Постановление Правительства Мурманской области от 21.01.2010 № 18-ПП
О внесении изменений в региональную целевую программу "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2010 N 18-ПП Мурманск О внесении изменений в региональную целевую программу "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)" В соответствии с постановлениями Правительства Мурманской областиот 19.08.2008 N 395-ПП "О приведении всоответствие с Бюджетным кодексом региональных целевых программМурманской области" Правительство Мурманской области постановляет: 1. Внести в региональную целевую программу "Развитие сетиавтомобильных дорог общего пользования регионального значенияМурманской области (2007-2010 годы)", утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 14.12.2007 N 607-ПП/25 (в редакциипостановления Правительства Мурманской области от 14.11.2008N 547-ПП/22), изменения, изложив ее в новой редакции согласноприложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2009 года. Губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 21.01.2010 N 18-ПП "Долгосрочная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)" Мурманск 2010 Паспорт---------------------T-----------------------------------------¬¦ Наименование ¦ -"Развитие сети автомобильных дорог ¦¦ программы ¦ общего пользования регионального ¦¦ ¦ значения Мурманской области (2007-2010 ¦¦ ¦ годы)" (далее - Программа) ¦¦ ¦ ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Дата принятия ¦ - постановление Правительства ¦¦ решения о ¦ Мурманской области от 20.03.2007 N ¦¦ разработке ¦ 129-ПП "О разработке региональной ¦¦ Программы ¦ целевой программы "Развитие сети ¦¦ ¦ автомобильных дорог общего пользования ¦¦ ¦ регионального значения Мурманской ¦¦ ¦ области ¦¦ ¦ (2007-2010 годы)" ¦¦ ¦ ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Государственный ¦ - Министерство транспорта и связи ¦¦ заказчик ¦ Мурманской области ¦¦ координатор ¦ ¦¦ ¦ ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Государственный ¦ - Министерство транспорта и связи ¦¦ заказчик - ¦ Мурманской области ¦¦ ¦ ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Основные ¦ - Государственное учреждение по ¦¦ разработчики ¦ управлению автомобильными дорогами ¦¦ Программы ¦ Мурманской области (Мурманскавтодор) ¦¦ ¦ ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Цели Программы ¦ -развитие и совершенствование сети ¦¦ ¦ региональных автомобильных дорог общего ¦¦ ¦ пользования Мурманской области; ¦¦ ¦ -улучшение потребительских качеств ¦¦ ¦ региональных автомобильных дорог общего ¦¦ ¦ пользования ¦+--------------------+-----------------------------------------+¦ Задачи Программы ¦ - строительство автомобильных дорог, ¦¦ ¦ обеспечивающих важнейшие ¦¦ ¦ внутриобластные связи, в том числе ¦¦ ¦ связи административных центров ¦¦ ¦ муниципальных районов Мурманской ¦¦ ¦ области с областным центром; ¦¦ ¦ - приведение технического уровня ¦¦ ¦ содержания региональных дорог ¦¦ ¦ Мурманской области к 40% от допустимого ¦¦ ¦ уровня; ¦¦ ¦ - осуществление замены и ремонта ¦¦ ¦ изношенных покрытий, проведение ремонта ¦¦ ¦ с целью восстановления 181,8 км ¦¦ ¦ автодорог; ¦¦ ¦ - повышение ¦¦ ¦ транспортно-эксплуатационного состояния ¦¦ ¦ автомобильных дорог и мостов, доведение ¦¦ ¦ параметров дорог до нормативных условий ¦¦ ¦ движения автотранспорта; ¦¦ ¦ - обеспечение безопасности дорожного ¦¦ ¦ движения ¦¦ ¦ ¦L--------------------+------------------------------------------ Индикаторы и показатели------------------------T----------------------------------------------¬¦ ¦ Годы ¦¦ ¦ ¦+-----------------------+------------T----------T----------T-----------+¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Протяженность дорог с ¦ 1341,7 ¦ 1362,8 ¦ 1376,4 ¦ 1390,7 ¦¦ усовершенствован-ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ покрытием, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Относительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ протяженность дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ соответствующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ категории, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ I В ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ II ¦ 41,1 ¦ 41,2 ¦ 41,2 ¦ 41,2 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ III ¦ 321,0 ¦ 331,2 ¦ 331,2 ¦ 331,2 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ IV ¦ 1264,1 ¦ 1268,2 ¦ 1276,6 ¦ 1290,9 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ V ¦ 405,7 ¦ 392,7 ¦ 384,3 ¦ 370,0 ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Уровень содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дорог, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ 1 (100% от ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ допустимого) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ 2 (80% от ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ допустимого) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ 3 (40% от ¦ 2034,4 ¦ 2035,8 ¦ 2035,8 ¦ 2035,8 ¦¦ допустимого) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Недоремонт сети дорог ¦ 1200,0 ¦ 1260,4 ¦ 1340,1 ¦ 1447,6 ¦¦ общего пользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Ежегодный прирост ¦ 139,1 ¦ 139,1 ¦ 139,1 ¦ 139,1 ¦¦ недокомплекта, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (при межремонтном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сроке 6 лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------+----------+----------+-----------+¦ Ремонт по годам, км ¦ 78,7 ¦ 59,4 ¦ 31,6 ¦ 12,1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------+------------+----------+----------+------------ На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,6 км------------------------T------------T----------T----------T-----------¬¦ Снижение количества ¦ 0,196 ¦ 0,195 ¦ 0,195 ¦ 0,195 ¦¦ из-за сопутствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дорожных условий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ед./1000 авт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------------+------------+----------+----------+------------ Сроки и - Программа реализуется в один этап (2007-2010 годы) этапы реализации Программы Объемы и источники финанси- рования Программы -----------------T-----------T-----------T-----------T-----------T--------------¬¦ Объем ¦ Факт. ¦ Факт. ¦ ¦ ¦ ¦¦ и источники ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ Всего ¦¦ финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+¦ Всего (тыс. ¦ 1068186,5 ¦ 1317909,1 ¦ 999450,9 ¦ 1000000,0 ¦ 4385546,5 ¦¦ руб), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+¦ средства ¦ 127750,0 ¦ 155777,7 ¦ 74577,2 ¦ 0,0 ¦ 358104,9 ¦¦ федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+¦ средства ¦ 940436,5 ¦ 1162131,4 ¦ 924873,7 ¦ 1000000,0 ¦ 4027441,6 ¦¦ областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+--------------------------T--------------------------------------------¬¦ Ожидаемые конечные ¦ - увеличение протяженности сети ¦¦ результаты реализации ¦ автомобильных дорог общего пользования с ¦¦ Программы и показатели ¦ усовершенствованным покрытием в Мурманской ¦¦ социально-экономической ¦ области с 1341,7 км до 1390,7 км; ¦¦ эффективности ¦ - увеличение протяженности автомобильных ¦¦ ¦ дорог общего пользования III категории с ¦¦ ¦ 321,0 км до 331,2 км; ¦¦ ¦ - увеличение протяженности автомобильных ¦¦ ¦ дорог общего пользования IV категории с ¦¦ ¦ 1264,1 км до 1290,9 км; ¦¦ ¦ - сохранение технического уровня ¦¦ ¦ содержания 2035,8 км региональных дорог ¦¦ ¦ Мурманской области (40% от допустимого ¦¦ ¦ уровня); ¦¦ ¦ - снижение количества ДТП из-за ¦¦ ¦ сопутствующих дорожных условий с 0,196 ¦¦ ¦ ед./1000 авт. в 2007 году до 0,195 ¦¦ ¦ ед./1000 авт. в 2010 году ¦¦ ¦ ¦L-------------------------+---------------------------------------------1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 1.1. Анализ современного состояния сети региональных автомобильных дорог общего пользования Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементовтранспортной системы Мурманской области, обеспечивающих связитерриториально разделенных пунктов производства и потребленияразличных видов продукции и услуг. Состояние и развитие дорог области непосредственно влияет наосновные экономические показатели: валовый региональный продукт,уровень цен, доходы бюджета и др. Мурманская область по сравнению с другими субъектами РоссийскойФедерации имеет недостаточно развитую сеть автомобильных дорог. Посостоянию на 1 января 2007 года протяженность автодорог Мурманскойобласти составляет 2573 км, в том числе федеральных - 537,4 км (на01.01.09-2573,2 км, в том числе федеральных -537,4 км). Плотность населения составляет 6 человек на 1 км-2, что несколькониже, чем в среднем по России. Плотность автомобильных дорог общегопользования с твердым покрытием составляет 17 км на 1000 км-2территории области, что более чем в 2 раза ниже, чем в целом поРоссийской Федерации. Недостаточно плотная и неравномерно размещенная сетьавтомобильных дорог, разбросанность населенных пунктов в основном попобережью Баренцева и Белого морей, где полностью отсутствуют дорогиобщего пользования с твердым покрытием, не позволяют с наименьшимизатратами планировать сеть автомобильных дорог области. В составе сети региональных автомобильных дорог общегопользования Мурманской области относительная протяженность дорогсоответствующей технической категории в целом по области на 01.01.2007составляет: IВ технической категории - 2,5 км; II техническойкатегории - 41,1 км; III технической категории - 312,6 км; IVтехнической категории - 1261,6 км; V технической категории - 417,8 км,на 01.01.2009 составляет: I технической категории - 2,5 км; IIтехнической категории - 41,1 км; III технической категории - 331,2 км;IV технической категории - 1268,2 км; V технической категории - 392,7км. Относительная протяженность региональных автомобильных дорог ствердым покрытием Мурманской области составляет 95,3%, в том числе сусовершенствованным покрытием - 65%. По состоянию на 1 января 2007 года на автомобильных дорогахобщего пользования Мурманской области имеется 151 мост и путепроводобщей протяженностью 8032,0 п. м, из них: железобетонные - 103шт./4550,6 п. м, металлические - 33 шт./3310,4 п. м, деревянные - 15шт./171 п. м. 1.2. Характеристика начертания сети региональных автомобильных дорог общего пользования Существующая сеть автомобильных дорог находится в процессеформирования и играет большую роль в обеспечении внутренних связейМурманской области, соединяя горнопромышленные города, поселки имуниципальные образования северо-западных, центральных и южных районовобласти. В зависимости от выполняемых функций, технических параметров исостава движения региональные автомобильные дороги Мурманской областиможно разделить на три группы. Первую группу образуют региональныеавтомобильные дороги, входящие в опорную сеть автомобильных дорогМурманской области и обеспечивающие транспортные связи Мурманска сгородами и районами области, муниципальными образованиями (всего1275,2 км, в том числе с усовершенствованным покрытием-814,3 км). Вторую группу образуют региональные автомобильные дороги,обеспечивающие международные транспортные связи Мурманской области состранами Баренцрегиона (всего 521,2 км, в том числе сусовершенствованным покрытием - 399,6 км). К третьей группе относятся региональные автомобильные дороги,обеспечивающие преимущественно местные внутрирайонные связи ихарактеризующиеся незначительными транспортными потоками (всего 239,4км, в том числе с усовершенствованным покрытием -109,2 км). Основной является магистральная (федеральная) дорога М-18 "Кола"идущая с юга от границы с республикой Карелия на север до Мурманска идалее до границы с Норвегией, а также: а/п к г. Североморск, а/п к г.Апатиты, Апатиты - Кировск и дороги, обеспечивающие международныесвязи области: Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта", Кандалакша -Алакуртти - КПП "Салла". Эти дороги широтного направления отфедеральной дороги М-18 "Кола" до границы с Финляндией. Вследствие недостаточно развитой дорожной сети на севере ивостоке области отсутствует связь 47 населенных пунктов области собластным центром и центрами муниципальных образований Мурманскойобласти по автомобильным дорогам с твердым покрытием.1.3. Развитие автомобильных дорог в составе международных транспортных коридоров На территории Мурманской области с точки зрения международныхсвязей важными дорогами являются: дорога, ведущая из Кандалакши вКеллоселкя на территории Финляндии (а/д "Салла"), дорога, ведущая изг. Кола в Райя-Йоосеппи на территории Финляндии (а/д "Лотта"), идорога Никель - Приречный - а/д "Лотта", являющаяся составной частьюмаршрута из Мурманска в Киркенес. В Программе предусмотрены объекты строительства и реконструкцииучастков дорог, призванных обеспечить устойчивую, безопасную исоответствующую действующим требованиям транспортную связь сФинляндией и Норвегией: - реконструкция участков а/д Никель - Приречный - а/д "Лотта"; - реконструкция участков а/д Кола - Верхнетуломский - КПП"Лотта"; - реконструкция участка а/д Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла". 1.4. Краткая характеристика автомобильных дорог и искусственных сооружений Уровень транспортно - эксплуатационного состояния региональнойсети автомобильных дорог не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93.ОДМ 218.00-2003, ОДМ "Методические рекомендации по ремонту исодержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмомРосавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис)". Недостаточное финансирование дорожной отрасли с 2003 года непозволяет привести автомобильные дороги Мурманской области всоответствие с этими требованиями. Результаты ежегодных обследований сети региональных автомобильныхдорог общего пользования показывают ухудшение их состояния. Только22,6% (460 км) находится в удовлетворительном состоянии, 59% (1200,2км) требуют ремонта и капитального ремонта, на 18,4% (375,6 км)необходима реконструкция. Более 50% протяженности дорог имеют непрочную дорожную одежду,только 20% дорог построено под нагрузку 10 тонн, в то время каксовременные автомобили имеют осевую нагрузку 8-10 тонн и более, на 38%(773 км) протяженности дорог наблюдается неудовлетворительнаяровность. Мостовые сооружения, находящиеся на региональной сети, требуютпостоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта(табл.1). Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично заменына ж/бетонные трубы). Капитальному ремонту и ремонту подлежат более 30мостов, увеличению габарита - 38 мостов. ТАБЛИЦА 1 Количество и технико-эксплуатационное состояние искусственных сооружений Мурманской области по состоянию на 01.01.2007-----------------------------------------------------------------| Показатели | Ед. изм. | Территориальные ||----------------------------------+----------+-----------------|| Наличие мостов и путепроводов, в | шт./п. м | 151/8032 || том числе | | || - деревянные | шт./п. м | 15/171 || - капитальные | шт./п. м | 136/7861 ||----------------------------------+----------+-----------------|| Эксплуатационное состояние | | || капитальных мостов: | | || - | шт./п. м | 31/821 || неудовлетворительн- | шт./п. м | 98/6670 || ое | шт./п. м | 7/370 || - удовлетворительное | | || - хорошее | | ||----------------------------------+----------+-----------------|| Требуют увеличения габаритов | шт./п. м | 38/1956 |----------------------------------------------------------------- 1.5. Анализ интенсивности движения на региональной сети автомобильных дорог Мурманской области Интенсивность движения - основной показатель, определяющий всехарактеристики движения потока автомобилей, его состав в значительноймере влияет на эксплуатационную скорость и пропускную способностьавтомобильных дорог. Состав и структура направлений транспортных потоков Мурманскойобласти обусловлены расположением городов, поселков, населенныхпунктов и промышленных объектов, а также численностью населения вместах их расположения. Существующие объемы транспортных потоков установлены на основанииучета интенсивности движения, проведенного визуальным способомподрядными дорожными организациями, осуществляющими содержаниерегиональных автомобильных дорог Мурманской области. За последние три года в Мурманской области наблюдается ростколичества транспортных средств в среднем на 5000 единиц в год, из-заэтого интенсивность движения на автомобильных дорогах выросла всреднем на 8,7%. Наибольшая интенсивность движения наблюдается на автодорогах: - а/п к г. Североморск - 10605 автомобилей в сутки;- Восточно-объездная автомобильная дорога г. Мурманска - 8164автомобиля в сутки; - Апатиты - Кировск - 7990 автомобилей в сутки; - Кола - Мурмаши - 6076 автомобилей в сутки; - А/п к г. Апатиты - 1752 автомобиля в сутки; - Мишуково - Снежногорск - 1565 автомобилей в сутки; - наименьшая интенсивность на автодороге Никель - Виртаниеми - 84 автомобиля в сутки. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличениеобъема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспортеприведут к повышению интенсивности движения, что в существующихусловиях будет способствовать появлению заторов, снижению скоростейдвижения, росту транспортных издержек и ухудшению экологическойобстановки. 1.6. Оценка влияния состояния дорожной сети на безопасность дорожного движения на автодорогах Мурманской области Отставание в развитии дорожной сети в связи с недостаткомфинансирования является одной из причин экономических трудностей инегативных социальных процессов. Из-за низкого технического уровня региональной сети автомобильныхдорог, недостаточной ровности покрытия на большей части дорогМурманской области стоимость перевозок дополнительно возрастает на30%. Автомобили на дорогах расходуют почти в 1,5 раза больше горючего,срок службы автомобиля сокращается в среднем на 30%. Ежегодно на региональной сети Мурманской области происходит около135 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которыхпогибает около 30 человек. В 2006 году произошло 144 ДТП, в которыхпогибло 34 и ранено 213 человек, тяжесть последствий (отношение числапогибших к 100 пострадавшим) составила 16, в 2005 году тяжестьпоследствий составляла 12,3. Часть ДТП сопряжена с сопутствующимидорожными условиями, которые составили от общего количества в 2006году - 12,5%, в 2005 году - 14,1%. На региональной сети автомобильных дорог выявлено 16 местконцентрации ДТП, в которых за 2004-2006 гг. произошло 93 ДТП, вкоторых погибли 35 и были ранены 151 человек. Для ликвидации местконцентрации ДТП необходимы значительные финансовые средства, так какдолжны проводиться работы по реконструкции и капитальному ремонту. 1.7. Динамика финансирования работ В настоящее время мероприятия по строительству, ремонту исодержанию сети автомобильных дорог общего пользования в Мурманскойобласти осуществляется за счет средств областного и федеральногобюджетов. Из федерального бюджета выделяются субсидии, которые направляютсяна строительство и реконструкцию автомобильных дорог общегопользования Мурманской области, имеющих значение в обеспечениимежрегиональных связей и обеспечивающих транспортную доступностьокраинных территорий Мурманской области. Средства областного бюджета направляются на:- строительство и реконструкцию автомобильных дорог Мурманскойобласти;- долевое участие в строительстве (реконструкции) объектов,осуществляющемся за счет средств федерального бюджета;- содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственныхсооружений на них;- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования иискусственных сооружений на них. ТАБЛИЦА 2 Динамика финансирования дорожных работ на сети региональных автомобильных дорог (дорожное хозяйство) Мурманской области в 2000-2006 годах (в ценах текущих лет)---------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Годы || показателей |----------------------------------------------------------------|| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ||--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|| Расходы | 3093,5 | 4108,1 | 6640,3 | 7188,8 | 8437,5 | 13196,9 | 24133,8 || областного | | | | | | | || бюджета, млн. руб. | | | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|| Объем | 1306,2 | 1303,9 | 1300,5 | 1232,9 | 1179,0 | 1191,8 | 854,0 || финансирования | | | | | | | || дорожного | | | | | | | || хозяйства | | | | | | | || Мурманской | | | | | | | || области, млн. руб. | | | | | | | ||--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------|| Общий объем | 42,2 | 31,7 | 19,6 | 17,1 | 13,9 | 9,0 | 3,5 || финансирования | | | | | | | || дорожного | | | | | | | || хозяйства в объеме | | | | | | | || областного | | | | | | | || бюджета, % | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------- ТАБЛИЦА 3 Динамика объемов финансирования региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области за счет средств областного бюджета, приведенных к ценам 2007 г.------------------------------------------------------------------------------------------------| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 ||---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------|| Расходы на дорожное хозяйство | 2442, | 1924, | 1598, | 1114, | 1032, | 791, | 851, | 940, || (млн. руб.) | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 ||---------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------|| Индекс физического объема к | 100 | 79 | 65 | 46 | 42,3 | 32,4 | 34,9 | 38,5 || уровню 2000 г. с учетом индекса | | | | | | | | || дефлятора в % | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------ Расходы областного бюджета в целом на региональные автомобильныедороги с 2000 года ежегодно сокращались. Финансирование дорожногохозяйства в 2007 году не выходит на уровень 2004 года, но намечаетсятенденция к увеличению объема финансирования. Снижение уровня финансирования региональных автомобильных дорогобласти привело к существенному изменению структуры дорожных работ. С 2000 по 2005 годы из-за уменьшения общего объема финансированиядорожной сети Мурманской области наблюдается значительное снижениедоли затрат на ремонт региональных автодорог, что повлекло за собойуменьшение объемов дорожных работ. ТАБЛИЦА 4 Объемы дорожных работ в натуральных показателях (1998-2006 годы)-----------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Годы || показателей |------------------------------------------------------------------------|| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| Строительство, | 184,9 | 319,7 | 489,0 | 614,4 | 628,0 | 621,1 | 749,0 | 720,4 | 232,4 || объем | | | | | | | | | || финансирования, | | | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| автодорог, км | 36,9 | 30,3 | 14,0 | 17,9 | 18,2 | 23,3 | - | 3,6 | 13,4 ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| мостов, п. м | 63 | 193 | 259,4 | 125,3 | 69 | 29 | - | 1793,3 | - ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| Ремонт, | 107,6 | 127,7 | 298,1 | 335,5 | 380,8 | 206,3 | 124,8 | 149,3 | 232,2 || объем | | | | | | | | | || финансирования, | | | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| автодорог, км | 68,8 | 51,3 | 76,5 | 72,3 | 103,7 | 58,3 | 60,7 | 38,9 | 56,1 ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| % от общей | 2,68 | 1,97 | 2,94 | 2,78 | 4,04 | 2,27 | 2,99 | 1,91 | 2,76 || протяженности | | | | | | | | | || дорог | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| мостов, п. м | 157,6 | 404,7 | 368,8 | 442,7 | 209,5 | 166,8 | - | 59,78 | - ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| % от общей | 2,30 | 5,86 | 5,34 | 6,29 | 3,02 | 2,40 | - | 0,96 | - || протяженности | | | | | | | | | || мостов | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| Содержание, | 117,9 | 172,9 | 254,9 | 301,7 | 351,6 | 305,6 | 225,6 | 253,9 | 286,1 || объем | | | | | | | | | || финансирования, | | | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| Протяженность | 2569 | 2601 | 2599 | 2599 | 2568 | 2568 | 2030 | 2029 | 2033 || обслуживаемой | | | | | | | | | || сети автодорог, км | | | | | | | | | ||--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------|| Протяженность | 6823 | 6898 | 6898 | 7033 | 6928 | 6925 | 6173 | 6175 | 8039 || обслуживаемых | | | | | | | | | || мостов, п. м | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------Анализ выполнения дорожных работ на дорогах общего пользования вМурманской области за период с 1998 по 2006 годы и транспортно-эксплуатационного состояния сети выявил следующие проблемы:- несоответствие объемов финансирования ремонтных работ фактическойпотребности, что вызывает разрушение сети дорог;- несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорог общегопользования требованиям безопасности и интенсивности движениятранспортных средств;- неразвитость опорной сети, что выражается в отсутствии постоянногоавтомобильного сообщения 47 населенных пунктов Мурманской области собластным центром. Таким образом, проблемы в сфере развития сети региональныхавтомобильных дорог общего пользования Мурманской области носят острыйи системный характер. Для их решения необходимо использоватьпрограммно-целевой метод, позволяющий комплексно решать вопросыразвития и совершенствования сети региональных автомобильных дорогобщего пользования Мурманской области. Основные положения Программы разработаны в соответствии сподпрограммой "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)",утвержденной постановлением Правительства РФ 05.12.2001 N 848. Исходя из возможности финансирования отрасли дорожного хозяйства,приоритет в программе отдан выполнению работ по содержаниюрегиональных автомобильных дорог общего пользования 2. Основные цели и задачи Программы Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей: - развитие и совершенствование сети региональных автомобильныхдорог общего пользования Мурманской области; - улучшение потребительских качеств региональных автомобильныхдорог общего пользования Мурманской области; Для достижения цели необходимо решение следующих задач: - строительство автомобильных дорог, обеспечивающих важнейшиевнутриобластные связи, в том числе связи административных центровмуниципальных районов Мурманской области с областным центром; - приведение технического уровня содержания региональных дорогМурманской области к 40% от допустимого уровня; - осуществление замены и ремонта изношенных покрытий, проведениеремонта с целью восстановления 184,3 км автодорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильныхдорог и мостов, доведение параметров дорог до нормативных требованийпо условиям движения автотранспорта; - обеспечение безопасности дорожного движения. Программа выполняется в период с 2007 по 2010 год. РеализацияПрограммы осуществляется в один этап. Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренной Программой, выражается посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и эффективность от реализации Программы. К таким показателям и индикаторам можно отнести целевые индикаторы и показатели Программы. ТАБЛИЦА 5 Целевые индикаторы и показатели Программы-------------------------------------------------------------------------| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Протяженность дорог с | 1341,7 | 1362,8 | 1376,4 | 1390,7 || усовершенствованным покрытием, км | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| % к предыдущему году | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 100,9 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| % к 2006 году | 101,3 | 102,9 | 104,6 | 105,5 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Относительная протяженность дорог | | | | || соответствующей категории, км | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| I В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| II | 41,1 | 41,2 | 41,2 | 41,2 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| III | 321,0 | 331,2 | 331,2 | 331,2 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| IV | 1264,1 | 1268,2 | 1276,6 | 1290,9 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| V | 405,7 | 392,7 | 384,3 | 370,0 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Уровень содержания дорог | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| (100% от допустимого) | - | - | - | - ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| (80% от допустимого) | - | - | - | - ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| (40% от допустимого) | 2034,4 | 2035,8 | 2035,8 | 2035,8 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Ежегодный прирост недоремонта, км | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 || (при межремонтном сроке 6 лет) | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Ремонт по годам, км | 78,7 | 59,4 | 31,6 | 12,1 ||-----------------------------------------------------------------------|| На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,0 км ||-----------------------------------------------------------------------|| Снижение количества ДТП | 0,196 | 0,195 | 0,195 | 0,195 || из-за сопутствующих дорожных | | | | || условий ед./1000авт. | | | | |------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Для достижения поставленных целей и решения задач необходимовыполнение следующих основных мероприятий:а) строительство (реконструкция) наиболее значимых объектов, а такжеобъектов, обеспечивающих международные транспортные связи Мурманскойобласти со странами Баренцрегиона (таблицы 6, 7): - а/д Никель - Приречный - КПП "Лотта" (а/д "Лотта"); - а/д Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д "Лотта"); - а/д Кандалакша -Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"); - строительство мостового перехода через р. Иова на 41+700мавтоподъезда к п. Зареченск; б) содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения3.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, обеспечивающихважнейшие внутриобластные связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром по автодорогам с твердым покрытием и наиболее значимых объектов, обеспечивающих международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона ТАБЛИЦА 6 Ввод мощностей по важнейшим региональным автомобильным дорогам-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объекта | Протяжен- | Сроки строи- | В т. ч. по годам || п/п | | ность, | тельства |-----------------------------------------------------------|| | | км/п. м | | Факт. | Факт. | 2009 | 2010 || | | | | 2007 | 2008 | | || | | | |--------------+--------------+-------------+---------------|| | | | | км | п. м | км | п. м | км | п. м | км | п. м ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 1. | Мостовой переход | 0,23/128 | 2005-2007 | 0,23 | 128 | - | - | - | - | - | - || | через р. Иова на | | | | | | | | | | || | 41км+700м а/п к п. | | | | | | | | | | || | Зареченск | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 2. | А/д Никель- | 20/- | - | 10,0 | | 10,0 | - | - | - | - | - || | Приречный-а/д "Лотта" | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 2.1. | км0-км10 | 10/- | 1999-2007 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 2.2. | км10-км20 | 10/- | 2006-2008 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3. | А/д Кола- | 33,43/214,8 | | 8,78 | - | 11,92 | 81,3 | 0,35 | 23,1 | 12,38 | 110,4 || | Верхнетуломский -КПП | | | | | | | | | | || | "Лотта" участок км176- | | | | | | | | | | || | км231 | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.1. | Пусковой комплекс | 4,22/52,2 | 2001-2008 | - | - | 4,22 | 52,2 | - | - | - | - || | км197-км210 | | | | | | | | | | || | I очередь ПК76+40 | | | | | | | | | | || | ПК118+60 | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.2. | Пусковой комплекс км | 8,78/ | 2003-2007 | 8,78 | - | - | - | - | - | - | - || | 197 - км 210, II очередь | | | | | | | | | | || | ПК16+00-76+40- | | | | | | | | | | || | ПК118+60-146+00 | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.3. | IV очередь км 210-км | 0,8/29,1 | 2002-2008 | - | - | 0,8 | 29,1 | - | - | - | - || | 218, I пусковой | | | | | | | | | | || | комплекс. Мостовой | | | | | | | | | | || | переход на 212 км | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.4. | IV очередь км 210-км | 0,5/29,1 | 2002-2010 | | | | | | | 0,5 | 29,1 || | 218, II пусковой | | | | | | | | | | || | комплекс. Мостовой | | | | | | | | | | || | переход на 218 км. | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.5. | IV очередь км 210-км | 6,9 | 2006-2008 | - | - | 6,9 | - | - | - | - | - || | 218, III пусковой | | | | | | | | | | || | комплекс | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.6. | V очередь км218-км231, | 0,83/29,1 | 2002-2010 | | | | | | | 0,83 | 29,1 || | I пусковой комплекс. | | | | | | | | | | || | Мостовой переход на | | | | | | | | | | || | 223 км | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.7. | V очередь км218-км231, | 0,4/26,1 | 2003-2010 | | | | | | | 0,4 | 26,1 || | II пусковой комплекс. | | | | | | | | | | || | Мостовой переход на | | | | | | | | | | || | 225 км | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.8. | V очередь км218-км231, | 0,35/23,1 | 2007-2009 | - | - | - | - | 0,35 | 23,1 | - | - || | III пусковой комплекс. | | | | | | | | | | || | Мостовой переход на | | | | | | | | | | || | 226 км | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.9. | V очередь км218-км231, | 0,55/26,1 | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 26,1 || | IV пусковой комплекс. | | | | | | | | | | || | Мостовой переход на | | | | | | | | | | || | 229 км | | | | | | | | | | ||-------+--------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| 3.10. | V очередь км218-км231, | 10,1 | 2008-2010 | - | - | - | - | - | - | 10,1 | - || | V пусковой комплекс | | | | | | | | | | ||----------------------------------+-------------+--------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+-------|| Всего ввод мощностей по | 53,66/342,8 | | 19,01 | 128 | 21,92 | 81,3 | 0,35 | 23,1 | 12,38 | 110,4 || всем объектам | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ТАБЛИЦА 7 Объемы финансирования объектов строительства и реконструкцииЗаказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области.Исполнитель: Мурманскавтодор, действующий на основании Уставаорганизации и постановления Правительства Мурманской областиN 135-ПП/5 от 23.03.2007. (в ценах текущих лет, тыс. руб)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объекта | Источники | Объемы | в т. ч. по годам || п/п | | финанси- | финанси- |--------------------------------------------|| | | рования | рования | Факт2007 | Факт.2008 | 2009 | 2010 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 1. | Мостовой переход | Всего | 40 499,2 | 40 499,2 | - | - | - || | через р. Иова на |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | 41км+700м а/п к п. | федеральный | 29 800,6 | 29 800,6 | - | - | - || | Зареченск | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | | 10 698,6 | - | - | - || | | | 10 698,6 | | | | ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 2. | А/д Никель- | Всего | 519145,5 | 153323,5 | 157399,4 | 108422,6 | 100000,0 || | Приречный-а/д |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | "Лотта" | федеральный | 172356,6 | 50000,0 | 89539,4 | 32817,2 | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 346788,9 | 103323,5 | 67860,0 | 75605,4 | 100000,0 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 2.1. | км0-км10 | Всего | 63101,7 | 63101,7 | - | - | - || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | федеральный | - | - | - | - | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 63101,7 | 63101,7 | - | - | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 2.2. | км10-км20 | Всего | 209551,5 | 90221,8 | 119329,7 | - | - || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | федеральный | 139539,4 | 50000,0 | 89539,4 | | || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 70012,1 | 40221,8 | 29790,3 | - | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 2.3. | км30-км46 | Всего | 246492,3 | - | 38069,7 | 108422,6 | 100000,0 || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | федеральный | 32817,2 | - | - | 32817,2 | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 213675,1 | - | 38069,7 | 75605,4 | 100000,0 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3. | | Всего | 649150,5 | 141997,4 | 239443,0 | 97133,0 | 170577,1 || | А/д Кола- |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | Верхнетуломский - | федеральный | 155947,7 | 47949,4 | 66238,3 | 41760,0 | - || | КПП "Лотта" участок | бюджет | | | | | || | км176-км231 |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 493202,8 | 94048,0 | 173204,7 | 55373,0 | 170577,1 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.1. | Пусковой комплекс | Всего | 80035,1 | 13525,9 | 66509,2 | - | - || | км197-км210 |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | I очередь ПК76+40 | федеральный | - | - | - | - | - || | ПК118+60 | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 80035,1 | 13525,9 | 66509,2 | - | || | | | | | | | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.2. | Пусковой комплекс | Всего | 69392,1 | 69392,1 | - | - | - || | км 197 - км 210, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | II очередь ПК16+00- | федеральный | - | - | - | - | - || | 76+40-ПК118+60- | бюджет | | | | | || | 146+00 |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 69392,1 | 69392,1 | - | - | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.3. | IV очередь | Всего | 14600,1 | - | 14600,1 | - | - || | км 210-км 218, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | I пусковой комплекс. | федеральный | - | - | - | - | - || | Мостовой переход на | бюджет | | | | | || | 212 км. |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 14600,1 | - | 14600,1 | - | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.4. | IV очередь | Всего | 8836,1 | - | - | - | 8836,1 || | км 210-км 218, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | II пусковой комплекс. | федеральный | - | - | - | - | - || | Мостовой переход на | бюджет | | | | | || | 218 км. |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 8836,1 | - | - | - | 8836,1 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.5. | IV очередь | Всего | 125127,6 | 59079,4 | 66048,2 | - | - || | км 210-км 218, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | III пусковой комплекс | федеральный | 96826,6 | 47949,4 | 48877,2 | - | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 28301,0 | 11130,0 | 17171,0 | - | - ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.6. | V очередь | Всего | 15568,7 | - | - | - | 15568,7 || | км218-км231, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | I пусковой комплекс. | федеральный | - | - | - | - | - || | Мостовой переход на | бюджет | | | | | || | 223 км |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 15568,7 | - | - | - | 15568,7 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.7. | V очередь | Всего | 5354,6 | - | - | - | 5354,6 || | км218-км231, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | II пусковой комплекс. | федеральный | - | - | - | - | - || | Мостовой переход на | бюджет | | | | | || | 225 км |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 5354,6 | - | - | - | 5354,6 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.8. | V очередь | Всего | 21760,1 | - | 4810,0 | 13330,6 | 3619,5 || | км218-км231, |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | III пусковой комплекс. | федеральный | - | - | - | - | - || | Мостовой переход на | бюджет | | | | | || | 226 км. |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 21760,1 | - | 4810,0 | 13330,6 | 3619,5 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.9. | V очередь | Всего | 39706,0 | - | - | 20000,0 | 19706,0 || | км218- км231 |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | IV пусковой | федеральный | - | - | - | - | - || | комплекс. Мостовой | бюджет | | | | | || | переход на 229 км |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 39706,0 | - | - | 20000,0 | 19706,0 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 3.10. | V очередь | Всего | 268770,1 | - | 87475,5 | 63802,4 | 117492,2 || | км218-км231 |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | V пусковой комплекс | федеральный | 59121,1 | - | 17361,1 | 41760,0 | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 209649,0 | - | 70114,4 | 22042,4 | 117492,2 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 4. | А/д Кандалакша - | Всего | 152958,1 | - | 66317,8 | 39904,7 | 46735,6 || | Алакуртти - |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | КПП"Салла" | федеральный | - | - | - | - | - || | (а/д"Салла") | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 152958,1 | - | 66317,8 | 39904,7 | 46735,6 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| 4.1. | км100-км115 | Всего | 152958,1 | - | 66317,8 | 39904,7 | 46735,6 || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | федеральный | - | - | - | - | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 152958,1 | - | 66317,8 | 39904,7 | 46735,6 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | Проектно- | Всего | 49052,7 | 7151,0 | 20323,0 | 9722,6 | 11856,1 || 5. | изыскательские и |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | прочие работы | федеральный | - | - | - | - | - || | | бюджет | | | | | || | |------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной бюджет | 49052,7 | 7151,0 | 20323,0 | 9722,6 | 11856,1 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | Всего | 1410806,0 | 342971,1 | 483483,2 | 255182,9 | 329168,8 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | федеральный | 358104,9 | 127750,0 | 155777,7 | 74577,2 | 0,0 || | | бюджет | | | | | || | | в том числе: | | | | | ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | КОСГУ 310 | 358104,9 | 127750,0 | 155777,7 | 74577,2 | 0,0 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | областной | 1052701,1 | 215221,1 | 327705,5 | 180605,7 | 329168,8 || | | бюджет | | | | | ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | КОСГУ 310 | 1003648,4 | 208070,1 | 307382,5 | 170883,1 | 317312,7 ||-------+------------------------+------------------+-----------+----------+-----------+----------+----------|| | | КОСГУ 226 | 49052,7 | 7151,0 | 20323,0 | 9722,6 | 11856,1 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования Заказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области. Исполнитель: Мурманскавтодор, действующий на основании Устава организации и постановления Правительства Мурманской области N 135-ПП/5 от 23.03.2007. ТАБЛИЦА 8-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | В том числе по годам || N | Наименование | Всего |-----------------------------------------------|| п/п | | | Факт. | Факт. | 2009 | 2010 || | | | 2007 | 2008 | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | Ремонт автомобильных дорог, | 181,8 | 78,7 | 59,4 | 31,6 | 12,1 || 1. | км | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2. | Ремонт искусственных | 149,32 | 66,32 | 59,80 | 23,20 | 0 || | сооружений, п. м | | | | | ||-----+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 3. | Капитальный ремонт | 55,48 | 0 | 55,48 | 0 | 0 || | искусственных сооружений, п. м | | | | | ||---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем финансирования в ценах | 1170877,1 | 387 973,2 | 479 371,0 | 175 651,2 | 127 881,7 || текущих лет, тыс. руб. | | | | | ||---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: из бюджета области, тыс. | 1170877,1 | 387 973,2 | 479 371,0 | 175 651,2 | 127 881,7 || руб. | | | | | ||---------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе КОСГУ 225 | 1170877,1 | 387 973,2 | 479 371,0 | 175 651,2 | 127 881,7 |----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования Заказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области. Исполнитель: Мурманскавтодор, действующий на основании Устава организации и постановления Правительства Мурманской области N 135-ПП/5 от 23.03.2007. ТАБЛИЦА 9 (в ценах текущих лет, тыс. руб.)-------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | | В том числе по годам || показателей | Всего |-----------------------------------------------|| | | Факт. | Факт. | 2009 | 2010 || | | 2007 | 2008 | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Затраты на содержание | 1 658 116,8 | 303 240,0 | 326 916,9 | 530 468,8 | 497 491,1 || автодорог | | | | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Затраты на содержание | 145 746,6 | 34 002,2 | 28 138,0 | 38 148,0 | 45 458,4 || искусственных сооружений | | | | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем финансирования | 1 803 863,4 | 337 242,2 | 355 054,9 | 568 616,8 | 542 949,5 || работ по содержанию | | | | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе из областного | 1 803 863,4 | 337 242,2 | 355 054,9 | 568 616,8 | 542 949,5 || бюджета | | | | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| В том числе | | | | | ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОСГУ 224 | 117,2 | 67,7 | 47,9 | 1,6 | - ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОСГУ 225 | 1 679 784,9 | 300 425,5 | 312 692,1 | 548 462,7 | 518 204,5 ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОСГУ 226 | 46 985,1 | 5 699,1 | 8 331,4 | 14 383,0 | 18 571,6 ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОСГУ 290 | 22 211,4 | 4 902,6 | 5 365,9 | 5 769,5 | 6 173,4 ||---------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| КОСГУ 310 | 54 764,9 | 26 147,3 | 28 617,6 | - | - |------------------------------------------------------------------------------------------- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооруженийна них в пределах предусмотренных средств позволит содержатьсуществующую сеть автомобильных дорог области только в пределах 40% отдопустимого уровня содержания. Для повышения пределов допустимого уровня необходимо принять в2010 году постановление Правительства Мурманской области "О нормативахденежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержаниеавтомобильных дорог регионального значения Мурманской области иправилах их расчета". 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджетана основании соглашений о предоставлении бюджету Мурманской областисубсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкциюавтомобильных дорог общего пользования, осуществляемые в рамкахреализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевойпрограммы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". Финансирование мероприятий Программы из федерального бюджетаподтверждается включением мероприятий Программы в подпрограмму"Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизациятранспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденнойпостановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848. При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалисьсостояние существующей сети автомобильных дорог общего пользованияМурманской области, экономическая и социальная значимость проблемы,реальная возможность ее решения при федеральной поддержке. Общий объем финансирования Программы составляет 4 385 546,5 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 358 104,9 тыс.рублей, средства областного бюджета - 4027441,6 тыс. рублей. Министерство транспорта и связи Мурманской области включается вчисло получателей бюджетных средств и обеспечивается финансовымиресурсами для выполнения Программы в объеме, установленным законом обобластном бюджете на очередной финансовый год. Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет вМинистерство экономического развития Мурманской области и Министерствофинансов Мурманской области заявку на финансирование программы всроки, предусмотренные законодательством о бюджетном процессе. Министерство экономического развития Мурманской области иМинистерство финансов Мурманской области при подготовке проекта законаоб областном бюджете на очередной финансовый год с учетом поданныхбюджетных заявок и прогнозируемых ресурсных возможностей уточняет сгосударственным заказчиком объемы финансирования Программы. Объемы финансирования Программы на 2007-2008 годы указаны пофактическому исполнению, на 2009 год - по утвержденному бюджету сучетом кредита, выделенного на строительство и реконструкцию объектов,на 2010 год в соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2009N 1173-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период2011 и 2012 годов". Потребность в финансировании Программы (в ценах текущих лет, тыс.руб.)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Годы | Потребность в финансировании | В том числе || п/п | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | капитальные расходы | текущие расходы || | | |-----------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | | | из них строительство и | всего | из них: || | | | реконструкция автомобильных | |-------------------------------------------------------------------------|| | | | дорог и искусственных | | ремонт и капитальный ремонт | содержание автомобильных || | | | сооружений | | автомобильных дорог и | дорог, искусственных || | | | | | искусственных сооружений | сооружений на них и прочие || | | | | | | расходы и услуги || | |----------------------------------+-----------------------------------+------------------------------------+------------------------------------+------------------------------------|| | | всего | федеральн- | областной | всего | федеральн- | областной | всего | федеральн- | областной | всего | федеральн- | областной | всего | федеральн- | областно || | | | ый | бюджет | | ый | бюджет | | ый | бюджет | | ый | бюджет | | ый | й || | | | бюджет | | | бюджет | | | бюджет | | | бюджет | | | бюджет | бюджет ||-----+------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| 1. | 2007 | 106818 | 127750,0 | 940436,5 | 342971,1 | 127750,0 | 215221,1 | 725215,4 | - | 725215,4 | 387973,2 | - | 387973,2 | 337242,2 | - | 337242,2 || | | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| 2. | 2008 | 131790 | 155777,7 | 1162131,4 | 483483,2 | 155777,7 | 327705,5 | 834425,9 | - | 834425,9 | 479371,0 | - | 479371,0 | 355054,9 | - | 355054,9 || | | 9,1 | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| 3. | 2009 | 999450, | 74577,2 | 924873,7 | 255182,9 | 74577,2 | 180605,7 | 744268,0 | - | 744268,0 | 175651,2 | - | 175651,2 | 568616,8 | - | 568616,8 || | | 9 | | | | | | | | | | | | | | ||-----+------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| 4. | 2010 | 100000 | - | 1000000,0 | 329168,8 | - | 329168,8 | 670831,2 | - | 670831,2 | 127881,7 | - | 127881,7 | 542949,5 | - | 542949,5 || | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | ||------------+---------+------------+-----------+----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------+------------+-----------|| ВСЕГО | 438554 | 358104,9 | 4027441,6 | 1410806 | 358104,9 | 1052701,1 | 2974740,5 | - | 2974740,5 | 1170877,1 | - | 1170877,1 | 1803863,4 | - | 1803863,4 || | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком Программы является Министерствотранспорта и связи Мурманской области. Министерство транспорта и связи Мурманской области: - несет ответственность за своевременную и качественнуюподготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективноеиспользование средств, выделяемых на ее реализацию; - ежегодно при необходимости уточняет механизм реализацииПрограммы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализациюмероприятий Программы; - ежеквартально предоставляет в Министерство экономическогоразвития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской областиинформацию о ходе реализации Программы, ежегодно, до 1 февраля, -доклад о ходе работ по Программе и эффективности использованияфинансовых средств; - по завершении реализации Программы, до 1 марта 2011 года,предоставляет доклад о ее выполнении, эффективности использованияфинансовых средств за весь период ее реализации в ПравительствоМурманской области, Министерство экономического развития иМинистерство финансов Мурманской области;- вносит в Министерство экономического развития Мурманской областипредложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращенииее выполнения; - вносит предложения об уточнении целевых индикаторов ипоказателей, расходов на реализацию мероприятий Программы иподпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации; - обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых нареализацию Программы; - осуществляет текущее управление реализацией Программы; - осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятийПрограммы в рамках выполнения программных мероприятий; - организует применение информационных технологий в целяхуправления и контроля за реализацией Программы, обеспечиваетразмещение в сети "Интернет" текста Программы, материалов о ходеи результатах реализации Программы; - организует размещение на официальном сайте ПравительстваМурманской области информации о ходе и результатах реализацииПрограммы, финансировании программных мероприятий, привлечениивнебюджетных ресурсов; - представляет Программу в электронной форме сбора данных системымониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерствомэкономического развития Мурманской области. Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг),осуществляемые государственным заказчиком при реализации Программы,проводятся в порядке, установленном законодательными и иныминормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманскойобласти, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции длягосударственных нужд. Исполнитель мероприятий Программы - Государственное учреждение поуправлению автомобильными дорогами Мурманской области(Мурманскавтодор) на основании Устава организации и постановленияПравительства Мурманской области от 23.03.2007 N 135-ПП/5 осуществляетразмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ покаждому мероприятию, а также заключение государственных контрактов. 6. Социально-экономическая эффективность Программы Реализация Программы способствует достижению цели стратегииэкономического развития Мурманской области в дорожной отрасли,совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, а такжевыполнению следующих проектов: - реконструкция а/д "Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д"Лотта"); - реконструкция а/д Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (а/д"Салла"); - реконструкции а/д Никель - Приречный - а/д "Лотта". Ожидаемый социально - экономический эффект от реализацииПрограммы выражается в:- увеличении протяженности сети автомобильных дорог общего пользованияс усовершенствованным покрытием в Мурманской области с 1341,7 кмдо1390,7 км, или на 3,6%;- увеличении протяженности автомобильных дорог общего пользования IIIкатегории с 321,0 км до 331,2км, или на 3,17%;- увеличении протяженности автомобильных дорог общего пользования IVкатегории с 1264,1 км до 1290,9 км, или на 2,12%;- сохранении технического уровня содержания 2035,8 км региональныхдорог Мурманской области (40% от допустимого уровня);- снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий с 0,196ед./1000 авт. в 2007 году до 0,195 ед./1000 авт. в 2010 год, или на0,5%. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодносогласно методике (приложение к Программе). Приложение к Программе Методика Оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы) 1. Назначение методики Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевойпрограммы предназначена для оценки эффективности реализациидолгосрочной целевой программы " Развитие сети автомобильных дорогобщего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)" (далее - Программа), определения планируемого вкладарезультатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманскойобласти, обоснования соответствия целей и задач Программы целям изадачам Стратегии социально-экономического развития Мурманскойобласти. 2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области; б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями изадачами Стратегии социально-экономического развития Мурманскойобласти, системой целей социально-экономической политики ПравительстваМурманской области; в) обоснование решения системных проблем отрасли черезпрограммно-целевой метод; г) уровень проработки целевых показателей и индикаторовэффективности реализации Программы и соответствие их следующимфункциональным критериям: отражение специфики и решение задач попроблемам, отраженным в Программе, количественные значенияпоказателей, их определяемость на основе статистического наблюдения,зависимость от реализации мер государственной поддержки, динамичныйхарактер и изменяемость показателей; д) уровень финансового обеспечения Программы и его структурныепараметры. Обязательным условием оценки планируемой эффективностиПрограммы является успешное полное выполнение запланированных напериод ее реализации программных мероприятий. 3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы Для оценки планируемой эффективности Программы применяютсяследующие критерии: 3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области Для оценки экономической эффективности используются целевыеиндикаторы по направлениям, которые отражают конечный результатвыполнение Программы по годам-------------------------------------------------------------------------| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Протяженность сети автомобильных | 1341,7 | 1362,8 | 1376,4 | 1390,7 || дорог общего пользования с | | | | || усовершенствованным покрытием, км | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| % к предыдущему году | 101,3 | 101,6 | 101,0 | 101,0 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| % к 2006 году | 101,3 | 102,9 | 103,9 | 105,0 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Относительная протяженность | | | | || соответствующей категории, км | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| III | 321,0 | 331,2 | 331,2 | 331,2 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| IV | 1264,1 | 1268,2 | 1276,6 | 1290,9 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Уровень содержания | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| (40% от допустимого) | 2034,4 | 2035,8 | 2035,8 | 2035,8 ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Недоремонт сети дорог общего | 1200 | 1260,4 | 1340,1 | 1447,6 || пользования, км | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Ежегодный прирост недоремонта, км | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 || (при межремонтном сроке 6 лет) | | | | ||-----------------------------------+--------+--------+--------+--------|| Ремонт по годам, км | 78,7 | 59,4 | 31,6 | 12,1 ||-----------------------------------------------------------------------|| На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,6 км ||-----------------------------------------------------------------------|| Снижение количества ДТП | 0,196 | 0,195 | 0,195 | 0,195 || из-за сопутствующих дорожных | | | | || условий ед./1000авт. | | | | |------------------------------------------------------------------------- Программа предполагает использование системы индикаторов,характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Оценкаэффективности основывается на сравнении фактически достигнутыхпоказателей за соответствующий период с утвержденными значениямицелевых индикаторов. Экономическая эффективность реализации Программы оценивается какстепень фактического достижения целевых индикаторов по формуле: 1 2 n I I I ф ф ф --- + --- +... + --- 1 2 n I I I н н нE = ----------------------- x 100%, nгде:E - эффективность реализации Программы (процентов); nI - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации фПрограммы; nI - нормативный индикатор, утвержденный Программой; нn - количество индикаторов Программы. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ)рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, покоторым Программой предусмотрено финансирование): Рфакт(i) Е / Рплан(i)ПФ = -------------------- i где: Рфакт(i) - фактический объем финансирования программы по i-мумероприятию Программы за отчетный год (по всем источникамфинансирования, предусмотренным в Программе); Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-мумероприятию Программы за отчетный год (по всем источникамфинансирования, предусмотренным в Программе); I - общее количество мероприятий Программы; ПФ - полнота финансирования. 3.2. Критерий социальной эффективности Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы впоказатели социального развития, которые не могут быть выражены встоимостной оценке. Социальный эффект от реализации Программы выражается; - в сокращении времени нахождения в пути пассажиров и,соответственно, более производительном использовании пассажирамиполученного выигрыша по времени в других сферах деятельности; - в улучшении потребительских качеств региональных автомобильныхдорог. 3.3. Критерий бюджетной эффективности Поскольку Программа носит социальный и экономический характер ине предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежныхсредств, бюджетная эффективность Программы достигается лишь за счетуменьшения расходов бюджетов всех уровней, связанных с уменьшениемзатрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращением временинахождения в пути, повышением эффективности использования транспортныхсредств, снижением риска дорожно-транспортных происшествий."