответствие задач целям ВЦП (достаточность, но не избыточностьдля достижения поставленной цели); - соответствие задач компетенции СБП. 2.3. Для каждой задачи должны быть определены показатели(индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения. Используемые показатели (индикаторы) должны в максимальновозможной степени соответствовать следующим требованиям: 2.3.1. Адекватность - показатель (индикатор) должен очевиднымобразом характеризовать прогресс в достижении конкретной цели и задачВЦП. 2.3.2. Точность - погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах деятельности СБП. 2.3.3. Объективность - используемые показатели (индикаторы)должны объективно отражать результаты деятельности СБП. Не допускаетсяиспользование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значенийкоторых возможно при ухудшении реального положения дел. 2.3.4. Достоверность - способ сбора и обработки исходнойинформации должен допускать возможность проверки точности полученныхданных в процессе независимого мониторинга и оценки ВЦП. 2.3.5. Однозначность - определение показателя (индикатора) должнообеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики какспециалистами, так и конечными потребителями услуг, включаяиндивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложныхпоказателей (индикаторов). 2.3.6. Экономичность - получение отчетных данных должнопроизводиться с минимально возможными затратами, применяемыепоказатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться науже существующих программах сбора информации, в первую очередь нарезультатах данных статистических наблюдений. 2.3.7. Сопоставимость - выбор показателей (индикаторов) следуетосуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных иобеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями(индикаторами), используемыми для оценки прогресса в решении сходных(смежных) задач, а также с показателями (индикаторами), используемымив общероссийской и международной практике. 2.3.8. Своевременность и регулярность - отчетные данные должныпоступать со строго определенной периодичностью и с незначительнымвременным интервалом между моментом сбора информации и сроком ееиспользования. 2.4. Не допускается совпадение формулировки цели, задач ипоказателей (индикаторов) ВЦП с формулировками целей, задач ипоказателей (индикаторов) иных целевых программ. 2.5. Определяя степень влияния показателей (индикаторов) надостижение цели ВЦП, необходимо учитывать влияние каждого заданногопоказателя (индикатора) выполнения задачи ВЦП. При этом процентноезначение показателей (индикаторов) должно быть установлено такимобразом, чтобы суммарно составлять 100% по цели ВЦП. Например, приналичии в ВЦП одной цели и 3 задач, каждая из которых имеет по 2индикатора, степень влияния индикаторов на достижение цели можетустанавливаться следующим образом:-----------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, показатели (индикаторы) | Степень влияния показателя || п/п | | (индикатора) на достижение || | | цели (%) ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| | Цель | не указывается ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| | 1-й целевой показатель (индикатор) ВЦП | не указывается ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| | 2-й целевой показатель (индикатор) ВЦП | не указывается ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 1 | Задача 1 | ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 1.1 | Показатель (индикатор) | 20% ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 1.2 | Показатель (индикатор) | 30% ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 2 | Задача 2 | ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 2.1 | Показатель (индикатор) | 10% ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 2.2 | Показатель (индикатор) | 15% ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 3 | Задача 3 | ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 3.1 | Показатель (индикатор) | 20% ||-----+----------------------------------------+----------------------------|| 3.2 | Показатель (индикатор) | 5% |----------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Программные | Срок | Объемы и источники | Показатели (индикаторы) | Организации, || п/п | мероприятия | выполнения | финансирования | результативности выполнения | участвующие || | | (квартал, | (тыс.руб.)<10> | программных мероприятий | в реализации || | | год)<9> |-----------------------------------------------------+-----------------------------------| программных || | | | источники | 20__ - 20 __ | 20__ | 20__ | .... | наименование, | 20__ | 20__ | ... | мероприятий || | | | финанси- | годы | год | год | | ед. измерения | год | год | | <11> || | | | рования | <12> | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+---------------+------+------+-----+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Наименование цели ВЦП ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Наименование задачи 1 ВЦП ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Программные | | всего, в т.ч.: | | | | | | | | | || | мероприятия по | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | задаче 1 | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+---------------+------+------+-----+--------------|| 1.2. | ... | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+---------------+------+------+-----+--------------|| ... | | | | | | | | | | | | ||------+-------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+---------------+------+------+-----+--------------|| | Итого по задаче 1 | | всего, в т.ч.: | | | | | | | | | || | | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- <8> Рекомендуется структурировать программные мероприятия по соответствующим задачам ВЦП следующим образом:- государственные услуги (работы);- публичные обязательства;- мероприятия по содержанию имущества;- мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер;- иные мероприятия. <9> В случае если реализация мероприятия осуществляется в четко определенный квартал, необходимо его указание (например, I квартал (2012) или I квартал (2012-2015)). <10> При указании источников финансирования необходимоиспользовать следующие сокращения: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местныйбюджет, СВФ - средства государственных внебюджетных фондов, ВБС - иныевнебюджетные средства. В случае предполагаемого привлечения средств федерального бюджетанеобходимо указание на источник средств (государственная программаРоссийской Федерации, федеральная целевая программа, федеральнаяадресная инвестиционная программа и т.д.) в виде сноски посоответствующему мероприятию. В случае если ВЦП финансируется полностью за счет средствобластного бюджета, указание на источник финансирования отражаетсятолько в строке "Всего по программе". (Сноска <10> в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) <11> В случае если организация определяется на основанииконкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор". Приреализации всех программных мероприятий непосредственно СБП данныйстолбец не отображается. <12> Указывается весь период реализации ВЦП. тыс. рублей-------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Наименование задачи 2 ВЦП ||------+----------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Программные | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | мероприятия по | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | задаче 2 | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| 2.2. | ... | | | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| ... | | | | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | Итого по задаче 2 | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| ... | | | | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | Всего по | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | программе, | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | в том числе: | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | государственные | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | услуги (работы), в | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | том числе: | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | бюджетные | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | учреждения | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | автономные | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | учреждения | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||------+--------------------+---+-----------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | публичные | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | обязательства | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | мероприятия по | | всего, в т. | | | | | | | | | || | содержанию | | ч.: | | | | | | | | | || | имущества, в том | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | числе: | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | бюджетные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | учреждения | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | автономные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | учреждения | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | мероприятия по | | всего, в т. | | | | | | | | | || | предоставлению | | ч.: | | | | | | | | | || | межбюджетных | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | трансфертов, | | ОБ | | | | | | | | | || | имеющих целевой | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | характер | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | иные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | мероприятия, в том | | ч.: | | | | | | | | | || | числе: | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | бюджетные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | учреждения | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | автономные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | учреждения | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+--------------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | СБП, казенные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | учреждения | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнениезадач и достижение цели ВЦП. Формулировки программных мероприятий должны быть предельноконкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП. При формулировке конкретных программных мероприятий необходимообеспечить соответствие программных мероприятий цели и задачам ВЦП(достаточность, но не избыточность), компетенции СБП. Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированыне менее одного количественного и желательно не менее одногокачественного показателя (индикатора) непосредственных результатовреализации и их значения. (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам,иметь результат реализации к моменту окончания ВЦП. Контрольные показатели (индикаторы) реализации программныхмероприятий являются необходимым элементом, который используется дляконтроля за ходом реализации ВЦП. 4. Нормативное правовое регулирование<13> В разделе приводится перечень нормативных правовых актов,планируемых к разработке в рамках реализации ВЦП.-----------------------------------------------------------------------------| N п/п | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок утверждения || | | | НПА (квартал, год) ||-------+---------+----------------------------+----------------------------|| | | | ||-------+---------+----------------------------+----------------------------|| | | | ||-------+---------+----------------------------+----------------------------|| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------- <13> Раздел заполняется при разработке в рамках ВЦП нормативныхправовых актов. 5. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы-------------------------------------------------------------------| Описание | Механизмы | Описание и оценка | Меры, || внешних | минимизации | внутренних рисков | направленные || рисков | негативного | реализации | на снижение || реализации | влияния внешних | программы | внутренних || программы | факторов | | рисков ||------------+-----------------+-------------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------+-----------------+-------------------+--------------|| | | | |------------------------------------------------------------------- Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутреннихи внешних рисков. В графе 1 описываются и по возможности оцениваются внешние риски,зависящие от внешних факторов, которые могут негативно повлиять нареализацию ВЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, накоторые СБП не может повлиять самостоятельно, например измененияфедерального законодательства. Недостаток планового финансирования программы не может бытьрассмотрен в качестве внешнего риска. В графе 2 должны быть представлены механизмы минимизациинегативного влияния внешних факторов (например, оперативноереагирование на изменения федерального законодательства в частипринятия соответствующего областного законодательства и т.д.). В графе 3 описываются внутренние риски, которые зависят отдеятельности СБП и могут быть им предотвращены. При подготовке проекта программы следует максимально учестьвнутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путемпоиска оптимальной системы управления программой. В графе 4 дается общая характеристика мер, направленных наснижение внутренних рисков. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны: - риски реализации ВЦП в целом; - риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличииспецифических рисков, связанных с конкретными программнымимероприятиями); - риски отклонения сроков реализации программы (программныхмероприятий) от установленных в ВЦП. Оценкой рисков реализации ВЦП и ее программных мероприятийявляется оценка отклонения значения показателей цели и задач ВЦП (илиее мероприятий) в случае наступления определенного события. Повозможности также провести оценку затрат, которые потребуется понестидополнительно (по сравнению с предусмотренными плановыми затратами)для достижения показателей цели и задачи или программного мероприятияв случае наступления определенного события. В случае если невозможно оценить подобное отклонение, можнооценить вероятность достижения показателей с возможной степеньюточности. К рискам реализации ВЦП также относятся косвенные отрицательныепоследствия ее реализации. При наличии возможных косвенных отрицательных последствийреализации ВЦП их рекомендуется соотносить с ее прямымипредполагаемыми результатами реализации. Оценка рисков реализации программы должна быть принята вовнимание при выборе варианта ее реализации. Качество описания и оценки рисков реализации ВЦП будет игратьсущественную роль в процессе контроля за ходом ее выполнения. 6. Описание системы управления реализацией программы----------------------------------------------------------------------------| Ответственный за реализацию | наименование СБП. || программы в целом | Ф.И.О. и должность || | ответственного лица ||----------------------------------------+---------------------------------|| Порядок организации работы по | краткое описание || реализации программы | ||----------------------------------------+---------------------------------|| Структурное подразделение СБП, | наименование структурного || ответственное за координацию | подразделения || программных мероприятий программы | ||----------------------------------------+---------------------------------|| Ответственный за мониторинг реализации | Ф.И.О. и должность || программы, внесение в нее изменений | || и составление форм отчетности о | || о реализации программы | || (В редакции Постановления Правительства Мурманской области | |от 22.01.2013 г. N 15-ПП) | |----------------------------------------+---------------------------------|| Механизмы координации и контроля | указывается при наличии || выполнения программных мероприятий, | софинансирования из иных, кроме || требующих привлечения софинансирования | областного бюджета, источников |---------------------------------------------------------------------------- 7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения,необходимого для реализации ВЦП, по годам реализации. Ресурсноеобеспечение ВЦП возможно за счет средств федерального бюджета, средствобластного и местных бюджетов, внебюджетных средств. тыс. рублей--------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Всего | В том числе по годам || | | реализации || | |---------------------------|| | | 20__ год | ... | 20__ год ||------------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| Всего по программе | | | | ||------------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| в том числе за счет: | | | | ||------------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| | средств областного бюджета | | | | || |---------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| | средств федерального бюджета | | | | || |---------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| | средств местных бюджетов | | | | || |---------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| | средств государственных внебюджетных фондов | | | | || |---------------------------------------------+-------+----------+-----+----------|| | иных внебюджетных средств | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------- 8. Методика оценки эффективности реализации программы Оценка эффективности реализации ВЦП осуществляется в соответствиис методикой оценки эффективности реализации ВЦП с учетом специфики ВЦП(приложение N 2 к Порядку). При оценке эффективности реализации ВЦП используютсяразработанные показатели (индикаторы) цели и задач ВЦП, а такжеполнота финансирования ВЦП, позволяющие оценить, сравнить(проанализировать) ход выполнения ВЦП и выработать правильноеуправленческое решение. II. Содержание АВЦП Паспорт АВЦП (наименование программы)-----------------------------------------------------| Реквизиты приказа субъекта бюджетного | || планирования об утверждении программы | ||------------------------------------------------+--|| Тактическая цель | || социально-экономического развития, | || достижению которой способствует | || программа | ||------------------------------------------------+--|| Наименование субъекта бюджетного | || планирования | ||------------------------------------------------+--|| Цель программы | ||------------------------------------------------+--|| Целевые показатели (индикаторы) реализации | || программы <14> | ||------------------------------------------------+--|| Сроки реализации программы | ||------------------------------------------------+--|| Объемы и источники финансирования (всего, в т. | || ч. по годам реализации, тыс. рублей)<15> | ||------------------------------------------------+--|| В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОСТАТКИ СРЕДСТВ | || ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА<16> | || (В редакции Постановления Правительства | |Мурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) | -----------------------------------------------------| Адрес размещения программы в сети | || Интернет | |------------------------------------------------------------------------- <14> Указывается весь период реализации АВЦП. <15> В числе источников финансирования указываются: областной,федеральный, местные бюджеты, средства государственных внебюджетныхфондов, иные внебюджетные средства. Объемы финансирования за счет средств федерального, местныхбюджетов, государственных внебюджетных фондов и иные внебюджетныесредства указываются прогнозно . (Сноска <15> в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) <16> Строка отражается только при наличии переходящих остатковсредств федерального бюджета.(Дополнена - Постановление ПравительстваМурманской области от 22.01.2013 г. N 15-ПП) С целью унификации формата АВЦП разделы 2-4 заполняются по форметаблиц, приведенных ниже. При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,поясняющие содержание табличных данных. Требования, предъявляемые к цели программы, целевым показателям(индикаторам) и показателям реализации программных мероприятий,аналогичны требованиям, установленным для ВЦП. Текст утверждаемой АВЦП 1. Характеристика функций исполнительного органа государственной власти Мурманской области Данный раздел программы должен содержать краткое описание функцийСБП (казенного учреждения), публичных обязательств, государственныхработ (услуг) и иных мероприятий, оказываемых (выполняемых) в рамкахАВЦП в соответствии с положением об исполнительном органегосударственной власти Мурманской области (уставом казенногоучреждения). Объем раздела не должен превышать двух страниц печатного текста,размер шрифта 14. 2. Цель программы, целевые показатели (индикаторы)---------------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных || п/п | (индикаторы) | изм. |-------------------------------------------| || | | | 20___ | 20___ | годы реализации программы | || | | | (n-2) | (n-1) |---------------------------| || | | | | <17> | 20___ | 20___ | 20___ | || | | | | | (n)<18>| (n+1) | (n+2) | ||-----+----------------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| | Наименование цели АВЦП ||-----+-------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Наименование | | | | | | | || | целевого | | | | | | | || | показателя | | | | | | | || | (индикатора) 1 | | | | | | | ||-----+----------------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-----------------|| 2 | Наименование | | | | | | | || | целевого | | | | | | | || | показателя | | | | | | | || | (индикатора) 2 | | | | | | | ||-----+----------------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-----------------|| ... | ... | | | | | | | ||-----+----------------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-----------------|| | | | | | | | | ||-----+----------------+------+-------+-------+--------+--------+---------+-----------------|| | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <17> В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке с соответствующей пометкой. <18> n - первый год реализации АВЦП. 3. Перечень программных мероприятий тыс. рублей-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Программные | Срок | Объемы и источники | Показатели (индикаторы) | Организации, || п/п | мероприятия | выполнения | финансирования (тыс. руб.) <19> | результативности выполнения | участвующие || | | (квартал, | | программных мероприятий | в реализации || | | год) |-----------------------------------------------------+----------------------------------------| программных || | | | источники | 20__ - 20 __ | 20__ | 20__ | 20__ | наименование, ед. | 20__ | 20__ | 20__ | мероприятий || | | | финанси- | годы | год | год | год | измерения | год | год | год | <20> || | | | рования | <21> | | | | | | | | ||-----+------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+-------------------+------+------+------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Наименование цели АВЦП ||-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Реализация | | всего, в т. ч.: | | | | | количество | | | | || | функций в | |-----------------+--------------+------+------+------| функций, ед. <22> | | | | || | сфере... | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||-----+------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+-------------------+------+------+------+--------------|| 2. | Наименование | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | государственной | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | услуги (работы), | | ОБ | | | | | | | | | || | публичного | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | обязательства<23>| | ... | | | | | | | | | ||-----+------------------+------------+-----------------+--------------+------+------+------+-------------------+------+------+------+--------------|| | Всего по | | всего, в т. ч.: | | | | | | | | | || | программе, | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | в том числе: | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-----------------+--------------+------+------+------| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <19> При указании источников финансирования необходимоиспользовать следующие сокращения: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет, МБ - местныйбюджет, СВФ - средства государственных внебюджетных фондов, ВБС - иныевнебюджетные средства. В случае предполагаемого привлечения средств федерального бюджетанеобходимо указание на источник средств (государственная программаРоссийской Федерации, федеральная целевая программа, федеральнаяадресная инвестиционная программа и т.д.). В случае если АВЦП финансируется полностью за счет средствобластного бюджета, указание на источник финансирования отражаетсятолько в строке "Всего по программе". (Сноска <19> в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) <20> В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор". При реализации всех программных мероприятий непосредственно СБП данный столбец не отображается. <21>Указывается весь период реализации АВЦП <22> Устанавливается общее количество функций СБП. <23> Каждая государственная услуга (работа), публичное обязательство и т.д. прописываются по отдельности. ---------------------------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||---+-----------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | функции | | всего, в т. | | | | | | | | | || | | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+-----------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | государственные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | услуги (работы) | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | ||---+-----------------+---+-------------+---+---+---+---+---+----+----+----+----|| | публичные | | всего, в т. | | | | | | | | | || | обязательства | | ч.: | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | || | | |-------------+---+---+---+---| | | | | || | | | ... | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------- 4. Нормативное правовое регулирование<24> В разделе приводится перечень нормативных правовых актов,планируемых к разработке в рамках реализации АВЦП.------------------------------------------------------------------| N п/п | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок || | | | утверждения НПА ||-------+---------+----------------------------+-----------------|| | | | ||-------+---------+----------------------------+-----------------|| | | | ||-------+---------+----------------------------+-----------------|| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- <24> Раздел заполняется при разработке в рамках АВЦП нормативных правовых актов. Приложение N 2 к Порядку Методика оценки эффективности реализации ВЦП Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году проводитсяСБП по двум направлениям: - оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов),измеряющих степень достижения целей, решения задач ВЦП(результативность ВЦП); - оценка полноты финансирования ВЦП. 1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)(далее - ДИП) ВЦП рассчитывается по формуле: + фц (n) / - / - Е / + Пц (n) / Фц (n) / Пц (n) + Е / ДИП = 0,5 х (________________________________________) + n + фз (m) / - / - Е / + Пз (m) / Фз (m) / Пз (m) + Е /+ 0.5*(________________________________________) m где: Фц+(n) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП,для показателей (индикаторов) с ориентацией на рост (программанаправлена на рост значения показателя (индикатора) по сравнению стекущим, например рост уровня рождаемости); Пц+(n) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП, дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост; Фц-(n) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП,для показателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение (программанаправлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению стекущим, например снижение уровня смертности); Пц-(n) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП, дляиндикаторов с ориентацией на уменьшение; n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижениевсех целей ВЦП; Фз+(m) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии споказателями (индикаторами) для цели ВЦП); Пз+(m) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии споказателями (индикаторами) для цели ВЦП); Фз-(m) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии споказателями (индикаторами) для цели ВЦП); Пз-(m) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП, дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии споказателями (индикаторами) для цели ВЦП); m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющихстепень решения задачи ВЦП; 0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждомуиз типов показателей (индикаторов). В случае если по решению СБП задачи ВЦП не формулируются, торезультативность рассчитывается по формуле: + фц (n) / - / - Е / + Пц (n) / Фц (n) / Пц (n) + Е / ДИП = (________________________________________) . n Таблица 1. Шкала оценки результативности ВЦП------------------------------------------------------------------------------------| Значение ДИП | Оценка: ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,95 =<ДИП < 1,05 | высокая результативность ВЦП ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,7=< ДИП < 0,95 | средняя результативность ВЦП (недовыполнение плана) ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 1,05 < ДИП +<1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана)* ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| ДИП<0,7 | низкая результативность (существенное недовыполнение плана) ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| ДИП>=1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана)* |------------------------------------------------------------------------------------ (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП)-------------* Существенное перевыполнение плановых значений показателей(индикаторов) может свидетельствовать о том, что:а) ВЦП получилаизлишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другиеприоритетные целевые программы; б) допущены серьезные ошибки на этапепланирования ВЦП. Целесообразно, чтобы в подобном случае ВЦПпризнавалась как нерезультативной (среднерезультативной). 2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программныхмероприятий ВЦП рассчитывается по формуле: Pфакт(i) / E / Pплан(i) / ПФ = ---------------------- i где: Рфакт(i) - фактический объем финансирования программы по i-мупрограммному мероприятию ВЦП за отчетный год; Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-мупрограммному мероприятию ВЦП за отчетный год; i - общее количество программных мероприятий ВЦП.Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий-----------------------------------------------------| Значение ПФ | Оценка ||-----------------+---------------------------------|| 0,98<=ПФ< 1,02 | полное финансирование ВЦП ||-----------------+---------------------------------|| 0,5<=ПФ < 0,98 | неполное финансирование ВЦП ||-----------------+---------------------------------|| 1,02 < ПФ< 1,5 | увеличенное финансирование ||-----------------+---------------------------------|| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование ||-----------------+---------------------------------|| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование |----------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП) 3. Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном годуоценивается путем одновременного анализа полученных в результатерасчета показателей ДИП и ПФ. В годовом отчете о ходе реализации ВЦП в соответствующем разделеприводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокаяэффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность,уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайненизкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений ипредполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП,изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3 и уточненные СБП взависимости от специфики ВЦП и условий ее реализации. В итоговом отчете о выполнении ВЦП приводится средняя оценка завсе годы реализации ВЦП, определяемая как среднеарифметическое оценокэффективности ВЦП по каждому году реализации ВЦП. Таблица 3. Шкала оценки эффективности ВЦП----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПФ | ДИП || |------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 0,95<= ДИП < 1,05 | 0,7<= ДИП < 0,95 | 1,05 < ДИП< 1,3 | ДИП<0,7 | ДИП>=1,3 ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| 0,98<=ПФ<= | Оценка - 5 | Оценка - 3 | Оценка - 4 | Оценка - 1 | Оценка - 4 || 1,02 | Высокая | Средний уровень | Приемлемый | Низкий уровень | Приемлемый || | эффективность | эффективности | уровень | эффективности | уровень || | ВЦП | ВЦП | эффективности | ВЦП | эффективности || | | | ВЦП | | ВЦП || | | Возможен | Возможен | Необходима | Возможен || | | пересмотр ВЦП в | пересмотр ВЦП в | существенная | пересмотр ВЦП в || | | части корректировки | части | корректировка | части || | | показателей | высвобождения | ВЦП в части | корректировки || | | (индикаторов) | ресурсов и | пересмотра | индикаторов, || | | (уменьшение | переноса их на | значений | высвобождения || | | целевых и плановых | следующие | индикаторов, | ресурсов и || | | значений) или | периоды или на | перечня | переноса их на || | | выделения | другие ВЦП | программных | следующие || | | дополнительного | | мероприятий, | периоды или на || | | финансирования | | системы | другие ВЦП || | | | | управления ВЦП, | || | | | | увеличения объема | || | | | | финансирования. | || | | | | В случае | || | | | | невозможности | || | | | | корректировки по | || | | | | причине | || | | | | ограниченности | || | | | | финансовых | || | | | | ресурсов | || | | | | целесообразно | || | | | | поставить вопрос о | || | | | | досрочном | || | | | | прекращении ВЦП | ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| | Оценка - 4 | Оценка - 4 | Оценка - 3 | Оценка - 2 | Оценка - 3 || 0,5<= ПФ < | Приемлемый | Приемлемый | Средний | Уровень | Средний уровень || 0,98 | уровень | уровень | уровень | эффективности | эффективности || | эффективности | эффективности | эффективности | ВЦП ниже | ВЦП || | ВЦП | ВЦП | ВЦП | среднего | || | | | | | || | Некорректно | Необходим более | Некорректно | Необходим более | Некорректно || | спланирован объем | глубокий анализ | спланирован | глубокий анализ | спланирован || | финансирования. | причин отклонений | объем | причин | объем || | Возможен | от плана. | финансирования. | отклонений от | финансирования. || | пересмотр ВЦП в | Возможен | Необходим | плана. Возможен | Необходим || | части | пересмотр ВЦП в | пересмотр ВЦП в | пересмотр ВЦП в | пересмотр ВЦП в || | высвобождения | части корректировки | части изменения | части | части изменения || | ресурсов и переноса | показателей | показателей | корректировки | показателей || | их на следующие | (индикаторов) и/или | (индикаторов) | показателей | (индикаторов), || | периоды или на | выделения | (увеличение | (индикаторов), | сокращения || | другие ВЦП | дополнительного | целевых и | выделения | финансирования || | | финансирования | плановых | дополнительного | и переноса || | | | значений), в | финансирования. | высвобожденных || | | | части сокращения | Если | ресурсов на || | | | финансирования | корректировка | следующие || | | | и переноса | невозможна или не | периоды или на || | | | высвобожденных | отвечает | другие ВЦП || | | | ресурсов на | приоритетам | || | | | следующие | социально- | || | | | периоды или на | экономического | || | | | другие ВЦП | развития, то | || | | | | целесообразно | || | | | | ставить вопрос о | || | | | | досрочном | || | | | | прекращении ВЦП | ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| 1,02 < ПФ< | Оценка - 3 | Оценка - 2 | Оценка - 3 | Оценка - 0 | Оценка - 3 || 1,5 | Средний уровень | Уровень | Средний | Крайне низкая | Средний || | эффективности | эффективности | уровень | эффективность | уровень || | ВЦП | ВЦП ниже | эффективности | ВЦП | эффективности || | | среднего | ВЦП | | ВЦП || | | | | | || | Некорректно | Некорректно | Требуется | Целесообразно | Необходим || | спланирован объем | спланирован объем | проведение | ставить вопрос о | более глубокий || | финансирования. | финансирования | более глубокого | досрочном | анализ причин || | Возможен | перечня | анализа причин | прекращении | отклонений от || | пересмотр ВЦП в | программных | отклонений от | программы | плана. || | части корректировки | мероприятий, | плана. | | Возможен || | индикаторов | неоптимальная | Необходима | | пересмотр ВЦП || | (снижение целевых | система управления | корректировка | | в части || | и плановых | ВЦП. Необходим | ВЦП в части | | корректировки || | значений) или | пересмотр ВЦП в | пересмотра | | индикаторов, || | увеличения | части уменьшения | индикаторов и | | сокращения || | финансирования на | предусмотренного | финансирования | | финансирования || | следующий период | финансирования, | в зависимости от | | || | | сокращения срока | результатов | | || | | программы, | исследования | | || | | корректировки | причин | | || | | перечня и | отклонений от | | || | | последовательности | плана | | || | | программных | | | || | | мероприятий, | | | || | | оптимизации | | | || | | системы управления | | | || | | ВЦП | | | ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| ПФ<0,5 | Оценка - 2 | Оценка - 1 | Оценка - 2 | Оценка - 2 | Оценка - 3 || | Уровень | Низкая | Уровень | Уровень | Средний || | эффективности ВЦП | эффективность | эффективности | эффективности | уровень || | ниже среднего | ВЦП | ВЦП ниже | ВЦП ниже | эффективности || | | | среднего | среднего | ВЦП || | | | | | || | Некорректно | Необходим | Некорректно | Требуется | Некорректно || | спланирован объем | пересмотр ВЦП в | спланирован | проведение более | спланирован || | финансирования. | части корректировки | объем | глубокого анализа | объем || | Необходим | показателей | финансирования | причин | финансирования. || | пересмотр ВЦП в | (индикаторов) | и даны прогнозы | отклонений от | Необходим || | части уменьшения | (снижение целевых | значений | плана. | пересмотр ВЦП в || | предусмотренного в | и плановых | показателей | Необходима | части || | следующих | значений), перечня | (индикаторов). | корректировка | корректировки || | периодах | программных | Необходим | ВЦП в части | показателей || | финансирования | мероприятий, | пересмотр ВЦП | пересмотра | (индикаторов), || | и/или сокращения | оптимизации | в части | показателей | сокращения || | срока программы, | системы | уменьшения | (индикаторов) и | объема || | корректировки | управления ВЦП, | финансирования | финансирования | финансирования, || | перечня и | увеличения | и корректировки | в зависимости от | сокращения || | последовательности | финансирования | показателей | результатов | срока программы, || | программных | на следующий | (индикаторов) | исследования | корректировки || | мероприятий, | период | | причин | перечня и || | оптимизации | | | отклонений от | последователь- || | системы управления | | | плана. Если | ности || | программой | | | корректировка | программных || | | | | невозможна или | мероприятий, || | | | | не отвечает | оптимизации || | | | | приоритетам | системы || | | | | социально- | управления ВЦП || | | | | экономического | || | | | | развития, то | || | | | | целесообразно | || | | | | ставить вопрос о | || | | | | досрочном | || | | | | прекращении | || | | | | ВЦП | ||-------------+---------------------+---------------------+------------------+--------------------+------------------|| ПФ>=1,5 | Оценка - 1 | Оценка - 0 | Оценка - 1 | Оценка - 0 | Оценка - 2 || | Низкая | Крайне низкая | Низкая | Крайне низкая | Уровень || | эффективность | эффективность | эффективность | эффективность | эффективности || | ВЦП | ВЦП | ВЦП | ВЦП | ниже среднего || | | | | | || | Необходим | Целесообразно | Необходимо | ВЦП следует | Необходимо || | пересмотр ВЦП в | ставить вопрос о | проведение более | досрочно | проведение || | части корректировки | существенном | глубокого | завершить | более глубокого || | показателей | пересмотре или | анализа причин | | анализа причин || | (индикаторов) | досрочном | отклонений. По | | отклонений. || | (снижение целевых | прекращении ВЦП | результатам | | По результатам || | и плановых | | исследования | | исследования || | значений), | | необходима | | необходима || | увеличения | | корректировка | | корректировка || | финансирования на | | ВЦП в части | | ВЦП в части || | следующий период, | | объемов | | объемов || | увеличения сроков | | финансирования, | | финансирования, || | ВЦП | | перечня | | перечня || | | | программных | | программных || | | | мероприятий, | | мероприятий, || | | | системы | | пересмотра || | | | управления ВЦП, | | плановых || | | | пересмотра | | значений || | | | плановых и | | показателей || | | | целевых | | (индикаторов) || | | | значений | | || | | | (показателей) | | || | | | индикаторов | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 22.01.2013 г. N 15-ПП)