Постановление Администрации города Оленегорска от 21.10.2008 № 494
О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА с подведомственной территорией Мурманской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2008 494 г. Оленегорск О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставоммуниципального образования город Оленегорск с подведомственнойтерриторией, в целях повышения эффективности использования средствбюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственнойтерриторией постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ муниципального образования. 2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Заполярнаяруда". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации города - начальника финансового отделаМорозову В.В. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Н.Л. Сердюк Приложение к постановлению администрации города от 21.10.2008 N 494 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ муниципального образования (далее-Порядок) устанавливает требования к содержанию, разработке,утверждению и реализации ведомственных целевых программ субъектовбюджетного планирования муниципального образования город Оленегорск сподведомственной территоррией, реализуемых за счет средств местногобюджета и направленных на осуществление политики муниципальногообразования в установленных сферах деятельности, обеспечениедостижения целей и задач социально-экономического развития, повышениерезультативности расходов местного бюджета. 1.2. Ведомственные целевые программы носят внутриотраслевойхарактер, базируются на четкой привязке к функциональной иведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: - ведомственная целевая программа - утверждаемый постановлениемадминистрации города Оленегорска комплекс взаимоувязанных мероприятий,направленных на достижение стратегических целей деятельности главногораспорядителя (распорядителя) средств местного бюджета и решениетактических задач, стоящих перед ним; - цель ведомственной целевой программы - краткая измеримаяхарактеристика состояния, достигаемого посредством реализациипрограммы; - задача ведомственной целевой программы - краткая характеристикачастных или промежуточных состояний, посредством достижения которыхосуществляется цель программы; - мероприятие - носящее предельно конкретный характер действиеили несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначнопоименованного объекта, дающее четкое представление о содержаниипроизводимых работ; - целевой индикатор - показатель, характеризующий степеньдостижения цели и решения задач ведомственной целевой программы,являющийся индикатором оценки результативности и достиженияпланируемых результатов ведомственной целевой программы; - результат реализации ведомственной целевой программы (конечный,промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатораведомственной целевой программы (на завершение реализации программы,ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое; - мониторинг реализации ведомственной целевой программы-систематическое наблюдение за ходом реализации программы с цельюоценки, контроля и прогнозирования эффективности использованиябюджетных средств. Иные понятия и термины используются в значениях, установленныхбюджетным законодательством Российской Федерации. 1.4. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ведомственных целевых программ осуществляет финансовыйотдел администрации города Оленегорска (далее - Финансовый отдел). За результаты реализации ведомственной целевой программы несетответственность субъект бюджетного планирования (главный распорядитель(распорядитель) средств местного бюджета) (далее - главныйраспорядитель), осуществлявший ее разработку. 1.5. Ведомственная целевая программа должна содержать: а) паспорт программы по форме согласно приложению к настоящемуПорядку; б) характеристику проблемы (задачи), решение которойосуществляется путем реализации программы, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне; в) основные цели и задачи программы; г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевыеиндикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленныхзадач и хода реализации программы по годам, методика их расчета; д) перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий и сроки реализации каждого мероприятия; е) ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое,организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностейв необходимых ресурсах). Сумма финансового обеспечения отражается вцелом и детализируется на расходы по каждому мероприятию с указаниемисточников финансирования; ж) описание социальных, экономических и других последствийреализации программы, общую оценку ее вклада в достижениесоответствующей стратегической цели; з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годамили этапам в течение всего срока реализации программы, а принеобходимости - и после ее реализации; и) описание системы управления реализацией программы, включающейв себя распределение полномочий и ответственности между структурнымиподразделениями, должностными лицами главного распорядителя,отвечающими за ее реализацию. 1.6. Ведомственная целевая программа разрабатывается на срок дотрех лет. 1.7. Мероприятия ведомственной целевой программы не могутдублировать мероприятия долгосрочных целевых программ. 1.8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению наподпрограммы. 1.9. Расходы на финансирование капитальных вложений,предусмотренные на реализацию ведомственных целевых программ,включаются в установленном порядке в адресную инвестиционнуюпрограмму. 1.11. Для целей внутриведомственного бюджетного планированияглавным распорядителем может выделяться аналитическая ведомственнаяцелевая программа - группировка расходов, направленных на решениеконкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем,описываемой целевыми индикаторами. Аналитическая программа должна содержать: а) цели программы, описание целевых индикаторов с количественнымипоказателями решения конкретной тактической задачи по годам; б) обоснование объемов и состава расходов бюджетных средств.Аналитическая программа утверждается приказом главного распорядителя иподлежит исполнению за счет средств, выделенных распорядителю наисполнение действующих обязательств. 2. Определения системы индикаторов ведомственной целевой программы 2.1. Цель, задачи, целевые индикаторы ведомственной целевойпрограммы определяются исходя из: - потребностей функционирования и развития сферы деятельностиглавного распорядителя; - эффективности расходования бюджетных средств; - уровня достижения результатов функционирования сферы. 2.2. Каждая цель и задача ведомственной целевой программы должнаописываться целевыми индикаторами. 2.3. При разработке системы индикаторов ведомственной целевойпрограммы рекомендуется руководствоваться принципом минимизацииколичества планируемых (отчетных) индикаторов при сохранении полнотыинформации и своевременности ее предоставления. Используемые индикаторы должны в максимально возможной степенисоответствовать следующим требованиям: адекватность - индикатор должен характеризовать степеньдостижения цели программы или реализации мероприятия; точность - погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах деятельности главногораспорядителя; объективность - используемые индикаторы должны объективноотражать результаты деятельности субъекта бюджетного планирования. Недопускается использование индикаторов, улучшение отчетных значенийкоторых возможно при ухудшении реального положения дел, используемыеиндикаторы должны в наименьшей степени создавать стимулы к искажениюрезультатов их деятельности; достоверность - способ сбора и обработки исходной информациидолжен допускать возможность проверки точности полученных данных впроцессе независимого мониторинга и оценки программы; однозначность - определение индикатора должно обеспечивать единоепонимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так иконечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей,для чего следует избегать излишне сложных индикаторов; экономичность - получение отчетных данных должно производиться сминимально возможными затратами, применяемые индикаторы должны вмаксимальной степени основываться на уже существующих программах сбораинформации; сопоставимость - выбор индикаторов следует осуществлять исходя изнеобходимости непрерывного накопления данных и обеспечения ихсопоставимости за отдельные периоды с индикаторами, используемыми дляоценки прогресса в решении сходных (смежных) задач, а также синдикаторами, используемыми в международной практике; своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступатьсо строго определенной периодичностью и незначительным временныминтервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования. 2.3. Методики расчета индикаторов должны содержать: - наименования индикаторов; - единицу измерения индикаторов; - алгоритм формирования индикаторов (при описании формулы или-алгоритма использовать буквенные обозначения базовых показателей); - наименование, определения и значения базовых показателей; - источники данных для расчета индикаторов; - сроки и порядок сбора данных для расчета индикаторов; - указание органа (подразделения органа или организации),ответственного за сбор данных для оценки индикаторов (показателей); - периодичность расчета индикаторов; Методики расчета индикаторов могут быть представлены в текстераздела программы или вынесены в дополнительные к ней приложения. 3. Порядок разработки и утверждения ведомственной целевой программы 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается главным распорядителем. 3.2. Главный распорядитель разрабатывает проекты ведомственныхцелевых программ и направляет их на экспертизу в Финансовый отдел до20 июня года, предшествующего году реализации программы. 3.3. Финансовый отдел в течение 20 дней со дня поступленияпроекта ведомственной целевой программы осуществляет его экспертизу. Экспертиза осуществляется по следующим направлениям: 1) соответствие программы предъявляемым к ней требованиям,установленным настоящим Порядком; 2) соответствие целей и задач программы предметам ведения иполномочиям главного распорядителя и муниципального образования; 3) соответствие программных мероприятий целям и задачампрограммы; 4) анализ финансового обеспечения программы; 5) оценка показателей эффективности расходования бюджетныхсредств и результативности программы в целом. 3.4. Результаты экспертизы проектов ведомственных целевыхпрограмм оформляются заключением и направляются Финансовым отделомглавному распорядителю - разработчику программы. В случае если проект программы получил отрицательное заключениеэкспертизы главный распорядитель вправе реализовать ее в видеаналитической программы. 3.5. Проекты ведомственных целевых программ, получившихположительное заключение экспертизы, направляются на утверждение вадминистрацию города Оленегорска. Указанные программы должны бытьутверждены не позднее 1 августа года, предшествующего году реализациипрограммы. 3.6. Расходные обязательства муниципального образования нареализацию утвержденной ведомственной целевой программы включаютсяфинансовым отделом в реестр расходных обязательств, подлежащихисполнению за счет бюджетных обязательств, предусмотренных главномураспорядителю, при этом бюджетные ассигнования на реализацию программыутвержденной до 1 сентября года, предшествующего году реализациипрограммы, начиная с очередного финансового года отражаются в качествеотдельной целевой статьи или вида расходов в ведомственной структуреместного бюджета. Программы, не утвержденные в срок до 1 сентября, подлежатисполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных главномураспорядителю на исполнение принимаемых обязательств (за счет текущегофинансирования главного распорядителя на очередной финансовый год). 3.7. Финансовый отдел ведет реестр ведомственных целевыхпрограмм, содержащий данные, указанные в паспортах программ. 3.8. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в томчисле целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном дляих утверждения. 3.9. Утвержденная ведомственная целевая программа, а такжерезультаты ее реализации подлежат обязательному опубликованию в газете"Заполярная руда". 4. Реализация ведомственной целевой программы 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующимглавным распорядителем. При необходимости, функции по реализации отдельных составляющихпрограммы осуществляются подведомственными главному распорядителюмуниципальными учреждениями. 4.2. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевыхпрограмм осуществляется в порядке, установленном для исполненияместного бюджета. 4.3. Главный распорядитель несет ответственность за решение задачи обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторовведомственной целевой программы. 5. Мониторинг и оценка эффективности ведомственной целевой программы 5.1. Главный распорядитель в рамках, возложенных на него задач,осуществляет мониторинг ведомственной целевой программы. 5.2. Основными задачами мониторинга ведомственных целевыхпрограмм являются: определение фактически произведенных бюджетных расходов иреальных сроков выполнения программы; определение достигнутых целевых индикаторов программы(промежуточных фактических значений); определение результативности программы (степени фактическогодостижения результатов программы по сравнению с запланированным); выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы. 5.3. Главные распорядители осуществляют мониторинг реализацииведомственной целевой программы: по результатам 1 полугодия текущегогода и по результатам финансового года. 5.4. Мониторинг по результатам 1 полугодия предусматриваетоценку: - фактически достигнутых результатов реализации ведомственнойцелевой программы; - возможностей достижения запланированных конечных результатовведомственной целевой программы; - фактической экономической эффективности реализации мероприятийведомственной целевой программы; - фактических затрат на реализацию программы. По результатам мониторинга 1 полугодия текущего года главнымираспорядителями (распорядителями) в сроки, предусмотренные дляпредоставления бюджетной отчетности, предоставляется в финансовыйотдел полугодовой отчет о реализации программы (по форме согласноПриложению 2 к настоящему Порядку). К данному отчету прикладываетсяпояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения (свыделением внешних и внутренних причин) и детальную оценкувозможностей достижения запланированных значений показателей конечныхрезультатов ведомственной целевой программы. По результатам рассмотрения отчета за первое полугодие текущегогода финансовый отдел имеет право предложить главному распорядителю(распорядителю) внести изменения в утвержденную ведомственную целевуюпрограмму. 5.5. Ежегодный мониторинг ведомственной целевой программыпредусматривает оценку: - достижения запланированных по итогам года результатовреализации ведомственной целевой программы; - фактических экономических, социальных и пр. последствийреализации программы; - возможностей достижения по результатам реализации ведомственнойцелевой программы стратегических целей деятельности главногораспорядителя (распорядителя), решения тактических задач, достиженияцелей деятельности, а также достижения значений конечных результатовреализации программы; - состояния целевых индикаторов (индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов реализации программы). По результатам мониторинга по итогам финансового года главнымраспорядителем (распорядителем) в сроки, установленные дляпредоставления годовой бюджетной отчетности, предоставляется вФинансовый отдел годовой отчет о реализации программы (по формесогласно приложения 2 к настоящему Порядку). К данному отчетуприкладывается пояснительная записка, содержащая анализ причинотклонения (с выделением внешних и внутренних причин) и детальнуюоценку возможностей достижения запланированных целей и показателейконечных результатов ведомственной целевой программы к моменту еезавершения. 5.6. Годовой отчет о реализации ведомственной целевой программырассматривается Финансовым отделом в течение 15 дней со дня егопредоставления. Финансовый отдел анализирует годовой отчет о реализацииведомственной целевой программы на предмет обоснованности данных офактически достигнутых целевых показателей, отклонениях отзапланированных значений целевых показателей и вероятности достиженияпоставленных целей программы на весь период ее реализации, а также напредмет правильности данных о расходах местного бюджета. 5.7. На основе данных годового отчета финансовый отделосуществляет оценку эффективности ведомственной целевой программыпутем оценки состояния целевых индикаторов (индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов) ведомственной целевойпрограммы. Оценка состояния индикаторов основана на бальном принципе иотражает степень достижения показателя результата реализацииведомственной целевой программы при фактическом достигнутом уровнерасходов местного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния индикатора используется матрица оценки:------------------------------------------------------------------| Состояние индикатора на | Оценка состояния индикатора || конец отчетного периода | ||----------------------------+-----------------------------------|| | при росте | при | при || | расходов | сохранени- | снижении || | <1> | и уровня | расходов || | | расходов | ||----------------------------+-----------+------------+----------|| Положительное изменение | 1 | 2 | 3 || запланированного | | | || значения индикатора | | | || (рост/снижение) | | | ||----------------------------+-----------+------------+----------|| Достижение | 0 | 1 | 2 || запланированного значения | | | || индикатора | | | ||----------------------------+-----------+------------+----------|| Отрицательное изменение | 0 | 0 | 1 || запланированного значения | | | || индикатора (рост/снижение) | | | |------------------------------------------------------------------ <1> под расходами понимается общий объем средств, выделенныхглавному распорядителю (распорядителю) из местного бюджета в отчетномгоду, за исключением средств, выделенных на реализацию долгосрочныхцелевых программ. Оценка состояния индикатора определяется путем установлениясоответствия между: - уровнем расходов главного распорядителя в отчетном периоде (повертикали); - фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде(по горизонтали); Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, иопределяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов последующей форме---------------------------------------------------------| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| | (баллов) ||-------------------------+-----------------------------|| Индикатор 1 | состояние индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| Индикатор 2 | состояние индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| Индикатор 3 | состояние индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| Индикатор 4 | состояние индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| Индикатор... | состояние индикатора ||-------------------------+-----------------------------|| Итоговая сводная оценка | сумма баллов по строкам |--------------------------------------------------------- Эффективность ведомственной целевой программы определяется последующей форме:---------------------------------------------------------| Вывод об эффективности | Итоговая сводная оценка || ведомственной целевой | (баллов) || программы | ||-----------------------------+-------------------------|| Эффективность снизилась по | менее X || сравнению с предыдущим | || годом | ||-----------------------------+-------------------------|| Эффективность находится на | X || уровне предыдущего Года | ||-----------------------------+-------------------------|| Эффективность повысилась по | более X || сравнению с предыдущим | || годом | |--------------------------------------------------------- Где, X - количество индикаторов Вывод о снижении или повышении эффективности ведомственнойцелевой программы является основанием для подготовки предложений покорректировке средств, выделяемых главному распорядителю (распорядителю) из местного бюджета на текущий финансовый год. 5.8. По результатам рассмотрения годового отчета и оценкиэффективности ведомственной целевой программы финансовый отделнаправляет главному распорядителю заключение с предложениями: - о продолжении реализации программы - в случае, если установленавозможность достижения тактических задач главного распорядителя(распорядителя), а также конечных результатов реализации программы; - о необходимости внесения изменений в программу в соответствии спунктом 6.1. настоящего Порядка; - о необходимости досрочного прекращения реализации программы всоответствии с пунктом 6.3. настоящего Порядка. 5.9. В случае, если срок реализации успешно осуществляемойведомственной целевой программы завершается в текущем финансовом году,финансовым отделом готовятся предложения главному распорядителю(распорядителю): - о целесообразности разработки аналогичной ведомственной целевойпрограммы на следующий плановый период; - о необходимости разработки долгосрочной целевой программывзамен завершаемой в текущем финансовом году ведомственной целевойпрограммы в связи с межведомственным характером решаемых проблем. 6. Изменение и досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы 6.1. Внесение изменений в ведомственную целевую программуосуществляется в следующих случаях: 6.1.1. Установления невозможности достижения конечных результатовбез внесения изменений в состав тактических задач и мероприятийпрограммы, не требующих дополнительных бюджетных ассигнований. Внесение изменений в утвержденную программу в указанном случаеосуществляется путем изменения: - состава мероприятий; - состава и значений плановых целевых показателей; - сроков реализации отдельных мероприятий и программы в целом.Изменение суммарных годовых объемов бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы изсредств местного бюджета при этом не допускается. 6.1.2. Установления невозможности достижения запланированныхконечных результатов программы за счет предусмотренных бюджетныхассигнований по причинам внешнего, по отношению к деятельностиглавного распорядителя характера. Внесение изменений в программу в указанном случае осуществляетсяпутем: - расширения состава тактических задач и/или мероприятийпрограммы, необходимых для достижения запланированных конечныхрезультатов; - изменения состава и значений плановых целевых показателейпрограммы; - увеличения объемов бюджетных ассигнований на реализациюпрограммы. 6.1.3. Исключения из компетенции главного распорядителя(распорядителя) части полномочий, в пределах которых реализуетсяпрограмма. Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программув указанном случае осуществляется путем: - сокращения состава тактических задач и мероприятий программы; - сокращения состава и значений целевых показателей программы; - сокращения объемов бюджетных ассигнований. 6.1.4. Изменения нормативных правовых актов, устанавливающихобъемы расходов на финансирование обязательств главного распорядителя. Внесение изменений в утвержденную ведомственную целевую программув указанном случае осуществляется в зависимости от содержанияизменений в нормативных правовых актах, устанавливающих новые объемына выполнение расходных обязательств главного распорядителя. 6.2. Главный распорядитель, реализующий ведомственную целевуюпрограмму, в отношении которой принято решение о необходимостивнесения изменений, в течение 20 дней со дня принятия указанногорешения, обязан представить в финансовый отдел проект изменений дляпроведения экспертизы. Согласованный проект изменений программы, не предусматривающийувеличения годовых объемов бюджетных ассигнований, подлежитутверждению постановлением администрации города Оленегорска в10-дневный срок с момента получения согласований. Согласованный проект изменений программы, предусматривающийувеличение годовых объемов бюджетных ассигнований, подлежитутверждению после внесения соответствующих изменений в решение оместном бюджете на очередной финансовый год. 6.3. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевойпрограммы обязательно в случаях: -исключения полномочий главного распорядителя (распорядителя)средств местного бюджета, в рамках которых реализуется программа; -ликвидации главного распорядителя (распорядителя) средствместного бюджета; -установления в ходе ежегодного мониторинга невозможностидостижения запланированных конечных результатов ведомственной целевойпрограммы за счет предусмотренных бюджетных ассигнований по причинамвнутреннего характера, либо по причинам внешнего характера. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевойпрограммы главным распорядителем (распорядителем) должны быть принятырешения относительно порядка завершения выполнения либо расторжениявсех заключенных в рамках данной ведомственной целевой программымуниципальных контрактов. 7. Контроль за реализацией ведомственной Целевой программы Ведомственный контроль за исполнением и реализацией мероприятийведомственной целевой программы осуществляет главный распорядитель-разработчик программы. Финансовый контроль за реализацией ведомственной целевойпрограммы осуществляет Финансовый отдел путем проведения плановых ивнеплановых проверок на протяжении всего периода исполнения программы. 8. Заключительные положения Настоящий порядок подлежит применению начиная с разработкиведомственных целевых программ на период с 1 января 2009 года. Приложение N1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ПАСПОРТ ведомственной целевой программы--------------------------------------------| Наименование главного распорядителя | || средств местного бюджета, | || реализующего программу | ||---------------------------------------+--|| Наименование Программы | ||---------------------------------------+--|| Основание для разработки Программы | || (наименование, номер и дата правового | || акта, краткое содержание проблемы и | || обоснование необходимости ее решения | || программно-целевым методом) | ||---------------------------------------+--|| Исполнители Программы | ||---------------------------------------+--|| Цель Программы | ||---------------------------------------+--|| Задачи Программы | ||---------------------------------------+--|| Целевые индикаторы и показатели | ||---------------------------------------+--|| Характеристики основных программные | || мероприятия | ||---------------------------------------+--|| Сроки и этапы реализации Программы | ||---------------------------------------+--|| Объемы бюджетных ассигнований и | || источники их финансирования | || Программы | ||---------------------------------------+--|| Методы реализации программы | ||---------------------------------------+--|| Ожидаемые результаты реализации | || Программы и показатели эффективности | ||---------------------------------------+--|| Система организации управления и | || контроля за исполнением Программы | |-------------------------------------------- Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы _____________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) ________________________________________________________ (наименование главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета)-------------------------------------------------------------------------------| N | Характеристики ведомственной целевой программы || п/п | ||-----+-----------------------------------------------------------------------|| 1 | 2 ||-----+-----------------------------------------------------------------------|| 1. | Цели и задачи программы | ||-----+---------------------------------+-------------------------------------|| 2. | Коды бюджетной классификации | раздел, | целевая | вид расходов || | | подраздел | статья | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| 3. | Объем бюджетных ассигнований, | план | факт | отклонение, % || | тыс. руб. | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | в том числе | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | первый год реализации | | | || | программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | второй год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | третий год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| 4. | Целевые индикаторы | план | факт | отклонение, || | | | | % ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Показатель 1 (наименование и | | | || | единица измерения) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | до реализации программы | X | | X ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | первый год реализации | | | || | программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | второй год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | третий год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Целевое значение (конечный | | | * || | результат) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Показатель 2 (наименование и | | | || | единица измерения) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | до реализации программы | X | | X ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | первый год реализации | | | || | программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | второй год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | третий год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Целевое значение (конечный | | | || | результат) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Показатель 3 (наименование и | X | | X || | единица измерения) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | до реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | первый год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | второй год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | третий год реализации программы | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | Целевое значение (конечный | | | || | результат) | | | ||-----+---------------------------------+-----------+---------+---------------|| | | | | |------------------------------------------------------------------------------- Руководитель _____________ "___"______________ 200__ г