Постановление Администрации Кольского района от 13.11.2010 № 1070
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Кольский район Мурманской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Администрация муниципального образования Кольский район Мурманской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13.11.2010 г.Кола N 1070 О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Кольский район Мурманской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Рассмотрев прогноз социально-экономического развитиямуниципального образования Кольский район Мурманской области на 2011год и плановый период 2012 и 2013 годов, руководствуясь ст. 173Бюджетного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономическогоразвития муниципального образования Кольский район Мурманскойобласти на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 2. Направить прогноз социально - экономического развитиямуниципального образования Кольский район Мурманской области на 2011год и плановый период 2012 и 2013 годов в Совет депутатов Кольскогорайона в составе документов и материалов, представляемыходновременно с проектом решения "О бюджете муниципальногообразования Кольский район на 2011 год". Глава администрации Кольского района М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации муниципального образования Кольский район Мурманской области от 13.11.2010 N 1070 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кольский район Мурманской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов Содержание|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Введение | 3 ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского | 4 || района за истекший период 2010 года (январь-октябрь) | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Предварительные итоги социально-экономического развития | 5 || муниципального образования Кольский район в 2010 году | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития | 13 || муниципального образования Кольский район на 2011 год и параметрам | || прогноза на период до 2012-2013 г.г. | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора | 19 || экономики муниципального образования Кольский район на 2011 год | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового баланса | 23 || муниципального образования Кольский район на 2011 - 2013 г.г. | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития | 25 || муниципального образования Кольский район с ранее утвержденными | || параметрами на 2010 - 2012 годы | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Пояснительная записка к прогнозу муниципальных закупок на 2011 - | 27 || 2013 г.г. | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Прогноз социально-экономического развития муниципального образования | || Кольский район на 2011 год и параметры прогноза на период 2012-2013 | || г.г. | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Прогноз развития муниципального сектора экономики муниципального | || образования Кольский район на 2011 год | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования | || Кольский район на 2011-2013 г.г. | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития | || муниципального образования Кольский район с ранее утвержденными | || параметрами на 2010-2012 годы | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|| Прогноз муниципальных закупок | ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————| ВВЕДЕНИЕ Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования разрабатывается на основании положений БюджетногоКодекса РФ, законов Мурманской области от 25.03.1999 г. N 137-01-ЗМО"О прогнозировании и программах социально-экономического развитияМурманской области", от 11.12.2007 г. N 919-01-ЗМО "О бюджетномпроцессе в Мурманской области", постановлением ПравительстваМурманской области N 168-ПП от 09.04.2008 г. "О порядке разработкипрогноза социально-экономического развития Мурманской области наочередной финансовый год и плановый период", Положением о бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманскойобласти, утвержденным Решением Совета депутатов от 28.05.2009 г. N38/4, Постановлением администрации муниципального образованияКольский район от 26.05.2008 г. N 328 "О порядке разработки прогнозасоциально-экономического развития муниципального образованияКольский район Мурманской области на очередной финансовый год иплановый период". В состав документов прогноза социально-экономического развитиямуниципального образования Кольский район входят: - предварительные итоги социально-экономического развитияКольского района за истекший период 2010 года; - предварительные итоги социально-экономического развитиямуниципального образования Кольский район в 2010 году; - прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования Кольский район на 2011 год, - параметры прогноза социально-экономического развитиямуниципального образования Кольский район на 2012-2013 годы. Предварительные итоги развития Кольского района в 2010 годуразработаны в соответствии с показателями развития по итогам девятимесяцев 2010 года по данным территориального органа федеральнойслужбы государственной статистики по Мурманской области. Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования Кольский район на 2011 год разработан на основе анализатенденций развития отраслей экономики и социальной сферы района,сценарных условий регионального развития на 2011-2013 годы с учетомизменения внешних и внутренних условий факторов экономическогоразвития, а также исходя из стратегических целей и приоритетов,определенных Стратегией экономического развития Мурманской областина период до 2025 года. Разработка параметров прогноза развития в 2011-2013 годахосуществлялась по следующим вариантам: Первый вариант (консервативный) Второй вариант (умеренно оптимистичный) учитывает возможностинаиболее благоприятного развития позитивных внешних и внутреннихфакторов экономического роста.Оба варианта ориентируются на относительно устойчивое восстановлениеэкономики. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за истекший период 2010 года (январь-октябрь) В начале 2010 года продолжилась тенденция восстановленияэкономики. Индекс промышленного производства в целом по району составил101,2%, в том числе по видам деятельности: обрабатывающиепроизводства - 98,9 %, производство и распределение электроэнергии,газа и воды - 101,4%. В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности внатуральном выражении произведено: молока - 11,88 тыс. тонн или101,3 % к соответствующему периоду прошлого года, мяса всех видов -0,8 тыс. тонн, яиц - 90 млн. штук. В январе - августе т.г. объем инвестиций в основной капиталсоставил 2759,7 млн. рублей, или в 2,8 р. к соответствующему периодупрошлого года в фактических ценах. За девять месяцев 2009 года собственными силами предприятий иорганизаций выполнено работ и услуг по виду деятельности"Строительство" на сумму 17,8 млн. рублей, что составило 53,5% куровню прошлого года в сопоставимых ценах. Сальдированный финансовый результат деятельности заянварь-август 2009 года составил 226,7 млн. руб. Доля убыточныхпредприятий по итогам отчетного периода определилась в размере 30,8% от общего числа организаций, в аналогичном периоде прошлого года -23,1 %. Убытки по итогам полугодия показали 100% предприятий вотрасли энергетики и 50% предприятий в обрабатывающих производствах. Среднемесячная заработная плата по крупным и средниморганизациям за восемь месяцев т.г. сформировалась в размере 26246,1рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого годаувеличилась на 7,6 %. Населению оказано платных услуг на сумму 161,8 млн. рублей, чтозначительно ниже уровня соответствующего периода прошлого года. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования Кольский район в 2010 году Предварительные итоги развития муниципального образованияКольский район в 2010 году разработаны в соответствии с показателямиразвития по итогам девяти месяцев 2010 года. Продолжится увеличение коэффициента естественного приростанаселения наметившееся в 2006 году, в 2010 году ожидается, чтоданный показатель составит (- 0,4 чел.) на 1000 населения, длясравнения, в 2006 году- (-4,9). Данная тенденция обусловлена ростом рождаемости и снижениемсмертности населения, в 2010 году коэффициент рождаемости достигнетотметки 11,2 чел. на 10000 населения, коэффициент смертности - 11,6чел. на 10000 населения. По некоторым видам экономической деятельности по итогам 2010года ожидается небольшой рост производства, что свидетельствует онекоторой стабилизации экономики: рост производства по виду деятельности Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды в сопоставимых ценах в2010 году составит 103,1 %, индекс промышленного производства по Обрабатывающимпроизводствам составит 103,2 %, увеличится выпуск пищевых продуктов (мяса, мясныхполуфабрикатов, молочной продукции, рыбопродукции), индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 годусложится в размере 94,1 %, в натуральном выражении производствомолока ожидается на уровне прошлого года, рост производства мяса на3,1 %, по производству яиц ожидается снижение на 10,2 %. В данном периоде ожидается сокращение среднесписочнойчисленности работников, занятых в экономике района - на 2,4 %,средняя заработная плата одного работника по району увеличится на6,2 % и составит 26768 рубля. Уровень безработицы увеличится с 2,4% в 2009 г. до 2,8% в 2010г. Объем инвестиций в основной капитал в 2010 году в физическомобъеме увеличится на 1,9%. Раздел 1. Демографические показатели В 2010 году ожидается, что среднегодовая численность населениярайона уменьшится на 0,6 и составит 48,9 тыс. человек. По прежнему на долю городского населения приходится большаячасть населения - 75,1 %, на долю проживающего в сельской местности- 24,9 %. В текущем году улучшение демографической ситуации будетукрепляться продолжающимся ростом рождаемости. Численность населения трудоспособного возраста в 2010 годусоставит 34,2 тыс. чел., и уменьшится в сравнении с 2009 годом на0,5 %. Проанализировав состав населения по возрастному составу можнопроследить тенденцию по увеличению численности населения в 2010 годупо возрастным группам от 0 до 6 лет, от 51 до 53 лет и от 56 до 66лет. По остальным возрастным группам ожидается сокращениечисленности. Раздел 2. Производство товаров и услуг, рыболовство и лесное хозяйство 2.1. Промышленное производство По предварительным оценкам объем выпуска промышленной продукциив 2010 году достигнет 7150,4 млн. руб. Сводный индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию в 2010году составит 115,0 %, и рассчитан с применением экспертной оценкиисходя из состава представленных в районе основных видовэкономической деятельности. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,3%. К предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых,относится ООО "Карьер-2000", осуществляющее разработкупесчано-гравийных карьеров и производство строительных нерудныхматериалов. В 2010 году физический объем производства составит 96,9% , что связано с уменьшением в 2010 году объемов работ по видудеятельности "Строительство". В обрабатывающей промышленности физический объем производствасоставит 103,2%, что связано с ростом объема производства по видудеятельности производство пищевых продуктов. В структуре обрабатывающих производств увеличится доляпроизводства пищевых продуктов, по остальным видам деятельностиструктура значительно не изменится: - производство пищевых продуктов, включая напитки в общемобъеме обрабатывающих производств составит 78,1 % (против 69,2% в2009 г.). Индекс производства составит 105,3 %, данная тенденцияобъясняется увеличением объемов переработки сельскохозяйственнойпродукции. Текстильное и швейное производство - 1,9 % в общем объемеобрабатывающих производств. Индекс производства в 2010 году составит87,3 %, - обработка древесины и производство изделий из дерева - 9,8 %в общем объеме обрабатывающих производств. По данному видудеятельности индекс физического объема производства составит 86,3 %. - издательская и полиграфическая деятельность - 0,9 % в общемобъеме обрабатывающих производств. Снижение физического объемапроизводства в 2010 году составит 10,2%. Прямое влияние на индекс физического производства имеетситуация в энергетике так как производство и распределениеэлектроэнергии, газа и воды является преобладающим в объемепромышленного производства района и составляет порядка 91% от общегообъема продукции. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Индекс производства по данному виду деятельности в 2010 годусоставит 101,3 %, что вызвано положительной динамикой объемовпроизводства в других отраслях промышленности. Общий объем продукции составит 6500,0 млн. руб. На долю производства и распределения электроэнергии в общемобъеме производства энергии придется - 93,7,0 %. На долю распределения газообразного топлива - 0,3 %. На долю производства и распределения тепловой энергии - 6,0%. По объему производства продукции данной отрасли Кольский районзанимает II место в области и на его долю в общеобластном объемеприходится порядка 20,5 %. Рыболовство и рыбоводство По виду деятельности Рыболовство и рыбоводство объемпроизводства продукции в 2010 году в действующих ценах сложится вразмере 600,1 млн. руб. Индекс промышленного производства по данномувиду деятельности в 2010 году составит 106,9 %. Значение этого показателя обуславливает положительная динамикавылова рыбы и других морепродуктов. Раздел 2.2. Сельское хозяйство Индекс производства продукции в сельском хозяйстве по оценке2010 года составит 94,1 %. Областной сводный индекс-дефлятор цен на сельскохозяйственнуюпродукцию в 2010 году составит 104,3 %. Объем произведенной сельскохозяйственной продукциисельскохозяйственными предприятиями всех категорий в 2010 годуожидается в размере 1235,0 млн. руб. Уменьшение объемов продукции растениеводства обусловленобанкротством ГОУСП "Тепличный комбинат "Мурманский". Незначительное снижение объемов продукции животноводстваобусловлено банкротством ООО "Агрофирма "Рассвет", а также в связи ссуществующей ситуацией в субсидировании выпуска продукциисельхозпроизводителями. По показателям в натуральном выражении: - по производству молока ожидается незначительное сокращение -на 0,8%; - производство яиц сократится на 10,2 %, в связи с плановымсокращением поголовья кур-несушек в соответствии с технологическимциклом; - производство мяса увеличится на 3,1 %. Одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства районаостается молочное животноводство, объемы производства молока в 2010году составят порядка 16,1 тыс. тонн. Раздел 3. Рынок товаров и услуг В 2010 году ожидается снижение потребительского спроса в связис замедлениями темпов роста доходов населения, а такжепродолжающегося роста цен. Физические объемы оборота розничнойторговли и платных услуг населению снизятся по сравнению с 2009годом на 0,2 % и 1,9 % соответственно. Объем розничного товарооборота в 2010 году составит 3420,0 млн.руб. Объем платных услуг населению в 2010 году оценивается в сумме1210 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг населению врайоне основное место занимают услуги жилищно-коммунальногохозяйства, на них приходится порядка 65 % всех расходов населения пооплате услуг. Индекс физического объема оборота общественного питанияснизится на 3,2 %, а бытовых услуг населению 29,9 %. Раздел 4. Малое предпринимательство В сфере малого предпринимательства тенденции к уменьшениючисленности малых предприятий, сокращению численности занятых в нихработников не ожидается. Количество малых предприятий продолжаетнезначительными темпами увеличиваться и достигнет отметки 313единиц. Среднесписочная численность работников в 2010 году в сферемалого бизнеса составит 1,7 тыс. чел., что составит порядка 11,5 %от численности работников на предприятиях и в организациях района вданном периоде. Из общего количества действующих субъектов малогопредпринимательства на долю сферы торговли приходится 46,8 %,строительства 10,6 %, обрабатывающих производств 10,9 % от общегоколичества малых предприятий. Несмотря на ожидаемый рост числа малых предприятий индексфизического объема оборота в 2010 г. останется на уровне прошлогогода в связи снижением потребительского спроса, сокращением объемовпроизводства по виду деятельности "Строительство". Оборотпредприятий малого бизнеса в данном периоде сформируется в размере747,4 млн. руб. Показатели среднесписочной численности и оборота предприятийсферы малого бизнеса рассчитаны с применением экспертной оценки. Раздел 5. Инвестиции и строительство Ожидаемый объем освоенных инвестиций за счет всех источниковфинансирования в 2010 году сформируется на уровне 4250,0 млн. руб.,что в сопоставимых ценах на 1,9 % выше уровня 2009 году. Сводный индекс-дефлятор цен на капитальные вложения в 2010 годусоставит 106,0 %. С 2009 года значительно сокращены расходы областного и местногобюджетов на инвестиционные цели, поэтому планируется освоение 230,7млн. руб. бюджетных инвестиционных средств. Доля бюджетных средств вобщем объеме инвестиций составит 5,4. %. Строительство Объем выполненных работ по чистому виду лСтроительство| в 2010году составит 508,0 млн. руб., физический индекс данного показателясоставит 96,1%. Следует отметить, что отмечена тенденция замедленияспада физического объема строительства. Основные фонды организаций В 2009 году произошло создание новой стоимости фондов на сумму1342,0 млн. руб. Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец2009 года составила 18,5 млрд. руб. Создание новой стоимости в 2010году составит 1485,0 млн. руб., что на 10,7 % больше, чем в 2009году. Раздел 6. Финансы предприятий По оценке в отчетном периоде 2010 года сальдированныйфинансовый результат к концу 2010 года составит 150,0 млн. руб. Доляубыточных организаций в 2010 году составит 50 %. Состояние расчетов на предприятиях несколько улучшится,дебиторская задолженность уменьшится на 20,4 %, кредиторская - на42,3 %. Раздел 7. Труд и занятость населения На рынке труда и в сфере занятости населения сложиласьотрицательная динамика численности занятого населения, уровнябезработицы, потребности организаций в работниках, однако, к концу2010 года темпы отрицательной динамики замедлятся. Этому будутспособствовать принятые меры по оздоровлению ситуации на рынкетруда. Среднесписочная численность работников предприятий иорганизаций района в 2010 году составит 16,5 тыс. чел против 16,9тыс. чел. (-2,4 %) в 2009 году. Численность лиц, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройствасоставит порядка 3,1 тыс.чел. Среднегодовая численностьзарегистрированных безработных по оценке в 2010 году составитпорядка 1,0 тыс. человек, что на 22,2 % больше, чем в 2009 году. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2010 годуожидается в размере 2,8 %, что на 0,4 процентных пункта больше, чемв 2009 году. Потребность организаций в работниках на конец первого полугодия2010 года составила 640 человек, что на 11,9 % больше чем на01.07.2009 г., а также превысило потребность организаций в началетекущего года на 35,6 п.п. Нагрузка незанятого населения на однувакансию в отчетном периоде текущего года (1-ое п/г) составила 1,9человек, на на начало текущего года. - 2,5 человека, то естьснизилась более чем на треть. Фонд заработной платы работников всех видов деятельности в 2010году составит 5300 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2009 годомна 9,65 % в действующих ценах. Размер среднемесячной заработной платы одного работникасоставит 26768 руб. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточногоминимума в 2010 году сложится в размере 15,7 %, против 15,8 % в 2009г. Раздел 8. Развитие отраслей социальной сферы Образование В районе функционируют практически все типы образовательныхучреждений, позволяющие обеспечить реализацию прав граждан наобразование в условиях дифференциации и вариативности системыобразования, выбор образовательных программ исходя из потребностей,интересов и состояния здоровья ребенка. Одним из ведущих направлений образовательной политики в районеявляется развитие образовательной сети, способствующей созданиюмноговариативной, разноуровневой, личностно-ориентированнойобразовательной системы. Общее число образовательных учреждений по состоянию на начало2010/2011 года в районе составляет 53 единиц, из них муниципальнымиявляются 47 единицы. Дошкольное образование Сеть дошкольных образовательных учреждений составляет 25детских садов. Муниципальными являются 23 единицы. В ДОУ Кольского района на 01.01.2010 г. воспитывается 2128детей дошкольного возраста. Общее среднее образование Сеть общеобразовательных учреждений составляет 22образовательных учреждений, из общего числа дневныеобщеобразовательные школы -18 единица, сменная общеобразовательнаяшкола - 2 ед., коррекционные школы (интернаты) - 2 ед. Из общего числа общеобразовательных учреждений муниципальнымиявляются 20 единицы, одна вечерняя общеобразовательная школафункционирует при учреждении УИН Минюста РФ ОЮ 241/18, 1 учреждениеГОУ СКОУ в п. Минькино. На начало 2010/2011 учебного года в образовательных учрежденияхрайона обучается 4062 человек. Количество обучающихся в 2010 году посравнению с предыдущим отчетным периодом сократилось на 3,5 %. Численность содержащихся в коррекционных школах в 2010 годусоставит 202 человека. Дополнительное образование Дополнительное образование детей осуществляется в 4-хучреждениях соответствующего профиля. Культура и молодежная политика Сеть учреждений культуры района составляет 48 организаций: 15культурно-досуговых учреждений (из них 1 ед. подведомственныадминистрации МО Кольский район), 9 школ дополнительного образованиядетей и 24 библиотеки общего пользования (из них 20 ед.подведомственны администрации МО Кольский район). В библиотеках Кольского района работают клубы и любительскиеобъединения для различных читательских групп. В центральнойбиблиотеке действует лПубличный центр правовой информации|. Показатели обеспеченности населения библиотеками и клубнымиучреждениями в 2010 году составят: библиотеки - 49,1 учреждений на 100 тыс. населения, клубы - 30,7 учреждений на 100 тыс. населения. Здравоохранение В районе функционирует одно медицинское учреждение - КольскаяЦРБ, которая является муниципальным учреждением, и имеет в своемподчинении в качестве структурных подразделений 18 учреждений, изних 4 - больничных, 14 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Одно амбулаторное учреждение является государственным инаходится при учреждении ГУИН Минюста РФ ОЮ 241/18. Численность врачей в 2010 году составит 31,9 человека в расчетена 10000 населения, средним медицинским персоналом - 99,9 человек на10 тыс. населения. Обеспеченность населения больничными койками иамбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2010 году составит 115,1и 226,9 коек и посещений в расчете на 10 тысяч жителей. Пенсионное обеспечение Численность пенсионеров в численности трудоспособного населенияв 2010 году составит 275 человек на 1000 чел. постоянного населения,что на 4 чел. в расчете на 1000 населения больше, чем в 2009 году. Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2010 г. составил8397,4 рублей или 131,7% прожиточного минимума, установленного дляпенсионеров на соответствующий период. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кольский район на период 2010 года и основным параметрам прогноза на 2011-2012 гг. Основные параметры прогноза на 2011-2013 годы разработаны наоснове анализа экономических тенденций 2009 года с учетом факторов,обуславливающих перспективу на прогнозный период с учетом двухвариантов развития. Оба варианта базируются на относительно устойчивомвосстановлении экономики. Первый вариант (консервативный) учитывает: - менее благоприятную комбинацию внутренних и внешних условий; - частичное финансирование объектов за счет инвестиционнойпрограммы Мурманской области, отсутствие долевого финансированияреконструкции и ремонта муниципальных объектов, за счет средствобластного бюджета, а также частичное финансирование объектовсоциальной сферы за счет муниципальных бюджетов муниципалитетоврайона; Второй вариант (умеренно оптимистичного) предполагает: - более высокие темпы восстановления экономики; - финансирование мероприятий адресной инвестиционной программыбудет осуществлено в запланированном объеме, муниципальные объекты,предусмотренные к реконструкции и проведению ремонта за счет средствместных бюджетов, будут профинансированы в полном объеме, такжебудут соблюдены условия долевого участия по объектам, включенным вадресную инвестиционную программу. Раздел 1. Демографические показатели В обоих вариантах прогноза предполагается увеличениерождаемости, которая оценивается в 11,1 - 11,2 родившихся на 1000человек населения. В тоже время, учитывая положительную динамикуснижения смертности в прогнозном периоде данный показатель ожидается11,6 человек на 1000 населения. Усилится процесс старения населения, что в перспективевыразится в ухудшении соотношения возрастных групп. В периоды 2010-2012 гг. ожидается увеличение численностинаселения в возрастной группе от 0 до 6 лет, в среднем от 50 до 100человек в год, что в последствии окажет дополнительную нагрузку научреждения дошкольного образования. В периоде с 2012 г ожидается увеличение численности населения ввозрастной группе от 7 лет, что в свою очередь вызоветдополнительную нагрузку на учреждения общего среднего образования. В прогнозном периоде ожидается увеличение численности втрудоспособной группе предпенсионного и пенсионного возраста от 51до 60 лет в среднем от 150 до 300 человек в год. По остальным возрастным группам ожидается сокращениечисленности. Раздел 2. Производство товаров и услуг, рыболовство и лесное хозяйство 2.1. Промышленное производство С 2011 года прогнозируется постепенное восстановление ростапроизводства в промышленности района. Объем продукции промышленного производства к 2013 году сложитсяв размере 9,5 млрд. руб. - по первому варианту, 10,2 млрд. руб. - повторому варианту. В 2011 году сводный индекс промышленного производства к уровню2010 года составит: по первому варианту - 99,9 %, по второмуварианту - 101,0 %. На период до 2013 года по первому варианту ожидается стабильноесостояние индекса производства на уровне 100,0%. На прогнозный период 2012-2013 гг. по второму вариантуожидается увеличение индекса производства: в 2012 - 101,2 %, в 2013-102,5%. Все также ведущую роль будет иметь индекс физического объемапроизводства и распределения электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных товаров по виду деятельности Добыча полезныхископаемых, которая была представлена единственной организацией,осуществляющей разработку песчано-гравийного карьера в прогнозномпериоде 2011 года по первому варианту увеличится на 16,7 % всопоставимых ценах, по второму варианту с учетом разработки рядаучастков для добычи песчано-гравийной смеси другими организациями,рост составит 44,3 % в сопоставимых ценах. В периоде 2012-2013 годов по первому варианту рост физическогообъема будет составлять 3,0 - 6,0% в год. По второму варианту - сучетом более высоких темпов роста объемов работ по обустройствуобъектов, связанных с освоением Штокмановского газоконденсатногоместорождения, и работ по реализации проекта комплексного развитияМурманского транспортного узла, рост физического объема в даннойсфере составит в 2012 году - 110,1 %, в 2013 году - 129,1%. Объем продукции обрабатывающих производств к 2013 году сложитсяв размере 661,8 млн. руб. В обрабатывающих производствах в прогнозном периоде 2011-2013гг. по первому варианту ожидается сохранение уровня 2010 года,индекс производства в 2011 г. составит 96,7%, по второму вариантуувеличится до 103,3 %. В натуральном выражении в прогнозном периоде до 2012 года попервому варианту ожидается стабилизация производства, значительноепадение объемов производства прекратится, постепенный рост объемовпроизводства по всем видам продукции в предусмотрен во второмварианте развития. По объему продукции производства и распределенияэлектроэнергии, газа и воды в прогнозном периоде по первому вариантуиндекс физического объема в 2011 г. составит 100 %, в дальнейшемежегодный темп роста индекса физического объема составит 0,2 %, повторому варианту - 0,9% -2,0 %. Производство электроэнергии в натуральном выражении к концу2013 года по первому варианту составит 2,6 млрд. Квт-час, по второму- 2,7 млрд. Квт-час. Рыболовство и рыбоводство По виду деятельности Рыболовство и рыбоводство объемпроизводства продукции к 2013 году составит 795,0 млн. руб. Индекс промышленного производства по данному виду деятельностив 2011 году составит по первому варианту - 96,0 %, по второму -103,7 %, к 2013 году данный показатель по первому варианту будетсоставлять 100,1 % , по второму - 102,4 %. Значение этого показателя по первому варианту учитываетнедоосвоение квот на прибрежный вылов трески и пикши; второй вариантобуславливает увеличение производства продукции данной отрасли внатуральном выражении в результате освоения квот на прибрежный выловтрески и пикши в полном объеме. Раздел 2.2. Сельское хозяйство В прогнозном периоде индекс физического объема производствасельскохозяйственного комплекса сложится по первому варианту: в 2011году индекс физического объема составит 99,7 %, в 2012 - 100,3 %, в2013 - 100,4 %. Данная тенденция подтвердится соответствующимитемпами прироста продукции в натуральном выражении. По второму варианту: увеличение бюджетной поддержки, в томчисле на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции(модернизации) производства позволит увеличить рост объемовпроизводства сельскохозяйственной продукции в прогнозном периоде. Индекс производства продукции сельского хозяйства в прогнозномпериоде 2011 года составит 102,9 %, 2012 года - 103,5 %, 2013 года -104,1 %. В 2011 году прогнозируемые объемы производства продукцииживотноводства в натуральном выражении составят по первому (второму)вариантам: молока 15,9 - 16,1 тыс. тонн, яйца 127,5 - 135,0 млн.штук, мяса всех видов 2,99 - 3,0 тыс. тонн. В прогнозном периоде 2012-2013 годов темпы приростасельскохозяйственной продукции животноводства увеличатся по второмуварианту: молока - на 1,2 %, мяса - 3,3 %, яйца - на 3,6 %. Раздел 3. Рынок товаров и услуг Оборот розничной торговли в 2011 году прогнозируется по первомуварианту в размере 3,65 млрд. руб., по второму - 3,69 млрд. руб.Реальные объемы по сравнению с 2010 годом по второму вариантуувеличатся на 0,9 % . К периоду 2013 года объем розничного товарооборота достигнетразмера 4,15 млрд. руб. - по первому варианту, 4,37 млрд. руб. - повторому варианту. Темпы прироста физического объема составятсоответственно 100,4 и 103,0 %. Оборот общественного питания в 2011 году сложится в размере116,0 млн. руб. (99,6 %) - по первому варианту и 117,3 млн. руб.(100,7 %) - по второму. К периоду 2013 года по первому вариантуоборот общественного питания увеличится до 133,0 млн. руб. (100,2%), по второму - до 139,0 млн. руб. (102,4 %). Объем платных услуг населению в 2011 году составит 1,31 млрд.руб. - по первому варианту, 1,32 млрд. руб. - по второму, физическиеобъемы к уровню 2010 года составят 99,5 и 100,3 % соответственно. Напериод до 2013 года прирост физического объема платных услуг будетсоставлять по второму варианту - 1,4 - 2,4 %. Ожидается, что к концу 2013 года объем бытовых услуг населениюсоставит по первому варианту - 39,2 млн.руб., по второму - 39,3млн.руб. Незначительное увеличение физических объемов бытовых услугпо второму варианту к 2013 году предполагает спрос населения на рядбытовых услуг в н.п.района: в основном это услуги ремонта обуви,услуги салонов красоты, услуги бань. Раздел 4. Малое предпринимательство Первый вариант предполагает активное развитие сферы малогопредпринимательства, в связи с открытием новых возможностей дляразвития бизнеса в результате стагнации среднего бизнеса. Второй вариант развития сферы малого предпринимательствапредполагает незначительный рост всех показателей, это связано сналичием сдерживающих активное развитие факторов. В 2011 году по второму варианту среднесписочная численностьзанятых на предприятиях малого бизнеса составит 1,7 тыс. чел., к2013 году увеличится до 1,9 тыс. чел. Оборот малых предприятий в 2011 году составит по первомуварианту 848,9 млн. руб., по второму - 835,5 млн. руб., индексыфизического объема сложатся в размере 105,4 и 103,9 %. В прогнозномпериоде ожидается устойчивый рост физических объемов продукции малыхпредприятий по первому варианту с 103,1 до 107,2 %, по второму - с102,3 до 103,0 %. Строительство Объем выполненных работ по чистому виду "Строительство" в 2011году по первому варианту составит 550,0 млн. руб., что составит101,5 % от уровня 2010 года в сопоставимых ценах, по второмуварианту - 585,0 млн. руб. и 107,9 % в сопоставимых ценах. По второму варианту прогнозного периода ожидается увеличениеобъема работ по виду деятельности "Строительство" болеезначительными темпами. Раздел 7. Труд и занятость населения В прогнозном периоде 2012-2013 гг. ожидается стабилизацияситуации на рынке труда. Однако снижение безработицы будетпроисходить более медленными темпами. По оценке в 2011 году среднесписочная численность работниковпредприятий и организаций составит 16,0 тыс. чел. - по первомуварианту, 16,5 тыс.чел. по второму. Среднегодовая численность зарегистрированных безработных в 2011году по второму варианту составит 905 человек, т.е. снизится на 8,7пп. к уровню 2010 года, сокращение числа безработных такими жетемпами произойдет и в периоде 2012-2013 гг., однако к концупрогнозного периода численность безработных не достигнет уровня2007-2008 г. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2011 годусоставит 2,7 %, к 2012 году снизится до 2,5 %. Сохранение безработицы будет способствовать сдерживанию ростазаработных плат, в связи с чем, среднемесячная заработная платабудет увеличиваться в среднем до 5 % в год (по 1 варианту) и от 6 до8,4 % в год по второму варианту. Раздел 8. Развитие отраслей социальной сферы Образование Общее число образовательных учреждений в районе к концу 2012года составит 53 единицы, из них муниципальных 47 единиц. Дошкольное образование В прогнозном периоде количество ДОУ не изменится. В 2011 годуохват детей в возрасте 1-7 лет дошкольными образовательнымиучреждениями составит 90 %. Для сокращения дефицита мест в ДОУ в2010 г проведена реорганизация школы-сад N4 г. Кола в ДОУ - открыты4 группы с численностью детей - 70 чел. Общее среднее образование Сеть общеобразовательных учреждений составит 22 образовательныхучреждения. К 2013 г. количество обучающихся в школах района начнетувеличиваться с 4062 - в 2010 году до 4099 человек - в 2013 году.Данная тенденция обусловлена демографическими факторами. Культура и молодежная политика В долгосрочной перспективе предполагается сохранить сетьбиблиотек и учреждений культуры. Тем не менее показатели обеспеченности населения даннымиучреждениями к 2012 году увеличатся до 49,7 и 31,1 учреждений на 100тыс. жителей соответственно в результате снижения численностинаселения района. Здравоохранение Также в результате влияния демографических факторов: - обеспеченность населения врачами в 2011 - 2013 г.г составитот 32,5 до 32,7 человека в расчете на 10000 населения; - обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится доуровня 101,3 человека на 10 тыс. населения; - обеспеченность населения больничными койками иамбулаторно-поликлиническими учреждениями к 2013 г будет составит116,6 и 230,0 на 10 тыс. жителей соответственно. Пенсионное обеспечение Численность пенсионеров в численности трудоспособного населенияв прогнозном периоде будет увеличиваться и достигнет к его концупоказателя 292 чел. на 1000 чел. населения. Средний размер назначенных пенсий будет увеличиваться в среднемна 7-9% в год и достигнет к концу 2013 года - 14766 рублей. Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2011 год Прогноз развития муниципального сектора экономикимуниципального образования Кольский район на 2011 год разработан всоответствии с положениями ФЗ N 131-ФЗ от 06.11.2003 г. "Об общихпринципах организации местного самоуправления в РФ" и методическимирекомендациями, разработанными Минэкономразвития России. В прогнозе учтены итоги социально-экономического развитиямуниципального сектора экономики Кольского муниципального района в2009 году, в 1-ом полугодии 2010 года, предложения муниципальныхпредприятий и учреждений на 2010 год. Данный прогноз разработан по муниципальному образованиюКольский район Мурманской области. 1. Институциональная структура муниципальных образований По данным Территориального органа Федеральной государственнойстатистики по Мурманской области по состоянию на 01 января 2010 годав Кольском районе в Едином государственном реестре значилось 1440юридических лица. Количество организаций муниципальной формы собственности - 112единиц, в том числе: 98 - организаций социальной сферы, 4 -муниципальных предприятия. В прогнозном периоде уменьшение муниципальных предприятийобъясняется плановым их сокращением (приватизация) в соответствии сутвержденным решением Совета Депутатов муниципального образованияКольский район Мурманской области прогнозным планом (программой)приватизации муниципального имущества муниципального образованияКольский район Мурманской области на 2010 год. По учреждениям социальной сферы ожидается незначительноеуменьшение учреждений в связи с оптимизацией учреждений системыобразования. 2. Производственная сфера муниципального образования Объем производства полиграфической продукции в 2009 годусоставил 3,5 млн. руб., в 2010 году ожидаемый объем производствасоставит 2,5 млн. рублей, индекс производства сложится в размере66,1 %. Данная отрасль муниципального сектора представленапроизводителем полиграфической продукции МУП "Типография Заполярныйтруд", которое относится к предприятиям обрабатывающего производства(Подраздел DE: "Целлюлозно-бумажное производство и полиграфическаядеятельность"). 3. Инвестиционная деятельность В 2009 году фактически профинансировано и освоеноинвестиционных средств на сумму 27,6 млн. руб. В 2010 году, в связи с оптимизацией бюджетных средств,планируется освоение 25,0 млн. руб. инвестиционных средств за счетвсех источников финансирования. Инвестиции в минимально необходимыхобъемах закупок основных средств и капитальных ремонтов объектовсоциальной инфраструктуры муниципального образования Кольский районМурманской области. В 2011 году планируется освоение 20,9 млн. руб. инвестиционныхсредств за счет всех источников финансирования. Индекс физического объема инвестиций по первому варианту в 2011году составит 79,0 %. 4. Потребительский рынок Объем розничного товарооборота предприятий муниципальной формысобственности в 2010 году сложится в размере 34,5 млн. рублей.Единственным представителем данного раздела является МУП "Фармация"администрации Кольского района, в 2010 году физического объематоварооборота составит 87,3 %. В прогнозном периоде на 2011 год объем розничного товарооборотане предусматривается в связи с приватизацией МУП "Фармация", всоответствии с утвержденным решением Совета Депутатов Кольскогорайона Мурманской области N 50/2 от 08.04.2010 г. Прогнозным планом(программой) приватизации муниципального имущества муниципальногообразования Кольский район Мурманской области на 2010 год. В 2010 году на долю предприятий розничной торговлинепроизводственными товарами придется 1,0 % от общего объемарозничного товарооборота по району в целом. Объем платных услуг, оказанных предприятиями муниципальнойформы собственности в 2009 году составил 47,2 млн. рублей. В 2011году ожидается увеличение объема платных услуг населениюорганизациями муниципальной формы собственности до 50,1 млн. руб. Индекс физического объема платных услуг в 2011 году составит97,5 %. Основными видами платных услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями, являются медицинские услуги и услуги учрежденийкультуры. 5. Занятость в муниципальном секторе В 2010 году среднегодовая списочная численность работниковмуниципальной сферы уменьшится на 1,25 % к уровню 2009 года исоставит 3,16 тыс. человек. Это объясняется сокращением количествамуниципальных учреждений и предприятий в районе. В прогнозномпериоде ожидаются незначительные изменения в численности работников. 6. Социальная сфера Социальная сфера района представлена организациями образования,здравоохранения, культуры и пр. В прогнозном периоде сеть данныхучреждений не претерпит значительных изменений. В целях организации качественного исполнения полномочий района(дошкольного образования и обеспечение реализации прав граждан наполучение бесплатного общедоступного образования, организацияспортивного досуга детей школьного возраста, снижениенеблагоприятной ситуации в сфере профилактики правонарушений ибезнадзорности детей, а также для качественного медицинскогообслуживания населения района) администрацией муниципальногообразования были подготовлены предложения для включения в адреснуюинвестиционную программу Мурманской области на 2011-2013 годы пореконструкции ряда объектов подведомственной сферы с целью получениядолевого финансирования. На 2011-2013 г.г. планируется: 1. Реконструкция здания поликлиники в г.п. Кола с цельюулучшения качества обслуживания и соблюдения требований медицинскихстандартов (35,0 млн. руб.). 2. Реконструкция школы N 2 в г.Кола (2 -й блок) с цельюулучшения условий обучения детей (311,1 млн. руб.); 3. Реконструкция теплового пункта в здании МУК "Кольскийрайонный центр культуры" (1,5 млн.руб.). Кроме того, для включения в адресную инвестиционную программуМурманской области, направлены предложения на разработкупроектно-сметную документацию по реконструкции ряда объектовобразования, культуры, ЦРБ. 7. Бюджет муниципального образования Кольский район В 2009 году объем доходов МО Кольский район составил 1298,0млн. руб., из них на собственные доходы муниципального образованияпришлось - 25,0 %, на долю безвозмездных поступлений пришлось 75,0%. Фактические поступления в бюджет муниципального образованияКольский район на 2010 год оцениваются в размере 1382,5 млн. рублей,из них собственные доходы составят 346,0 млн. рублей (25,0 %), ибудут сформированы за счет следующих поступлений: Налоги на прибыль - 298,6 млн. руб. (86,3 % в общей суммесобственных доходов), Налоги на совокупный доход - 24,2 млн. руб. (7,0 % в общейсумме собственных доходов), Налоги на имущество - 24,9 млн. руб. (7,2 % в общей суммесобственных доходов) - это поступление транспортного налога. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят1036,5 млн. рублей (75% % от бюджета муниципального образованияКольский район). Расходы муниципального образования в 2010 году ожидаются вразмере 1474,9 млн. рублей, из них: 738,0 млн. руб. - расходы наобразование (50,0 %), 191,5,0 млн. рублей (13,0 %) - расходы наздравоохранение и спорт, 61,3 млн. руб. - расходы на социальнуюполитику (4,2 %). Дефицит бюджета в 2010 году составит 92,4 млн. руб. (7,1 % отуровня доходов). Данная ситуация определяется несоответствием объема полномочийи имеющихся на их исполнение средств. По укрупненной структуредоходов можно сказать, что больший удельный вес в сравнении сдругими поступлениями в бюджет муниципального образования приходитсяна НДФЛ (налог на доходы физических лиц), несмотря на то, что этовсего лишь 35 % отчислений от общей суммы поступлений платежа потерритории, далее по убывающей линии: транспортный налог - 100 %зачисления от регионального налога, затем поступления налогов насовокупный доход - опять же отчисления от федерального налога. 8. Эффективность использования муниципальной собственности В 2010 году планируется поступление 13,8 млн. руб. неналоговыхдоходов от использования имущества, находящегося в муниципальнойсобственности., в составе данной суммы большой удельный весприходится на арендную плату за земли - 12,85 млн.руб. В перспективев 2011 году ожидается незначительное увеличение данной статьи доходадо 13,0 млн.руб. Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового баланса муниципального образования Кольский район на период 2011-2013 гг. Прогноз сводного финансового баланса представляет собой сводвсех доходов и расходов консолидированного бюджета, а также прибыльи амортизационные отчисления предприятий, действующих на территориирайона. В прогнозе финансового баланса учтены: - финансовые результаты развития Кольского района за 2009-2010годы; - предложения ведущих предприятий и планируемых к реализациипроектов застройки. Прогноз сводного финансового баланса составлен исходя издействующего на момент его составления бюджетного и налоговогозаконодательства РФ. Финансовые результаты деятельности предприятий В 2010 году предприятиями района ожидается получение 347,0 млн.руб. прибыли, в прогнозном периоде по первому и второму вариантуданный показатель будет оставаться примерно на одном уровне. Кпериоду до 2012 года объем полученной прибыли по первому вариантусоставит 380,0 млн. руб., по второму - 400 млн. руб. и все равно недостигнет уровня 2008 г. По оценке в отчетном периоде 2010 года сальдированныйфинансовый результат к концу 2010 года составит 150,5 млн. руб., иувеличится по сравнению с 2009 годом практически втрое. Доляубыточных организаций в 2010 году составит 50 % (в 2009 году - 51,7%). Состояние расчетов на предприятиях несколько улучшится,дебиторская задолженность уменьшится на 20,4 %, кредиторская - на42,3 %. Инвестиции предприятий В 2010 году из общего объема средств предприятий, остающихся вих распоряжении после отчислений, от суммы прибыли и амортизационныхпоступлений в сумме 604,3 млн. руб., 505,0 млн. руб. будетнаправлено на инвестиционные цели (83,5 %). Консолидированный бюджет Кольского района Фактические поступления в консолидированный бюджет Кольскогорайона на 2010 год оцениваются в размере 1516,9 млн. рублей, из нихсобственные доходы составят 527,2 млн. рублей (34,8%), и будутсформированы за счет следующих поступлений: Налоги на прибыль - 378,2 млн. руб. (71,7 % в общей суммесобственных доходов), Налоги на совокупный доход - 30 млн. руб. (5,7 % в общей суммесобственных доходов), Налоги на имущество - 63,7 млн. руб. (12,1 % в общей суммесобственных доходов), из них большая часть приходится на поступлениеземельного и транспортного налога. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят1012,5 млн. рублей (66,7 % от консолидированного бюджетамуниципального образования Кольский район). Расходы консолидированного бюджета в 2010 году ожидаются вразмере 1639,6 млн. рублей, из них: 738,0 млн. руб. - расходы наобразование (45,0 %), 329,3 млн. рублей (20,1 %) - расходы нажилищно-коммунальное хозяйство, 191,5 млн. рублей (11,7 %) - расходына здравоохранение и спорт, 65,5 млн. руб. - расходы на социальнуюполитику (4,0 %) и другие. Дефицит бюджета в 2010 году составит 122,9 млн. руб. (8,1 % отуровня доходов). По укрупненной структуре доходов можно сказать, что большийудельный вес в сравнении с другими поступлениями в бюджетмуниципального образования приходится на НДФЛ (налог на доходыфизических лиц), далее по убывающей линии: транспортный налог, затемпоступления налогов на совокупный доход. Ожидаемый уровень бюджетной обеспеченности на душу населения поКольскому району в 2010 году составит: Доходы всего - 31092 рублей на одного жителя в год, Собственные доходы - 10806 рублей на одного жителя в год. Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район с ранее утвержденными параметрами на 2010 год Изменение ранее утвержденных параметров прогноза на 2010 год восновной мере обусловлено изменчивостью внешних и внутренних условийфункционирования экономики Российской Федерации. Снижение по сравнению с прогнозируемым в ноябре 2009 годаиндекса производства обусловлено пересмотром объемов выработкиэлектроэнергии основным производителем, внедрением энергосберегающихмероприятий и технологий. В сельскохозяйственном производстве в 2010 году сокращениеобъема продукции сельского хозяйства в денежном выражении и снижениетемпов производства по сравнению с прогнозом ноября 2009 годаобусловлено банкротством предприятия ГОУСП лТепличный|. с переносом начала активной фазы реализации проектакомплексного развития Мурманского транспортного узла по сравнению спрогнозом октября 2009 года уменьшены объем и индекс физическогообъема инвестиций в основной капитал, а также объем работ,выполненных по виду деятельности лСтроительство|. Оценка инвестиций в основной капитал в значительной степениуменьшена в сравнении с прогнозом 2009 года в связи с уменьшениемпредполагаемых темпов строительства объектов Штокмановского проекта,а также переносом активной фазы реализации проекта Мурманскийтранспортный узел. На снижение индекса физического объема строительных работ в2010 году в большей степени оказало влияние существенное уточнениестатистических данных за 2009 год. Усиление негативных тенденций на рынке труда, вызванныхсокращением кадров в Вооруженных Силах Российской Федерации,оптимизацией учреждений бюджетной сферы и численности работников напредприятиях среднего бизнеса, повлекло увеличение уровнябезработицы по сравнению с прогнозом ноября 2009 года. Снижение потребительского спроса в связи с замедлением темповроста доходов, рост цен привели к уменьшению оценочных параметровобъемов потребительского рынка по отношению к ранее прогнозируемымзначениям в 2009 году: объем оборота розничной торговли уменьшен на11,2 %. Индекс физического объема оборота розничной торговлиоценивается ниже на 2,5 процентного пункта, платных услуг населению- на 2,2 п.п. Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район с ранее утвержденными параметрами на 2011-2012 годы На изменение объемов в обрабатывающих производствах основноевлияние оказывает ситуация в производстве пищевых продуктов.Увеличение объема отгруженной продукции в обработке в 2011-2012годах связано главным образом с изменением методологии Росстата - с2010 года включаются данные по предприятиям рыболовства. В связи со снижением предполагаемых темпов строительстваобъектов в рамках проекта комплексного освоения Штокмановскогогазоконденсатного месторождения, а также переносом сроков началастроительных работ на объектах проекта комплексного развитияМурманского транспортного узла изменены объемы инвестиций в основнойкапитал по сравнению с прогнозируемыми в ноябре 2009 года. Индекс физического объема инвестиций в основной капиталоткорректирован в 2011 и 2012 году в сторону снижения на 39,9 п.п. и154,4 п.п соответстенно. С учетом снижения инвестиций в основной капитал предполагаемыеобъемы работ, выполненных по виду деятельности "строительство"уменьшены. Постепенное восстановление экономики будет способствоватьсокращению к 2012 году уровня зарегистрированной безработицы до 2,6%. Однако темпы снижения будут невысокими, что не позволят достичьпрогнозных значений 2009 года - 2,2 % и 2,0 % соответственно. В связи со сдержанной политикой предприятий в части оплатытруда работников среднемесячная заработная плата такжеоткорректирована в сторону уменьшения относительно прогноза 2009года. Незначительное увеличение уровня доходов населения, сохранениетемпов роста цен и тарифов на товары обусловили снижение объемовпотребительского рынка по сравнению с ранее прогнозируемымизначениями, вследствие чего объем оборота розничной торговли в2011-2012 годах уменьшен на 15,3-18,4 %. Индекс физического объема оборота розничной торговли ожидаетсяниже на 2 -3 процентных пунктов. Пояснительная записка к прогнозу объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд муниципального образования Кольский район за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2011-2013 гг. Объемы прогнозируемых закупок на 2011-2013 годы помуниципальному образованию Кольский район Мурманской областиопределены исходя из расчетов потребности муниципального образованияв закупках важнейших видов продукции в натуральном выражении ивозможности их финансирования с учетом показателей предложениятоваров, работ и услуг на внутреннем рынке (цены, качество, условияи сроки поставки и т. д.), а также на основании ожидаемыхрезультатов исполнения муниципального заказа в 2010 году. В качестве муниципальных заказчиков муниципального образованияКольский район Мурманской области выступают следующие получателибюджетных средств: - Совет Депутатов Кольского района, - Администрация муниципального образования Кольский районМурманской области и структурные подразделения администрациимуниципального образования Кольский район, Муниципальные учреждения: - отдел образования, - отдел культуры, - МУЗ "Кольская ЦРБ", - МУ Редакция газеты "Кольское слово", - МУ "Центр по оказанию муниципальных услуг Кольского района", - МУ "Многофункциональный центр предоставления государственныхи муниципальных услуг в Кольском районе". Предполагается, что состав муниципальных заказчиков впрогнозируемом периоде не изменится. Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в общем объемезакупаемой продукции будет приходиться на отдел образованияадминистрации района и Кольскую ЦРБ - 60% и 32% соответственно. Объем закупок в 2011 году прогнозируется на сопоставимом уровнес ожидаемыми результатами текущего года. Превышение объемов средств,необходимых для обеспечения муниципальных нужд в 2011 году посравнению с предыдущим периодом на 5,6 процента обусловлено, восновном, существующими темпами инфляции.|——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|-----------------------|———————————————————————|———————————————————————|| Показатели | Един. измерения | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз || | |——————————|———————————|————————————|———————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 || | | | | |———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Раздел 1. Демографические показатели |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность постоянного населения | тыс. чел. | 49,6 | 49,1 | 48,9 | 48,7 | 48,7 | 48,4 | 48,4 | 48,3 | 48,3 || (среднегодовая) - всего, в том числе: | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к | 99,0 | 99,1 | 99,4 | 99,8 | 99,8 | 99,3 | 99,3 | 99,7 | 99,7 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| городское население | тыс. чел. | 37,1 | 36,8 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,3 | 36,2 | 36,2 || | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | 99,3 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,7 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| сельское население | тыс. чел. | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 || | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | 98,1 | 98,1 | 99,8 | 100,3 | 100,3 | 99,1 | 99,1 | 99,6 | 99,6 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Численность населения трудоспособного | тыс.чел. | 35,4 | 34,7 | 34,2 | 34,0 | 34,0 | 33,4 | 33,4 | 32,7 | 32,7 || возраста на начало года | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | в % к | 98,8 | 98,0 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 98,2 | 98,2 | 97,7 | 97,7 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | уд.вес, % | 71,0 | 70,5 | 70,1 | 69,5 | 69,5 | 68,8 | 68,8 | 67,7 | 67,7 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | | 10,3 | | 11,2 | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Естественное движение населения |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Родилось | человек | 512 | 531 | 545 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Умерло | человек | 674 | 672 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Естественный прирост (убыль) | человек | -162 | -141 | -20 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 || | населения | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Общий коэффициент смертности | | 13,6 | 13,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Коэффициент естественного прироста | | -3,3 | -2,9 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Миграция населения |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Прибыло | человек | 963 | 726 | 730 | 740 | 740 | 800 | 800 | 1000 | 1000 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Убыло | человек | 1392 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Миграционный прирост (убыль) | человек | -429 | -349 | -345 | -335 | -335 | -275 | -275 | -75 | -75 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 | -8,7 | -7,1 | -7,1 | -6,9 | -6,9 | -5,7 | -5,7 | -1,6 | -1,6 || | населения | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОБЩИЙ прирост (убыль) населения | человек | -591 | -490 | -365 | -360 | -360 | -300 | -300 | -100 | -100 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Браки и разводы |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Число браков | единиц | 420 | 388 | 350 | 390 | 390 | 420 | 420 | 440 | 440 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Коэффициент брачности | ед. на 1000 чел. | 8,47 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 9,1 || | населения | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Число разводов | единиц | 286 | 318 | 242 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Коэффициент разводимости | ед. на 1000 чел. | 5,77 | 6,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 || | населения | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Прирост (убыль) | единиц | 134 | 70 | 108 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Раздел 2. Производство товаров и услуг 2.1. Промышленное производство |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем продукции промышленного | млн. руб. в | 5586,1 | 6134,9 | 7150,4 | 7995,8 | 8192,0 | 8765,1 | 9147,6 | 9539,3 | 10241,8 || производства (Раздел С:Добыча полезных | ценах | | | | | | | | | || ископаемых + Раздел D:Обрабатывающие | соответствующих | | | | | | | | | || производства + Раздел Е: Производство и | лет | | | | | | | | | || распределение газа и воды) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|-----------|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс промышленного производства | в % к | 101,8 | 93,9 | 101,3 | 99,9 | 101,0 | 100,1 | 101,2 | 99,8 | 102,5 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс - дефлятор | | 119,1 | 116,9 | 115,0 | 111,9 | 113,4 | 109,5 | 110,3 | 109,0 | 109,2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Добыча полезных ископаемых |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 123,6 | 82,7 | 108,8 | 139,4 | 162,0 | 153,1 | 186,0 | 170,2 | 250,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Раздел С: Добыча | соответствующих | | | | | | | | | || полезных ископаемых | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Раздел С: Добыча | в % к | 91,4 | 71,9 | 96,9 | 116,7 | 144,3 | 103,7 | 110,1 | 106,6 | 129,1 || полезных ископаемых | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Раздел С: Добыча | | 135,0 | 93,1 | 135,8 | 109,8 | 103,2 | 105,9 | 104,3 | 104,3 | 104,1 || полезных ископаемых | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 123,6 | 82,7 | 108,8 | 139,4 | 162,0 | 153,1 | 186,0 | 170,2 | 250,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел СВ: | соответствующих | | | | | | | | | || Добыча полезных ископаемых, кроме | лет | | | | | | | | | || топливно-энергетических | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел СВ: | в % к | 91,4 | 71,9 | 96,9 | 116,7 | 144,3 | 103,7 | 110,1 | 106,6 | 129,1 || Добыча полезных ископаемых, кроме | предыдущему году | | | | | | | | | || топливно-энергетических | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел СВ: Добыча | | 135,0 | 93,1 | 135,8 | 109,8 | 103,2 | 105,9 | 104,3 | 104,3 | 104,1 || полезных ископаемых, кроме | | | | | | | | | | || топливно-энергетических | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Обрабатывающие производства |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 653,8 | 448,7 | 541,6 | 556,4 | 580,0 | 562,1 | 621,6 | 569,1 | 661,8 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Раздел D: | соответствующих | | | | | | | | | || Обрабатывающие производства | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Раздел D: | в % к | 99,6 | 67,7 | 103,2 | 96,7 | 100,2 | 95,7 | 102,4 | 95,9 | 101,6 || Обрабатывающие производства | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Раздел D: | | 118,1 | 101,3 | 117,0 | 106,2 | 106,9 | 105,6 | 104,7 | 105,6 | 104,8 || Обрабатывающие производства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 408,6 | 310,5 | 423,0 | 438,2 | 455,0 | 443,0 | 491,0 | 448,0 | 525,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DA: | соответствующих | | | | | | | | | || Производство пищевых продуктов, включая | лет | | | | | | | | | || напитки | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DА: | в % к | 113,0 | 70,1 | 105,3 | 96,6 | 100,3 | 94,7 | 100,4 | 95,2 | 100,5 || Производство пищевых продуктов, включая | предыдущему году | | | | | | | | | || напитки | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DА: | | 126,7 | 108,4 | 129,4 | 107,2 | 107,2 | 106,7 | 107,5 | 106,2 | 106,4 || Производство пищевых продуктов, включая | | | | | | | | | | || напитки | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 8,0 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 11,4 | 11,4 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DВ: | соответствующих | | | | | | | | | || Текстильное и швейное производство | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DВ: | в % к | 76,3 | 103,1 | 87,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100,1 | 100,1 || Текстильное и швейное производство | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DВ: | | 113,7 | 131,2 | 107,2 | 104,5 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 104,5 | 104,5 || Текстильное и швейное производство | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 133,8 | 58,6 | 52,8 | 50,9 | 55,9 | 50,0 | 58,5 | 49,8 | 61,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DD: | соответствующих | | | | | | | | | || Обработка древесины и производство | лет | | | | | | | | | || изделий из дерева, кроме мебели | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел | в % к | 71,8 | 43,3 | 86,3 | 91,0 | 100,0 | 93,9 | 100,0 | 95,6 | 100,1 || Подраздел DD: Обработка древесины и | предыдущему году | | | | | | | | | || производство изделий из дерева, кроме | | | | | | | | | | || мебели | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел Подраздел | | 103,9 | 101,2 | 104,4 | 105,9 | 105,9 | 104,6 | 104,6 | 104,2 | 104,2 || DD: Обработка древесины и производство | | | | | | | | | | || изделий из дерева, кроме мебели | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,6 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DЕ: | соответствующих | | | | | | | | | || Целлюлозно-бумажное производство, | лет | | | | | | | | | || издательская и полиграфическая | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DЕ: | в % к | 98,9 | 93,4 | 89,8 | 96,9 | 99,6 | 95,9 | 99,7 | 97,7 | 101,1 || Целлюлозно-бумажное производство, | предыдущему году | | | | | | | | | || издательская и полиграфическая | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Раздел DЕ: | | 105,7 | 106,0 | 108,5 | 105,4 | 104,7 | 108,6 | 106,4 | 108,5 | 106,5 || Целлюлозно-бумажное производство, | | | | | | | | | | || издательская и полиграфическая | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DG: | соответствующих | | | | | | | | | || Химическое производство | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DG: | в % к | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || Химическое производство | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DG: | | 129,8 | 90,5 | 110,0 | 104,1 | 104,1 | 103,4 | 103,4 | 102,9 | 102,9 || Химическое производство | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 84,0 | 39,1 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 23,3 | 22,0 | 24,8 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DI: | соответствующих | | | | | | | | | || Производство прочих неметаллических | лет | | | | | | | | | || минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DI: | в % к | 103,7 | 48,2 | 55,3 | 97,4 | 99,7 | 97,0 | 99,9 | 96,4 | 100,3 || Производство прочих неметаллических | предыдущему году | | | | | | | | | || минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DI: | | 131,9 | 96,5 | 97,1 | 102,7 | 105,1 | 105,6 | 106,0 | 106,1 | 106,1 || Производство прочих неметаллических | | | | | | | | | | || минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,37 | 1,4 | 1,37 | 1,4 | 1,4 | 1,45 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DJ: | соответствующих | | | | | | | | | || Металлургическое производство и | лет | | | | | | | | | || производство готовых металлических | | | | | | | | | | || изделий | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DJ: | в % к | 63,9 | 119,8 | 77,3 | 99,6 | 102,6 | 100,3 | 100,0 | 99,8 | 101,9 || Металлургическое производство и | предыдущему году | | | | | | | | | || производство готовых металлических | | | | | | | | | | || изделий | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DJ: | | 71,5 | 93,9 | 127,1 | 105,8 | 105,0 | 99,7 | 100,0 | 102,4 | 101,6 || Металлургическое производство и | | | | | | | | | | || производство готовых металлических | | | | | | | | | | || изделий | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 1,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DK: | соответствующих | | | | | | | | | || Производство машин и оборудования без | лет | | | | | | | | | || производства оружия и боеприпасов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DK: | в % к | 104,9 | 71,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || Производство машин и оборудования без | предыдущему году | | | | | | | | | || производства оружия и боеприпасов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DK: | | 104,9 | 110,1 | 102,2 | 104,7 | 104,2 | 102,4 | 102,3 | 103,0 | 102,9 || Производство машин и оборудования без | | | | | | | | | | || производства оружия и боеприпасов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DL: | соответствующих | | | | | | | | | || Производство оборудования, электронного | лет | | | | | | | | | || и оптического оборудования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DL: | в % к | х | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || Производство оборудования, электронного | предыдущему году | | | | | | | | | || и оптического оборудования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DL: | | 104,9 | 110,1 | 102,2 | 104,7 | 104,2 | 102,4 | 102,3 | 103,0 | 102,9 || Производство оборудования, электронного | | | | | | | | | | || и оптического оборудования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 5,8 | 18,1 | 24,8 | 25,6 | 26,0 | 26,1 | 26,6 | 26,8 | 27,4 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DM: | соответствующих | | | | | | | | | || Производство судов и прочих транспортных | лет | | | | | | | | | || средств | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DM: | в % к | х | 281,9 | 134,1 | 98,6 | 100,6 | 99,6 | 100,0 | 99,7 | 100,1 || Производство судов и прочих транспортных | предыдущему году | | | | | | | | | || средств | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DM: | | 104,9 | 110,1 | 102,2 | 104,7 | 104,2 | 102,4 | 102,3 | 103,0 | 102,9 || Производство судов и прочих транспортных | | | | | | | | | | || средств | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 5,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 5,1 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Подраздел DN: | соответствующих | | | | | | | | | || Прочие производства | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Подраздел DN: | в % к | 50,9 | 64,8 | 91,2 | 93,2 | 100,2 | 97,5 | 101,5 | 97,9 | 101,4 || Прочие производства | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Подраздел DN: Прочие | | 104,7 | 103,9 | 107,0 | 110,0 | 110,0 | 107,7 | 107,7 | 107,0 | 107,0 || производства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Производство отдельных видов продукции обрабатывающих производств |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Мясо, включая субпродукты 1 категории | тонн | 1708,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2600,0 | 2300,0 | 2700,0 | 2000,0 | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Мясные полуфабрикаты | тонн | 538,0 | 711,0 | 715,0 | 715,0 | 720,0 | 715,0 | 725,0 | 715,0 | 725,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Цельномолочная продукция (в пересчете на | тонн | 8189,0 | 8134,0 | 8140,0 | 8000,0 | 8150,0 | 7600,0 | 8150,0 | 7200,0 | 8150,0 || молоко) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Творог | тонн | 502,0 | 525,0 | 496,0 | 490,0 | 500,0 | 460,0 | 500,0 | 440,0 | 500,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 626,0 | 591,0 | 580,0 | 575,0 | 580,0 | 575,0 | 584,0 | 575,0 | 590,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Пиво | тыс.дкл | 208,0 | 189,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Товарная пищевая рыбная продукция, | тонн | 27050 | 25427 | 25900 | 24800 | 25900 | 24800 | 26200 | 24800 | 26500 || включая консервы | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Рыбная продукция без произведенной на | тонн | 1620,0 | 1613,5 | 1620,0 | 1550,0 | 1620,0 | 1550,0 | 1640,0 | 1550,0 | 1660,0 || борту рыболовецких судов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Консервы и пресервы рыбные, и из | туб | 3067,0 | 1955,0 | 2000,0 | 1900,0 | 2000,0 | 1900,0 | 2000,0 | 1900,0 | 2020,0 || морепродуктов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Белье постельное | тыс. шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Столы | шт. | 367,0 | 1069,0 | 960,0 | 950,0 | 960,0 | 950,0 | 965,0 | 940,0 | 970,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Стулья | шт. | 46,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Кровати деревянные | шт. | 80,0 | 18,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 13,0 | 20,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Шкафы | шт. | 206,0 | 411,0 | 370,0 | 350,0 | 370,0 | 340,0 | 390,0 | 320,0 | 400,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Конструкции и детали сборные | тыс. куб. м | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || железобетонные | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Пиломатериалы | тыс.куб.м | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,1 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Блоки дверные | тыс.кв.м | 0,03 | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Блоки оконные | тыс.кв.м | 15,9 | 15,4 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 15,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Поддоны деревянные | тыс. шт. | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Ящики из картона | тыс. кв.м | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 307,7 | 240,8 | 237,7 | 250,0 | 290,0 | 260,0 | 307,0 | 260,0 | 350,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Раствор строительный (товарный выпуск) | тыс. куб. м | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Смесь бетонная (товарный выпуск) | тыс. куб. м | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 4808,7 | 5603,6 | 6500,0 | 7300,0 | 7450,0 | 8050,0 | 8340,0 | 8800,0 | 9330,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Раздел Е: | соответству-ющих | | | | | | | | | || Производство и распределение | лет | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Раздел Е: | в % к | 104,6 | 98,3 | 101,3 | 99,9 | 100,5 | 100,4 | 100,9 | 100,0 | 102,0 || Производство и распределение | предыдущему году | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Раздел Е: Производство | | 116,3 | 118,5 | 114,5 | 112,4 | 114,1 | 109,8 | 110,9 | 109,3 | 109,7 || и распределение электроэнергии, газа и | | | | | | | | | | || воды | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство электроэнергии (ГЭС) | Млн. кВт-час | 2526,4 | 2600,6 | 2600,0 | 2600,0 | 2620,0 | 2600,0 | 2645,0 | 2600,0 | 2700,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | % | 96,4 | 102,9 | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 102,1 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Рыболовство и рыбоводство |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 877,8 | 536,7 | 600,1 | 616,0 | 665,0 | 657,0 | 730,0 | 700,0 | 795,0 || производства, выполненных работ и услуг | ценах | | | | | | | | | || собственными силами - Раздел В: | соответствующих | | | | | | | | | || Рыболовство, рыбоводство и | лет | | | | | | | | | || предоставление услуг | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства - Раздел В: | в % к | 96,4 | 60,5 | 106,9 | 96,0 | 103,7 | 100,0 | 102,9 | 100,1 | 102,4 || Рыболовство | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор - Раздел В: Рыболовство | | 102,3 | 101,1 | 104,6 | 106,9 | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,4 | 106,4 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство отдельных видов продукции по виду деятельности "Рыболовство" |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Улов рыбы и добыча других морепродуктов | тонн | 28965 | 38274 | 39000 | 38000 | 39000 | 38000 | 39500 | 38000 | 40000 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | % | 118,3 | 132,1 | 101,9 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,3 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| 2.2. Сельское хозяйство |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство сельского хозяйства в | млн.руб. в ценах | 1278,1 | 1258,6 | 1235,0 | 1306,7 | 1351,7 | 1373,8 | 1468,9 | 1439,0 | 1597,2 || хозяйствах всех категорий - всего, в том | соответствующих | | | | | | | | | || числе: | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс производства продукции | в % к | 110,3 | 100,3 | 94,1 | 99,7 | 102,9 | 100,3 | 103,5 | 100,4 | 104,1 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс - дефлятор продукции сельского | | 110,13 | 98,18 | 104,3 | 106,1 | 106,4 | 104,8 | 105,0 | 104,3 | 104,5 || хозяйства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| объем продукции растениеводства | млн. руб. в | 120,4 | 129,1 | 45,0 | 46,7 | 46,7 | 48,8 | 48,9 | 52,0 | 52,2 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс производства продукции | в % к | 220,0 | 94,6 | 33,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс - дефлятор продукции сельского | | 32,4 | 113,3 | 104,5 | 103,8 | 103,8 | 104,5 | 104,6 | 106,5 | 106,6 || хозяйства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| объем продукции животноводства | млн. руб. в | 1157,7 | 1129,5 | 1190,0 | 1260,0 | 1305,0 | 1325,0 | 1420,0 | 1387,0 | 1545,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс производства продукции | в % к преды- | 104,3 | 100,9 | 99,7 | 99,6 | 103,2 | 100,2 | 103,6 | 100,1 | 103,7 || | дущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс - дефлятор продукции сельского | | 125,7 | 96,7 | 105,7 | 106,3 | 106,3 | 105,0 | 105,0 | 104,6 | 104,9 || хозяйства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство мяса | центнеров | 28552 | 29000 | 29900 | 29900 | 30000 | 29900 | 31000 | 29900 | 32000 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | в % к | 143,5 | 101,6 | 103,1 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 103,3 | 100,0 | 103,2 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производства молока | центнеров | 158020 | 161338 | 160000 | 159000 | 161000 | 159000 | 163000 | 159000 | 165000 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | в % к | 106,6 | 102,1 | 99,2 | 99,4 | 100,6 | 100,0 | 101,2 | 100,0 | 101,2 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство яиц | тыс. шт. | 142491 | 142500 | 128000 | 127500 | 135000 | 128000 | 140000 | 128000 | 145000 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | в % к | 101,8 | 100,0 | 89,8 | 99,6 | 105,5 | 100,4 | 103,7 | 100,0 | 103,6 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство овощей по району | тонн | 895 | 500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | в % к | 57,9 | 55,9 | 2,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство картофеля | тонн | 3300 | 3250 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | в % к | 99,8 | 98,5 | 95,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| 2.3. Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем отгруженных товаров собственного | млн. руб. в | 14,5 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,2 | 18,0 | 18,3 | 18,8 | 19,5 || производства, выполненных собственными | ценах | | | | | | | | | || силами - Раздел Лесное хозяйство и | соответствующих | | | | | | | | | || предоставление услуг в этой области, | лет | | | | | | | | | || Подраздел Лесоводство и лесозаготовка | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс производства | в % к | 72,5 | 94,0 | 99,2 | 99,3 | 99,8 | 99,4 | 99,9 | 98,3 | 100,3 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Индекс дефлятор | | 110,2 | 110,0 | 107,5 | 107,0 | 107,0 | 106,5 | 106,5 | 106,2 | 106,2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Производство отдельных видов продукции по виду деятельности Лесоводство и лесозаготовка ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Вывозка древесины | тыс. плотных | 39,8 | 25,7 | 25,5 | 25,4 | 25,7 | 25,3 | 25,7 | 25,0 | 25,7 || | куб.м | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Древесина деловая | | 36,6 | 22,8 | 22,6 | 22,5 | 22,8 | 22,4 | 22,8 | 22,0 | 22,8 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Раздел 3. Рынок товаров и услуг |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Оборот розничной торговли | млн. руб. в | 3070,7 | 3107,6 | 3420,0 | 3650,0 | 3685,0 | 3895,0 | 4000,0 | 4150,0 | 4370,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс физического объема оборота | в % к | 109,4 | 89,8 | 99,8 | 99,9 | 100,9 | 100,0 | 101,7 | 100,4 | 103,0 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс-дефлятор оборота | | 114,9 | 112,7 | 110,3 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 106,1 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Оборот общественного питания | млн. руб. в | 114,5 | 97,3 | 107,0 | 116,0 | 117,3 | 124,6 | 127,5 | 133,0 | 139,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс физического объема оборота | в % к | 104,7 | 75,4 | 96,8 | 99,6 | 100,7 | 99,8 | 101,0 | 100,2 | 102,4 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс цен на продукцию общепита | | 119,5 | 112,7 | 113,6 | 108,9 | 108,9 | 107,6 | 107,6 | 106,5 | 106,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Объем платных услуг населению - всего, в | млн. руб. в | 998,5 | 1127,4 | 1210,0 | 1310,0 | 1320,0 | 1429,0 | 1445,0 | 1565,0 | 1590,0 || том числе: | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс физического объема платных услуг | в % к преды- | 100,5 | 99,9 | 98,1 | 99,5 | 100,3 | 101,0 | 101,4 | 101,9 | 102,4 || населению | дущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс-дефлятор по платным услугам | | 111,2 | 113,0 | 109,4 | 108,8 | 108,8 | 108,0 | 108,0 | 107,5 | 107,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| бытовые услуги | млн. руб. в | 51,2 | 46,3 | 35,7 | 39,2 | 39,3 | 42,8 | 43,2 | 46,7 | 47,6 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс физического объема бытовых услуг | в % к преды- | 93,2 | 82,4 | 70,1 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,7 | 100,1 | 101,1 || населению | дущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс-дефлятор по бытовым услугам | | 118,8 | 109,7 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 109,2 | 109,2 | 109,0 | 109,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Раздел 4. Малое и среднее предпринимательство |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество малых предприятий - всего по | единиц | 292 | 311 | 313 | 315 | 315 | 319 | 321 | 325 | 326 || состоянию на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднесписочная численность работников | тыс. человек | 2,1 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,76 | 1,80 | 1,79 | 1,86 || (без внешних совместителей) по малым | | | | | | | | | | || предприятиям - всего | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Оборот малых предприятий | млн. руб. в | 743,1 | 688,8 | 747,4 | 848,9 | 835,5 | 965,4 | 913,6 | 1060,4 | 1001,2 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс физического объема | в % к преды- | 104,0 | 83,8 | 99,8 | 105,4 | 103,9 | 107,2 | 102,3 | 103,1 | 103,0 || | дущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индекс-дефлятор оборота малых | | 111,2 | 110,6 | 108,7 | 107,8 | 107,6 | 106,1 | 106,9 | 106,5 | 106,4 || предприятий | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность индивидуальных | | 845 | 865 | 890 | 905 | 900 | 920 | 920 | 940 | 940 || предпринимателей | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Раздел 5. Инвестиции |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем инвестиций в основной капитал за | млн. руб. в | 2661,6 | 3936,2 | 4250,0 | 4500,0 | 4945,0 | 4980,0 | 5500,0 | 5380,0 | 6000,0 || счет всех источников финансирования - | ценах | | | | | | | | | || всего, в том числе: | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс физического объема | в % к | 169,0 | 135,6 | 101,9 | 100,1 | 110,0 | 103,8 | 104,3 | 100,5 | 101,5 || | предыдущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс-дефлятор | | 113,6 | 109,0 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 106,6 | 106,6 | 107,5 | 107,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| по источникам финансирования: |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Бюджетные средства - всего, из них: | млн. руб. в | 391,3 | 1076,4 | 230,7 | 73,0 | 330,5 | 81,0 | 313,0 | 86,0 | 329,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 313,7 | 252,3 | 20,2 | 29,9 | 135,4 | 104,1 | 88,8 | 98,8 | 97,8 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс - дефлятор | % | 113,6 | 109,0 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 106,6 | 106,6 | 107,5 | 107,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| средства федерального | млн. руб. в | 186,4 | 1013,1 | 170,0 | 28,0 | 185,0 | 30,0 | 150,0 | 30,0 | 150,0 || бюджета | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| средства бюджета субъекта РФ | | 146,2 | 42,0 | 40,4 | 20,0 | 109,0 | 25,0 | 123,0 | 30,0 | 134,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| средства местного бюджета | | 58,7 | 21,3 | 20,3 | 25,0 | 36,5 | 26,0 | 40,0 | 26,0 | 45,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Собственные средства предприятий, в том | | 830,1 | 641,2 | 505,0 | 550,0 | 830,0 | 570,0 | 870,0 | 600,0 | 950,0 || числе: | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| прибыль | | 172,4 | 68,0 | 191,9 | 55,0 | 182,6 | 57,0 | 191,4 | 72,0 | 209,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| амортизация | | 592,0 | 520,3 | 267,7 | 390,5 | 589,3 | 404,7 | 617,7 | 426,0 | 674,5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Средства населения на индивидуальное | | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || жилищное строительство (включая дачное) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Кредиты банков | | 245,7 | 536,5 | 570,0 | 600,0 | 700,0 | 600,0 | 700,0 | 600,0 | 700,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Заемные средства других организаций | | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Прочие средства, в т.ч. | | 1102,4 | 1682,1 | 2944,3 | 3277,0 | 3024,5 | 3729,0 | 3557,0 | 4094,0 | 3961,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Строительство |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем выполненных собственными силами | млн.руб.в ценах | 830,0 | 489,0 | 508,0 | 550,0 | 585,0 | 630,0 | 690,0 | 715,0 | 790,0 || организаций работ по договорам | соответствующих | | | | | | | | | || строительного подряда | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс физического объема | в % к преды- | 111,7 | 55,8 | 96,1 | 101,5 | 107,9 | 107,9 | 111,1 | 106,0 | 106,9 || | дущему году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Индекс-дефлятор | | 112,05 | 105,5 | 108,1 | 106,7 | 106,7 | 106,2 | 106,2 | 107,1 | 107,1 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Финансы предприятий |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Сальдированный финансовый результат | млн. руб. | 242,6 | 52,2 | 150,5 | 150,5 | 175,0 | 150,5 | 200,0 | 170,0 | 250,0 || деятельности крупных и средних | | | | | | | | | | || предприятий | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Доля убыточных организаций в общем числе | % | 48,6 | 51,7 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 50,0 | 49,0 | 50,0 | 48,0 || организаций основных отраслей экономики | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Дебиторская задолженность, из нее: | млн. руб. | 3730,0 | 942,3 | 750,0 | 750,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| просроченная | | 1206,9 | 236,3 | 130,0 | х | х | х | х | х | х ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Кредиторская задолженность, из нее: | | 3746,0 | 1213,3 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 700,0 | 500,0 | 600,0 | 400,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| просроченная | | 431,4 | 660,4 | 315,0 | х | х | х | х | х | х ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| по кредитам и займам | | х | х | х | х | х | х | х | х | х ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Раздел 6. Труд и занятость населения |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность населения трудоспособного | тыс. человек | 35,07 | 34,45 | 34,1 | 33,7 | 33,7 | 33,0 | 33,0 | 32,7 | 32,7 || возраста (в среднегодовом исчислении) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | % | 98,4 | 98,2 | 99,0 | 98,9 | 98,9 | 98,0 | 98,0 | 98,9 | 98,9 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность трудовых ресурсов (в | тыс. чел. | 35,60 | 34,96 | 34,61 | 34,22 | 34,22 | 33,53 | 33,53 | 33,15 | 33,15 || среднегодовом исчислении) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднегодовая численность учащихся с | тыс. человек | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 || отрывом от производства | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднегодовая численность лиц в | тыс. человек | 5,08 | 5,74 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,0 || трудоспособном возрасте, незанятых | | | | | | | | | | || трудовой деятельностью и учебой | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднегодовая численность занятых в | тыс. человек | 28,92 | 27,63 | 27,60 | 27,4 | 27,5 | 26,7 | 26,8 | 26,4 | 26,5 || экономике | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднегодовая численность | тыс. чел. | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,94 | 0,905 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,830 || зарегистрированных безработных граждан в | | | | | | | | | | || органах государственной службы занятости | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Уровень официально зарегистрированной | % | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 || безработицы | | 1,9 | | | | | | | || | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднесписочная численность работников | тыс. чел. | 17,70 | 16,90 | 16,50 | 16,00 | 16,50 | 16,10 | 16,50 | 16,20 | 17,00 || предприятий и организаций | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Фонд заработной платы | млн. руб. в | 4625,0 | 4833,5 | 5300,0 | 5400,0 | 5750,0 | 5700,0 | 6180,0 | 6000,0 | 6732,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Среднемесячная заработная плата одного | рублей | 21775 | 25204,7 | 26768 | 28125 | 29040 | 29503 | 31212 | 30864 | 33000 || работника | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Выплаты социального характера | млн. руб. в | 209,6 | 100,6 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 145,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность населения с денежными | % | 16,6 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 15,5 | 15,6 | 15,4 || доходами ниже величины прожиточного | | | | | | | | | | || минимума | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Раздел 7. Развитие социальной сферы Образование |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Общее количество учреждений образования | единиц | 57 | 56 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 || на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| в т.ч муниципальные | | 51 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 ———————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————— Дошкольное образование |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число дошкольных образовательных | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 || учреждений на конец года года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество мест в учреждениях | единиц | 3135 | 3135 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 | 3205 || дошкольного образования на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность детей в возрасте от 1-7 лет | конец года | 3292 | 3354 | 3498 | 3568 | 3568 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность детей в дошкольных | человек | 2157 | 2128 | 2204 | 2216 | 2216 | 2221 | 2221 | 2221 | 2221 || образовательных учреждениях | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность местами детей, | детей на 100 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 || находящихся в дошкольных образовательных | мест | | | | | | | | | || учреждениях | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность дошкольными | мест на 1000 | 952 | 935 | 916 | 898 | 898 | 905 | 905 | 905 | 905 || образовательными учреждениями | детей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Охват детей дошкольного возраста | % | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 || учреждениями дошкольного образования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | | 1069 | 1058 | 1053 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |———————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Общее среднее образование |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число государственных дневных | единиц | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 || общеобразовательных школ на начало | | | | | | | | | | || учебного года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число вечерних общеобразовательных школ | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число школ-интернатов | единиц | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число учреждений дополнительного | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || образования детей | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Прочие образовательные учреждения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число учебных заведений начального | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || профессионального образования на конец | | | | | | | | | | || года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число дневных учебных заведений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || начального профессионального образования | | | | | | | | | | || на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность обучающихся в учреждениях на | человек | 4850 | 4725 | 4582 | 4609 | 4609 | 4619 | 4619 | 4619 | 4619 || начало учебного года: | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Общеобразовательные школы (включая | человек | 4315 | 4208 | 4062 | 4089 | 4089 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 || коррекционные) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Дневные общеобразовательные школы | человек | 3627 | 3622 | 3581 | 3600 | 3600 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| в том числе муниципальные | | 3627 | 3622 | 3581 | 3600 | 3600 | 3610 | 3610 | 3610 | 3610 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Вечерние школы | человек | 409 | 310 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Школы-интернаты (содержащихся) | человек | 279 | 276 | 196 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| В учреждениях начального | человек | 535 | 517 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 || профессионального образования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность обучающихся в первую смену в | % | 95,9 | 95,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || дневных учреждениях общего образования в | | | | | | | | | | || % к общему числу обучающихся в этих | | | | | | | | | | || учреждениях | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| город | % | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| село | % | 93,3 | 89,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число медицинских учреждений - | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || юридических лиц | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число медицинских учреждений | | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 || (структурных подразделений на местах) - | | | | | | | | | | || всего, в том числе: | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| больничных учреждений | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| амбулаторно-поликлинических учреждений | | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество больничных коек на конец года | единиц | 595 | 595 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Мощность врачебных АПУ на конец года | посещ. в смену | 1106 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения больничными | коек на 10 тыс. | 120,7 | 122,0 | 115,1 | 115,9 | 115,9 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 || койками | жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения амбулаторно - | посещ. в смену | 224,4 | 227,5 | 226,9 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 230,0 | 230,0 || поликлиническими учреждениями | на 10 тыс. | | | | | | | | | || | жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность врачей на конец года | чел | 152,0 | 150,0 | 156,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность среднего медицинского | чел | 477,0 | 469,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 || персонала на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность медицинских работников: | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| врачей-терапевтов участковых | чел. | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| врачей-педиатров участковых | чел. | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| врачей общей практики | чел. | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения врачами | чел. на 10 тыс. | 30,8 | 30,7 | 31,9 | 32,5 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 || | жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения средним | чел. на 10 тыс. | 96,8 | 96,1 | 99,9 | 100,7 | 100,7 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 || медицинским персоналом | жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Число случаев заболевания с впервые | тыс. единиц | 33,0 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 || установленным диагнозом | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Культура |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество учреждений клубного типа | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество общедоступных публичных | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 || библиотек | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Количество учреждений дополнительного | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || образования детей | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения общедоступными | учрежд. на 100 | 48,7 | 49,2 | 49,1 | 49,4 | 49,4 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 || библиотеками | тыс. жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Обеспеченность населения учреждениями | учрежд. на 100 | 30,4 | 30,7 | 30,7 | 30,9 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 || культурно-досугового типа | тыс. жителей | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Жилищные условия |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет | тыс. кв. м. | 1,9 | 2,4 | | | | | | | || всех источников финансирования | общей площади | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| индивидуальные жилые дома, построенные | | 1,9 | 2,4 | | | | | | | || населением за свой счет | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Средняя обеспеченность населения | кв. м. на | 22,1 | 22,4 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 || площадью жилых квартир | человека | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Общая площадь жилого фонда, из него: | тыс. кв. м. | 1090,5 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 | 1090,6 || | общей площади | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| площадь ветхого аварийного жилого фонда | тыс. кв. м. | 67,2 | 67,4 | 67,1 | 67,1 | 66,7 | 67,1 | 66,1 | 66,9 | 65,8 || | общей площади | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| | % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Стоимость предоставленных населению | млн. руб. | 760,9 | 884,5 | 999,5 | 1126,4 | 1126,4 | 1262,7 | 1262,7 | 1401,6 | 1401,6 || жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Фактический уровень платежей населения | % | 88,8 | 85,4 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 || за жилье и коммунальные услуги | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Общее число семей, получивших субсидии | единиц | 3161 | 2751 | 2800 | 2800 | 2760 | 2800 | 2760 | 2800 | 2760 || на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | | || коммунальных услуг | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность граждан, пользующихся | человек | 11680 | 11266 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 || социальной поддержкой по оплате жилого | | | | | | | | | | || помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Удельный вес площади квартир жилищного фонда, оборудованной: ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Водопроводом | % | 93,6 | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Канализацией | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Центральным отоплением | % | 93,6 | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Ваннами (душами) | % | 85,0 | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Газом | % | 47,8 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Горячим водоснабжением | % | 88,2 | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Напольными электроплитами | % | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Пенсионное обеспечение |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность пенсионеров, состоящих на | тыс. чел. | 13,02 | 13,20 | 13,46 | 13,70 | 13,70 | 13,97 | 13,97 | 14,10 | 14,10 || учете в Пенсионном фонде на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Численность пенсионеров, состоящих на | человек на 1000 | 264 | 271 | 275 | 282 | 282 | 289 | 289 | 292 | 292 || учете в Пенсионном фонде | человек | | | | | | | | | || | населения | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|| Средний размер назначенной месячной | рублей | 6176,3 | 8397,4 | 11756,4 | 12861,5 | 12861,5 | 13787,5 | 13787,5 | 14766,4 | 14766,4 || пенсии на конец года | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| Раздел 8. Охрана окружающей среды |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Инвестиции в основной капитал , | млн. руб. в | 5,90 | 2,69 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 1,50 || направлемые на охрану окружающей среды и | ценах | | | | | | | | | || рациональное использование природных | соответствующих | | | | | | | | | || ресурсов за счет всех источников | лет | | | | | | | | | || финансирования | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Уловлено и обезврежено загрязняющих | тыс. тонн | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 || веществ | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м | 2,00 | 5,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем вредных веществ, выбрасываемых в | тыс. тонн | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 || атмосферный воздух стационарными | | | | | | | | | | || источниками загрязнения | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Объем оборотно и | млн. куб. м | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 || повторно-последовательного использования | | | | | | | | | | || воды | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Раздел 9. Туризм |——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество посетителей | тыс. чел. | 46,4 | 46,60 | 46,80 | 47,00 | 47,20 | 47,00 | 47,23 | 47,00 | 47,55 ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество иностранных посетителей | тыс. чел. | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,80 | 1,83 | 1,80 | 1,85 || (нерезидентов) | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | % к предыдущему | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 101,1 || | периоду | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Количество российских посетителей их | тыс. чел. | 44,6 | 44,80 | 45,00 | 45,20 | 45,38 | 45,20 | 45,40 | 45,20 | 45,70 || других регионов | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | % к предыдущему | 143,6 | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,7 || | периоду | | | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————|——————————————————|——————————|———————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| План развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2011 - 2013 г.г.МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Кольский район Мурманской области|—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————————|————————————————-|—————————————————|| Показатели | Единица | 2009 | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | измерения | год | оценка | прогноз | прогноз | прогноз || | | отчет | | | | || | | | |————————|————————|————————|———————-|————————|————————|| | | | | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Институциональная структура | | | | | | | | | || муниципальных образований | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1. Количество организаций, | единиц | 1440 | 1410 | 1440 | 1460 | 1470 | 1500 | 1500 | 1550 || зарегистрированных на | | | | | | | | | || территории муниципальных | | | | | | | | | || образований, всего | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| в том числе: | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2. Количество организаций | единиц | 112 | 108 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности, всего | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| социальной сферы, в том | единиц | 98 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 || числе | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| образования | единиц | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| здравоохранения | единиц | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 || и предоставления социальных | | | | | | | | | || услуг | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| культуры и | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 || искусства | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| обрабатывающих производств | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| производства и | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || распределения | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| транспорта и связи | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| торговли и общественного | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || питания | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2.1. Количество | единиц | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || муниципальных унитарных | | | | | | | | | || предприятий | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Производственная | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Объем отгруженных товаров | | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 || собственного производства, | | | | | | | | | || выполненных работ и услуг | | | | | | | | | || собственными силами по | | | | | | | | | || организациям муниципальной | | | | | | | | | || формы собственности | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1. Объем отгруженных | млн.рублей в | - | - | - | - | - | - | - | - || товаров собственного | ценах | | | | | | | | || производства, выполненных | соответству-ющих | | | | | | | | || работ и услуг собственными | лет | | | | | | | | || силами муниципальных | | | | | | | | | || организаций - Раздел С: | | | | | | | | | || Добыча полезных ископаемых | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс производства - | в % к | - | - | - | - | - | - | - | - || Раздел С: Добыча полезных | предыдущему году | | | | | | | | || ископаемых | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс - дефлятор - Раздел | в % к | - | - | - | - | - | - | - | - || С: Добыча полезных | предыдущему году | | | | | | | | || ископаемых | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2. Объем отгруженных | млн.рублей в | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,8 || товаров собственного | ценах | | | | | | | | || производства, выполненных | соответству-ющих | | | | | | | | || работ и услуг собственными | лет | | | | | | | | || силами муниципальных | | | | | | | | | || организаций - Раздел D: | | | | | | | | | || Обрабатывающие производства | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс производства - | в % к | 85,4 | 66,1 | 91,1 | 95,5 | 95,9 | 97,7 | 95,9 | 101,1 || Раздел D: Обрабатывающие | предыдущему году | | | | | | | | || производства | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс - дефлятор - Раздел | в % к | 106,0 | 108,5 | 105,4 | 104,7 | 108,6 | 106,4 | 108,5 | 106,5 || D: Обрабатывающие | предыдущему году | | | | | | | | || производства(DЕ: | | | | | | | | | || Целлюлозно-бумажное | | | | | | | | | || производство, издательская | | | | | | | | | || и полиграфическая | | | | | | | | | || деятельность) | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доля организаций | % | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в общем | | | | | | | | | || объеме продукции | | | | | | | | | || обрабатывающих производств, | | | | | | | | | || произведенной на территории | | | | | | | | | || муниципального образования | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.3. Объем отгруженных | млн.рублей в | - | - | - | - | - | - | - | - || товаров собственного | ценах | | | | | | | | || производства, выполненных | соответству-ющих | | | | | | | | || работ и услуг собственными | лет | | | | | | | | || силами муниципальных | | | | | | | | | || организаций - Раздел Е: | | | | | | | | | || Производство и | | | | | | | | | || распределение | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс производства - | % к предыдущему | - | - | - | - | - | - | - | - || Раздел Е: Производство и | году | | | | | | | | || распределение | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс - дефлятор - Раздел | % к предыдущему | 118,5 | 112,5 | 112,4 | 114,1 | 109,8 | 110,9 | 109,3 | 109,7 || Е: Производство и | году | | | | | | | | || распределение | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доля организаций | % | - | - | - | - | - | - | - | - || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в общем | | | | | | | | | || объеме производства и | | | | | | | | | || распределения | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и | | | | | | | | | || воды, произведенных на | | | | | | | | | || территории муниципального | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Инвестиционная | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Инвестиции в основной | млн. руб. | 27,6 | 25,0 | 20,9 | 131,4 | 21,5 | 145,9 | 21,7 | 157,7 || капитал организаций | | | | | | | | | || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности за счет всех | | | | | | | | | || источников финансирования в | | | | | | | | | || ценах соответствующего | | | | | | | | | || периода | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс физического объема | % к предыдущему | 58,1 | 85,4 | 79,0 | 496,4 | 96,3 | 104,2 | 94,1 | 100,5 || | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс-дефлятор | % к предыдущему | 109 | 106 | 105,8 | 105,8 | 106,6 | 106,6 | 107,5 | 107,5 || | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доля организаций | % | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 2,6 || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в общем | | | | | | | | | || объеме инвестиций в | | | | | | | | | || основной капитал на | | | | | | | | | || территории муниципального | | | | | | | | | || образования | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Потребительский рынок | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.Оборот розничной торговли | млн. руб. | 36,5 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || предприятий и организаций | | | | | | | | | || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в ценах | | | | | | | | | || соответствующего периода | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.1. Продовольственные | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || товары | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.2. Непродовольственные | млн. руб. | 36,5 | 34,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || товары | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс физического объема | % к предыдущему | 102,2 | 87,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс-дефлятор оборота | % к предыдущему | 112,68 | 108,3 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 106,1 || розничной торговли | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доля организаций | % | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в общем | | | | | | | | | || объеме оборота розничной | | | | | | | | | || торговли на территории | | | | | | | | | || муниципального образования | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2.Объем платных услуг | млн. руб. | 43,3 | 47,2 | 50,1 | 50,3 | 53,3 | 53,5 | 58,1 | 58,7 || населению организаций | | | | | | | | | || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в ценах | | | | | | | | | || соответствующего периода | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс физического объема | % к предыдущему | 119,7 | 99,7 | 97,5 | 97,9 | 98,6 | 98,5 | 101,2 | 101,9 || | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Индекс-дефлятор по платным | % к предыдущему | 113,04 | 109,4 | 108,8 | 108,8 | 108 | 108 | 107,5 | 107,5 || услугам | году | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Доля организаций | % | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности в общем | | | | | | | | | || объеме платных услуг | | | | | | | | | || населению на территории | | | | | | | | | || муниципального образования | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| Рынок труда | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 1.Среднегодовая численность | тыс.чел | 3,2 | 3,16 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 || занятых в организациях | | | | | | | | | || муниципальной формы | | | | | | | | | || собственности | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|| 2. Среднегодовая | тыс.чел | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 || численность работников | | | | | | | | | || органов местного | | | | | | | | | || самоуправления | | | | | | | | | ||—————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| Бюджетные показатели для прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2011 год|——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————————————————|| Показатели | Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год || | измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз || | | | | |———————————|———————————|| | | | | | 1 вар | 2 вар ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| II. Из бюджета муниципальных | | | | | | || образований (местный бюджет) | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 1342,7 | 1298 | 1382,5 | 1627,9 | 1627,9 || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Собственные доходы*) | млн. руб. | 316,7 | 324,6 | 346,0 | 320,6 | 320,6 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1.1. Налоговые доходы, всего | млн. руб. | 298,1 | 300,4 | 358,5 | 296,8 | 296,8 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 236,2 | 245,1 | 298,6 | 263,5 | 263,5 || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| налог на доходы | млн. руб. | 236,2 | 245,1 | 298,6 | 263,5 | 263,5 || физических лиц | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Налоги на товары(работы, | млн. руб. | | | | | || услуги), реализуемые на | | | | | | || территории РФ | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| акцизы по подакцизным | млн. руб. | | | | | || товарам (продукции), | | | | | | || производимым на территории | | | | | | || РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 24,7 | 23,6 | 24,2 | 23,1 | 23,1 || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| единый налог, взимаемый в | млн. руб. | 7,8 | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 || связи с применением | | | | | | || упрощенной системы | | | | | | || налогообложения | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| единый налог на вмененный | млн. руб. | 16,9 | 17,5 | 16,8 | 20,8 | 20,8 || доход для отдельных видов | | | | | | || деятельности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Налоги на имущество | млн. руб. | 35,5 | 27,7 | 24,9 | 0,0 | 0,0 || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| налог на имущество | млн. руб. | | | | | || физических лиц** | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| налог на имущество | млн. руб. | | | | | || организаций | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| транспортный налог | млн. руб. | 27,7 | 26,4 | 24,9 | 0 | 0 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| налог на игорный бизнес | млн. руб. | 7,8 | 1,3 | 0 | 0 | 0 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| земельный налог | млн. руб. | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| земельный налог, взимаемый | млн. руб. | | | | | || по ставке, установленной в | | | | | | || соответствии с подпунктом 1 | | | | | | || пункта 1 статьи 394 | | | | | | || Налогового кодекса РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| земельный налог, взимаемый | млн. руб. | | | | | || по ставке, установленной в | | | | | | || соответствии с подпунктом 2 | | | | | | || пункта 1 статьи 394 | | | | | | || Налогового кодекса РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Налоги, сборы и регулярные | млн. руб. | | | | | || платежи за пользование | | | | | | || природными ресурсами | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| налог на добычу полезных | млн. руб. | | | | | || ископаемых | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1.2. Неналоговые доходы, | | 18,6 | 24,2 | -12,5 | 23,8 | 23,8 || всего | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Доходы от использования | млн. руб. | 12,7 | 13,9 | 13,8 | 14,4 | 14,4 || имущества, находящегося в | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Доходы от продажи | млн. руб. | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 1,9 | 1,9 || материальных и | | | | | | || нематериальных активов | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| доходы от реализации | млн. руб. | 0 | 0 | | 0 | 0 || имущества, находящегося в | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1.3. Безвозмездные | млн. руб. | 1026,0 | 973,4 | 1036,5 | 1307,3 | 1307,3 || поступления | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| дотации от других | млн. руб. | 247,9 | 294,1 | 262,7 | 264,8 | 264,8 || бюджетов бюджетной системы | | | | | | || РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе: дотации на | млн. руб. | 226,1 | 286,7 | 246,4 | 264,8 | 264,8 || выравнивание уровня | | | | | | || бюджетной обеспеченности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| дотации на возмещение | млн. руб. | | | | | || раходов от содержания | | | | | | || объектов жкх и | | | | | | || социально-культурной сферы, | | | | | | || переданных в ведение органов | | | | | | || местного самоуправления | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| дотации бюджетам ЗАТО (из | млн. руб. | | | | | || федерального бюджета через | | | | | | || областной бюджет) в 2007 | | | | | | || году | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| субвенции от других | млн. руб. | 501,5 | 491,1 | 505,6 | 449,6 | 449,6 || бюджетов бюджетной системы | | | | | | || РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| субвенции (из федерального | млн. руб. | | | | | || бюджета через областной) на | | | | | | || развитие социальной и | | | | | | || инженерной инфраструктуры | | | | | | || ЗАТО с 2008 года | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| средства, получаемые по | млн. руб. | | | | | || взаимным расчетам, в том | | | | | | || числе компенсации | | | | | | || дополнительных расходов, | | | | | | || возникших в результате | | | | | | || решений, принятых органами | | | | | | || госвласти | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| субсидии от других | млн. руб. | 244,3 | 167 | 243,9 | 592,8 | 592,8 || бюджетов бюджетной системы | | | | | | || РФ | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| иные межбюджетные трансферты | млн. руб. | 32,3 | 21,2 | 24,3 | 0,1 | 0,1 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| из них межбюджетные | млн. руб. | | | | | || трансферты на переселение | | | | | | || граждан ЗАТО с 2008 года | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| прочие безвозмездные | млн. руб. | | | | | || перечисления | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 1.4. Рыночные продажи | млн. руб. | | | | | || товаров и услуг | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| доходы от продажи услуг, | млн. руб. | | | | | || оказываемых муниципальными | | | | | | || учреждениями | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 1377,6 | 1243,9 | 1474,9 | 1634,5 | 1634,5 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Справочно: из них расходы на | млн. руб. | 64,0 | 36,4 | 12,1 | 60,3 | 60,3 || увеличение стоимости | | | | | | || основных фондов | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 80,4 | 77,4 | 88 | 86,0 | 86,0 || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| функционирование местных | млн. руб. | 57,1 | 56,3 | 57,8 | 62,3 | 62,3 || администраций | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Национальная экономика | | 3,6 | 6,3 | 7,9 | 3,4 | 3,4 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Жилищно-коммунальное | млн. руб. | 0,95 | 4,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 || хозяйство | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Образование | млн. руб. | 623,4 | 634,9 | 738 | 760,8 | 760,8 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 190,1 | 177,6 | 191,5 | 193,0 | 193,0 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Социальная политика | млн. руб. | 132,6 | 87,2 | 61,3 | 115,6 | 115,6 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| 3. Дефицит (-), профицит (+) | млн. руб. | -34,9 | 54,1 | -92,4 | -6,6 | -6,6 || бюджета | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| III. Эффективность | | | | | | || использования муниципальной | | | | | | || собственности | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| Доходы, полученные от: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| продажи имущества, | тыс. руб. | 2470,9 | 2248,3 | 1073,0 | 1940 | 1940 || находящегося в муниципальной | | | | | | || собственности | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| продажа земельных участков | тыс. руб. | 2470,9 | 2248,3 | 1073,0 | 1940 | 1940 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| сдачи в аренду имущества, | тыс. руб. | 10903,6 | 11731 | 12851 | 13023,0 | 13023,0 || находящегося в муниципальной | | | | | | || собственности | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| арендная плата за земли | тыс. руб. | 10903,6 | 11731 | 12851 | 13023,0 | 13023,0 ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————|| залоговых операций с | тыс. руб. | | | | | || принадлежащим муниципальному | | | | | | || образованию имуществом | | | | | | ||——————————————————————————————|——————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|———————————| Оценка и прогноз поступления в бюджет муниципального образования Кольский район неналоговых доходов на 2011-2013 г.г. тыс.руб.|—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| NN | Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. || | |———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | | отчет | оценка | прогноз ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|——————————————————————————————————|| | ДОХОДЫ | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| I | Доходы от использования | 13915,9 | 13803,8 | 14435 | 14936,2 | 15490,3 || | имущества, находящегося в | | | | | || | государственной и муниципальной | | | | | || | собственности - всего | | | | | || | в том числе: | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Доходы в виде прибыли, | | | | | || | приходящейся на доли в уставных | | | | | || | капиталах хозяйственных товарищ | | | | | || | и обществ, или дивидентов по | | | | | || | акциям, принадлежащим | | | | | || | муниципальным образованиям | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Проценты, полученные от | 147,4 | 48,4 | 50 | 50 | 50 || | предоствления бюджетных кредитов | | | | | || | внутри страны за счет средств | | | | | || | бюджетов муниципальных | | | | | || | образований | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Доходы, полученные в виде | 11731 | 12851 | 13023 | 13350 | 13750,5 || | арендной либо иной платы за | | | | | || | передачу в возмездное | | | | | || | пользование государственного и | | | | | || | муниципального имущества - всего | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | доходы, полученные в виде | 11731 | 12851 | 13023 | 13350 | 13750,5 || | арендной платы за земельные | | | | | || | участки, государственная | | | | | || | собственной на которые не | | | | | || | разграничена, а также средств от | | | | | || | продажи прав на заключение | | | | | || | договоров аренды указанных | | | | | || | земельных участкой | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | доходы, полученные в виде | | | | | || | арендной платы за земли после | | | | | || | разграничения гос. собственности | | | | | || | на землю, а также средств от | | | | | || | продажи прав на заключение | | | | | || | договоров аренды указанных | | | | | || | земельных участкой | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | доходы от сдачи в аренду | | | | | || | имущества, находящегося в | | | | | || | оперативном управлении органов | | | | | || | местного самоуправления и | | | | | || | созданных ими учреждений | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Доходы от перечисления части | 5,3 | 5,1 | 6 | 6,2 | 6,8 || | прибыли муниципальных унитарных | | | | | || | предприятий, остающейся после | | | | | || | уплаты налогов и обязательных | | | | | || | платежей. | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Средства, полученные от | | | | | || | передачи имущества, находящегося | | | | | || | в муниципальной собственности, в | | | | | || | залог, в доверительное | | | | | || | управление | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Прочие доходы от использования | 2032,2 | 899,3 | 1356 | 1530 | 1683 || | имущества и прав, находящихся в | | | | | || | муниципальной собственности (за | | | | | || | иск. автономных учреждений, а | | | | | || | также имущества мун. унитарных | | | | | || | предприятий, в том числе | | | | | || | казенных) - всего | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| II | Платежи при пользовании | 426,4 | 250 | 250 | 250 | 250 || | природными ресурсами | | | | | || | в том числе: | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | плата за негативное воздействие | 426,4 | 250 | 250 | 250 | 250 || | на окружающую среду плата за | | | | | || | пользование водными объектами | | | | | || | прочие | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| III | Доходы от оказания платных услуг | 898,3 | 691,8 | | | || | и компенсации затрат государства | | | | | || | из них лицензионные сборы | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| IV | Доходы от продажи материальных и | 2248,3 | 1073 | 1940 | 2132 | 2195,9 || | нематериальных активов, всего | | | | | || | в том числе: | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | доходы от продажи имущества, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | находящегося в муниципальной | | | | | || | собственности | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | доходы от продажи земельных | 2248,3 | 1073 | 1940 | 2132 | 2195,9 || | участков, находящихся в | | | | | || | муниципальной собственности | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| V | Административные платежи и сборы | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| VI | Штрафы, санкции, возмещение | 6654,4 | 6870,2 | 7150 | 7170 | 7286,7 || | ущерба | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| VII | Прочие неналоговые доходы | 17,2 | -35137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| ИТОГО неналоговые доходы | 24160,5 | -12448 | 23775 | 24488,2 | 25222,9 ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | || | ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Размещение муниципальных | | | | | || | ценных бумаг | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Средства от продажа акций и | | | | | || | иных форм участия в капитале, | | | | | || | находящихся в муниципальной | | | | | || | собственности | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————|| | Прочие источники | | | | | ||—————|——————————————————————————————————|———————————|————————————|—————————|———————————|————————————| Прогноз сводного финансового баланса муниципального образования Кольский район на 2011 год и период 2012-2013 годов|———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————|———————————————————|| Показатели | Единица | 2009 | 2010 год | 2011 год прогноз | 2012 год | 2013 год || | измерения | отчет | оценка | | | || | | | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| | | | | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————| ДОХОДЫ |———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| ДОХОДЫ - всего, в том числе: | млн. руб. | 2237,2 | 2153,0 | 2507,9 | 2720,9 | 2471,3 | 2708,8 | 2524,3 | 2798,1 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 275,3 | 347,0 | 350,0 | 360,0 | 360,0 | 380,0 | 380,0 | 400,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 52,2 | 150,5 | 150,5 | 175,0 | 150,5 | 200,0 | 170,0 | 250,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Амортизационные отчисления | млн. руб. | 531,0 | 289,1 | 398,7 | 601,7 | 413,2 | 630,7 | 434,9 | 688,7 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Доходы консолидированного бюджета Кольского | млн. руб. | 1430,9 | 1516,9 | 1759,2 | 1759,2 | 1698,1 | 1698,1 | 1709,4 | 1709,4 || района | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 326,8 | 378,2 | 344,0 | 344,0 | 353,1 | 353,1 | 362,6 | 362,6 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 24,00 | 30,00 | 23,10 | 23,10 | 24,1 | 24,1 | 24,6 | 24,6 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Налоги на имущество | млн. руб. | 62,4 | 63,7 | 29,3 | 29,3 | 30,5 | 30,5 | 31,2 | 31,2 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Неналоговые доходы, в том числе доходы от | млн. руб. | 55,1 | 55,3 | 55,5 | 55,5 | 56,1 | 56,1 | 56,5 | 56,5 || использования имущества, находящегося в | | | | | | | | | || муниципальной собственности | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 954,5 | 1012,5 | 1307,3 | 1307,3 | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Прочие поступления | млн. руб. | 8,1 | -22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————| РАСХОДЫ |———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| РАСХОДЫ - всего, в том числе: | млн. руб. | 2142,7 | 2243,9 | 2483,7 | 2686,0 | 2447,4 | 2673,0 | 2506,5 | 2766,5 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Расходы за счет средств, остающихся в | млн. руб. | 766,0 | 604,3 | 711,3 | 913,6 | 734,5 | 960,1 | 774,2 | 1034,2 || распоряжении предприятий, из них: | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| на инвестиции | млн. руб. | 641,2 | 505,0 | 550,0 | 830,0 | 570,0 | 870,0 | 600,0 | 950,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Расходы консолидированного бюджета Кольского | млн. руб. | 1376,7 | 1639,6 | 1772,4 | 1772,4 | 1712,9 | 1712,9 | 1732,3 | 1732,3 || района | | | | | | | | | ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 150,5 | 171,1 | 169,4 | 169,4 | 157,5 | 157,5 | 151,8 | 151,8 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Национальная экономика | млн. руб. | 14,5 | 15,4 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 273,5 | 339,3 | 391,5 | 391,5 | 385,6 | 385,6 | 389,5 | 389,5 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Образование | млн. руб. | 634,9 | 738,0 | 760,8 | 760,8 | 768,6 | 768,6 | 781,9 | 781,9 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 177,6 | 191,5 | 193,0 | 193,0 | 177,5 | 177,5 | 181,0 | 181,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Социальная политика | млн. руб. | 91,2 | 65,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Прочие расходы | млн. руб. | 34,5 | 118,8 | 126,8 | 126,8 | 93,0 | 93,0 | 97,4 | 97,4 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| Превышение доходов над расходами | млн. руб. | 94,5 | -90,9 | 24,2 | 34,9 | 23,9 | 35,7 | 17,8 | 31,5 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| | % | 4,2 | -4,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,1 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| в том числе бюджетов | млн. руб. | 54,2 | -122,7 | -13,2 | -13,2 | -14,8 | -14,8 | -22,9 | -22,9 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|| | % | 3,79 | -8,09 | -0,75 | -0,75 | -0,87 | -0,87 | -1,34 | -1,34 ||———————————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————|Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образованияКольский район с ранее утвержденными параметрами на 2010 - 2012 годы|——————————————————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————------—|| Показатели | Един. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год || | |—————————|——————————|———————————————|—-———————|—————————|———————————————|—————-——————|—————————|————————————————|| | | Прогноз | Оценка | Отклонение | Прогноз | Оценка | Отклонение | Прогноз | Оценка | Отклонение || | | (ноябрь | (ноябрь | | (ноябрь | (ноябрь | | (ноябрь | (ноябрь | || | | 2009) | 2010) | | 2009) | 2010) | | 2009) | 2010) | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Индекс промышленного | в % к | 102,0 | 101,3 | -0,7 | 100,5 | | 0,5 | 100,8 | | 0,4 || производства | предыдущему | | | | | 101,0 | | | 101,2 | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| добыча полезных ископаемых | в % к | 106,4 | 96,9 | -9,5 | 100,4 | 144,3 | 43,9 | 108,1 | 110,1 | 2,0 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| обрабатывающие производства | в % к | 100,3 | 103,2 | 2,9 | 101,8 | 100,2 | -1,6 | 103,2 | 102,4 | -0,8 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| производство и распределение | в % к | 102,2 | 101,3 | -0,9 | 100,3 | 100,5 | 0,2 | 100,8 | 100,9 | 0,1 || электроэнергии, газа и воды | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Объем отгруженных товаров | млн. руб. в | 7331,9 | 7150,4 | -181,5 | 8182,6 | 8192,0 | 9,4 | 8996,7 | 9147,6 | 150,9 || (работ, услуг) по видам | ценах | | | | | | | | | || экономической деятельности: | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| добыча полезных ископаемых | млн. руб. в | 144,0 | 108,8 | -35,2 | 162,0 | 162,0 | 0,0 | 186,0 | 186,0 | 0,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| обрабатывающие производства | млн. руб. в | 687,9 | 541,6 | -146,3 | 750,6 | 580,0 | -170,6 | 820,7 | 535,6 | -285,1 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| производство и распределение | млн. руб. в | 6500,0 | 6500,0 | 0,0 | 7270,0 | 7450,0 | 180,0 | 7990,0 | 8340,0 | 350,0 || электроэнергии, газа и воды | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Производство сельского | млн. руб. в | 1477,0 | 1235,0 | -242,0 | 1582,0 | 1351,7 | -230,3 | 1686,0 | 1468,9 | -217,1 || хозяйства в хозяйствах всех | ценах | | | | | | | | | || категорий | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 100,6 | 94,1 | -6,5 | 100,9 | 102,9 | 2,0 | 100,4 | 103,5 | 3,1 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Объем инвестиций в основной | млн. руб. в | 3085,0 | 4250,0 | 1165,0 | 4945,0 | 4945,0 | 0,0 | 13560,0 | 5500,0 | -8060,0 || капитал за счет всех | ценах | | | | | | | | | || источников финансирования | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 119,9 | 101,9 | -18,0 | 149,9 | 110,0 | -39,9 | 258,7 | 104,3 | -154,4 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Объем выполненных работ по | млн. руб. в | 970,0 | 508,0 | -462,0 | 1631,3 | 585,0 | -1046,3 | 3375,5 | 690,0 | -2685,5 || чистому виду "Строительство" | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 136,9 | 96,1 | -40,8 | 163,0 | 107,9 | -55,1 | 193,6 | 111,1 | -82,5 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Уровень официально | % | 2,2 | 2,8 | 0,6 | 2,0 | 2,7 | 0,7 | 1,9 | 2,6 | 0,7 || зарегистрированной | | | | | | | | | | || безработицы | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Среднегодовая численность | тыс.чел. | 0,76 | 1,00 | 0,24 | 0,69 | 0,91 | 0,22 | 0,65 | 0,86 | 0,21 || зарегистрированных | | | | | | | | | | || безработных граждан в | | | | | | | | | | || органах государственной | | | | | | | | | | || службы занятости | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Среднемесячная заработная | рублей | 27892 | 26768 | -1124 | 32062 | 29040 | -3022 | 36815 | 31212 | -5603 || плата одного работника | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Численность населения с | % | 16,5 | 15,7 | -0,8 | 16,2 | 15,5 | -0,7 | 16,1 | 15,5 | -0,6 || денежными доходами ниже | | | | | | | | | | || величины прожиточного | | | | | | | | | | || минимума | | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Оборот розничной торговли | млн. руб. в | 3850,0 | 3420,0 | -430,0 | 4350,0 | 3685,0 | -665,0 | 4900,0 | 4000,0 | -900,0 || | ценах | | | | | | | | | || | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 102,3 | 99,8 | -2,5 | 103,2 | 100,9 | -2,3 | 104,4 | 101,7 | -2,7 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году в | | | | | | | | | || | сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Объем платных услуг | млн. руб. в | 1160,0 | 1210,0 | 50,0 | 1265,0 | 1320,0 | 55,0 | 1380,0 | 1445,0 | 65,0 || населению - всего, в том | ценах | | | | | | | | | || числе: | соответствующих | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 100,3 | 98,1 | -2,2 | 100,3 | 100,3 | 0,0 | 100,5 | 101,4 | 0,9 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году в | | | | | | | | | || | сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| Сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 150,0 | 150,5 | 0,5 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————|| | в % к | 214,3 | 288,3 | 74,0 | 116,7 | 116,3 | -0,4 | 114,3 | 114,3 | 0,0 || | предыдущему | | | | | | | | | || | году | | | | | | | | | ||——————————————————————————————|—————————————————|—————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|———————————————|————————————|—————————|————————————————| Прогноз объемов продукции,закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2011 год|————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Код |Наименование продукции | Единица | 2009отчет | 2010 оценка | 2011 прогноз || | | измерения | | | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|| |ВСЕГО | | | | || | | тыс. руб. | 419215,98 | 436859,04 | 461511,62 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|| |-ТОВАРЫ | | | | || | | тыс. руб. | 247793,45 | 268558,45 | 298153,10 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И | | | | ||A |ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | тыс. руб. | 3513,49 | 3811,30 | 5812,16 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА | | | | ||B | | тыс. руб. | 950,00 | 1095,14 | 480,00 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||C | | тыс. руб. | 10,74 | 12,55 | 13,17 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||D | | тыс. руб. | 135804,37 | 143156,12 | 155045,18 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | | | | ||Е | | тыс. руб. | 91003,75 | 106573,34 | 124419,29 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | ||F | | тыс. руб. | 16481,50 | 13910,00 | 12368,31 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|| |-РАБОТЫ | | | | || | | тыс. руб. | 123849,56 | 119910,93 | 129112,21 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | ||F | | тыс. руб. | 123849,56 | 119910,93 | 129112,21 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————|| |-УСЛУГИ | | | | || | | тыс. руб. | 47572,97 | 48389,66 | 34246,31 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||D | | тыс. руб. | 5899,40 | 6296,83 | 10031,25 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | | | | ||Е | | тыс. руб. | 525,00 | 647,40 | 685,49 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; | | | | ||G |УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, | тыс. руб. | 184,10 | 196,50 | 213,79 || |БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ | | | | ||H | | тыс. руб. | 750,61 | 385,61 | 440,00 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел I|--УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И | | | | || |СВЯЗИ | тыс. руб. | 5078,90 | 5711,32 | 6643,44 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел J|--УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА | | | | || | | тыс. руб. | 79,20 | 80,50 | 85,78 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, | | | | ||K |АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, | тыс. руб. | 6556,30 | 6605,35 | 7271,28 || |ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ | | | | || |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | | | | ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | ||M | | тыс. руб. | 969,40 | 1110,10 | 1134,26 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————||Раздел |--ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И | | | | ||O |ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | тыс. руб. | 27530,06 | 27356,05 | 7741,02 ||————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————————|——————————————| Прогноз объемов продукции,закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2013 год|——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Код |Наименование продукции | Единица |2011 прогноз |2012 прогноз |2013 прогноз || | | измерения | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| |ВСЕГО | | | | || | | тыс. руб. | 461511,62 | 491908,49 | 523110,89 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| |-ТОВАРЫ | | | | || | | тыс. руб. | 298153,10 | 319017,94 | 339126,72 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И | | | | ||A |ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | тыс. руб. | 5812,16 | 5991,76 | 6198,08 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--РЫБА И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА | | | | ||B | | тыс. руб. | 480,00 | 480,00 | 480,00 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||C | | тыс. руб. | 13,17 | 13,68 | 14,18 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||D | | тыс. руб. | 155045,18 | 159683,64 | 163653,29 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | | | | ||Е | | тыс. руб. | 124419,29 | 139498,84 | 154121,50 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | ||F | | тыс. руб. | 12368,31 | 13333,04 | 14639,67 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| |-РАБОТЫ | | | | || | | тыс. руб. | 129112,21 | 137136,34 | 146595,82 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | ||F | | тыс. руб. | 129112,21 | 137136,34 | 146595,82 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| |-УСЛУГИ | | | | || | | тыс. руб. | 34246,31 | 35754,21 | 37388,34 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | | | | ||D | | тыс. руб. | 10031,25 | 10127,03 | 10234,71 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | | | | ||Е | | тыс. руб. | 685,49 | 710,89 | 741,01 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; | | | | ||G |УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, | тыс. руб. | 213,79 | 232,39 | 252,61 || |БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ | | | | ||H | | тыс. руб. | 440,00 | 440,00 | 440,00 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И | | | | ||I |СВЯЗИ | тыс. руб. | 6643,44 | 7125,61 | 7656,20 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА | | | | ||J | | тыс. руб. | 85,78 | 87,15 | 88,64 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, | | | | ||K |АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, | тыс. руб. | 7271,28 | 7729,45 | 8209,99 || |ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | | | | ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | ||M | | тыс. руб. | 1134,26 | 1153,67 | 1174,78 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————||Раздел|--ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И | | | | ||O |ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | тыс. руб. | 7741,02 | 8148,01 | 8590,40 ||——————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|