Решение Совета города Мончегорска от 08.12.2008 № 115
Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение надежности водоснабжения города Мончегорска" на 2009 год
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Совет депутатов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (Совет города Мончегорска) Р Е Ш Е Н И Е от 08.12.2008 N 115 город Мончегорск Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение надежности водоснабжения города Мончегорска" на 2009 год На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения Совета города Мончегорска от 01.07.2008 N 49 "О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановления администрации города Мончегорска от 10.10.2008 N 850 "О разработке муниципальной целевой программы "Повышение надежности водоснабжения города Мончегорска" на 2009 год", Совет города Мончегорска Р Е Ш И Л: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Повышение надежности водоснабжения города Мончегорска" на 2009 год (далее - Программа). 2. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Разборо- ва Т. Ю.) осуществлять финансирование расходов по реализации мероприятий Программы в пределах средств заложенных в бюджете города на очередной финансовый год. 3. Настоящее решение опубликовать в газете "Мончегорский рабочий". Мэр города Мончегорска Е.М.Рухлов Утверждена решением Совета города Мончегорска от 08.12.2008 N 115 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Повышение надежности водоснабжения города Мончегорска" на 2009 год г. Мончегорск 2008 год 1. ПАСПОРТ|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Полное наименование |"Повышение надежности водоснабжения города ||муниципальной целевой |Мончегорска" на 2009 г. ||программы (далее-Программы) | ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Основание для разработки |Постановление администрации города Мончегорска от ||Программы |10.10.2008 N 850 "О разработке муниципальной || |целевой программы "Повышение надежности || |водоснабжения города Мончегорска" на 2009 г. ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Основные разработчики |Управление жилищно-коммунального хозяйства ||программы |администрации города || |ОАО "Мончегорскводоканал" ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Муниципальный заказчик - |Управление жилищно-коммунального хозяйства ||Координатор Программы |администрации города ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Цели программы: |Повышение устойчивости и надежности || |функционирования системы водоснабжения города || |Мончегорска ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Задачи программы |Осуществление комплекса организационно-технических || |и экономических мероприятий, направленных на || |капитальный ремонт системы водоснабжения города || |Мончегорска, замена 912 п.м. трубопровода. ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Сроки и этапы реализации | 2009 год ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Сведения о распределении|Всего на 2009 год: - 3245,5 тыс.руб. ||объемов и источников|в том числе: ||финансирования |местный бюджет - 2015,67 тыс. руб. || |собственные средства предприятия - 1229,8 тыс. руб.||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————||Прогноз ожидаемых |-повышение надежности функционирования системы ||социально-экономических |водоснабжения города (замена 912 п.м. ||(экологических) результатов |трубопровода); ||реализации Программы |-обеспечение устойчивой, бесперебойной работы || |системы водоснабжения; || |-годовая экономия 103,65 тыс. руб. ||——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", постановлением администрации города Мончегорска от 10.10.2008 N 850 "О разработке муниципальной целевой программы "Повышение надежности водоснабжения г. Мончегорска" на 2009 год", на основании решения Совета города Мончегорска от 01.07.2008 N 49 "О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ". Источником водоснабжения питьевого качества для жилищного фонда и предприятий города Мончегорска является Монче-озеро. Забор воды из озера осуществляет насосная станция первого подъема, от которой по двум водоводам диаметром 600мм вода подается в два контактных резервуара по 6000 м каждый на насосной станции второго подъема. В резервуарах происходит процесс обеззараживания воды хлор агентом, производимым электролизной установкой. Далее насосными агрегатами вода перекачивается в водоразборную сеть и подается Абонентам, находящимся в городской черте, на территории промышленной площадки ОАО "Кольская ГМК", а также в поселки 27 км и 25 км. Выработка хозпитьевой воды составляет 15500 тыс. м3 в год. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения, находящихся на балансе ОАО "Мончегорскводоканал", 98,1 км, из них 69,3 км имеют 100-процентный износ (20 лет эксплуатации). Общая степень износа - более 85%. Для сравнения приведем состояние систем водоснабжения в городах Мурманской области:|—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| N |Название городов | Протяженность | Общая степень || п/п | | водопроводных | износа в % || | | сетей в км | ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 1. |Мурманск | 343,4 | 66 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 2. |Мончегорск | 98,1 | 85 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 3. |Полярные Зори | 32,4 | 96 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 4. |Апатиты | 25,6 | 68 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 5. |Кандалакша | 18,6 | 82 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 6. |Ковдор | 42,36 | 86 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 7. |Оленегорск | 63,9 | 70 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|| 8. |Африканда | 15,1 | 86 ||—————|———————————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————| Аварийные ситуации на сетях водоснабжения в 90-е годы возникали в основном из-за повышения давления в сети в ночное время суток, когда резко снижалось водопотребление. С пуском в работу насосной станции второго подъема и установкой на насосных агрегатах частотно-регулируемых электроприводов, давление в сетях водоснабжения стало оптимальным круглосуточно. Это позволило сократить: количество аварий, объемы водозабора, количество потребляемой электрической энергии. Одной из проблем в техническом состоянии системы холодного водоснабжения является изношенность водопроводных вводов на жилые здания, детские сады, объекты образования, здравоохранения и др., которые выполнены из стальных труб малого диаметра от 57 мм до 100 мм с тонкими стенками толщиной 3-4 мм. До 1997 года ввода находились в собственности различных ведомств, никто ими целенаправленно не занимался, в лучшем случае делался текущий ремонт. На момент передачи в ОАО "Мончегорскводоканал" насчитывалось 417 вводов и все со 100-процентным износом. За 10 лет за счет собственных средств ОАО "Мончегорскводоканал" заменено 214 вводов или 51,3 процентов от общего количества. Водоводы от насосных станций до промышленной площадки ОАО "Кольская ГМК"и города диаметром 400-600 мм длиной 14,2 км ,эксплуатирующиеся от 20 до 49 лет и водопроводные сети новых районов, включая магистральные из стальных труб, имеют 100-процентный износ. Город запитан холодным водоснабжением по трем вводам: Первый ввод (из стальных труб диаметром 273 мм) из района МУСП "Мончегорское" соединяет систему водоснабжения города в районе улицы Кольская - эксплуатируется с 1959 года. Второй ввод на город (из стальных труб диаметром 630 мм) из района станции технического обслуживания по Никелевому шоссе подает воду в центр города (район городского парка) с ответвлением по улице Грузовая в поселок Монча - в эксплуатации с 1987 года. Третий ввод на город (из стальных труб диаметром 300 мм) из района поселка 31 км подает воду в центр города (район городского парка) эксплуатируется с 1971 года. В настоящее время возникла необходимость реконструкции первого ввода на город. Водовод d=273 мм из стальных труб находится в работе 50 лет, т.е. отслужил более двух нормативных сроков эксплуатации. Протяженность его составляет 2170 метров. Часть водовода проходит по территории МТО-2. В этом районе неоднократно происходили разрывы трубопровода, когда для устранения аварии необходимо было останавливать водовод, что приводило к снижению рабочего давления в водопроводной сети города. Сложность производства работ заключается в том, что на территории МТО-2 в охранной зоне водовода и непосредственно над ним построены капитальные здания без согласования на то с ОАО "Мончегорскводоканал". В случае разрывов трубопровода вблизи или под зданиями возникает угроза обрушения строительных конструкций и невозможности устранения аварии. Для бесперебойной эксплуатации и обслуживания необходима реконструкция с переносом трассы участка водовода длиной 397 пог. метра. Учитывая большую изношенность системы холодного водоснабжения в целом ежегодно необходимо менять 2,5 км сетей. В связи с утверждением в последние годы низкого индекса максимально возможного изменения установленного тарифа на услуги водопотребления и водоотведения, возникла необходимость в финансировании работ по реконструкции системы за счет предоставления субсидий из местного бюджета. 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Программа рассчитана на период июнь-октябрь 2009 года. Основная цель программы: повышения устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - внедрить комплекс организационно-технических мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения: - своевременный и качественный ремонт; - переход на использование пластмассовых труб диаметром 60-160 мм вместо стальных трубопроводов для вводов водопроводов, внутриквартальных и уличных сетей; - использование стальных труб диаметром 250-600 мм в заводской изоляции для магистральных сетей и водоводов, |————|———————————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————————————|| N | Наименование объекта | | Объем | Сметная | Срок выполнения ||п/п | капитального ремонта или | Виды работ |работ, | Стоимость | || | реконструкции | | м.п. |(тыс. руб.)| ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————————————|| 1. |Первый ввод водопровода на |Перенос водовода | | | Июнь-октябрь || |г. Мончегорск |d-273 мм по | 397 | 2015,67 | || |Инв. N 142383 |территории МТО-2 | | | || |(на территории МТО-2) | | | | ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————————————|| 2. |Водопроводные ввода | Замена | 515 | 1229,79 | Июнь-октябрь ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————————————|| 3. |Итого | | 912 | 3245,46 | ||————|———————————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————————————| Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы, характеризующие эффективность реализации программы.|————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————||Наименование целей, задач и |Ед. изм.|Величина показателя | Прогнозные значения ||показателей Программы | | в базовом году (до |показателей (индикаторов)|| | | начала реализации | эффективности Программы || | | Программы) | ||————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————||Цель: повышение надежности и устойчивости функционирования системы водоснабжения ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задача: внедрить комплекс организационно-технических мероприятий по капитальному ||ремонту систем водоснабжения ||————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————||1. Общая протяженность | п. м. | 1863 | +397 ||реконструированных сетей | | | ||водоснабжения | | | ||————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————||2. Общая протяженность | п. м. | 13499 | +515 ||капитально-отремонтированных| | | ||сетей водоснабжения | | | ||————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————||3. Годовые затраты на | тыс. | 117,41 | 13,76 ||обслуживание* | руб. | | ||————————————————————————————|————————|————————————————————|—————————————————————————|* расчет прилагается. 4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ|————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————|| N | Мероприятия | Сроки |Сумма и источники| Получатель | Способ размещения, ||п/п | |исполнения | финансирования | бюджетных | исполнители || | | | | средств | ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————||Цель 1: Повышение надежности и устойчивости функционирования системы водоснабжения ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||Задача 1: Внедрить комплекс организационно-технических мероприятий по капитальному ремонту систем||водоснабжения ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————||1. |Перенос водовода | 2 -3 кв. |2015,7 тыс. руб. | УЖКХ | (субсидия) || |d-273 мм по| 2009 года |(местный бюджет) | | ОАО "Мончегорскводоканал| || |территории МТО-2 | | | | ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————||2. | Замена вводов | 3 кв. | 1229,8 тыс.руб. | | ОАО "Мончегорскводоканал| || |холодного | 2009 года | (собственные | | || |водоснабжения на | | средства) | | || |жилые и | | | | || |общественные здания| | | | ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————|| | | | | | ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————|| |Итого: | | 3245,5 | | ||————|———————————————————|———————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————| 5. ОЦЕНКА РИСКОВ ОАО "Мончегорскводоканал" по масштабу своей деятельности подвергается определенному набору рисков природного, техногенного характера, а также рисков, связанных с "человеческим фактором" и неизбежно, по самой сути случайных явлений, повреждения имущества и финансовые потери могут иметь место. Выполнение программы "Надежность" зависит от своевременного выделения средств на приобретение материальных ресурсов, что исключает возможное приостановление процесса производства и невыполнение обязательств. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет управление Программой, контролирует реализацию мероприятий и предоставляет в планово-экономическое управление: в срок до 20 июля 2009 года информацию о ходе исполнения Программы за первое полугодие, которая должна содержать сведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде, с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения; в срок до 1 февраля 2010 года годовой отчет об оценке эффективности реализации Программы, подготовленный в соответствии с типовой формой отчета о реализации Программ (утвержденной решением Совета города Мончегорска от 01.07.2008 N 49). Ежегодный отчет об оценке эффективности реализации Программы с пояснительной запиской управление жилищно-коммунального хозяйства направляет на рассмотрение в совет по разработке и реализации муниципальных целевых программ. По окончании исполнения программ, муниципальный заказчик вносит в Совет города Мончегорска отчет о реализации целевой программы не позднее 1 апреля 2010 года. Приложение к программе "Повышение надежности водоснабжения г. Мончегорска" на 2009 г.Экономические затраты, связанные со 100% износом водовода.Всего: 63,13 тыс. руб./год. В том числе: 1. По данным отдела учета и реализации, объем потерь на сетях за 2007 год от общего объема потерь составил 47% - 448 тыс. м3 / год. Стоимость 1 м3 воды (отпуск) -3,79 руб. (в ценах 2008 г.) без НДС. Протяженность сетей со 100% износом - 70 км. Расчет объемов потерь: 448000 м3 / 70 км * 0,397 км * 3,79 руб. * 1,18 НДС = = 9,63 тыс.руб./год 2. Периодический обход сетей в связи с аварийным износом водовода производится в среднем 3 раза в месяц звеном из двух слесарей АВР (4 разр.). Увеличение затрат на обслуживание водовода: Трудозатраты составляют: 1 чел/час - 24,72 руб. 24,72 руб/час. * 2 чел. * 1 км/час * 36 обходов/год = 1,78 тыс. руб / 1 км с учетом коэффициентов: к -1,18 дифференциации; к - 1,5 премия 50%; к - 2,3 полярки + район.коэф. = 1,78 * 1,18 * 1,5 * 2,3 = 7,25 тыс. руб. / км * 0,397 км = 2,88 тыс. руб./год 3. Расчет затрат на текущий ремонт: 397 м * 0,025 * 5,1тыс. руб. = 50,62 тыс.руб. / год где - 0,025 - норматив на текущий ремонт водовода (2,5 % от протяженности участка). - 5,1 тыс. руб./1 м.п. - сметная стоимость прокладки 1 п.м. трубопровода d=273 мм (в ценах 2008 г.) - 397 м. п. - длина участка водовода. Экономические затраты, связанные со 100% износом вводов. Всего: 54,28 тыс. руб./год. В том числе: 1) По данным отдела учета и реализации, объем потерь на сетях за 2007 год от общего объема потерь составил 47% - 448 тыс. м3 / год. Стоимость 1 м3 воды (отпуск) -3,79 руб. (в ценах 2008 г.) без НДС. Протяженность сетей со 100% износом - 70 км. Расчет объемов потерь: 448000 м3 / 70 км * 0,515 км * 3,79 руб. * 1,18 НДС = = 12,5 тыс.руб./год 2) Периодический обход сетей в связи с аварийным износом водовода производится в среднем 3 раза в месяц звеном из двух слесарей АВР (4 разр.). Увеличение затрат на обслуживание водовода: Трудозатраты составляют: 1 чел/час - 24,72 руб. 24,72 руб/час. * 2 чел. * 1 км/час * 36 обходов/год = 1,78 тыс. руб / 1 км с учетом коэффициентов: к -1,18 дифференциации; к - 1,5 премия 50%; к - 2,3 полярки + район.коэф. = 1,78 * 1,18 * 1,5 * 2,3 = 7,25 тыс. руб. / км * 1,5 км = 10,88 тыс. руб./год 3) Расчет затрат на текущий ремонт: 515 м * 0,025 * 2,4тыс. руб. = 30.9 тыс.руб. / год где - 0,025 - норматив на текущий ремонт водовода (2,5 % от протяженности участка ). - 2,4 тыс. руб./1 м.п. - сметная стоимость прокладки 1 п.м. трубопровода d=273 мм (в ценах 2008 г.) - 515 м. п. - суммарная длина вводов, подлежащих замене. Всего общие затраты: 63,13 тыс. руб.+54,28 тыс. руб. =117,41 тыс. руб. в год После проведения капитального ремонта затраты будут только на периодический обход сетей: 2,88 тыс. руб. + 10,88 тыс. руб. = 13, 76 тыс. руб. Годовая экономия составит: 117,41 тыс. руб. - 13,76 тыс. руб. = 103,65 тыс. руб. в год